Sistema de Información de la Gestión Financiera Periodo:2015 Fecha Registro 08/01/2015 09/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 15/01/2015 15/01/2015 16/01/2015 19/01/2015 19/01/2015 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 27/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 Identificacion Contrato OC-1-2015 OC-2-2015 OC-4-2015 OC-5-2015 OC-6-2015 OC-7-2015 OC-8-2015 OC-10-2015 OC-11-2015 OC-9-2015 OC-12-2015 OC-13-2015 OC-14-2015 OC-15-2015 OC-16-2015 OC-18-2015 OC-19-2015 OC-20-2015 OC-21-2015 OC-23-2015 OC-24-2015 OC-25-2015 OC-26-2015 OC-27-2015 OC-28-2015 OC-29-2015 OC-30-2015 CC-002 03/11/2015 12:25:07 Página 1 de 1 00115218711-SIGEF Lista de Compras y Contrataciones Aprobadas Enero 2015 Caratula Solicitud reparación de vehículos de esta Institución. Compra de Te en Polvo Solicitud reparación de vehículos de esta Institución. Solicitud Llenado de Botellos de Agua para uso de esta Institucion. Compra de Pintura para Dir. Financiera y Sub. Dir. del Distrito. Tickets Combustible Prepagado para Centro de Diagnostico Solicitud Compra de Impresoras HP para uso de esta Institucion Compra de articulos de consumo para uso de esta Institución. Solicitud Compra de Gomas para vehículos de esta Institución. Renovacion Alquiler de (6) Camionetas Automaticas para Centro de Diagn Servicio Fumigacion de los Edificios de esta Institucion. Solicitud reparación de vehículos de esta Institución. Reparacion de Impresora HP M401N Solicitud Compra de Utensilios de Cocina Solicitud Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Solicitud Compra de Combustible Diesel para Planta Electrica Solicitud Mantenimiento y Reparación de Impresora HP Pro-400 M451 Compra de Paquetes de Café Molido y Bebedero Solicitud Compra de Materiales de Consumo Solicitud Compra de Materiales de Informatica Tickets Combustible Prepagado Asignacion Febrero/15 Edif. Escolares Tickets Combustible Prepagado Asignacion Febrero/15 Tickets Combustible Prepagado Asignacion Febrero/15 Dir. General Compra de suministros de Oficina para uso de esta Institucion. Reparacion de Impresoras HP 6500A y P2035 Solicitud Compra de Materiales de Ferretería y Electricos Solciitud Compra de Articulos del Hogar Proveedor SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL J & P IMPORT, SRL SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL AGUA PLANETA AZUL, S. A. P&N COMERCIAL, SRL SUNIX PETROLEUM, SRL ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL J & P IMPORT, SRL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL MOTOR PLAN, SA GG GREEN PEST SOLUTION, SRL SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL DISTOSA, SRL SUNIX PETROLEUM, SRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) GTG INDUSTRIAL, SRL SOWEY COMERCIAL, EIRL ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL SUNIX PETROLEUM, SRL SUNIX PETROLEUM, SRL SUNIX PETROLEUM, SRL VERABREU, SRL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) COMERCIAL CRIFA, SRL DULCE DECORACIONES Y EVENTOS, EIRL Monto Total 60976.5 10195.2 75567.2 31500 17841.6 100000 47866.7 37919.3 35400 494538 69974 155453.2 6112.4 18703 47336.88 229050 19229.28 29909.5 74048.8 46126.2 520000 889000 204000 472438.34 3950.64 74160 53194.4 Recibido Pesos - Página 1 de 1