Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación

Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional
Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
PLANEACIÓN OPERATIVA 2010
Universidad de Occidente
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Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional
Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
ÍNDICE
I. Introducción
II. Propósito
III. Alcance
IV. Proceso
V. Lineamientos de Planeación Operativa 2010
VI. Elementos para la planeación de Programa Operativo Anual 2010
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
I. INTRODUCCIÓN
La elaboración del Programa Operativo Anual (POA) institucional para el ejercicio
fiscal 2009, marcó el inicio de la planeación operativa vinculada a la programación
y presupuestación del gasto institucional, en correspondencia con el Plan U de O
de Desarrollo Institucional 2007-2010.
Para dar curso a ese proceso, se creó el Sistema Integral de Planeación,
Programación y Presupuestación del Gasto Institucional, el cual incorpora la
técnica del Presupuesto por Programas, previendo orientar el gasto de la
Universidad a lo prioritario y darle un seguimiento y evaluación oportuna a la
aplicación del mismo, con lineamientos de planeación y presupuestación.
Asimismo, se estableció un comité de planeación, programación y
presupuestación, integrado por las Direcciones de Planeación, Administración y
Finanzas, como de la Secretaría Técnica de Rectoría, que se encarga de
coordinar las actividades para la elaboración del POA Institucional.
Fue fundamental la participación de grupos de trabajo de las Áreas de Rectorías,
Direcciones de Unidades, Jefes de área, Jefes de Departamento y Coordinadores
de Programas Educativos, quienes desde su ámbito realizaron colaboraron en la
construcción de POA`s, para contribuir al cumplimiento de los retos institucionales.
De la experiencia obtenida el año pasado, surge la necesidad de contar con un
proceso global más integral de programación, presupuestación y evaluación;
motivo por el cual a partir de este ejercicio 2010, se incorpora el Sistema
informático de Programas Operativos de la Universidad de Occidente,
diseñado en plataforma web por la Dirección de Informática en coordinación con
la Dirección de Planeación, con base en el marco normativo y los criterios de
planeación estratégica y operativa, así como los lineamientos de programación y
presupuestación del gasto institucional.
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
Puntos de énfasis POA 2010
Alcanzar claramente la Visión de la Universidad.
Asegurar el cumplimiento del Plan U de O de Desarrollo Institucional 2007-2010 y
las prioridades institucionales.
Traducir el Plan U de O DE Desarrollo Institucional 2007-2010 en Programas
Operativos Anuales, que permitan el logro anualizado de las metas.
Formular un presupuesto institucional equitativo, real y participativo, acorde a los
programas y disponibilidades financieras de la Universidad de Occidente.
Ofrecer una idea clara de lo estratégico y lo operativo de cada Dependencia
Manejar distintos escenarios de prioridades, evaluando la efectividad del gasto
institucional.
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II. PRÓPOSITO
La presente Guía para la elaboración de Programas Operativos Anuales, tiene
como objetivo la definición y documentación de los procedimientos que sustentan
las etapas de planeación, programación y elaboración de proyectos, lineamientos
y flujos de procesos, para garantizar un control y funcionamiento más eficiente y
transparente.
Reafirmar los conocimientos para la planeación, programación y elaboración de
los programas y proyectos, y hacer más expedito el proceso a través del sistema
de captura POA´s de la Universidad, cuyo proceso será administrado a través del
Sistema de captura de POA´s, una herramienta electrónica en línea.
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
III. ALCANCE
Los procedimientos, flujos de información, lineamientos y otras disposiciones del
Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación son aplicables a las
siguientes Dependencias:
Unidades:
El Fuerte
Los Mochis
Guasave
Guamuchil
Culiacán
Mazatlán (Extensiones El Rosario y Escuinapa)
Vicerrectoría de Administración y Finanzas y sus Direcciones
Vicerrectoría Académica y sus Direcciones
CELE
Contraloría y sus Direcciones
Dirección de Asuntos Jurídicos (Subdirecciones zonas)
Comunicación Social
Radio Universidad de Occidente
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IV.PROCESO
El proceso de planificación, programación y presupuestación del POA, consta de
tres fases:
Fase I de Planeación: En esta etapa se elabora una revisión de la misión, visión
táctica, vinculación de la Dependencia con el Plan U de O de Desarrollo,
Evaluación de Impacto, Prioridades institucionales, Análisis FODA, Definición de
Metas Anuales 2010 e Indicadores de la Dependencia.
Fase II de Programación: En esta etapa se define la estructura programática,
objetivos, metas, tiempo, actividades, responsables, para el logro de los objetivos
fijados en los Programas Operativos Anuales (POA´s.), mediante la identificación
proyectos (operativos y tácticos).
Fase III de Presupuestación: Esta etapa está encaminada a cuantificar los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir los programas
establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos
generales, como a criterios y procedimientos específicos.
Diagrama de flujo del proceso de planeación, programación, presupuestación y
evaluación
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
Planeación
La etapa de planeación es la que contempla en forma ordenada y coherente,
políticas, directrices, objetivos y estrategias; instrumentos y acciones que se
utilizan para llegar a los fines deseados, como son la Misión y Visión de la
Institución o la Dependencia Responsable.
La planeación Operativa es el proceso estructurado para vincular lo que se pensó
que era conveniente realizar en el desarrollo de la planeación, con las acciones
diarias que se deben llevar a cabo para concretar los objetivos fijados.
El Plan U de O de Desarrollo Institucional 2007-2010 es el documento rector que
soporte de la planeación operativa. En ese marco, las Dependencias que formulan
POA’s deben hacer un ejercicio de vinculación de los objetivos y prioridades de
sus Dependencias con los del Plan Institucional. Para el caso de la Unidades es
fundamental observar el Plan de Desarrollo de su Unidad.
En esta etapa se realiza autoevaluación mediante diagnósticos internos y del
entorno, utilizando la metodología de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) de su Dependencias.
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Aunado a esto se elabora una actualización de la visión táctico(Operativa) con
alcance al año venidero, la cual consiste en la base o los principios generales que
deberán tomar en cuenta las Dependencias para la revisión y/o elaboración de sus
POA´s , para enfrentar los retos o problemas estratégicos en el plano operativo.
Finalmente se elaboran las metas operativas anuales y se definen indicadores de
impacto.
Programación.
En esta etapa se define la estructura programática, proyectos operativos o tácticos
con objetivos, metas, tiempo, actividades, responsables, y recursos necesarios
para el logro de los objetivos fijados en los Programas Operativos Anuales
(POA´s.)
La importancia de la programación reside en planear adecuadamente y con mayor
precisión las actividades a realizar, su número, tipo y secuencia básica para
alcanzar las metas fijadas.
En la programación los POA´s siguen las premisas:
I.- Alineados con la realización de los objetivos y líneas estratégicas contenidas en
el Plan U de O de Desarrollo 2007-2010 ;
2.- Orientados a resultados;
3.- Ligados al uso eficaz y eficiente de los recursos;
4.- Definición de tiempos precisos en su implementación o puesta en práctica;
5.- Facilitar el seguimiento y evaluación de las actividades.
Presupuestación.
Esta etapa está encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para cumplir los programas establecidos en un período
determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y
procedimientos específicos.
Evaluación.
En esta etapa se comparan los recursos y metas programadas contra el resultado
de su ejecución; se detecta el origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de
formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y la programación.
Después de la culminación de cada una de las etapas de planeación,
programación y presupuesta, se procederá a realizar la evaluación de
cumplimiento de actividades y ejercicio del presupuesto, generando reportes
programáticos y financieros de los Programas Operativos Anuales.
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V.LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN
i.
Las Dependencias de Rectoría, Unidades Municipales y Programas
Educativos, elaborarán POA´s y proyectos integrales que atiendan las
prioridades institucionales con alcance a 2010.
Se considera proyectos integrales a los proyectos, operativos o
tácticos, que atienden integralmente la problemática, prioridades y
visión táctica de la Dependencia, aprovechando las fortalezas.
Un proyecto integral demanda un amplio trabajo colaborativo y
articulación de esfuerzos, esto debe facilitar el logro de los objetivos
y cumplimiento de las metas operativas y de los proyectos, así como
el uso óptimo de recursos.
ii.
Los proyectos integrales de las Unidades, Programas Educativos y áreas de
Rectoría, deberán incidir eficazmente en los programas institucionales
reconocidos en el POA, cuyo sustento son las líneas estratégicas del Plan
U de de Desarrollo Institucional 2007-2010 y de las Unidades, como sigue:
1. Oferta educativa, equilibrada, pertinencia y cobertura institucional
2. Fortalecimiento de la capacidad académica
3. Aseguramiento de la competitividad
4. Innovación educativa
5. Consolidación de la relación universidad-sociedad
6. Gestión institucional eficaz y eficiente
7.Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura
iii.
Las áreas de apoyo de las Subdirecciones Administrativas y Académicas de
las Unidades, participarán en todas las fases del POA´s y los respectivos
proyectos integrales de la Dependencia (Unidad Municipal). No harán
POA´s independientes.
iv.
Los Programas Educativos de Licenciatura, así como de nivel Posgrado de
las Unidades Municipales elaborará su POA integral y sus respectivos
proyectos. Esto no exime a las áreas de Investigación y Posgrado de
realizar lo propio coordinadamente con la Unidad Municipal, así como
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acorde a las prioridades y objetivos institucionales que dicte el área central
Investigación y Posgrado de Rectoría.
v.
Las Direcciones centrales de Rectoría, como son Académico, Desarrollo
Estudiantil, Escolar, Administración, entre otras, deberá participar
coordinadamente para que los POA y proyectos de las Unidades y los
Programas Educativos
atiendan sus actividades rutinarias, y sean
consistentes a las metas institucionales y de la Unidad, para no duplicar la
programación de actividades.
vi.
Las planeación, programación y presupuestación de las Extensiones, como
el caso de El Rosario y Escuinapa, será incorporada en los POA´s y
proyectos integrales de las Unidad Mazatlán.
vii.
Las metas y actividades derivadas de una problemática detectadas que no
pueden ser cubiertas con los techos financieros autorizados de POA,
deberán integrarse en los denominados proyectos tácticos.
viii.
El titular de la Dependencia, validará la documentación relativa a la
información que contenga el Programa Operativo Anual de la Dependencia
2009.
ix.
En tanto que la coordinación operativa del proceso de planeación,
programación y presupuestación a nivel de Unidad Municipal, será
responsabilidad de los Subdirectores Académico y Administrativo.
x.
La Dirección de Planeación y Evaluación, Administración y Finanzas, como
miembros del Comité del Sistema de Planeación, Programación y
Presupuestación, darán seguimiento al proceso de elaboración de POA´s.
xi.
El Programa Operativo Anual deberá estar capturado en el sistema POA el
31 de octubre de 2009.
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ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2010
La conformación de los elementos de planeación, será producto de los trabajos
previos al taller y al desarrollo de la propia fase de Planeación Operativa,
definiéndose los siguientes:
•
•
•
•
•
•
Misión de de la UdeO y de la Dependencia
Visión de la UdeO y de la Dependencia
Vinculación del Plan UdeO de Desarrollo con la Dependencia
Prioridades de Dependencia
Escenarios DE y HASTA
Indicadores y metas 2010
Estos elementos son el producto de la participación del trabajo en equipo del
personal directivo de la Dependencia, dentro del Proceso de la fase de Planeación
Operativa.
MISIÓN Y VISIÓN DE LA DEPENDENCIA
La finalidad de establecer la Misión, es mantener la congruencia y claridad del
propósito central, principios y razón de ser de la Dependencia; proporcionar un
marco de referencia para la toma de decisiones más importantes; y, obtener el
compromiso de los servidores públicos para cumplir con los objetivos sustantivos
de la Dependencia.
Asimismo, en la declaración de la Visión, se procura establecer una
representación de lo que se considera debe ser en el futuro la Dependencia,
desde la óptica de los miembros de la universidad, usuarios de los servicios y la
sociedad.
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
FORMATO POA-01
Misión y Visión de la Dependencia
Dependencia:
Misión (1)
Visión(2)
Misión de la Dependencia: Enunciar la misión de la Dependencia.
Visión de la Dependencia: Enunciar la declaración de visión táctica de la
Dependencia, con alcance al 2010, derivada de los escenarios DE y HASTA
Estos componentes se capturan en el Sistema Informático POA 2010
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
FORMATO POA-02
VINCULUACIÓN PLAN U DE O DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CON LA
DEPENDENCIA
Línea
Programa
Objetivo
estratégica estratégico estratégico
Metas
Impactos
Impactos
logrados en a Lograr en
2009
2010
Línea estratégica: Enunciar la línea (s) estratégicas a las que están alineados los
objetivos de la Dependencia.
Programa estratégico: Enunciar el programa o los programas al que está
alineado el objetivo de la Dependencia.
Objetivo estratégico: Enunciar el objetivo estratégico correspondiente al
programa.
Metas: Enunciar las metas que consigna el Plan de Desarrollo 2007-2010 que
atenderá la Dependencia: Es posible incorporar nuevas metas al contexto actual o
prioridades estratégicas de la Dependencia. En el caso de las Unidades, pueden
tomar de referencia su Plan de Desarrollo de Unidad.
Impactos logrados en 2009: Enunciar los logros alcanzados en el POA del año
2009
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
Impactos a lograr en 2010: Enunciar los impactos a lograr en el ejercicio
presupuestal 2010.
FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS
Las fuerzas impulsoras representan los factores internos que generan condiciones
favorables para el funcionamiento y obtención de resultados de la misma.
Son eventos o circunstancias que están sucediendo en nuestro entorno, y que
tienen un impacto positivo en la Dependencia.
Las fuerzas restrictivas representan factores desfavorables para el buen
funcionamiento y obtención de resultados de la misma.
Son eventos que están sucediendo y que tienen un impacto negativo en la
Dependencia.
FORMATO POA-03
Diagnóstico interno
Fortalezas
(1)
Debilidades
(2)
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
“Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia”
(1) Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia: Anotar en forma
concisa cada una de las fuerzas que impulsan la actividad de la Dependencia.
(2) Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia: Anotar cada una
de las fuerzas que limitan la actividad de la Dependencia.
FORMATO POA-04
Diagnóstico Externo
Oportunidades
Amenazas
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA 2010
Al identificar las prioridades, se busca que la Dependencia en correspondencia
con las políticas y estrategias que impulsa la institución y, en congruencia con el
diagnóstico, y los objetivos estratégicos y metas definidas en el Plan UdeO de
Desarrollo 2007-2010, establecer estas prioridades, en torno a los ejes principales
que orientarán el quehacer de la UdeO y a los que las Dependencias deberán
enfocar con mayor intensidad sus esfuerzos y recursos, a fin de alcanzar los
impactos a lograr para el ejercicio 2010.
FORMATO POA-05
Identificación de Prioridades de la Dependencia 2010
Prioridades de la Dependencia(1)
(1) Prioridades de la Dependencia: Enlistar las prioridades de la Dependencia
para el año 2010, que se habrán de seleccionare incluir las prioridades
estratégicas que desde el ámbito de atribuciones de la dependencia, signifiquen
un real compromiso, que conlleven al logro de los propósitos de la Universidad de
Occidente y, sobre la base del escenario de la planeación existente, tales acciones
prioritarias deberán traducirse en proyectos de la Dependencia
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
VISIÓN TÁCTICA: ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA 2010
Visión es la descripción de un escenario deseado. Capacidad de ver más allá del
tiempo y el espacio, para construir en la meta un estado futuro a mediano plazo,
que nos permita tener una claridad sobre lo que se requiere hacer y a donde se
quiere llegar.
Por medio de la Visión Táctica se busca establecer el escenario a alcanzar
mediante la parcialidad prevista para el año 2010 (situación deseada), a partir de
la situación actual en la que se desenvuelve la Dependencia, compartida por el
equipo directivo de la misma.
La Visión Táctica debe guiar la transición de lo que es, a lo que aspira llegar a ser
la Dependencia, es decir, es una expresión programática definida para el próximo
ejercicio contenida en los escenarios identificados como la situación actual o punto
de partida DE y la situación futura a alcanzar HASTA .
FORMATO POA-06
Visión Táctica de la Dependencia
Dependencia:
Situación Actual 2009
De:
(1)
Situación Deseada 2010
Hasta:
(2)
(1) Situación Actual 2009 (De): Anotar los aspectos del escenario actual que se
consideren deben ser modificados por el quehacer de la Dependencia u
Organismo. Estos aspectos deben ser expresados en declaraciones que muestren
la problemática relativa a los factores no alcanzados indicadores de metas.
(2) Situación Deseada 20010 (Hasta): Para cada uno de los aspectos
considerados en la columna anterior “Situación Actual 2009”, se deberá plantear la
situación deseada para el año 2010.
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
META OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA E INDICADORES DE IMPACTO
2010
Se identificarán los Indicadores de Impacto considerando cada uno de los
elementos de la Visión Táctica, con el propósito de contar con una base que
permita ejercer un mayor control en la gestión de la dependencia, sobre la
aplicación de sus programas y proyectos.
El establecimiento de indicadores y el escenario deseado HASTA proporcionan a
las Dependencias claridad en los elementos para determinar los resultados por
alcanzar mediante metas operativas, así como evaluar su cumplimiento.
IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS E INDICADORES DE IMPACTO
FORMATO POA-07
Indicadores de Metas Operativas e Indicadores de Impacto
Meta Anual
Alcance al término del año 2010
(1)
Indicadores de Impacto
de la Dependencia
(2)
(1) Meta Anual (Alcance al Término del año 2010): Anotar la meta (en cantidad
o porcentaje), que se pretende alcanzar al término del año 2010.
(2) Indicadores de Impacto de la Dependencia: Enlistar los indicadores de la
Dependencia para el año 201
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2010
soporte de esta información se recabará de los documentos que correspondientes
a la estructura programática contable de la Universidad (catálogo de
programas,subprogramas y funciones).
La correcta identificación programática permitirá dar consistencia a la
“Identificación de Proyecto”.
FORMATO POA-08
Clave y nombre
del Programa
(1)
Clave y nombre
del Subprograma
(2)
Clave del
Proyecto
(3)
Denominación del
Proyecto
(4)
(1) Clave y denominación del Programa: Anotar la clave que corresponda a
cada programa, considerando catálogo de la Universidad.
(2) Clave y denominación del Subprograma: Anotar clave que corresponda a
Subprograma, considerando catálogo de subprogramas contables de la
Universidad.
(3) Clave del Proyecto: Anotar la clave que corresponda a cada proyecto,
considerando EL año, la clave de la URES más la clave de la función y el
consecutivo del proyecto iniciando en 01 (Ejemplo 010-0175-02-01-O), además de
la identificación del tipo de proyecto, operativo y/o táctico, y el número
consecutivo.
(4) Denominación del Proyecto: Anotar el nombre de cada proyecto, mediante
un enunciado breve y sencillo, que defina en forma clara y concisa el ámbito
particular que atenderá.
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Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional
Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
FORMATO POA-09
Estructura Programática de Dependencia 2010
Clave del
Programa,
Subprograma
y Proyecto
Descripción del Programa, Subprograma y
Proyecto
Costo
$ (4)
Programa (1)
Subprograma(2)
Proyecto(3)
Suma Total(5)
(1)Clave y Descripción del Programa: Anotar la clave que corresponda a cada
programa, considerando el catálogo institucional de la Universidad.
(2)Clave y descripción del Subprograma: Anotar la clave del Subprograma,
considerando el catálogo contable institucional de la Universidad.
(3)Clave y descripción del proyecto: Anotar la clave que corresponda a cada
proyecto, considerando EL año, la clave de la URES más la clave de la función y
el consecutivo del proyecto iniciando en 01 (Ejemplo 010-0175-02-01-O), además
de la identificación del tipo de proyecto, operativo y/o táctico. Anotar el nombre de
cada proyecto, mediante un enunciado breve y sencillo, que defina en forma clara
y concisa el ámbito particular que atenderá.
(4)Costo: Enlistar el costo del proyecto y la sumatoria total de los proyectos
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Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional
Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
(5)Suma Total: Indicar la suma total de costos de proyectos, el cual debe coincidir
con el techo financiero autorizado en el caso de proyectos operativos.
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO
Dependencia: (1)
URES: 0187 (2)
Función:
(3)
Clave y nombre del Programa: (4)
Clave y nombre del Subprograma: 0603 (5)
Tipo de proyecto (6)
Operativo___
Táctico____
Clave y nombre del proyecto: (7)
Justificación del proyecto (8)
Objetivo General (9)
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Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Institucional
Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
Objetivo Específico 1 (10)
OBJETIVO 1
META 1 (11)
META 2
META 3
META 4
PROGRAMACIÓN (16)
ACTIVIDADES (12)
UNIDAD
PARTIDA
DE
DEL
MEDIDA
GASTO
(13)
(14)
TOTAL
ANUAL
(15)
E F M A M J J A S O N D
RESPONSABLE
(17)
1
2
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3
4
Objetivo
Específico
2
OBJETIVO 2
META 1
META 2
META 3
META 4
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES
UNIDAD
TOTAL
DE
ANUAL
MEDIDA
PARTIDA
DEL
RESPONSABLE
GASTO E F M A M J J A S O N D
1
2
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
3
4
RESPONSABLE DEL PROYECTO (18)
DEPENDENCIA
QUE
AUTORIZA (19)
Identificación del Proyecto”
(1) Dependencia: Anotar el nombre de la dependencia.
(2) URE: Anotar clave de URES de la Dependencia
(3) Función: Anotar la clave y denominación de acuerdo al catálogo de funciones.
(4) Clave y nombre del Programa: Anotar clave y denominación del programa al que está lineado el proyecto.
(5) Clave y nombre del Subprograma: Anotar clave y denominación del programa, según estructura programática que
corresponda
(6) Clave y nombre del proyecto: Anotar la clave correspondiente a cada proyecto (de acuerdo a formato “estructura
programática”) y asignar un nombre.
(7) Tipo de Proyecto: Indicar con una X en el cuadro correspondiente, indicando el tipo de proyecto, si es operativo o
tácito.
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Proceso para el Ejercicio Fiscal del Año 2010
(8) Justificación: Descripción breve de la importancia de implementar el proyecto y la manera en que se pretende
solucionar un problema indicando qué busca el proyecto y cuál es su contribución al cumplimiento de metas
institucionales.
(9) Objetivo general: Declaración concreta de la naturaleza y alcance del proyecto, qué se quiere lograr para atender
problemas y prioridades de la Dependencia.
(10) Objetivos específicos: Expresión de los resultados más precisos que se espera lograr en un corto plazo. (Máximo 4)
(11) Metas: Expresión cuantitativa preferentemente de los resultados concretos que se pretenden obtener.
(12) Actividades: Conjunto detallado de acciones que deberán ejecutarse para el logro de los resultados a obtener.
(Máximo 4)
(13) Unidad de medida: Indicar el concepto de la actividad a desarrollar. (Máximo 4)
(14) Total anual: Indicar el número de actividades a desarrollar en el período de un año
(15) Partida del gasto: Indicar el número y descripción de la (o las) partidas necesarias para cumplir con la actividad (Ver
catálogo de partidas del gasto).
(16)Programación: Enlistar cantidad de actividades a desarrollar y el mes respectivo
(17) Responsable de actividad: Responsable de dar cumplimiento a la actividad de la Dependencia
(18) Responsable de proyecto: Titular de la Dependencia que elabora y administra el proyecto.
(19) Dependencia que autoriza: Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
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