Cur de pasajes al exterior (Enero - Diciembre 2012)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 148 17/01/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 328 328 01/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 435 435 09/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 459 459 14/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 512 PR DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 148 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 512 22/02/2012 PY AC CYD NOR REN UBG OGA FTE PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR PAGO DE ADQUISICION DE PASAJE, DR DIEGO GARCIA CARRION RUTA QUITO-ASUNCION(PARAGUAY) -QUITO. ACUERDO 52. OG. 6750 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,221.96 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 2,221.96 0 1791704517001 O.G. 6864 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA EL DR. ERICK ROBERTS (GQUIL-LIMA-QUITO), DR, ALONSO FONSECA (QUITO-LIMA-QUITO) Y AB. CRISTINA VITERI (QUITO-LA HAYA-QUITO), SUGUN ACUERDOS 054 Y 056. MARITETOUR CIA. LTDA. 2,221.96 0.00 5,302.27 ORT 5,302.27 0 O.G. 6935 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL DR. RAFAEL PARREÑO, EN LA RUTA QUITO LA HAYA QUITO. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 5,302.27 0.00 2,338.00 ORT 2,338.00 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. DETALLE ADJUNTO OG. 6947 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,338.00 0.00 3,827.92 ORT 3,827.92 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDOS NOS. 57, 59 Y 61. OG 6976 ORT 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 7,434.79 3,827.92 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 533 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 533 001 23/02/2012 CLASE MOD. 530302 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 623 623 28/02/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 771 771 10/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1013 1013 27/03/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1014 1014 27/03/2012 CYD NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 7,434.79 0 1711617215 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO, REEMBOLSO POR PAGO DE DIFERENCIA DE TARIFA EN PASAJE INTERNACIONAL. OG 6978 MARTINEZ CASTILLO JUAN FRANCISCO MONTO SIN IVA 7,434.79 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 210.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 210.00 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTDA,, ADQUISICIÓN DE PASAJES VARIOS RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDOS 63 Y 62. OG 7042 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 210.00 0.00 4,391.34 ORT 4,391.34 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., ADQUISICION PASAJES INTERNACIONALES AB. CARLOS ESPIN, DR. ALONSO FONSECA Y DR. DIEGO ZALAMEA. ACUERDOS NO. 64 Y 65. OG. 7138 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,391.34 0.00 2,790.03 ORT 2,790.03 0 O.G. 7282 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA AB. CRISTINA VITERI, EN LA RUTA QUITO-LA HAYA-QUITO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,790.03 0.00 2,401.62 ORT 2,401.62 0 O.G. 7289 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA AB. GIANINA OSEJO EN LA RUTA QUITO-PARIS-QUITO Y LA DRA. CRISTEL GAIBOR EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,401.62 0.00 2,344.16 ORT 0 2,344.16 2,344.16 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR 1015 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1015 27/03/2012 CLASE MOD. CYD NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1399 1399 25/04/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1882 1882 01/06/2012 CYD NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1891 1889 01/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1896 PR 1894 01/06/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791704517001 O.G. 7290 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS DOCTORES, JOSE LUIS AGUILAR, CRISTHEL GAIBOR, FRANCISCO MARTÍNEZ Y CRISTINA VITERI, EN LA RUTA QUITO-WASHINGON-QUITO, ACUERDO No. 068 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 5,092.56 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 5,092.56 0 1791704517001 O.G. 7439 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES INTRNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN VARIAS RUTAS, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS MARITETOUR CIA. LTDA. 5,092.56 0.00 15,528.43 ORT 15,528.43 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PASAJES INTERNACIONALES DETALLE Y FACTURAS ADJUNTAS ACUERDOS 79, 78 Y 83. OG. 7823 MARITETOUR CIA. LTDA. 15,528.43 0.00 4,457.87 ORT 4,457.87 0 1791704517001 O.G. 7821 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL ABOG. FRANCISCO FALQUEZ (RUTA QUITO-SANTIAGO.QUITO) ACUERDO No. 077 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,457.87 0.00 647.02 ORT 647.02 0 O.G. 7812 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL DR. ERICK ROBERTS EN LA (RUTA QUITO-GINEBRA-QUITO) ACUERDO No. 082 ORT 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,697.47 647.02 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 1899 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 1899 001 01/06/2012 CLASE MOD. 530302 CYD 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2061 2060 13/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2210 2194 20/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2372 2371 27/06/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2519 PR 2518 05/07/2012 PY AC DEV NOR REN UBG DESCRIPCION DEL CUR OGA FTE RUC BENEFICIARI MONTO 1,697.47 0 1791704517001 O.G. 7824 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA ABOG. GABRIELA GALEAS EN LA (RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO) ACUERDO No. 082 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 1,697.47 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 1,575.64 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 1,575.64 0 PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001 LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES, ACUERDOS NOS. 81, 80 Y 86. DETALLE Y FACTURAS ADJUNTAS. OG 7911 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,575.64 0.00 5,823.09 ORT 5,823.09 0 O.G. 7986 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA UIO-PARIS-VIENA-UIO. PARA EL DR. LUIS FELIPE AGUILAR ACUERDO 087. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 5,823.09 0.00 3,195.62 ORT 3,195.62 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR CONCEPTO DE DOS PASAJES INTERNACIONALES DRA. CHRISTEL GAIBOR Y AB. CRISTINA VITERI. UIO-AMSTERDAN-LA HAYA-UIO. ACUERDO 088. OG 8050 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,195.62 0.00 7,191.30 ORT 7,191.30 0 PAGO A B BTRAVEL CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE PARA DR JUNA ESPINOSA, SECRETARIO PARTICULAR RUTA UIO.SANTIAGO.UIO. ACUERDO NO. 77. OG 8089 ORT 1792029341001 B BTRAVEL CIA. LTDA. 648.45 7,191.30 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 2701 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 2700 001 16/07/2012 CLASE MOD. 530302 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2754 2753 18/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2871 2870 23/07/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3612 3611 30/08/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 648.45 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR PASAJE RUTA UIO-EL CAIRO-UIO, PARA LA AB. DIANA TERAN. ACUERDO 90. OG 8181 MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 648.45 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 3,152.34 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ WGSAENZ S S ORT 3,152.34 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL QUITO-MIAMI-QUITO. ACUERDO NO. 091. OG 8213 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,152.34 0.00 1,219.98 ORT 1,219.98 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO PPOR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA DRA GEANINNA NOGALES RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE-QUITO. ACUERDO NO. 92. OG. 8264 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,219.98 0.00 1,635.00 ORT 1,635.00 0 1791704517001 O.G.8558 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL DR. JOSE ELÍAS PEÑAHERRERA, EN LA RUTA QUITO, BRASIL- BELO HORIZONTE-QUITO. AUTORIZADO CON ACUERDO No. 097 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,635.00 0.00 1,599.50 ORT 0 1,599.50 1,599.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 6 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR 3777 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 3776 10/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3791 3790 10/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3817 3816 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3827 3825 13/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791704517001 O.G. 8625 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES AB. DIANA TERÁN (EGIPTO LA HAYA), ACUERDOS Nos. 98 Y 100; DRES.FELIPE AGUILAR, CRISTITNA VITERI Y JUAN MARTINEZ, (WASHINGTON), ACUERDO No. 101, Y FAUSTO ALBUJA, (LIMA) ACUERDO No. 105 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 9,785.26 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CECYROJAS1 0.00 APROBADO CGRIJALVA 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 9,785.26 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PASAJES INTERNACIONALES DEL DR. GARCIA, DRA GAIBOR Y AB. VITERI EN LA RUTA UIO-LA HAYA-UIO. ACUERDO 94. OG 8626 MARITETOUR CIA. LTDA. 9,785.26 0.00 393.00 CGRIJALVA ORT 393.00 0 1791239687001 O.G. 8672 PAGO A FAVOR DE ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA ABOG. LISSETY ESPINOZA, EN LA RUTA QUITO-ESPAÑA-VALENCIA-QUITO, AUTORIZADO CON ACUERDO No. 102 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 393.00 0.00 2,334.57 ORT 2,334.57 0 1791704517001 O.G. 8662 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA ABOG. GIANINA OSEJO, EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO, AUTORIZADO CON ACUERDO No. 106 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,334.57 0.00 812.50 ORT 0 812.50 812.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 7 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR 3928 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 3927 14/09/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 4080 4079 24/09/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 4418 4417 10/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 4834 4833 31/10/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 4879 4878 01/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL PARA EL AB. JUAN FRANCISCO MARTINEZ RUTA UIO-MIAMI-UIO. ACUERDO 107 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,360.66 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 1,360.66 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL PARA EL DR. DIEGO GARCIA CARRION RUTA UIO-WASHINGTON-UIO. ACUERDO No. 110. OG 8795 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,360.66 0.00 2,467.06 ORT 2,467.06 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISISCION DE PASAJE INTERNACIONAL DR. RAFAEL PARREÑO NAVAS RUTA UIO-ROMA-UIO, ACUERDO No. 111. OG 8962 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,467.06 0.00 2,056.48 ORT 2,056.48 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR PASAJE AEREO RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO, PARA USO DEL DR ERICK ROBERTS ACUERDO No. 112. OG 9156 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,056.48 0.00 1,393.86 ORT 1,393.86 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISCION DE PASAJES INTERNACIONALES RUTA QUITO-AMSTERDAN-QUITO. ACUERDO No. 114. OG 9186 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,393.86 0.00 4,106.79 ORT 0 4,106.79 4,106.79 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 8 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR 5164 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 5163 16/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 5166 5165 16/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 5383 5382 26/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 5395 5394 26/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 5501 5500 28/11/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES. VARIOS FUNCIONARIOS ACUERDOS NoS. 113-119-115 Y 116. DETALLE Y FACTURAS ADJUNTOS. OG 9285 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 7,647.37 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S ORT 7,647.37 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES. ACUERDO No. 117. DETALLE Y FACTURAS ADJUNTAS OG. 9286 MARITETOUR CIA. LTDA. 7,647.37 0.00 4,265.66 ORT 4,265.66 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOSLO POR PAGO DE DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE DE DRA, ,CHRISTEL GAIBOR EN LA RUTA QUITO-LA HAYA-QUITOACUERDO NO. 118. OG 9411 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,265.66 0.00 168.00 ORT 168.00 0 1791704517001 O.G. 9417 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL, PARA EL DR. DIEGO GARCIA CARRIÓN, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LA RUTA QUITO-MILAN-QUITO, CON ACUERDO No. 121 MARITETOUR CIA. LTDA. 168.00 0.00 4,431.79 ORT 4,431.79 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJE PARA EL DR ERICK ROBERTS EN LA RUTA QUITO LA PLAZ QUITO. ACUERDO NO. 123. OG 9441 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,431.79 0.00 1,261.04 ORT 0 1,261.04 1,261.04 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 9 DE 9 FECHA : 02/01/2013 HORA : 13:58.45 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2012 EJERCICIO: No. CUR 5531 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 5167 29/11/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 5822 5821 11/12/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 9428 (REMPLAZA A LA O.G. 9302) .PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL SRA GLORIA SALTOS. ACUERDO 120. BUENOS AIRES EL VALOR REFERENCIAL DEL PASAJE ES DE USD $ 899.39, LA DIFERENCIA DE USD $ 503.32 SE DESCONTARÁ A LA SERVIDORA. RUC 1791704517001 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,402.71 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 1,402.71 0 1791704517001 O.G. 9557 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA LA DRA. GIANINNA NOGALES. MARITETOUR CIA. LTDA. 1,402.71 0.00 1,090.94 ORT 1,090.94 0 TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 TOTAL GENERAL : 1,090.94 0.00 131,704.05 131,704.05 0.00 0.00 131,704.05 131,704.05 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 40
