Cur de pasajes al interior (Enero - Junio 2012)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
1
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
2
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
11
11
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
15
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
2
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
VALORES POR TRANSPORTE AL
LA AB. BETZABETH PLAZA, POR
TRASLADADARSE A LA ISLA
SANTA CRUZ AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL A AUDIECNIA
PUBLICA No. 421-2011, EN LOS
DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL
2011.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
155.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
50.00
0
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0911018141
LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
50.00
0.00
32.00
ORT
2.00
0
0908902000
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
2.00
0.00
32.00
ORT
0
2.00
2.00
0.00
GMROMERO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
2
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
16
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
16
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
17
17
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
36
36
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 3 DE
ENERO DEL 2011.
BENEFICIARIO
BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
2.00
0
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS 21015,
21016, 21017 Y 21018 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISI´´ON DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES AB. GUNTER
MORAN, SRES. XAVIER
ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y
LUIS LIMONES.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
2.00
0.00
479.16
GMROMERO
ORT
479.16
0
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA LOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2.
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
479.16
0.00
271.04
ORT
0
271.04
271.04
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
3
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
46
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
46
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
52
52
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
83
83
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
85
85
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. #
21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREO EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.
LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
317.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
317.04
0
0912832136
PAGO A AB. WALTER AVILES
CORDERO COMO REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO
DE COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL
7 DE ENERO DEL 2012.
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
317.04
0.00
22.00
ORT
22.00
0
0908902000
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
22.00
0.00
32.00
ORT
2.00
0
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19
DE ENERO DEL 2012.
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
2.00
0.00
150.52
ORT
0
150.52
150.52
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
4
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
87
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
87
25/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
89
89
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
109
109
02/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
110
110
02/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
119
PR
119
06/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO
DEL 2012.
RUC
BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
150.52
0
0911018141
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS
LIMONES DELGADO, CHOFER,
POR HABR TRASLADADO A
SERVDIORES DECLARADOS EN
COMSIIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA
20 DE ENERO DEL 2012.
LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
150.52
0.00
32.00
ORT
2.00
0
Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 7 No Entrada: 19
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2.00
0.00
360.00
ORT
360.00
0
Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 9 No Entrada: 27
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0
0910797315
PAGO AL AB. ALFREDO GIL,
ABOGADO REGIONAL 1. POR
RESPOSICIÓN DE GASTOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE A LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA
DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
ORT
GIL ESTRADA
ALFREDO
ANTONIO
24.00
150.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
5
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
122
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
122
001
10/02/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
128
128
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
129
129
10/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
24.00
0
0916781214
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A
CARLOS DELGADO BECERRIN,
CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS
ENCOMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO
DEL 2012.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
SIN IVA
24.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
5.00
0
0200438034
REPOSICIÓN A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR
VALORES DE PEAJES AL
TRASLADAR A AUDIENCIAS Y
MAS DILIGENCIAS, HACIA
DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
5.00
0.00
21.40
GMROMERO
ORT
21.40
0
0911018141
REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS
LIMONES, CHOFER, POR VALORES
DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS
DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES
CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO
APROBADO POR LA
SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
21.40
0.00
12.50
ORT
0
12.50
12.50
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
6
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
149
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
16/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
153
152
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
154
154
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y
21264 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA.
RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME
CEVALLOS, SERVIDOR Y
FUNCIONARIO DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES.
RUC
BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
ORT
431.56
0
1768161550001
PAGO A LA EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, FACT. # 198
POR CAMBIO DE NOMBRE AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN
LA TARJETA VIP EMITIDA POR
TAME, AL ESTAR ENCARGADO
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
431.56
0.00
71.43
ORT
71.43
0
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y
21367 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS
ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y
GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS
DE LA DR-1. DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 041, 042 y
043.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
71.43
0.00
431.56
ORT
0
431.56
431.56
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
7
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
156
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
158
158
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
160
160
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
163
163
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
ANDRES CRUZ REPOSICION POR
CONCEPTO DE PEAJES POR
VIAJES A AUDIENCIAS CON
VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1,
REF. MEMO INTERNO DEL
14/02/2012 APROBADO POR EL
DR-1, VALOR $ 33.60
RUC
0916821929
BENEFICIARIO
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
ORT
33.60
0
AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE 0910797315
PASAJES TERRESTRES
GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYA
QUIL, SEGUN LIQUIDACION DE
ANTICIPO DE VIATICOS A
MACHALA DEL 30/01/2012 AL
03/02/2012, REF. INFORME DE
SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 18
APROBADO POR EL DR-1, VALOR
$ 24.00
GIL ESTRADA
ALFREDO
ANTONIO
33.60
0.00
24.00
GMROMERO
ORT
24.00
0
AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE 1205505405
SUBSISTENCIA Y PASAJE
MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA EL
24/01/2012, REF. INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
No. 20 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 65.00
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
24.00
0.00
65.00
ORT
25.00
0
GABIREL ARMIJO CHOFER
REPOSICION DE PEAJE POR
VIAJES A AUDIENCIAS CON
VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1,
REF. MEMO INTRNO DEL
14/02/2012 APROBADO POR EL
DR-1 VALOR $ 8.00
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
25.00
0.00
8.00
ORT
0
8.00
8.00
0.00
GMROMERO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
8
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
181
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
181
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
208
207
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
209
209
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
252
252
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1205505405
AB. PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL PAGO DE
VIATICOS Y REEMBOLSO DE
PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A
LA ISLA SANTA CRUZ DEL
30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN
INFORME DE LICENCIA CON
REMNERACION No. 23 APROBADO
POR EL DR-1, VALOR $ 320.00
BENEFICIARIO
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
320.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
40.00
0
PAGO A LA EMPRESA
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEEROGAL, FACT. # 22765 POR
ADQUISICIÓN DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS,
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
40.00
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
0
PAGO A AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES, ABOGADA
REGIONAL EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
GALAPAGOS, POR REPOSICIÓN
DE VALORES PAGADOS POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-SCY-GYE.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1,141.38
0.00
346.32
ORT
346.32
0
PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ, 0908902000
CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y
PARQUEOS, SEGUN DETALLE
AUTORIZADO.
BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
346.32
0.00
32.40
ORT
0
22.00
22.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
9
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
267
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
267
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
291
291
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
298
298
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
ADQUISICION DE PASAJE AEREO,
A FAVOR DE LA AB. BETZABETH
PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SEGUN FACTURA No.
21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y
SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL
DIRECTOR REGIONAL (E)
RUC
BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
281.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
281.52
0
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A
AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES. ABOGADA
REGIONAL DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
GALAPAGOS POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA
CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE
MARZO DEL 2012.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
281.52
0.00
160.00
GMROMERO
ORT
40.00
0
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21606 Y
21668 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN
FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1
(E) POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 058 Y 060.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
40.00
0.00
484.04
ORT
0
484.04
484.04
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
10
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
302
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
302
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
317
317
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
318
318
28/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
319
PR
319
28/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A SOC. GLENDA
ROMERO, JEFE 2 POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
MANTA PARA PARTICIPAR EN EL
CURSO DE ESTUCTIURA DE
PUESTOS Y REMUNERACIONES,
DICTADO POR EL INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL
2012.
RUC
0906470216
BENEFICIARIO
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
10.00
0
0913717948
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN
MANUEL ECHEVERRÍA BUENAÑO,
POR PARTICIPACIÓN EN EL
CURSO DE ESTRUCTURA DE
PUESTO Y REMUNERACIONES
REALIZADO EN LA CIUDAD DE
MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO
POR EL INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES.
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
10.00
0.00
290.00
ORT
10.00
0
0916781214
PAGO POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR PEAJE A CARLOS
DELGADO BECERRIN, CHOFER,
SUFRAGADOS POR EL TRASLADO
DE SERVIDORES A AUDIENCIAS
EN DIFERENTES CANTONES,
SEGUN REPORTE AUTORIZADO.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
10.00
0.00
10.00
ORT
10.00
0
PAGO POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR PEAJE A GABRIEL
ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS
POR EL TRASLADO DE
SERVIDORES A AUDIENCIAS EN
DIFERENTES CANTONES, SEGUN
REPORTE AUTORIZADO.
ORT
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
13.20
10.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
11
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
384
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
384
001
23/04/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
388
388
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
404
404
24/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
13.20
0
PAGO A FLAVIO FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
PEAJES EN LOS TRASLADOS DE
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, EN COMISIONES DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES,
RERALIZADOS EN DIFERENTES
FECHAS.
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
SIN IVA
13.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
29.20
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
29.20
0
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LAS RUTAS
GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN
FAVOR DE SERVIDORA CON
FUNCIONES EN GALAPAGOS Y
EL DIRECTOR REGIONAL 1,
SEGUN SOL. DE LICENCIA CON
REMUNERACIÓN No. 072.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
29.20
0.00
443.04
ORT
443.04
0
PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN 0919147512
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS
DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
443.04
0.00
22.00
ORT
0
22.00
22.00
0.00
GMROMERO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
12
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
436
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
435
27/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
472
472
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
479
479
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790727203001
PAGO A AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL,
FACT. # 23294 POR ADQUISICIÓN
DE CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS, SEGÚN CUR # 435 Y
MEMO 063-DR1-2012.
BENEFICIARIO
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
1,141.38
0
PAGO A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
REPOSICIÓN GASTOS DE PEAJE
SUFRAGADOS EN EL TRASLADO
DE SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS
FUERA DE LA CIUDAD, EN EL
PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 25
DE ABRIL DEL 2012.
0911018141
LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
1,141.38
0.00
33.90
ORT
33.90
0
PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
QUIEN SE TRASLADÓ A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA EL
SEGUIMIENTO DE ACUERDO
SUSCRITO DENTRO DE LA
MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011,
LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL
2012.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
33.90
0.00
160.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
13
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
486
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
486
15/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
541
541
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
556
556
05/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
665
664
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A ANDRES CRUZ MORÁN,
CHOFER, REPOSICIÓN DE
VALORES GASTADOS EN PEAJES
AL TRASLADAR A
FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y
TRABAJADORES A OTROS
CANTONES POR DILIGENCIAS
JUDICIALES.
RUC
0916821929
BENEFICIARIO
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
26.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
26.80
0
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE - UIO - GYE
PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1
(E), SEGUN FACTURA
001-001-22283 Y MEMORANDO No.
073-DR1-2012
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
26.80
0.00
173.52
ORT
173.52
0
Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 16 No Entrada: 49
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
173.52
0.00
120.00
ORT
120.00
0
0992138602001
O.G. 0358, PAGO A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO
-GYE PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DE
ACUERDO A FACTURA No. 22438 Y
22439
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
120.00
0.00
531.56
ORT
0
531.56
531.56
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
14
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
667
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
666
14/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
744
743
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790727203001
O.G. 0371 POR CONCEPTO
ADQUISICION DE CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE PASAJES
AEREOS PARA TRANSPORTACIÓN
DE LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGUN
FACTURA No. 023641
BENEFICIARIO
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
1,141.38
0
1790727203001
O.G. No. 405 A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 23754 POR LA
ADQUISICIÓN DE CHEQUERA
CORPORATIVA DE PASAJES
AEREOS SERIE No. 1013933526592
PARA TRANSPORTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,141.38
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
0
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000
10,290.95
1,141.38
10,290.95
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
48
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
15
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
149
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
340
340
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
434
434
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
504
504
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
519
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
149
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
519
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
O.G. 6725 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
3,290.34
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
ORT
3,290.34
0
1791704517001
O.G. 6850 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,290.34
0.00
3,726.08
ORT
3,726.08
0
O.G. 6924 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES, PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,726.08
0.00
2,655.74
ORT
2,655.74
0
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001
CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,655.74
0.00
1,265.24
ORT
1,265.24
0
PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001
LTDA., REEMBOLSO POR
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE
25/01/2012. OG 6951
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,265.24
0.00
15.12
ORT
0
15.12
15.12
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
16
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
556
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
556
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
621
621
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
773
773
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
804
804
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
817
817
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES, VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG
6999
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,761.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
ORT
2,761.76
0
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES,
VARIOS DESTINOS. DETALLE
ADJUNTO. OG. 7041
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,761.76
0.00
635.66
ORT
635.66
0
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA LTDA. AQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES
SERVIDORES DE LA PGE.
DETALLE Y FACTURAS ANEXOS.
OG 7140
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
635.66
0.00
6,441.60
ORT
6,441.60
0
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES PROCURADOR Y
PERSONAL DE SEGURIDAD. OG
7156
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6,441.60
0.00
568.55
ORT
568.55
0
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177
MARITETOUR CIA.
LTDA.
568.55
0.00
1,585.92
ORT
0
1,585.92
1,585.92
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
17
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
972
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
972
23/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1078
1078
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1194
1194
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1273
1273
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1433
1433
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES DIFERENTES
RUTAS. DETALLE Y FACTURAS
ANEXOS. OG 7281
RUC
BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,763.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
ORT
2,763.60
0
1708316607
O.G. 7304 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO
REALIZADO POR LA COMPRA DE
PASAJES A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, EN LA COMISIÓN DE
SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO
DE 2012
MAYA SALAZAR
JORGE ENRIQUE
2,763.60
0.00
20.00
ORT
20.00
0
O.G. 7403 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
20.00
0.00
4,108.86
ORT
4,108.86
0
O.G. 7444 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAKES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,108.86
0.00
3,047.26
ORT
3,047.26
0
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001
CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN. OG 7536
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,047.26
0.00
3,572.26
ORT
0
3,572.26
3,572.26
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
18
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1550
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1550
07/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1552
1552
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1743
1743
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1879
1879
30/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2059
2058
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 7597 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
RUC
BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,972.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
4,972.24
0
O.G. 7605 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,972.24
0.00
2,093.20
ORT
2,093.20
0
O.G. 7728 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,093.20
0.00
2,850.92
ORT
2,850.92
0
O.G. 7810 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORE SDE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,850.92
0.00
745.28
ORT
745.28
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO PÓR ADQUISICION
PASAJES FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS. OG 7908
MARITETOUR CIA.
LTDA.
745.28
0.00
6,813.60
ORT
0
6,813.60
6,813.60
0.00
CGRIJALVA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
19
DE 19
FECHA
:
02/07/2012
HORA
:
9:33.06
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2197
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2196
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2264
2262
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2355
2354
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICIÓN DE LA PASAJES
RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 7984
RUC
BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
761.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
761.88
0
PAGO A SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE, REEMBOSLO
POR COMPRA DE PASAJE RUTA
LOJA-QUITO EL 15 DE MAYO DE
2012. OG 7912
1301297865
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
761.88
0.00
99.18
ORT
99.18
0
O.G. 8051 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES, PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
99.18
0.00
853.64
ORT
853.64
0
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000
TOTAL GENERAL :
853.64
0.00
55,647.93
55,647.93
0.00
0.00
65,938.88
65,938.88
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
23