Cur de pasajes al interior (Abril 2013)

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
1
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
4
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
11
6
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
12
6
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
60
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
5
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
59
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
0903258929
ORDEN DE GASTO No. 002 A
FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
129.76
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
129.76
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 003 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23851
Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
129.76
0.00
224.20
ORT
224.20
0
0992138602001
PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 003 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS No.
23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
224.20
0.00
20.28
ORT
20.28
0
FORM No. 009-2013 A FAVOR DE
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE GASTOS DE
MOVILIZACION
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
20.28
0.00
446.48
ORT
0
396.48
396.48
0.00
XILLINGWORT
H
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
2
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
73
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
72
17/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
74
72
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
185
184
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
186
184
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 023 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
305.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
305.52
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 023 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
305.52
0.00
34.08
ORT
34.08
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 048 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
34.08
0.00
181.28
ORT
181.28
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 048 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
181.28
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
3
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
219
217
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
273
272
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
274
272
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 058 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
281.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
S
ORT
281.38
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 058 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
281.38
0.00
28.56
ORT
28.56
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 073 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
28.56
0.00
311.79
ORT
311.79
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 073 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
311.79
0.00
29.40
ORT
0
29.40
29.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
4
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
362
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
361
25/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
363
361
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
548
547
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
549
547
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 104 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
315.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
315.69
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 104 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
315.69
0.00
31.68
ORT
31.68
0
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 001-001-0024254 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, POR
EL VALOR DE $ 324.28
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
31.68
0.00
299.08
ORT
299.08
0
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1,
VALOR DE LA FACTURA No.
001-001-0024254 $ 324.28, VALOR
DEL IVA A PAGAR $ 25.20,
REFERENCIA CUR DEV 548
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
299.08
0.00
25.20
ORT
0
25.20
25.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
5
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
550
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
552
550
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
553
554
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
555
554
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
134.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
134.86
0
0992138602001
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34, PAGO DEL
IVA $ 12.48.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
134.86
0.00
12.48
ORT
12.48
0
PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS 1790727203001
GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL VALOR DE
1.334.13.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
12.48
0.00
1,222.64
JFTORRES
ORT
1,222.64
0
1790727203001
PAGO DEL IVA A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, POR CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 013-001-0025263, POR
EL VALOR DE 1.334.13, PAGO DEL
IVA POR $ 111.49.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
0
111.49
111.49
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
6
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
624
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
623
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
625
623
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
645
644
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
647
646
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
650
649
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 0163 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24406 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
601.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
601.65
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 0163 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No.
24406 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
601.65
0.00
64.56
ORT
64.56
0
0923192348
FORM No. 079-2013 A FAVOR DE
JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
GASTOS EN VIATICO A QUEVEDO
DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
64.56
0.00
51.98
ORT
8.00
0
0700112634
FORM No. 078-2013 A FAVOR DE
LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO Y REPOSICION
DE GASTOS EN TRANSPORTE EL
08 DE ABRIL DEL 2013.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
8.00
0.00
70.00
ORT
30.00
0
1205505405
FORM No. 080-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
VIATICO A SANTA CRUZ EL 26 DE
MARZO DEL 2013.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
30.00
0.00
76.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
7
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
652
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
651
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
654
653
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
678
677
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
679
677
18/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
FORM No. 072-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ EL 18 DE
MARZO DEL 2013
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
60.00
0
FORM No. 074-2013 A FAVOR DE
JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA QUITO EL 26 DE
MARZO DEL 2013 Y REPOSICION
DE GASTOS DE TRANSPORTE.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
60.00
0.00
48.00
ORT
8.00
0
1790727203001
ORDEN GASTO No. 176 A FAVOR
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 25350 POR LA
ADQUISICION PARA LA
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
8.00
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64
0
PAGO DEL IVA DE ORDEN GASTO 1790727203001
No. 176 A FAVOR AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
No. 25350 POR LA ADQUISICION
PARA LA ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA PARA
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
0
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000
6,280.19
111.49
0.00
6,280.19
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
29
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
8
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
379
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
385
384
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
664
663
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
955
953
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1085
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
380
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1084
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 9837
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,511.87
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
4,511.87
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS EN DIFERENTES
RUTAS. OG 9838
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,511.87
0.00
2,417.49
ORT
2,417.49
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001
POR CONCEPTO DE REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS CON
FACTURAS Y DETALLE ANEXOS.
OG 9910
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,417.49
0.00
4,436.16
ORT
4,436.16
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. DETALLE
ANEXO. OG 10005
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,436.16
0.00
4,826.88
ORT
4,826.88
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 10065
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,826.88
0.00
911.07
ORT
0
911.07
911.07
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
9
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1255
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1254
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1435
1434
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1513
1512
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1567
1566
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1813
1812
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2022
2021
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS VARIAS
RUTAS NACIONALES. VARIOS
SERVIDORES. OG 10135
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,051.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
2,051.95
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
VARIOS SERVIDORES OG. 10199
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,051.95
0.00
2,335.92
ORT
2,335.92
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOSLO POR ADQUISION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES. OG
10240
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,335.92
0.00
867.65
ORT
867.65
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 10267
MARITETOUR CIA.
LTDA.
867.65
0.00
1,140.28
ORT
1,140.28
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 10335
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,140.28
0.00
1,151.46
ORT
1,151.46
0
1302273170
PAGO A ROBLES CEDENO JAIME
ANDRES, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MANTA QUITO MANTA. PARA
ASISTIR A LA LECTURA DEL
INFORME DE GESTION 2012 EN
LAS INSTALACIONES DE CIESPAL
EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1,151.46
0.00
137.73
ORT
0
137.73
137.73
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
10
DE 10
FECHA
:
30/04/2013
HORA
:
16:37.39
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S, Item = 530301
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2120
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2119
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2300
2299
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2302
2301
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
DE FUNCIONARIOS DE LA PGE.
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,217.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
2,217.43
0
O.G. 10496 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES EN
DIFERENTES RUTAS DE
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,217.43
0.00
1,592.07
ORT
1,592.07
0
O.G. 10491 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES A FAVOR DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,592.07
0.00
1,553.55
ORT
1,553.55
0
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000
TOTAL GENERAL :
1,553.55
0.00
30,151.51
30,151.51
0.00
0.00
36,431.70
36,431.70
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
14
Descargar