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Control Interno
Seguimiento al Plan de Acción
Primer Semestre 2016
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016
CUMPLIMIENTO: 10/10
100 %
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE 2016: 10/71
14%
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016
NÚMERO DEL
INDICADOR
ACTIVIDAD O
PROYECTO
REGULATORIO
META
PROGRAMADA
INDICADOR
VALOR OBJETIVO
DEL INDICADOR
META
PRIMER SEMESTRE
ANÁLISIS
% de cumplimiento 100%.
OAP 1
Formulación de Plan
Plan Estratégico Sectorial,
Plan Estratégico
Estratégico
publicado
en la página web
Sectorial Publicado en
Sectorial.
de la Entidad a 26 de
página web de la
febrero de 2016 (Inferior al
entidad.
límite 100%, posterior al
limite 50%)
100%
1° trimestre
100
El Plan Estratégico Sectorial fue
publicado en la página web de la
CRA el día 26 de febrero de 2016
http://cra.gov.co/es/nuestragestion/politicas-y-planes/23747plan-estrat
% de cumplimiento 100%.
OAP 3
Formulación del
Plan de acción publicado en
Plan de Acción
Plan de acción anual publicado en página
la página web a 31 de
enero de 2016 (Inferior al
web de la entidad
límite 100%, posterior al
limite 50%)
100%
El Plan de Acción de la entidad fue
1° trimestre publicado en la página web el día 28
1
de enero de 2016
http://cra.gov.co/es/otrassecciones/item-otrassecciones/23936-6-planeaci
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016
NÚMERO DEL
INDICADOR
CE 75
ACTIVIDAD O
PROYECTO
REGULATORIO
META
PROGRAMADA
INDICADOR
Modificación de la
Resolución CRA 726
de 2015 - consumo
excesivo
Expedición
Resolución
Definitiva
Avance Proyecto (Trabajo
realizado / Trabajo
programado)
VALOR OBJETIVO
DEL INDICADOR
100%
META
PRIMER SEMESTRE
ANÁLISIS
1° trimestre
% de cumplimiento 100%
100
Se expidió resolución CRA 749 el 8
de febrero de 2016.
Valor presupuestado: $39.376.876
Valor ejecutado: $ 4,800,000
Consumo Básico
CE 21
Expedición
Resolución
Definitiva
Avance Proyecto (Trabajo
realizado / Trabajo
programado)
100%
1° trimestre
% de cumplimiento 100%
100
Resolución CRA 750 de 2016 el 08
de febrero de 2016
Valor presupuestado: $59.852.882
Valor ejecutado: $22.746.173
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016
NÚMERO DEL
INDICADOR
OAP 28
OAP 32
ACTIVIDAD O
PROYECTO
REGULATORIO
META
PROGRAMADA
INDICADOR
Formular e
Plan Anticorrupción, implementar el Plan
formulado,
Anticorrupción y de Porcentaje de avance del
publicado e
Atención al
Plan Anticorrupción,
implementado.
Ciudadano, de
formulado, publicado e
acuerdo con la
implementado.
metodología
establecida y
publicarlo en la
página web
institucional.
Actualización de la
Fecha de actualización de
Actualizar la
Estrategia de
la Estrategia de
Estrategia de
Participación
Participación
Ciudadana de
Participación
Ciudadana de la CRA Ciudadana de la CRA la CRA web (Inferior al
límite 100%, posterior al
limite 50%)
VALOR OBJETIVO
DEL INDICADOR
META
PRIMER SEMESTRE
ANÁLISIS
% de cumplimiento 100%.
1° trimestre
100%
100
EL Plan Anticorrupción fue
publicado el día 31 de marzo de
2016.
http://cra.gov.co/apc-aafiles/3166313734303533343534
3330306137/plan-anticorrupcincra-2016.pdf
% de cumplimiento 100%.
100%
2° trimestre La Estrategia de participación
Ciudadana y Rendición de cuentas
1
fue publicada en la página web de
la entidad el día 2 de mayo de 2016.
http://bit.ly/29uh4LK
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016
NÚMERO DEL
INDICADOR
ACTIVIDAD O
PROYECTO
REGULATORIO
META
PROGRAMADA
INDICADOR
VALOR OBJETIVO
DEL INDICADOR
META
PRIMER SEMESTRE
ANÁLISIS
% de cumplimiento el 100%.
OAP 53
Realizar la auditoría Realizar la auditoría Fecha de realización de la
de seguimiento del de Seguimiento del auditoría de seguimiento
SGC ISO 9001
(Inferior al límite 100%,
SGC
posterior al limite 50%)
1° trimestre
100%
1
Se realizó la auditoría al Sistema de
Gestión de Calidad de la CRA ISO
9001:2008, la cual fue realizada el
día 23 de febrero de 2016, por
parte de la firma BUREAU VERITAS.
Valor presupuestado: $ 3.009.732
Valor Ejecutado: $ 2.784.000.
SAF 66
Elaboración y
Documento de
Formular y
publicación del
anteproyecto de
presentar un (1) el
anteproyecto anual anteproyecto de presupuesto presentado a
de presupuesto
MHCP
presupuesto, de
acuerdo a la
naturaleza jurídica
de la entidad
1° trimestre
1
100
% de cumplimiento 100%
(extemporáneo)
Se elaboró el anteproyecto de
presupuesto para la vigencia
2017 y fue publicado el día 6 de
abril de 2016 en la página web
de la entidad.
http://www.cra.gov.co/es/nuestr
a-gestion/politicas-yplanes/23876-anteproyecto-depresupuesto-2017
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2016
NÚMERO DEL
INDICADOR
SAF 69
ACTIVIDAD O
PROYECTO
REGULATORIO
META
PROGRAMADA
Formulación del
Plan Anual de
Adquisiciones, de
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Eficiente.
Formular y
actualizar el Plan
Anual de
Adquisiciones, de
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia compra
eficiente.
INDICADOR
Fecha de publicación del
plan en página web
(Inferior al límite 100%,
posterior al limite 50%)
VALOR OBJETIVO
DEL INDICADOR
META
31/01/2016
1° trimestre
100
PRIMER SEMESTRE
ANÁLISIS
% de cumplimiento 100%
Se publicó el Plan Anual de
adquisiciones el 29/01/2016 y se
actualizó el día 12 de mayo de
2016.
http://www.cra.gov.co/es/nuestragestion/politicas-y-planes/23691plan-de-adquisiciones-2016
% de cumplimiento 100%
Elaborar un plan de Elaborar un plan de
recaudo para la
recaudo para la
vigencia
vigencia
SAF 71
Plan de recaudo
presentado en Comité
SIGC
15/06/2016
2° trimestre
1
El plan de recaudo fue presentado
ante la “Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento
Básico”, y se encuentra contenido
en la resolución N° 743 de 2015,
por medio del cual se ordenó fijar
las tarifas que deben cancelar los
contribuyentes durante la vigencia
2016.
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Primer Semestre 2016
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