Seguimiento y control de recomendaciones (Archivo PDF, peso: 106 kb)

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA
Junio de 2011
No.
NÚMERO DE
INFORME
FECHA DE
APROBACIÓN
ACTIVIDAD DE
CONTROL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PERÍODO CUBIERTO
COMENTARIO
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES EFECTUADAS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
SI CUMPLIÓ
NO CUMPLIÓ
RAZÓN DE NO
CUMPLIMIENTO
Al Director Nacional Financiero
Registros contables de
Anticipos a Servidores
Públicos
1
01-AI-2010
19/05/11
EXAMEN ESPECIAL A LA
CUENTA ANTICIPOS
SERVIDORES PUBLICOS
DE LA PGE
TODAS LAS DIRECCIONES
1 DE ENERO DE 2009 AL
31 DE DICIEMBRE DE 2009
Conciliación de saldos entre
cuentas
1. Dispondrá al Jefe 2 de la Unidad de Contabilidad,
responsable del registro y control de Anticipos a
Servidores Públicos, que describa detalladamente toda
la información referente a los anticipos, a fin de que en
cada operación consten los datos suficientes, que
faciliten las tareas de control por parte de la Dirección
Nacional Financiera, de auditoría interna y externa, y
verificará su cumplimiento.
X
2. Dispondrá al Jefe 2 de la Unidad de Contabilidad,
No se dejó constancia escrita de la realización de
encargado del control de la cuenta Anticipos Servidores
conciliaciones de saldos entre los registros extracontables
Públicos, que una vez realizada la conciliación de
y los saldos de mayor de las cuentas de Anticipos
saldos entre las diferentes fuentes de información, deje
Servidores Públicos, por parte del Jefe 2 de la Unidad de
constancia por escrito de los resultados de dicho
Contabilidad, lo cual impidió contar con evidencia
proceso, validándolo con indicación del nombre, fecha y
documental y poner en conocimiento de los directivos este
firma de los responsables, así como comunique a sus
proceso.
superiores y verificará su cumplimiento.
X
El registro contable de la cuenta Anticipos Servidores
Públicos, no es descrito de manera completa y detallada,
señalando: nombres, cargos, plazos y tipo de anticipos;
situación que dificulta el control y seguimiento de esta
cuenta.
Al Director Nacional de Patrocinio
Recuperación de saldos de
años anteriores
3. Continuará con el proceso legal de la demanda
planteada por la institución, en contra de los dos ex
funcionarios, a fin de recuperar la totalidad de los
valores pendientes, por concepto de anticipos de
Se mantienen 14 888,91 USD como valores pendientes de remuneraciones.
recuperación por anticipos a servidores públicos,
Al Director Nacional Financiero
pertenecientes a años anteriores al período bajo examen.
4. Dispondrá al Jefe 2 de la Unidad de Contabilidad, que
continúe manteniendo el control y seguimiento de los
anticipos de remuneraciones de los servidores de la
PGE, a fin de recuperar dichos valores en el tiempo
establecido, y verificará su cumplimiento.
En trámite judicial
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