Plan Operativo Anual 2012 (Archivo PDF, peso: 193 Kb)

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2012
Código Institucional:
25900000
La representación judicial, patrocinio del Estado y sus instituciones.
El patrocinio del Estado y de sus instituciones
Función Institucional según la constitución - Mandato legal- Art. 237
Asesoramiento legal y la absolución de consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector
público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que
la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.
Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público.
Misión:
Defender judicial y extrajudicialmente al Estado; absolver consultas legales con criterio vinculante; y, ejercer el control de la legalidad de los actos y contratos del sector público, en beneficio de los objetivos nacionales.
Visión:
Ser una institución reconocida por la ciudadanía ecuatoriana como defensora jurídica de los intereses nacionales, con personal especializado y servicios de calidad.
1,03
Programación de
Actividades
Objetivo Plan Nacional Política Plan Nacional de
de Desarrollo
Desarrollo
Objetivo Estratégico
Institucional
Dirección Nacional
responsable
Objetivos Operativos
Fases/Actividades
Resultados
Indicadores de Gestión
Institucional
Fórmula de los indicadores
Tiempo previsto
para alcanzar los
resultados (en
meses)
PRESUPUESTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Fuente de Verificación
I
II
III
IV
Grupos de gasto y
rubros que financian el
cumplimiento del
Objetivo
Realizar la defensa del Estado en juicios
que participe el Estado.
Expediente de los juicios
activos
Remuneraciones
(grupo 51)
Unificar criterios y procedimientos para la
defensa de los juicios
Actas de reuniones de trabajo.
Escritos
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Costeo del
objetivo por
clasificación de
partidas
2.172.066
422.957
Determinar directrices para la defensa de
los juicios en las direcciones regionales.
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
12.679
Patrocinio Nacional
Defender los intereses del Estado en los
procesos judiciales y causas en las que sus
instituciones tengan la calidad de actores o
demandados.
100% de los juicios en contra
Juicios atendidos en los
del Estado en los procesos
Número de juicios atendidos en el período
que participa el Estado.
judiciales, son atendidos
12
25%
25%
25%
25% Activos de larga duración
(84)
9.192
Actas de reuniones de trabajo
con las regionales,
memorandos, informes
Realizar las coordinaciones con abogados
de otras instituciones públicas que
colaboran en la defensa del Estado con la
PGE.
Rubros de Alta Dirección
86.667
Rubros de Regionales
609.407
Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del
Estado, en el ámbito
nacional e internacional,
ejerciendo la
12.05 PROMOVER LA
representación judicial del
GESTIÓN DE SERVICIOS
Estado y el control de la
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
legalidad de los actos y
OPORTUNOS,
ESTADO
contratos que el Estado
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
celebra, asesorar
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
legalmente a los entes
FORTALECER LOS
públicos, emitiendo
MECANISMOS DE
pronunciamientos con
REGULACIÓN.
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
3.312.968,14
Remuneraciones
(grupo 51)
776.094
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Coordinar con otras instituciones la
defensa jurídica internacional del Estado y
actuar en codefensa junto con los
abogados contratados
Asuntos
Internacionales y
Arbitraje.
Defender los intereses del Estado asistiendo a
las instituciones que tengan calidad de actoras o
demandadas en procesos legales en jurisdicción
internacional o extrajera, exceptuando aquellos
que versen sobre derechos humanos; patrocinar
al Estado y sus instituciones en los procesos de
arbitraje nacional e internacional; y, participar y
Realizar la defensa del Estado y sus
asesorar en todos aquellos asuntos
instituciones en procedimientos arbitrales
internacionales en los que se requiera la
en jurisdicción nacional
intervención de la PGE.
22.531.915
No. de arbitrajes nacionales + arbitrajes
Procesos internacionales
internacionales + juicios internacionales
atendidos que participe
atendidos que participe el Estado en el
el Estado
período
Son atendidos el 100% de los
juicios en contra del Estado
en los procesos judiciales,
arbitrales y de mediación a
nivel internacional.
Expedientes de procesos y
arbitrajes atendidos
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
4.530
12
25%
25%
25%
Activos de larga duración
25% (84))
3.284
Rubros de Alta Dirección
86.667,02
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
OPORTUNOS,
ESTADO
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
FORTALECER LOS
MECANISMOS DE
REGULACIÓN.
Estado y el control de la
legalidad de los actos y
contratos que el Estado
celebra, asesorar
legalmente a los entes
públicos, emitiendo
pronunciamientos con
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
Asuntos
Internacionales y
Arbitraje.
Defender los intereses del Estado asistiendo a
las instituciones que tengan calidad de actoras o
demandadas en procesos legales en jurisdicción
internacional o extrajera, exceptuando aquellos
que versen sobre derechos humanos; patrocinar
al Estado y sus instituciones en los procesos de
arbitraje nacional e internacional; y, participar y
asesorar en todos aquellos asuntos
internacionales en los que se requiera la
intervención de la PGE.
Son atendidos el 100% de los
juicios en contra del Estado
en los procesos judiciales,
arbitrales y de mediación a
nivel internacional.
12
Representar al Estado en procesos judiciales y
cuasijudiciales ante organismos universales,
regionales y subregionales en materia de
derechos humanos.
25%
25%
25%
Asesorar a otras instituciones sobre la
defensa jurídica internacional del Estado
% de asesorías
prestadas a las
instituciones
No. De asesorías prestadas / No. Total de
asesorías solicitadas en el período
Requerimiento de asesorías
de las entidades
Rubros de Regionales
Capacitar a otras instituciones sobre la
defensa jurídica internacional del Estado
% de capacitaciones
realizadas al sector
público
No. de capacitaciones realizadas al sector
público / No. Total de capacitaciones
planificadas en el período
Agendas de seminarios o
talleres sobre Arbitraje
Internacional, listado de
asistencia de los participantes
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
Expedientes físicos y digitales
de los trámites de los casos.
Remuneraciones
(grupo 51)
0,00
Realizar la defensa del Estado ante
organismos internacionales de Derechos
Humanos.
Derechos Humanos
25%
Realizar prevención en materia de
derechos Derechos Humanos en
coordinación con el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos.
Casos atendidos de
Número de casos atendidos sobre
derechos humanos
derechos humanos en el período.
atendidos en el período.
100% de casos de derechos
humanos atendidos
Capacitación en Derechos Humanos al
Sector Público
Realizar intercambio de experiencias en el
manejo de procesos internacionales
vinculados a Derechos Humanos
434.534
12
% de capacitaciones al
sector público.
% de reuniones
realizadas, Número de
reuniones planificadas.
23.402.491,19
Agenda compartida con las
instituciones sobre las
capacitaciones.
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
25%
25%
25%
25%
Agenda compartida con las
instituciones sobre las
reuniones.
Número de capacitaciones en el Sector
Público/Total de Capacitaciones
Planificadas en el período
86.158
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
Activos de larga duración
Rubros de Alta Dirección
Rubros de Regionales
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
Número de reuniones realizadas/Número
de reuniones planificadas en el período
2.537
1.839
86.667
248.176
859.910,56
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2012
Código Institucional:
Objetivo Plan Nacional Política Plan Nacional de
de Desarrollo
Desarrollo
Objetivo Estratégico
Institucional
Dirección Nacional
responsable
Contratación Pública
Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del
Estado, en el ámbito
nacional e internacional,
ejerciendo la
12.05 PROMOVER LA
representación judicial del
GESTIÓN DE SERVICIOS
Estado y el control de la
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
legalidad de los actos y
OPORTUNOS,
ESTADO
contratos que el Estado
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
celebra, asesorar
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
legalmente a los entes
FORTALECER LOS
públicos, emitiendo
MECANISMOS DE
pronunciamientos con
REGULACIÓN.
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
25900000
Objetivos Operativos
Ejercer el control con sujeción a la ley de los
actos y contratos que suscriban los organismos
y entidades que pertenecen a las Funciones del
Estado y por las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado, así como de
la asesoría legal y capacitación en materia de
contratación pública a los organismos y
entidades que integran el sector público
Fases/Actividades
Realizar informes sobre el control de
proyectos de convenios para terminación
por mutuo acuerdo y para corregir errores
de hecho de buena fé, en contrataciones
efectuadas al amparo de la Ley de
Contratación Pública
Asesorar sobre Contratación Pública a las
entidades y organismos del gobierno
central y gobiernos autónomos
descentralizados
Resultados
Fórmula de los indicadores
Tiempo previsto
para alcanzar los
resultados (en
meses)
Los actos y contratos de
contratación pública suscritos
por los organismos y
entidades del gobierno central % de asesorías
prestadas a las
y gobiernos autonomos
instituciones
descentralizados son
controlados al 100%.
Los actos y contratos
suscritos por los organismos y
entidades de los sectores
estratégicos, recursos
naturales renovables y no
renovables, servicios públicos
y empresas públicas,
subsidiarias y filiales que
renovables y no renovables, servicios públicos y
ingresan para control de la
empresas públicas subsidiarias y filiales; brindar
legalidad a la Procuraduría
Contratación Especial asesoría legal en materia de contratación con el Asesorar a las instituciones del sector
General del Estado son
público sobre el cumplimiento de los
Estado a los organismos y entidades que
controlados al 100% a través
principios constitucionales y la normativa de la Dirección Nacional de
integran el sector público; capacitar sobre la
normativa que rige a la contratación pública y de contratación pública, a otras áreas de Contratación Especial; la
la institución, entidades y organismos del asesoría legal se cumple al
especial del Estado, a los organismos y
sector público , respecto de la materia
entidades del sector público y privado e
100 % de los solicitado; y, la
contractual del Estado.
interesados en la contratación con el Estado.
capacitación se evalúa a fin
de año en consideración al
número de personas
Capacitar a instituciones del sector público propuesto para capacitar en el
y privado en la normativa de contratación período.
con el Estado, aplicando los principios
constitucionales y legales.
Capacitación externa
sobre Contratación
Pública
Programación de
Actividades
Fuente de Verificación
I
II
III
IV
PRESUPUESTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Grupos de gasto y
Costeo del
rubros que financian el
objetivo por
cumplimiento del
clasificación de
Objetivo
partidas
Remuneraciones
(grupo 51)
Informes de Control
emitidos en Contratación No. De informes emitidos en el período
Pública
Capacitar sobre Contratación Pública a las
entidades y organismos del gobierno
central y gobiernos autónomos
descentralizados
Control legal de los actos y contratos del
Estado en las fases: preparatoria,
precontractual, de contratación, ejecución
y liquidación contractual; control de
sometimiento a arbitraje en derecho
(cláusulas contractuales); control del
Ejercer el control legal con sujeción a la ley de sometimiento a otra jurisdicción y
legislación; informes a proyectos de
los actos y contratos que suscriban los
contratos de terminación de mutuo
organismos y entidades que pertenecen a los
acuerdo, acuerdos transaccionales.
sectores estratégicos, recursos naturales
Indicadores de Gestión
Institucional
Informes emitidos
739.721
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
125.321
No. De asesorías prestadas / No. Total de
asesorías solicitadas en el período
12
Oficios de solicitud de
asesoría suscrito por las
entidades
25%
25%
25%
25% Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
4.318
Activos de larga duración
(84)
Rubros de Alta Dirección
Rubros de Regionales
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
Remuneraciones
(grupo 51)
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
Activos de larga duración
(84)
Agendas de las
capacitaciones, listado de
asistencia de participantes
No. de personas capacitadas sobre
Contratación Pública en el período
Número de Informes y gestión de control
% de Informes y gestión
realizados en el período/Número de
de control realizados en
informes y gestión de control solicitados
el período.
en el período
Número de Informes y
gestión de control realizados .
3.131
86.667
609.407
1.568.563,42
772.982
140.986
4.512
3.271
Rubros de Alta Dirección
86.667,02
12
% de asesorías
prestadas.
Número de asesorías prestadas / Número
de asesorías requeridas en el período
% de personas que
recibieron capacitación
en el año.
Número de personas que recibieron
capacitación en el año/ Número de
personas que se propuso capacitar en el
período
25%
Registro de asesorías
prestadas.
25%
25%
25%
Rubros de Regionales
609.406,51
Informes ejecutivos de
capacitación.
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.617.824,99
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2012
Código Institucional:
Objetivo Plan Nacional Política Plan Nacional de
de Desarrollo
Desarrollo
Objetivo Estratégico
Institucional
Dirección Nacional
responsable
25900000
Objetivos Operativos
Fases/Actividades
Resultados
Indicadores de Gestión
Institucional
Fórmula de los indicadores
Tiempo previsto
para alcanzar los
resultados (en
meses)
Programación de
Actividades
Fuente de Verificación
I
II
III
IV
PRESUPUESTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Grupos de gasto y
Costeo del
rubros que financian el
objetivo por
cumplimiento del
clasificación de
Objetivo
partidas
Remuneraciones
(grupo 51)
674.078
Pronunciamientos
emitidos
Elaborar proyectos de pronunciamiento
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Pronunciamientos:
Pronunciamientos vinculantes
Abstenciones
No. De pronunciamientos emitidos en el
período
117.488
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
3.935
Activos de larga duración
(84)
Consultoría
Emitir pronunciamientos con carácter vinculante
que darán seguridad jurídica, analizando y
Unificación de criterios
obligando la aplicación del marco jurídico
vigente respecto de la consulta absuelta e
inteligenciar con sus pronunciamientos al Sector
Público.
Realizar la coordinación con la dirección
de Patrocinio en caso de existir juicios
pendientes
Emitir el 100% de los
pronunciamientos a las
solicitudes jurídicas de las
entidades del sector público.
Solicitudes de criterio
jurídico atendidos a la
entidad consultante
No. De Solicitudes de criterio jurídico
atendidos a la entidades consultantes en
el período
Abstenciones
Número de Abstenciones en el período
12
Pronunciamientos emitidos
25%
25%
25%
25%
2.853
Rubros de Alta Dirección
86.667,02
Memos, oficios referentes del
tema
Rubros de Regionales
609.406,51
Solicitar criterios a instituciones del sector
público a fin de tener suficientes elementos
de juicio para elaborar el proyecto, e
igualmente solicitar criterio a las entidades
del sector público cuando su ámbito de
competencia se radique en otra entidad
para emitir el pronunciamiento que
corresponda.
Traslados a otras
instituciones
Número de traslados a otras instituciones
en el período
Oficios de solicitud de criterio
a otras entidades
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.494.427,00
Remuneraciones
(grupo 51)
Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del
Estado, en el ámbito
nacional e internacional,
ejerciendo la
12.05 PROMOVER LA
representación judicial del
GESTIÓN DE SERVICIOS
Estado y el control de la
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
legalidad de los actos y
OPORTUNOS,
ESTADO
contratos que el Estado
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
celebra, asesorar
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
legalmente a los entes
FORTALECER LOS
públicos, emitiendo
MECANISMOS DE
pronunciamientos con
REGULACIÓN.
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
Realizar Consultas e Informes
Asesorías efectuadas
Consultas jurídicas internas y
solicitudes de informes
solicitadas por el señor
Procurador y funcionarios de
la PGE
No. De asesorías efectuadas en el período
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
Asesoría Jurídica
Asesorar a las máximas autoridades de la
Procuraduría General del Estado y del sector
público; así como, absolver consultas que sobre
la materia de su competencia, soliciten las
Direcciones Nacionales; y, a partir del estudio y
recopilación de los productos jurídicos emitidos Realizar Publicaciones
por la institución, hacer la difusión a las
instituciones públicas y a la sociedad privada
sobre la aplicación de las normas jurídicas que
requieran.
∑ (No. De pronunciamientos + extractos
emitidos por el Procurador General del
Estado y Seleccionados para la
publicación
del boletín jurídico+ Número
Proporcionar el 100% de
de pronunciamientos emitidos por el
asesoría jurídica al sector
Procurador y seleccionados para la
público; a las autoridades y a Publicaciones (para
los directores de la institución impresión) en el período publicación de los extractos en el Registro
Oficial + Número de extractos de fallos y
que la requieran.
resoluciones emitidos por la Corte
Constitucional, la Corte Nacional de
Justicia y Tribunal Contencioso Electoral
en un período determinado) en el período
Pronunciamientos
seleccionados y recopilados,
extractos publicados.
Activos de larga duración
(84)
Boletines Jurídicos
Rubros de Alta Dirección
684.347
117.488
3.995
2.896
86.667,02
12
25%
25%
25%
25%
Extractos de Fallos y
Resoluciones publidados
Rubros de Regionales
609.406,51
No. De pronunciamientos emitidos por el
Procurador General del Estado ingresados
% Actualización de
en el Sistema de Gestión de Trámite para
descriptores del sistema consulta, alimentación y actualización de
la Web / No. Total de pronunciamientos
emitidos en el período
Actualizar el Sistema
Sistema de Gestión de
Trámites,
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.504.799,61
Remuneraciones
(grupo 51)
384.175
Mediación
Fomentar la aplicación de la mediación como
fórmula de solución de las controversias en que
intervenga el Estado o sus instituciones, a fin de
prevenir y reducir los niveles de conflictividad,
que afecten los intereses del sector público.
Efectuar procesos de mediación
Atender al 100% los procesos
de mediación al sector
público.
Procesos de mediación
atendidos
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Casos de mediación
- En trámite
- Acuerdos totales
- Constancias de imposibilidad
- Acta de imposibilidad
- Acta de acuerdo parcial
Número de procesos de mediación
atendidos en el período
12
Sistema Lotus Notes, para
ingreso de informacion
procesal a nivel nacional
25%
25%
25%
25%
62.660
Mediación
Fomentar la aplicación de la mediación como
fórmula de solución de las controversias en que
intervenga el Estado o sus instituciones, a fin de
prevenir y reducir los niveles de conflictividad,
que afecten los intereses del sector público.
Efectuar procesos de mediación
Atender al 100% los procesos
de mediación al sector
público.
Procesos de mediación
atendidos
Casos de mediación
- En trámite
- Acuerdos totales
- Constancias de imposibilidad
- Acta de imposibilidad
- Acta de acuerdo parcial
Número de procesos de mediación
atendidos en el período
12
Sistema Lotus Notes, para
ingreso de informacion
procesal a nivel nacional
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
2.243
25%
25%
25%
25% Activos de larga duración
1.626
Rubros de Alta Dirección
86.667,02
Rubros de Regionales
609.406,51
% de capacitaciones
realizadas
Capacitar sobre procesos de mediación
No. de capacitaciones realizadas al sector
público / No. Total de capacitaciones
planificadas o solicitadas en el período
Agendas de las
capacitaciones, listado de
asistencia de participantes
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.146.777,27
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2012
Código Institucional:
25900000
Programación de
Actividades
Objetivo Plan Nacional Política Plan Nacional de
de Desarrollo
Desarrollo
Objetivo Estratégico
Institucional
Dirección Nacional
responsable
Objetivos Operativos
Fases/Actividades
Resultados
Indicadores de Gestión
Institucional
Fórmula de los indicadores
Tiempo previsto
para alcanzar los
resultados (en
meses)
Fuente de Verificación
I
II
III
PRESUPUESTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
IV
Grupos de gasto y
rubros que financian el
cumplimiento del
Objetivo
Remuneraciones
(grupo 51)
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Realizar actividades de coordinación y
supervisión de acciones institucionales,
respecto al manejo de las relaciones
públicas, marketing público y publicidad,
comunicación corporativa y desarrollo
organizacional.
Coordinación
Institucional
Coordinar acciones institucionales, supervisar
los procesos de comunicación, manejo de
información, de la planificación institucional y de
la gestión de las unidades administrativas.
Costeo del
objetivo por
clasificación de
partidas
398.143
78.325
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
Oficios externos
Coordinación del 100% de
acciones institucionales sobre
planificación estratégica,
Productos
comunicación y manejo de
comunicacionales
información y de gestión de
elaborados
las unidades administrativas
Coordinar acciones interinstitucionales, de de la PGE.
planificación institucional y de gestión de
las unidades administrativas.
2.324
Activos de larga duración
(84)
1.685
Número de productos comunicacionales
elaborados en el período
12
25%
25%
25%
25% Rubros de Alta Dirección
86.667,02
Memorandos para coordinar
acciones
Rubros de Regionales
248.175,98
Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del
Estado, en el ámbito
nacional e internacional,
ejerciendo la
12.05 PROMOVER LA
representación judicial del
GESTIÓN DE SERVICIOS
Estado y el control de la
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
legalidad de los actos y
OPORTUNOS,
ESTADO
contratos que el Estado
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
celebra, asesorar
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
legalmente a los entes
FORTALECER LOS
públicos, emitiendo
MECANISMOS DE
pronunciamientos con
REGULACIÓN.
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
Supervisión cumplimiento de Lotaip,
revisión y supervisión de los productos
comunicacionales previa aprobación del
Procurador General del Estado
Comunicaciones, videos,
publicaciones y boletines de
prensa.
Coordinación de la elaboración informes
de labores
Informe de labores aprobados
Recomendaciones para la
implementación de la gestión
Efectuar el diagnóstico o revisión inicial de
% Avance de la revisión
de calidad del servicio y
la gestión de calidad del servicio y
inicial de la gestión de
desarrollo institucional han
desarrollo institucional
desarrollo institucional
sido formuladas y
presentadas.
Número de requisitos evaluados / Número
de requisitos determinados para la
gestión de desarrollo institucional en el
período
Recomendaciones para la
implementación del sistema
Efectuar el diagnóstico o revisión inicial de
de gestión de salud
la gestión de salud ocupacional
ocupacional han sido
formuladas y presentadas.
Número de requisitos evaluados / Número
de requisitos determinados para la gestión
de salud ocupacional de la institución en el
período
% de Avance de la
revisión inicial de salud
ocupacional
6
Informes de revisión inicial
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
30
70
0
0
815.320,36
Remuneraciones
(grupo 51)
712.768
4
Informes de revisión inicial
70
30
0
0
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
140.986
Ejecutar los procesos de reclutamiento y
selección de talento humano
Administración del
Talento Humano
Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, talento humano y remuneraciones
de la Procuraduría General del Estado, en
conformidad con la Ley Orgánica del Servicio
Público, el Código del Trabajo y demás
disposiciones jurídico normativas pertinentes.
Personas ganadoras de los
concursos de méritos y
oposición han sido
incorporadas a las funciones
correspondientes en la
institución.
% de cumplimiento de
Número de procesos de selección
los procesos de
efectuados / Número de procesos de
selección determinados
selección determinados en el plan anual
en el plan anual de
de talento humano en el período
talento humano
12
Acciones y contratos de
personal
20
30
25
25
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
4.161
Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del
Estado, en el ámbito
nacional e internacional,
ejerciendo la
12.05 PROMOVER LA
representación judicial del
GESTIÓN DE SERVICIOS
Estado y el control de la
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
legalidad de los actos y
OPORTUNOS,
ESTADO
contratos que el Estado
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
celebra, asesorar
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
legalmente a los entes
FORTALECER LOS
públicos, emitiendo
MECANISMOS DE
pronunciamientos con
REGULACIÓN.
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
Administración del
Talento Humano
Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, talento humano y remuneraciones
de la Procuraduría General del Estado, en
conformidad con la Ley Orgánica del Servicio
Público, el Código del Trabajo y demás
disposiciones jurídico normativas pertinentes.
Reformular los procesos de gestión
administrativa del talento humano
Procedimientos de gestión
administrativa del talento
humano han sido mejorados
en cuanto a su organización,
formalización, control y
reducción de sus tiempos de
ejecución.
Activos de larga duración
(84)
% de avance de las
mejoras de los
procedimientos
administrativos de
talento humano
Número de procedimientos mejorados /
Número de procedimientos detectados
dentro del proceso de gestión
administrativa del talento humano en el
período
12
Informes de avance e
implementación de mejoras
20
30
20
30
3.016
Rubros de Alta Dirección
86.667
Rubros de Regionales
248.176
Ejecutar los eventos de capacitación del
talento humano
Eventos de capacitación del
talento humano han sido
ejecutados
Número de eventos de capacitación
% de cumplimiento del efectuados / Número de eventos de
plan anual de
capacitación determinados en el plan
capacitación institucional anual de capacitación institucional en el
período
12
Informes de realización de
eventos de capacitación
30
30
30
10
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.195.773,24
Aplicar herramientas de planificación para
coordinar la ejecución de la planificación
estratégica institucional
Seguimientos y
evaluacion al
No. Seguimientos y evaluaciones
cumplimiento de la
respecto del Plan Estrategico y Plan
planificación estratégica Operativo Anual en el período
institucional
Coordinar la elaboración del POA 2012
con las direcciones nacionales y regionales
Planificación
Desarrollar políticas y objetivos institucionales
que le permitan a la institución alinearse con el
Plan Nacional de Desarrollo, mediante la
implementación de un sistema integrado de
planificación estratégica desarrollada
conjuntamente con las Direcciones Nacionales,
Regionales y la Coordinación Institucional; y,
elaboración, seguimiento y evaluación de los
Planes Operativos Anuales de cada una de las
unidades administrativas de la Procuraduría
General del Estado.
Remuneraciones
(grupo 51)
Elaborar procesos de seguimiento y
% de requerimientos de Número de requerimientos de
evaluación sobre el cumplimiento del POIA
comunicación social
comunicación social solicitados /Número
2012, por parte de las unidades
Seguimiento y evaluación de atendidos
de requerimientos atendidos
administrativas
la ejecución de la planificación
estratégica es realizada al
100%
Apoyar y asesorar a las direcciones
nacionales y regionales en la aplicación y
definición de los indicadores de gestión
Apoyar en la elaboración de los informes
de labores del Procurador General del
Estado
Informes de labores
realizados para el
Procurador
400.788
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
12
Plan Operativo;
Fichas para monitoreo,
seguimiento y evaluación del
Plan Operativo;
Fichas para monitoreo,
seguimiento y evaluación del
Plan Estratégico;
Informes de ejecución del
Plan Estratégico
Registro de requerimientos de
comunicación social
Informes de labores
78.325
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
25%
25%
25%
25%
2.340
Activos de larga duración
(84)
1.696
Rubros de Alta Dirección
Número de informes realizados para el
Procurador en el año
86.667,02
Administrar el portal web y desarrollo
grafico y multimedia en orientado al
internet como apoyo a los requerimientos
de comunicación social
Rubros de Regionales
0,00
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
569.816,12
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2012
Código Institucional:
25900000
Programación de
Actividades
Objetivo Plan Nacional Política Plan Nacional de
de Desarrollo
Desarrollo
Objetivo Estratégico
Institucional
Dirección Nacional
responsable
Objetivos Operativos
Fases/Actividades
Resultados
Indicadores de Gestión
Institucional
Fórmula de los indicadores
Tiempo previsto
para alcanzar los
resultados (en
meses)
Fuente de Verificación
I
II
III
PRESUPUESTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
IV
Grupos de gasto y
rubros que financian el
cumplimiento del
Objetivo
Costeo del
objetivo por
clasificación de
partidas
Remuneraciones
(grupo 51)
524.205
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
133.153
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
3.060
Secretaria General
Supervisar el normal y oportuno flujo de la
documentación y correspondencia de la
Institución, así como velar por su correcta
conservación
Realizar el control del ingreso y el
despacho de trámites
El 100% de los trámites y la
Trámites atendidos y
documentación son atendidos
controlados
oportunamente
Número de trámites atendidos y
controlados en el período
Activos de larga duración
(84)
12
Informes, reportes
25%
25%
25%
25%
2.218
Secretaria General
Supervisar el normal y oportuno flujo de la
documentación y correspondencia de la
Institución, así como velar por su correcta
conservación
Realizar el control del ingreso y el
despacho de trámites
El 100% de los trámites y la
Trámites atendidos y
documentación son atendidos
controlados
oportunamente
Número de trámites atendidos y
controlados en el período
12
Informes, reportes
25%
25%
25%
25%
Rubros de Alta Dirección
86.667,02
Rubros de Regionales
609.406,51
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.358.710,33
Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del
Estado, en el ámbito
nacional e internacional,
ejerciendo la
12.05 PROMOVER LA
representación judicial del
GESTIÓN DE SERVICIOS
Estado y el control de la
PÚBLICOS DE CALIDAD,
12 CONSTRUIR UN
legalidad de los actos y
OPORTUNOS,
ESTADO
contratos que el Estado
CONTINUOS Y DE
DEMOCRÁTICO PARA
celebra, asesorar
AMPLIA COBERTURA Y
EL BUEN VIVIR
legalmente a los entes
FORTALECER LOS
públicos, emitiendo
MECANISMOS DE
pronunciamientos con
REGULACIÓN.
carácter vinculante que
garanticen la seguridad
jurídica y fomentar la
mediación como fórmula
de solución de conflictos
Remuneraciones
(grupo 51)
% de ejecución del plan No. De adquisiciones realizadas / No. De
de adquisiones
adquisiciones planificadas en el período
Elaborar y ejecutar el Plan de
Adquisiciones 2012
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
Solicitudes de compras
12
25%
25%
25%
25%
1.243.614,56
336.799
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
7.259
Administrativo
Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría
General del Estado, mediante la dotación de
bienes y servicios, ejecución de obras, e
incluidos los servicios de consultoría.
Número de de
solicitudes atendidas
Atender necesidades emergentes de las
Direcciones
El 100% del los
requerimientos administrativos
% disponibilidad de los
son atendidos
servicios informáticos
Mejorar e implementar la infraestructura
tecnológica de la PGE
Número de de solicitudes atendidas en el
período
Solicitudes recibidas y
atendidas
Activos de larga duración
(84)
5.263
86.667,02
Nro. Horas de servicio interrumpido/Nro.
Horas de servicio del período
12
Informes técnicos realizados
por el área
25%
25%
25%
25% Rubros de Alta Dirección
% Cobertura servicios
informáticos
Nro. Usuarios sistematizados / Nro.
Usuarios en el período
12
Nro. De flujos implantados
25%
25%
25%
25%
% mantenimiento
preventivo
Nro. de equipos efectuados
mantenimiento preventivo / Nro. Total de
equipos en el período
12
Sistema de Registro de
Soporte
25%
25%
25%
25%
12
Sistema de Registro de
Soporte
25%
25%
25%
25%
Rubros de Regionales
Nro. de solicitudes de soporte técnico
% solicitudes de soporte
atendidas/ Nro. Total de solicitudes de
técnico atendido
soporte técnico en el período
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
Remuneraciones
(grupo 51)
Bienes de Servicio y
Consumo (grupo 53)
% ejecución
presupuetaria anual
Ejecutar y controlar el presupuesto de la
PGE
Financiero
Administrar los recursos económicos asignados
a la Institución por medio del Presupuesto
General del Estado, para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
Presupuesto ejecutado / Presupuesto
Codificado en el período
Informe sobre ejecución
presupuestaria
248.175,98
1.927.778,88
679.799
133.153
Otros Gastos Corrientes
(Grupo 57)
3.968
Activos de larga duración
(84)
El presupuesto institucional es
ejecutado en un 100%
12
25%
25%
25%
25%
2.877
Rubros de Alta Dirección
86.667,02
Elaborar los comprobantes únicos de
registro para adquisición de bienes y
servicios
% de CUR registrados
No. De CUR registrados / No. Total de
CUR realizados en el período
Certificados Únicos de
Registro impresos
Realizar la generación, elaboración de
nómina, concesión de viáticos y concesión
de anticipos
Rubros de Regionales
248.175,98
TOTAL $ PARA
OBJETIVO
1.154.640,57
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012
NOTAS ACLARATORIAS:
1.- La población objetivo de la institución son todos los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, entidades integrantes del régimen autónomo descentralizado, organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado.
2.- El presupuesto para el año 2012 corresponde al dato proporcionado por la Dirección Financiera.
3- El costeo de los objetivos se realizó mediante un costeo con identificación de rubros por item de grupo de partida y un cálculo ponderado estimando pesos por el número de funcionarios, carga remunerativa y análisis de costo y peso administrativo por dirección, carga de los costos de despacho y nivel regional en las Direcciones misionales y de apoyo según el tipo.
41.929.801,69