Cur de pasajes al interior (Julio 2013)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
1
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
4
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
11
6
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
12
6
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
60
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
5
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
59
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
0903258929
ORDEN DE GASTO No. 002 A
FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
129.76
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
129.76
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 003 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23851
Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
129.76
0.00
224.20
ORT
224.20
0
0992138602001
PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 003 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS No.
23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
224.20
0.00
20.28
ORT
20.28
0
FORM No. 009-2013 A FAVOR DE
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE GASTOS DE
MOVILIZACION
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
20.28
0.00
446.48
ORT
0
396.48
396.48
0.00
XILLINGWORT
H
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
2
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
73
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
72
17/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
74
72
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
185
184
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
186
184
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 023 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
305.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
305.52
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 023 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
305.52
0.00
34.08
ORT
34.08
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 048 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
34.08
0.00
181.28
ORT
181.28
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 048 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
181.28
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
3
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
219
217
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
273
272
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
274
272
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 058 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
281.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
S
ORT
281.38
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 058 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
281.38
0.00
28.56
ORT
28.56
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 073 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
28.56
0.00
311.79
ORT
311.79
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 073 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
311.79
0.00
29.40
ORT
0
29.40
29.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
4
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
362
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
361
25/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
363
361
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
548
547
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
549
547
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 104 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
315.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
315.69
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 104 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
315.69
0.00
31.68
ORT
31.68
0
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 001-001-0024254 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, POR
EL VALOR DE $ 324.28
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
31.68
0.00
299.08
ORT
299.08
0
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1,
VALOR DE LA FACTURA No.
001-001-0024254 $ 324.28, VALOR
DEL IVA A PAGAR $ 25.20,
REFERENCIA CUR DEV 548
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
299.08
0.00
25.20
ORT
0
25.20
25.20
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
5
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
550
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
552
550
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
553
554
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
555
554
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
134.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
S
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
134.86
0
0992138602001
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34, PAGO DEL
IVA $ 12.48.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
134.86
0.00
12.48
ORT
12.48
0
PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS 1790727203001
GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL VALOR DE
1.334.13.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
12.48
0.00
1,222.64
JFTORRES
ORT
1,222.64
0
1790727203001
PAGO DEL IVA A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, POR CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 013-001-0025263, POR
EL VALOR DE 1.334.13, PAGO DEL
IVA POR $ 111.49.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
0
111.49
111.49
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
6
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
624
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
623
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
625
623
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
645
644
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
647
646
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
650
649
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 0163 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24406 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
601.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
601.65
0
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001
GASTO No. 0163 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No.
24406 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
601.65
0.00
64.56
ORT
64.56
0
0923192348
FORM No. 079-2013 A FAVOR DE
JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
GASTOS EN VIATICO A QUEVEDO
DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
64.56
0.00
51.98
ORT
8.00
0
0700112634
FORM No. 078-2013 A FAVOR DE
LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO Y REPOSICION
DE GASTOS EN TRANSPORTE EL
08 DE ABRIL DEL 2013.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
8.00
0.00
70.00
ORT
30.00
0
1205505405
FORM No. 080-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
VIATICO A SANTA CRUZ EL 26 DE
MARZO DEL 2013.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
30.00
0.00
76.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
7
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
652
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
651
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
654
653
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
678
677
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
679
677
18/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
797
796
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
FORM No. 072-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ EL 18 DE
MARZO DEL 2013
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
60.00
0
FORM No. 074-2013 A FAVOR DE
JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA QUITO EL 26 DE
MARZO DEL 2013 Y REPOSICION
DE GASTOS DE TRANSPORTE.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
60.00
0.00
48.00
ORT
8.00
0
1790727203001
ORDEN GASTO No. 176 A FAVOR
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 25350 POR LA
ADQUISICION PARA LA
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
8.00
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64
0
PAGO DEL IVA DE ORDEN GASTO 1790727203001
No. 176 A FAVOR AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
No. 25350 POR LA ADQUISICION
PARA LA ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA PARA
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
0
Orden de Gasto No. 203 a favor de
Sayago Travel S.A. SAYATRAVEL
Fact. No. 24596 para la adquisición
pasajes aereos para uso de la Direccion
Regional 1
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
111.49
0.00
71.78
ORT
0
71.78
71.78
0.00
XILLINGWORT
H
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
8
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
798
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
796
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
841
840
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
845
840
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
882
881
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
883
881
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
Pago del IVA Orden de Gasto No. 203 a 0992138602001
favor de Sayago Travel S.A.
SAYATRAVEL Fact. No. 24596 para la
adquisición pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
6.12
0
ORDEN DE GASTO No. 212 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE
SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
6.12
0.00
768.01
XILLINGWORT
H
ORT
768.01
0
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 0992138602001
212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE
SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
768.01
0.00
69.12
ORT
69.12
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 235 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24652 POR CONCEPTO DE
adquisición pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
69.12
0.00
110.08
ORT
110.08
0
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 235 0992138602001
A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. FACT No. 24652 POR
CONCEPTO DE adquisición pasajes
aereos para uso de la Direccion Regional
1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
110.08
0.00
10.80
ORT
0
10.80
10.80
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
9
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
885
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
884
28/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
886
884
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
888
887
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
889
887
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 237 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24640 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB.
LOURDES PINCAY SERVIDORA DE
LA INSTITUCION
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
ORT
140.96
0
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 237 0992138602001
A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24640
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB.
LOURDES PINCAY SERVIDORA DE
LA INSTITUCION
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
140.96
0.00
13.20
XILLINGWORT
H
ORT
13.20
0
1790727203001
ORDEN DE GASTO No. 238 A
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
25479 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE BOLETOS
AEREOS Y NUMERADOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
13.20
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64
0
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 238 1790727203001
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
25479 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE BOLETOS
AEREOS Y NUMERADOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
0
111.49
111.49
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
10
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
905
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
904
28/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
906
904
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1001
1000
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1002
1000
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1076
1075
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 244 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No 24689 POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
295.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
295.63
0
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 244 0992138602001
A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL FACT No 24689
POR ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
295.63
0.00
26.76
ORT
26.76
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 254 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No 24716 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y BERMUDEZ) DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
26.76
0.00
314.74
ORT
314.74
0
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 254 0992138602001
A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL FACT No 24716
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y BERMUDEZ) DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
314.74
0.00
29.16
ORT
29.16
0
0992138602001
ORDEN DE GASTO No 283 A
FAVOR DE SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT No. 24787
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS SERVIDORES
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
29.16
0.00
337.54
ORT
0
337.54
337.54
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
11
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1077
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1075
20/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1145
1123
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1146
1123
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1180
1177
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1181
1178
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
IVA DE ORDEN DE GASTO No 283 0992138602001
A FAVOR DE SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT No. 24787
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS SERVIDORES
DE LA DR1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
30.60
0
1790727203001
ORDEN DE GASTO No 293 A
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
25575 POR LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
DE PASAJES AEREOS PARA USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
30.60
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64
0
IVA DE ORDEN DE GASTO No 293 1790727203001
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
25575 POR LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
DE PASAJES AEREOS PARA USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
0
FORM No. 158-2013 A FAVOR DE
PAOLA BERMUDEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 19 DE JUNIO DEL 2013
1714684733
BERMUDEZ
ROLDAN PAOLA
ANDREA
111.49
0.00
28.00
ORT
16.00
0
0916183528
FORM No. 159-2013 A FAVOR DE
JUAN IZQUIERDO POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO EL 19 DE JUNIO
DEL 2013
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
16.00
0.00
56.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
12
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1182
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1176
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1192
1188
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1270
1269
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1274
1273
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1289
1288
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
FORM No. 157-2013 A FAVOR DE
RUBEN MONTOYA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013
RUC
0910485796
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
16.00
0
0903258929
FORM No 160-2013 A FAVOR DE
ELENA MARCHAN POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO EL 10 DE JUNIO
2013 + REINTEGRO DE PASAJE
AEREO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E) AB.
JAIME CEVALLOS
MARCHAN
MENDOZA ELENA
16.00
0.00
103.84
ORT
84.34
0
FORM No 164-L-2013 A FAVOR DE 1303946030
JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO
DE GASTOS DE MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO EL 09 DE JULIO
DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
84.34
0.00
16.00
ORT
16.00
0
FORM No 168-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO
A SANTA CRUZ EL 02 DE JULIO
DEL 2013 Y REINTEGRO POR
MOVILIZACION FLUVIAL.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
16.00
0.00
87.65
ORT
60.00
0
FORM No 170-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE
JUNIO, 10 AL 12 DE JUNIO Y 13 AL
14 DE JUNIO DEL 2013 +
REINTEGRO POR GASTOS DE
MOVILIZACION.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
60.00
0.00
549.76
ORT
0
180.00
180.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
13
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1291
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1290
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1306
1305
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
FORM No 169-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
SANTA CRUZ DEL 21 AL 22 DE
MAYO, Y DEL 29 AL 30 DE MAYO
DEL 2013 + REINTEGRO POR
GASTOS DE MOVILIZACION.
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
242.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
S
ORT
120.00
0
0906470216
FORM No 173-2013 A FAVOR DE
GLENDA ROMERO POR CONCEPTO
DE VIATICO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2013
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
120.00
0.00
56.00
ORT
16.00
0
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000
11,697.29
16.00
0.00
11,697.29
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
56
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
14
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
379
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
385
384
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
664
663
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
955
953
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1085
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
380
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1084
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 9837
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,511.87
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
4,511.87
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS EN DIFERENTES
RUTAS. OG 9838
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,511.87
0.00
2,417.49
ORT
2,417.49
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001
POR CONCEPTO DE REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS CON
FACTURAS Y DETALLE ANEXOS.
OG 9910
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,417.49
0.00
4,436.16
ORT
4,436.16
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. DETALLE
ANEXO. OG 10005
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,436.16
0.00
4,826.88
ORT
4,826.88
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 10065
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,826.88
0.00
911.07
ORT
0
911.07
911.07
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
15
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1255
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1254
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1435
1434
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1513
1512
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1567
1566
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1813
1812
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2022
2021
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS VARIAS
RUTAS NACIONALES. VARIOS
SERVIDORES. OG 10135
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,051.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
2,051.95
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
VARIOS SERVIDORES OG. 10199
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,051.95
0.00
2,335.92
ORT
2,335.92
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOSLO POR ADQUISION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES. OG
10240
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,335.92
0.00
867.65
ORT
867.65
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 10267
MARITETOUR CIA.
LTDA.
867.65
0.00
1,140.28
ORT
1,140.28
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 10335
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,140.28
0.00
1,151.46
ORT
1,151.46
0
1302273170
PAGO A ROBLES CEDENO JAIME
ANDRES, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MANTA QUITO MANTA. PARA
ASISTIR A LA LECTURA DEL
INFORME DE GESTION 2012 EN
LAS INSTALACIONES DE CIESPAL
EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1,151.46
0.00
137.73
ORT
0
137.73
137.73
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
16
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2120
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2119
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2300
2299
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2302
2301
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2554
2553
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2564
2563
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2788
PR
2787
09/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
DE FUNCIONARIOS DE LA PGE.
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,217.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
2,217.43
0
O.G. 10496 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES EN
DIFERENTES RUTAS DE
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,217.43
0.00
1,592.07
ORT
1,592.07
0
O.G. 10491 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES A FAVOR DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,592.07
0.00
1,553.55
ORT
1,553.55
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES INTERNACIONALES
(OG. 10574) ACUERDO 147 Y
PASAJES NACIONALES (OG. 10578
Y OG. 10583). DETALLE Y
FACTURAS ANEXOS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,553.55
0.00
10,521.08
ORT
4,041.92
0
PAGO A SALTOS CHAVEZ ANGEL
FERNANDO, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE EN LA
RUTA QUITO MANTA EL
22/04/2013. OG. 10596
0200758878
SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
4,041.92
0.00
88.95
ORT
88.95
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES (OG. 10664) Y
RUTAS NACIONALES OG. 10657)
ORT
MARITETOUR CIA.
LTDA.
17,646.68
88.95
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
17
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2790
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2789
001
09/05/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2911
2910
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2985
2984
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3038
3037
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3053
3052
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3137
3136
27/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,666.82
0
0908508120
PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE PASAJE
RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 6 DE
MAYO DE 2013. OG 10658
MONTO
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
SIN IVA
2,666.82
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
78.27
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
78.27
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 10714
MARITETOUR CIA.
LTDA.
78.27
0.00
4,790.34
ORT
4,790.34
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES OG. 10737 Y
PASAJES INTERNACIONALES OG.
10739
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,790.34
0.00
6,087.35
ORT
963.05
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES
OG 10767
MARITETOUR CIA.
LTDA.
963.05
0.00
2,051.12
ORT
2,051.12
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 10794
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,051.12
0.00
824.53
ORT
824.53
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 10821
MARITETOUR CIA.
LTDA.
824.53
0.00
2,178.39
ORT
0
2,178.39
2,178.39
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
PAGINA :
18
DE 18
FECHA
:
31/07/2013
HORA
:
14:38.55
REPORTE: R00804109.rpt
Item = 530301, Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3556
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3555
13/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3946
3945
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4227
4226
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4369
4368
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4479
4478
25/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 11031 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES VARIAS RUTAS
NACIONALES. PARA LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,603.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
S
ORT
3,603.86
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES Y
NACIONALES. OGs 11186 Y 11184
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,603.86
0.00
9,736.89
ORT
4,361.60
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA, 1791704517001
POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES RUTAS NACIONALES
PARA DIFERENTES
FUNCIONARIOS. OG 11279
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,361.60
0.00
5,503.38
ORT
5,503.38
0
O.G. 11322 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN DIFERENTES
RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5,503.38
0.00
2,537.38
ORT
2,537.38
0
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS. OG 11356
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,537.38
0.00
727.87
ORT
727.87
0
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000
TOTAL GENERAL :
727.87
0.00
64,568.99
64,568.99
0.00
0.00
76,266.28
76,266.28
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
28