Sistema de Información de la Gestión Financiera CC-002 Aprobados Enero 2016 Periodo:2016

Sistema de Información de la Gestión Financiera
Periodo:2016
Fecha Registro
06/01/2016
06/01/2016
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11/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
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15/01/2016
18/01/2016
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19/01/2016
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19/01/2016
20/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
Identificacion Contrato
OC-1-2016
OC-2-2016
OC-3-2016
OC-4-2016
OC-5-2016
OC-6-2016
OC-7-2016
OC-10-2016
OC-11-2016
OC-8-2016
OC-9-2016
OC-12-2016
OC-13-2016
OC-14-2016
OC-15-2016
OC-16-2016
OC-17-2016
OC-18-2016
OC-19-2016
OC-20-2016
OC-21-2016
OC-22-2016
OC-23-2016
OC-24-2016
OC-25-2016
OC-26-2016
OC-27-2016
OC-28-2016
OC-29-2016
OC-30-2016
OC-31-2016
CC-002
10/02/2016 15:48:26
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00115218711-SIGEF
Aprobados Enero 2016
Caratula
Solicitud de Servicio Electrico para el Proyecto Parque de Atarazana
Solicitud de llenado de botellones de agua para esta Institución.
Compra de gomas para vehículos de esta Institución.
Compra de Almuerzo Ejecutivos para Empleados de esta Institucion.
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.
PUBLICACIÓN POR SORTEO DE OBRAS EN MEDIO IMPRESO NACIONAL
Compra de goma para vehiculo de esta Institución.
Solicitud de desayunos para actividad de esta Institución.
Compra de Combustible a Granel para el Programa de Asfaltado
Compra de Almuerzos y Refrigerios para Curso en esta Institución.
Compra e Instalación de 29 baterias para el UPS Central de esta Institución.
Solicitud servicio eletrico construcción del parqueo de la Atarazana.
Compra de Motor para la Jeep Toyota Prado Placa EG00500 Ofic. 002
Compra de articulos para el uso de Dirección de Supervisión General.
Compra de articulos para el uso de Dirección de Supervisión General.
Compra de Toner para el uso de esta Institución.
Compra de resmas de papel bond para el uso de esta Institución.
Solicitud Impresión y Empastado de las Memorias de Rendición de Cuenta
Solicitud mantenimiento y reparación de vehículo de esta Institución
Compra de pintura para el uso de esta Institución.
Compra de Articulos de Cocina para uso de la Direccion General
Compra de Tickets Pre-Pagados de Combustibles Institucional Enero/16
Compra de Tickets pre-pagados de combustible para la Dirección General
Compra de Tickets Pre-Pagados de Combustibles Edif. Escolares Enero/16
Compra de Gasoil para la planta eletrica de esta institución.
Compra de Rollos de Mallas P/Gaviones para Obra Toma de Agua
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.
Publicación en medio impreso LISTIN DIARIO, Equipamiento medico hospital Regional Universitario Jose Maria Cabral y Baez
Compra de Cds en Blanco con Caratula
Compra de Toner y Cartucho para el uso de la institución.
Tickets Pre-Pagados de Combustibles Operativo contra el Virus del Zika
Proveedor
EMIRETSSA, SRL
AGUA PLANETA AZUL, S. A.
UREGA DOMINICANA, SRL
1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL
EDITORA EL CARIBE, SA
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL
1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD
TECKA ENTERPRISES, SRL
1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD
UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL
EMIRETSSA, SRL
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
AVG COMERCIAL, SRL
GTG INDUSTRIAL, SRL
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC
CENTRO AUTOMOTRIZ JOSE VARGAS, SRL
COMERCIAL CRIFA, SRL
SAFRE IMPORT, SRL
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL
FERRETERIA OCHOA, SA
SERVICIOS SANCHEZ GARABITO, SRL
EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)
SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL
Total
541,795.70
32,850.00
140,184.00
667,573.20
49,530.50
78,536.08
24,544.00
42,716.00
617,500.00
71,390.00
133,300.27
543,308.46
207,066.40
7,894.20
3,144.70
59,855.50
123,900.00
59,264.61
140,532.10
48,784.15
26,414.30
889,000.00
204,000.00
520,000.00
44,863.00
47,351.89
360,714.20
118,264.32
14,750.00
10,059.50
150,000.00
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