Sistema de Información de la Gestión Financiera CC-002

Sistema de Información de la Gestión Financiera
Periodo:2015
Fecha Registro
08/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
Identificacion Contrato
OC-1-2015
OC-2-2015
OC-4-2015
OC-5-2015
OC-6-2015
OC-7-2015
OC-8-2015
OC-10-2015
OC-11-2015
OC-9-2015
OC-12-2015
OC-13-2015
OC-14-2015
OC-15-2015
OC-16-2015
OC-18-2015
OC-19-2015
OC-20-2015
OC-21-2015
OC-23-2015
OC-24-2015
OC-25-2015
OC-26-2015
OC-27-2015
OC-28-2015
OC-29-2015
OC-30-2015
CC-002
03/11/2015 12:25:07
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00115218711-SIGEF
Lista de Compras y Contrataciones Aprobadas Enero 2015
Caratula
Solicitud reparación de vehículos de esta Institución.
Compra de Te en Polvo
Solicitud reparación de vehículos de esta Institución.
Solicitud Llenado de Botellos de Agua para uso de esta Institucion.
Compra de Pintura para Dir. Financiera y Sub. Dir. del Distrito.
Tickets Combustible Prepagado para Centro de Diagnostico
Solicitud Compra de Impresoras HP para uso de esta Institucion
Compra de articulos de consumo para uso de esta Institución.
Solicitud Compra de Gomas para vehículos de esta Institución.
Renovacion Alquiler de (6) Camionetas Automaticas para Centro de Diagn
Servicio Fumigacion de los Edificios de esta Institucion.
Solicitud reparación de vehículos de esta Institución.
Reparacion de Impresora HP M401N
Solicitud Compra de Utensilios de Cocina
Solicitud Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Solicitud Compra de Combustible Diesel para Planta Electrica
Solicitud Mantenimiento y Reparación de Impresora HP Pro-400 M451
Compra de Paquetes de Café Molido y Bebedero
Solicitud Compra de Materiales de Consumo
Solicitud Compra de Materiales de Informatica
Tickets Combustible Prepagado Asignacion Febrero/15 Edif. Escolares
Tickets Combustible Prepagado Asignacion Febrero/15
Tickets Combustible Prepagado Asignacion Febrero/15 Dir. General
Compra de suministros de Oficina para uso de esta Institucion.
Reparacion de Impresoras HP 6500A y P2035
Solicitud Compra de Materiales de Ferretería y Electricos
Solciitud Compra de Articulos del Hogar
Proveedor
SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL
J & P IMPORT, SRL
SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL
AGUA PLANETA AZUL, S. A.
P&N COMERCIAL, SRL
SUNIX PETROLEUM, SRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
J & P IMPORT, SRL
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL
MOTOR PLAN, SA
GG GREEN PEST SOLUTION, SRL
SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)
SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
DISTOSA, SRL
SUNIX PETROLEUM, SRL
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)
GTG INDUSTRIAL, SRL
SOWEY COMERCIAL, EIRL
ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL
SUNIX PETROLEUM, SRL
SUNIX PETROLEUM, SRL
SUNIX PETROLEUM, SRL
VERABREU, SRL
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)
COMERCIAL CRIFA, SRL
DULCE DECORACIONES Y EVENTOS, EIRL
Monto Total
60976.5
10195.2
75567.2
31500
17841.6
100000
47866.7
37919.3
35400
494538
69974
155453.2
6112.4
18703
47336.88
229050
19229.28
29909.5
74048.8
46126.2
520000
889000
204000
472438.34
3950.64
74160
53194.4
Recibido Pesos
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