Cur de pasajes al exterior (Enero - Diciembre 2013)

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
1
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
ENTIDAD: 590-9999-0000
387,00
386,00 21/01/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS
INTERNACIONALES. OG
9840
Total Fuente
840,00
839,00 13/02/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 9959 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR ADQUISICIÓN
DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
Total Fuente
942,00
941,00 19/02/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS
INTERNACIONALES.
ACUERDO 129. OG 9980
Total Fuente
1.249,00
1.248,00 04/03/2013
DEV
NOR
OGA
1.409,00
1.408,00 11/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTA INTERNACIONAL.
ACUERDO No. 134.
UIO-MIAMI-UIO. OG 10143
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES.
ACUERDO No. 137 Y
OTRO. OG 10198
Total Fuente
1.775,00
1.768,00 25/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAYGO A MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES.
ACUERDOS No. 139 Y No.
140. OG 10313
Total Fuente
2.064,00
2.063,00 08/04/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES.
ACUERDOS Nos. 142 Y
143. OG 10413
Total Fuente
1.047,00
001
9.070,78
001
2.401,38
001
2.392,24
001
3.839,91
001
5.122,83
001
3.041,05
001
0,00
1.047,00
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
22/01/2013
9.070,78
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
18/02/2013
2.401,38
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
19/02/2013
2.392,24
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
05/03/2013
3.839,91
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
12/03/2013
5.122,83
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
26/03/2013
3.041,05
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
09/04/2013
1,047.00
0,00
9,070.78
0,00
2,401.38
0,00
2,392.24
0,00
3,839.91
0,00
5,122.83
0,00
3,041.05
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
2
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.132,00
FECHA
2.131,00 10/04/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTA
INTERNACIONAL.
ACUERDO No. 146. OG.
10454
Total Fuente
2.218,00
2.217,00 15/04/2013
DEV
NOR
OGA
2.554,00
2.553,00 02/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 10487 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES, PARA
EL DR. JUAN FRANCISCO
MARTINEZ, Y LA DRA.
GEANINA NOGALES EN LA
RUTA QUITO-MIAMI-QUITO
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES (OG.
10574) ACUERDO 147 Y
PASAJES NACIONALES
(OG. 10578 Y OG. 10583).
DETALLE Y FACTURAS
ANEXOS.
Total Fuente
2.788,00
2.787,00 09/05/2013
DEV
NOR
OGA
2.985,00
2.984,00 20/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES
(OG. 10664) Y RUTAS
NACIONALES OG. 10657)
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES OG. 10737 Y
PASAJES
INTERNACIONALES OG.
10739
Total Fuente
3.095,00
3.094,00 23/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
3.145,00 27/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
1.354,72
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES,
ACUERDOS Nos. 160/161.
Total Fuente
1.840,64
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1.354,72
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
11/04/2013
0,00
1.840,64
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
17/04/2013
10.521,08
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
03/05/2013
17.646,68
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
10/05/2013
6.087,35
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
21/05/2013
663,10
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
N
S
27/05/2013
2.411,04
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
28/05/2013
1,840.64
001
10.521,08
0,00
6,479.16
001
17.646,68
0,00
14,979.86
001
6.087,35
0,00
5,124.30
001
663,10
001
2.411,04
001
0,00
ESTADO
1,354.72
001
PAGO A MARITETOUR CIA
LTDA. REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE
RUTA QUITO BOGOTA
QUITO. ACUERDO 159
DRA. GEANINNA NOGALES
OG 10799
Total Fuente
3.146,00
MONTO
0,00
663.10
0,00
2,411.04
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
3
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
3.744,00
FECHA
3.743,00 19/06/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE
RUTA QUITO-ANTIGUA
CUIDAD DE
GUATEMALA-QUITO.
ACUERDO 162. OG 11041
Total Fuente
3.946,00
3.945,00 01/07/2013
DEV
NOR
OGA
4.111,00
4.110,00 09/07/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES Y
NACIONALES. OGs 11186 Y
11184
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 11239 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJE EN LA RUTA
QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO A FAVOR
DEL DR. DIEGO GARCIA
PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO. ACUERDO
No. 166
Total Fuente
4.219,00
4.218,00 16/07/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 11278 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR ADQUISICIÓN
DE VARIOS PASAJES
INTERNACIONALES EN
VARIAS RUTAS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
Total Fuente
4.303,00
4.302,00 17/07/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 11317 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICIÓN
DE UN PASAJE
QUITO-WASHINGTON-QUIT
O DE LA AB- CRISTINA
VITERI ACUERDO No. 171
Total Fuente
4.787,00
4.786,00 09/08/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 11505 (CP-624) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES DE LA
DRA. GIANINNA OSEJO Y
RAUL TORRES, EN LA
RUTA QUITO-LIMA-QUITO
Total Fuente
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2.308,10
001
9.736,89
001
1.874,70
002
3.071,10
002
1.497,00
002
1.355,04
001
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2.308,10
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
21/06/2013
9.736,89
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
S
N
S
02/07/2013
1.874,70
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
S
N
S
10/07/2013
3.071,10
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
16/07/2013
1.497,00
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
18/07/2013
1.355,04
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
09/08/2013
2,308.10
0,00
5,375.29
0,00
1,874.70
0,00
3,071.10
0,00
1,497.00
0,00
1,355.04
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
4
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
5.207,00
FECHA
5.206,00 29/08/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
O.G. 11692 (CP-624) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR PAGO DE
PASEJES
INTERNACIONALES DR.
ERICK ROBERTS Y
CARLOS ESPÍN, EN LA
RUTA
QUITO-MIAMI-WASHINGTO
N-QUITO. ACUERDO No.
176
Total Fuente
5.454,00
5.453,00 11/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES(OG
11823 Y 11762) Y
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES
(OG 11826)
Total Fuente
5.455,00
5.453,00 11/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.475,00 12/09/2013
DEV
NOR
OGA
5.511,00
5.510,00 13/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR PAGO DE
PASAJES
INTERNACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCIÓN. OG
11832
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.510,00 13/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.539,00 13/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
LIQUIDO
SALDO
2.425,44
3.786,75
Total Fuente
7,20
2.425,44
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
3.785,55
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
7,20
0.00 APROBADO
5.403,44
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
30/08/2013
1,20
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
12/09/2013
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
12/09/2013
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
13/09/2013
53,90
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
13/09/2013
6,60
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
13/09/2013
11,76
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
16/09/2013
CGRIJALVA
0,00
7.20
002
5.403,44
0,00
5,403.44
002
55,00
1,10
CECYROJAS1
110.00
001
6,60
0,00
6.60
001
12,00
001
Registro
7,573.50
002
O.G. 11848 (CP.624) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIOS
DE EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES.
0,00
ESTADO
2,425.44
001
O.G. 11840 (CP-624) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE EMISIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES.
Total Fuente
5.540,00
MONTO
DEDUCCION
O.G. 11840 (CP-624) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE EMISIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES.
Total Fuente
5.512,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES(OG
11823 Y 11762) Y
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES
(OG 11826)
Total Fuente
5.476,00
MONTO
0,24
24.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
5
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
5.541,00
FECHA
5.539,00 13/09/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
5.566,00 16/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.728,00 23/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES OG.
11932 Y REEMBOLSO POR
PAGO DE PASAJES
INTERNACIONALES OG.
11931
Total Fuente
5.730,00
5.728,00 23/09/2013
RDP
NOR
OGA
6.061,00
6.060,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.060,00 07/10/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.205,00 14/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
1,44
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
POR PASAJE PARA USO
DEL SR. PROCURADOR EN
LA RUTA
QUITO-AMSTERDAM-PARIS
-QUITO. ACUERDO 183. OG
12081/12084
Total Fuente
977,56
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,44
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
S
N
S
16/09/2013
0,00
977,56
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
17/09/2013
2.592,58
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
24/09/2013
1,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
24/09/2013
615,66
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
08/10/2013
1,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
07/10/2013
3.034,55
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
16/10/2013
977.56
002
2.592,88
0,30
5,185.76
002
1,80
0,00
615,96
0,30
1.80
002
1,231.92
001
1,80
001
3.034,95
001
0,00
ESTADO
1.44
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJE
RUTA INTERNACIONAL
QUITO-LIMA-QUITO. DR
RAUL TORRES (OG 12006)
Y PAGO POR GASTOS DE
EMISION (OG 12007).
Total Fuente
6.206,00
SALDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJE
RUTA INTERNACIONAL
QUITO-LIMA-QUITO. DR
RAUL TORRES (OG 12006)
Y PAGO POR GASTOS DE
EMISION (OG 12007).
Total Fuente
6.062,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES OG.
11932 Y REEMBOLSO POR
PAGO DE PASAJES
INTERNACIONALES OG.
11931
Total Fuente
1791704517001
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJE
INTERNACIONAL. OG
11847
Total Fuente
5.729,00
MONTO
GASTO
O.G. 11848 (CP.624) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIOS
DE EMISION DE PASAJES
INTERNACIONALES.
Total Fuente
5.567,00
MONTO
0,00
1.80
0,40
6,069.90
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
6
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.207,00
FECHA
6.205,00 14/10/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
6.871,00 08/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 12352 (CP-713) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR PAGO DE
UN PASAJE
INTERNACIONAL DEL SR.
PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO EN LA RUTA
QUITO-MIAMI-N-YORK-QUI
TO (ACUERDO No. 185)
Total Fuente
6.874,00
6.873,00 08/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.873,00 08/11/2013
RDP
NOR
OGA
7.152,00
7.151,00 19/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.153,00 19/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
2,40
O.G. 12428 (CP-755) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA POR CONCEPTO
DE PAGO DE UN PASAJE
INTERNACIONAL DEL DR.
STALIN NAVARRO
MORENO FUNCIONARIO
DE LA PGE EN LA RUTA
QUITO-SAN SALVADOR
-GUATEMALA-SAN
SALVADOR- QUITO,
FACTURA
001-001-000054497
Total Fuente
1.246,32
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2,40
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
15/10/2013
0,00
1.246,32
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
08/11/2013
14,70
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
08/11/2013
1,80
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
08/11/2013
14,70
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
20/11/2013
1.081,66
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
20/11/2013
1,246.32
002
15,00
0,30
30.00
001
1,80
0,00
15,00
0,30
1.80
001
001
1.081,66
001
0,00
ESTADO
2.40
001
OG 12431 ( 755) PAGO A
MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR PAGO SERVICIOS POR
EMISIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES DEL
DR.STALIN NAVARRO
FUNCIONARIO DE LA PGE,
FACT 001-001-0054498.
Total Fuente
7.154,00
MONTO
LIQUIDO
O.G. 12355 (CP-755) PAGO
A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR SERVICIO DE EMISIÓN
DE PASAJE INERNACIONAL
DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
Total Fuente
1791704517001
MONTO
DEDUCCION
O.G. 12355 (CP-755) PAGO
A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR SERVICIO DE EMISIÓN
DE PASAJE INERNACIONAL
DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
Total Fuente
6.875,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
POR PASAJE PARA USO
DEL SR. PROCURADOR EN
LA RUTA
QUITO-AMSTERDAM-PARIS
-QUITO. ACUERDO 183. OG
12081/12084
Total Fuente
6.872,00
MONTO
CECYROJAS1
30.00
0,00
1,081.66
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
7
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
7.155,00
FECHA
7.151,00 19/11/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
7.342,00 26/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR CONCEPTO DE
EMISION DE PASAJE
INTERNACIONAL DEL DR.
CHRISTIAN ESPINOSA OG.
12547 Y REEMBOLSO POR
PASAJE RUTA
QUITO-AMSTERDAM-GINEB
RA-AMSTERDAM. OG.
12546
Total Fuente
7.344,00
7.342,00 26/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.499,00 29/11/2013
DEV
NOR
OGA
7.501,00
7.499,00 29/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.659,00 05/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
1,80
O.G. 12691 (CP-755) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR EL PGO
DE UN PASAJE
INTERNACIONAL DE LA
DRA, GEANINNA NOGALES
EN LA RUTA QUITO LIMA
SANTIAGO MONTEVIDEO
SANTIAGO, FACTURA
0055151
Total Fuente
2.688,77
Registro
1,80
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
2.688,37
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
2,40
0.00 APROBADO
695,36
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
19/11/2013
0,40
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
27/11/2013
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
27/11/2013
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
02/12/2013
1,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
29/11/2013
2.002,93
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
10/12/2013
CGRIJALVA
5,377.54
001
2,40
0,00
2.40
001
695,66
0,30
1,391.32
001
1,80
001
2.002,93
001
0,00
ESTADO
1.80
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS POR
EMISION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES
OG. 12589 Y REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTA
INTERNACIONAL OG 12587
Total Fuente
7.660,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS POR
EMISION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES
OG. 12589 Y REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE
PASAJES RUTA
INTERNACIONAL OG 12587
Total Fuente
1791704517001
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR CONCEPTO DE
EMISION DE PASAJE
INTERNACIONAL DEL DR.
CHRISTIAN ESPINOSA OG.
12547 Y REEMBOLSO POR
PASAJE RUTA
QUITO-AMSTERDAM-GINEB
RA-AMSTERDAM. OG.
12546
Total Fuente
7.500,00
MONTO
GASTO
OG 12431 ( 755) PAGO A
MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR PAGO SERVICIOS POR
EMISIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES DEL
DR.STALIN NAVARRO
FUNCIONARIO DE LA PGE,
FACT 001-001-0054498.
Total Fuente
7.343,00
MONTO
0,00
1.80
0,00
2,002.93
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
8
DE 8
18/03/2014
16:52.09
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESCRIPCION CUR
DESC. BENEFICIARIO
CANTIDAD DE CUR:
46
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
TOTAL ENTIDAD:
CANTIDAD DE CUR:
46
TOTAL GENERAL:
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
113,960.99
4.84
113.960,99
4,84
113.956,15
0,00
4.84
113,956.15
0,00
113.960,99
113,956.15
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO