Cur de pasajes al exterior (Agosto 2013)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 02/09/2013 HORA : 14:33.13 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 386 21/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 840 839 13/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 942 941 19/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1249 1248 04/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1409 1408 11/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 1775 PR DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 387 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1768 25/03/2013 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. OG 9840 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,047.00 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 1,047.00 0 O.G. 9959 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,047.00 0.00 9,070.78 ORT 9,070.78 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDO 129. OG 9980 MARITETOUR CIA. LTDA. 9,070.78 0.00 2,401.38 ORT 2,401.38 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTA INTERNACIONAL. ACUERDO No. 134. UIO-MIAMI-UIO. OG 10143 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,401.38 0.00 2,392.24 ORT 2,392.24 0 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001 CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES. ACUERDO No. 137 Y OTRO. OG 10198 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,392.24 0.00 3,839.91 ORT 3,839.91 0 1791704517001 PAYGO A MARITETOUR CIA. LTDA., REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDOS No. 139 Y No. 140. OG 10313 ORT MARITETOUR CIA. LTDA. 5,122.83 3,839.91 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 02/09/2013 HORA : 14:33.13 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 2064 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 2063 001 08/04/2013 CLASE MOD. 530302 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2132 2131 10/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2218 2217 15/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2554 2553 02/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 2788 2787 09/05/2013 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 RUC BENEFICIARI 5,122.83 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES. ACUERDOS Nos. 142 Y 143. OG 10413 MONTO MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO SIN IVA 5,122.83 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 3,041.05 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 3,041.05 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTA INTERNACIONAL. ACUERDO No. 146. OG. 10454 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,041.05 0.00 1,354.72 ORT 1,354.72 0 1791704517001 O.G. 10487 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES, PARA EL DR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ, Y LA DRA. GEANINA NOGALES EN LA RUTA QUITO-MIAMI-QUITO MARITETOUR CIA. LTDA. 1,354.72 0.00 1,840.64 ORT 1,840.64 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES (OG. 10574) ACUERDO 147 Y PASAJES NACIONALES (OG. 10578 Y OG. 10583). DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. MARITETOUR CIA. LTDA. 1,840.64 0.00 10,521.08 ORT 6,479.16 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OG. 10664) Y RUTAS NACIONALES OG. 10657) MARITETOUR CIA. LTDA. 6,479.16 0.00 17,646.68 ORT 0 14,979.86 14,979.86 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 4 FECHA : 02/09/2013 HORA : 14:33.13 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2013 EJERCICIO: No. CUR 2985 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 2984 20/05/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3095 3094 23/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3146 3145 27/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3744 3743 19/06/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 3946 3945 01/07/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 4111 4110 09/07/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES OG. 10737 Y PASAJES INTERNACIONALES OG. 10739 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 6,087.35 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ WGSAENZ S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ WGSAENZ S S ORT 5,124.30 0 PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA QUITO BOGOTA QUITO. ACUERDO 159 DRA. GEANINNA NOGALES OG 10799 MARITETOUR CIA. LTDA. 5,124.30 0.00 663.10 ORT 663.10 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES, ACUERDOS Nos. 160/161. MARITETOUR CIA. LTDA. 663.10 0.00 2,411.04 ORT 2,411.04 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA QUITO-ANTIGUA CUIDAD DE GUATEMALA-QUITO. ACUERDO 162. OG 11041 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,411.04 0.00 2,308.10 ORT 2,308.10 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES. OGs 11186 Y 11184 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,308.10 0.00 9,736.89 ORT 5,375.29 0 1791704517001 O.G. 11239 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE-QUITO A FAVOR DEL DR. DIEGO GARCIA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO No. 166 MARITETOUR CIA. LTDA. 5,375.29 0.00 1,874.70 ORT 0 1,874.70 1,874.70 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 02/09/2013 HORA : 14:33.13 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530302 2013 EJERCICIO: No. CUR 4219 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 4218 16/07/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 002 4303 4302 17/07/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 002 4787 4786 09/08/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 5207 5206 29/08/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530302 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR O.G. 11278 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN VARIAS RUTAS PARA FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. RUC 1791704517001 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 3,071.10 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 CDARMAS CGGUEVARA S S ORT 3,071.10 0 O.G. 11317 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE QUITO-WASHINGTON-QUITO DE LA AB- CRISTINA VITERI ACUERDO No. 171 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3,071.10 0.00 1,497.00 ORT 1,497.00 0 O.G. 11505 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001 DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES DE LA DRA. GIANINNA OSEJO Y RAUL TORRES, EN LA RUTA QUITO-LIMA-QUITO MARITETOUR CIA. LTDA. 1,497.00 0.00 1,355.04 ORT 1,355.04 0 O.G. 11692 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001 DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR PAGO DE PASEJES INTERNACIONALES DR. ERICK ROBERTS Y CARLOS ESPÍN, EN LA RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTON-QUIT O. ACUERDO No. 176 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,355.04 0.00 2,425.44 ORT 2,425.44 0 TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 TOTAL GENERAL : 2,425.44 0.00 77,674.68 77,674.68 0.00 0.00 77,674.68 77,674.68 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 21
