Link para descargar el cumplimiento de No. Número del informe

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
1
2
Número del informe
DAI-AI-0218-2015
DAI-AI-0226-2015
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Examen Especial
Examen Especial al Seguimiento del Plan
1/01/2013 al l 31/12/2013
Operativo anual 2013
Examen Especial
Examen Especial al Seguimiento del
Mapa de Riesgos Institucionales
Area o proceso auditado
Contraloría Consultas
Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe
de auditoría
Coordinaciòn Nacional de Planificaciòn
Contraloría Consultas
"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido
orden de trabajo para realizar el
seguimiento de recomendaciones de
este perìodo
1/10/2010 al 28/02/2014
Coordinaciòn Nacional de Planificaciòn
Contraloría Consultas
01/01/2013 al 12/31/2013
Coordinaciòn Nacional Administrativa-Financiera
Direcciòn Nacional de Administraciòn de Talento
Humano
Subdirecciòn Regional Financiera, Administrativa y de
Administraciòn de Talento Humano de la DR1
Contraloría Consultas
3
DAI-AI-0183-2014
Examen Especial
Examen Especial a los pagos por
encargos, subrogaciones y
nombramientos provisionales por
reemplazo y de servidores en comisión
de servicio sin remuneración.
4
DAI-AI-0161-2013
Examen Especial
Examen Especial al proceso de solicitud
01/10/2010 al 31/08/2013
y compra de materiales y sumunistro
Coordinaciòn Nacional Administrativa-Financiera
Contraloría Consultas
Todas las àreas de la Instituciòn
Contraloría Consultas
5
DAI-AI-0158-2012
Examen Especial
Evaluaciòn del sistema de control
interno relacionado con las normas 200Ambiente de Control; 300-Evaluaciòn
01/01/2010 al 31/05/2013
del riesgo; 406-Administraciòn
financiera-Administraciòn de bienes y
demàs normas y disposiciones legales
relacionadas.
6
DAI-AI-0149-2013
Examen Especial
Examen Especial a gastos por
mantenimiento de Vehiculos
01/01/2010 al 31/04/2013
Coordinaciòn Nacional Administrativa-Financiera
Contraloría Consultas
7
DAI-AI-0122-2013
Examen Especial
Examen Especial a viáticos y
01/10/2010 al 28/02/2013
subsistencias de la Direcciòn Regional 1
Coordinaciòn Nacional Administrativa-Financiera
Contraloría Consultas
8
DAI-AI-0100-2013
Examen Especial
Examen Especial a la Planificaciòn y
ejecuciòn del Plan de contrataciones
2012 de la Direcciòn Regional 1
01/10/2012 al 31/12/2012
Coordinaciòn Nacional Administrativa-Financiera
Subdirecciòn Regional Financiera, Administrativa y de
Administraciòn de Talento Humano de la DR 1
Contraloría Consultas
9
DAI-AI-0100-2013
Examen Especial
Examen Especial a la Planificaciòn y
ejecuciòn del Plan de capacitaciòn del
2012
01/10/2012 al 31/12/2012
Direcciòn Nacional de Administraciòn de Talento
Humano
Contraloría Consultas
Examen Especial al
cumplimiento de
recomendaciones.pdf
31/08/2015
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Nota: No se dispone hasta nombramiento por parte de la Contraloría
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
1 de 2
"NO DISPONIBLE" CGE no ha
emitido orden de trabajo para
realizar el seguimiento de
recomendaciones de este
perìodo
"NO DISPONIBLE" CGE no ha
emitido orden de trabajo para
realizar el seguimiento de
recomendaciones de este
perìodo
Procuraduria General del Estado
h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales
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No.
Número del informe
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Contraloría Consultas
Area o proceso auditado
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 2941-300 EXTENSIÓN 2493
2 de 2
Procuraduria General del Estado
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