Cur de pasajes al interior (Junio 2013)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 5 FECHA : 04/07/2013 HORA : 9:34.37 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 379 21/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 385 384 21/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 664 663 04/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 955 953 19/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1085 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 380 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1084 22/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y FACTURAS ADJUNTOS. OG 9837 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,511.87 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 4,511.87 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES RUTAS. OG 9838 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,511.87 0.00 2,417.49 ORT 2,417.49 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 POR CONCEPTO DE REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS CON FACTURAS Y DETALLE ANEXOS. OG 9910 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,417.49 0.00 4,436.16 ORT 4,436.16 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. DETALLE ANEXO. OG 10005 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,436.16 0.00 4,826.88 ORT 4,826.88 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 10065 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,826.88 0.00 911.07 ORT 0 911.07 911.07 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 5 FECHA : 04/07/2013 HORA : 9:34.37 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 1255 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1254 04/03/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1435 1434 11/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1513 1512 14/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1567 1566 19/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1813 1812 26/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2022 2021 03/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS NACIONALES. VARIOS SERVIDORES. OG 10135 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,051.95 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 2,051.95 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. VARIOS SERVIDORES OG. 10199 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,051.95 0.00 2,335.92 ORT 2,335.92 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOSLO POR ADQUISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10240 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,335.92 0.00 867.65 ORT 867.65 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS. OG 10267 MARITETOUR CIA. LTDA. 867.65 0.00 1,140.28 ORT 1,140.28 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10335 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,140.28 0.00 1,151.46 ORT 1,151.46 0 1302273170 PAGO A ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA MANTA QUITO MANTA. PARA ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DE GESTION 2012 EN LAS INSTALACIONES DE CIESPAL EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376 ROBLES CEDENO JAIME ANDRES 1,151.46 0.00 137.73 ORT 0 137.73 137.73 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 5 FECHA : 04/07/2013 HORA : 9:34.37 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 2120 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 2119 10/04/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2300 2299 18/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2302 2301 18/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2554 2553 02/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2564 2563 02/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2788 PR 2787 09/05/2013 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA PGE. BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,217.43 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 2,217.43 0 O.G. 10496 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,217.43 0.00 1,592.07 ORT 1,592.07 0 O.G. 10491 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES EN DIFERENTES RUTAS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,592.07 0.00 1,553.55 ORT 1,553.55 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES (OG. 10574) ACUERDO 147 Y PASAJES NACIONALES (OG. 10578 Y OG. 10583). DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. MARITETOUR CIA. LTDA. 1,553.55 0.00 10,521.08 ORT 4,041.92 0 PAGO A SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO MANTA EL 22/04/2013. OG. 10596 0200758878 SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO 4,041.92 0.00 88.95 ORT 88.95 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OG. 10664) Y RUTAS NACIONALES OG. 10657) ORT MARITETOUR CIA. LTDA. 17,646.68 88.95 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 5 FECHA : 04/07/2013 HORA : 9:34.37 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 2790 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 2789 001 09/05/2013 CLASE MOD. 530301 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2911 2910 16/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2985 2984 20/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3038 3037 21/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3053 3052 21/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3137 3136 27/05/2013 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 RUC BENEFICIARI 2,666.82 0 0908508120 PAGO A FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER, REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 6 DE MAYO DE 2013. OG 10658 MONTO FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER MONTO SIN IVA 2,666.82 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 78.27 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 78.27 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10714 MARITETOUR CIA. LTDA. 78.27 0.00 4,790.34 ORT 4,790.34 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES OG. 10737 Y PASAJES INTERNACIONALES OG. 10739 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,790.34 0.00 6,087.35 ORT 963.05 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG 10767 MARITETOUR CIA. LTDA. 963.05 0.00 2,051.12 ORT 2,051.12 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10794 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,051.12 0.00 824.53 ORT 824.53 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10821 MARITETOUR CIA. LTDA. 824.53 0.00 2,178.39 ORT 0 2,178.39 2,178.39 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 5 FECHA : 04/07/2013 HORA : 9:34.37 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 3556 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 3555 13/06/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3946 3945 01/07/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 11031 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES VARIAS RUTAS NACIONALES. PARA LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. RUC 1791704517001 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,603.86 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ WGSAENZ S S ORT 3,603.86 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES. OGs 11186 Y 11184 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,603.86 0.00 9,736.89 ORT 4,361.60 0 TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 TOTAL GENERAL : 4,361.60 0.00 55,800.36 55,800.36 0.00 0.00 55,800.36 55,800.36 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 25
