Guía de preguntas frecuentes para los PICT/PICTO

PREGUNTAS FRECUENTES PARA PROYECTOS PICT Y PICTO
Índice
1 ¿Dónde encuentro la normativa para el manejo del proyecto PICT/PICTO?
2 ¿Dónde debe presentarse la documentación referente al proyecto?
2.1 ¿Cuáles son los horarios de atención en la oficina de Ubatec?
3 ¿Cómo realizar la presentación de comprobantes?
3.1 ¿Es posible enviar órdenes de provisión por e-mail?
3.2 ¿Puedo enviar órdenes por fax?
4 ¿Cómo realizar el seguimiento del proyecto online?
4.1¿Cómo veo el saldo/estado actual del proyecto?
5 ¿Qué condiciones deben cumplir los comprobantes?
- 2 - ¿Los tickets deben contener también la leyenda?
6 ¿Cuáles son los medios de pago disponibles?
6.1 Reintegros
6.1.1 ¿Solamente puede retirar el cheque el beneficiario del mismo?
6.1.2 ¿Cuál es la documentación necesaria para solicitar un reintegro de caja chica
por un pago realizado a un proveedor?
6.1.3. ¿Es posible utilizar la tarjeta de crédito para realizar compras?
6.2 Pago directo a proveedor
6.3 Transferencia bancaria
6.3.1 ¿Cómo iniciar el trámite de transferencia de fondos al exterior?
6.3.1.2 ¿Cómo completar el trámite de transferencia bancaria?
6.3.1.3 ¿Puedo contratar un despachante de aduana para el retiro de la
mercadería?
6.3.1.4 ¿En qué casos debo presentar el certificado ROECyT?
7 ¿Cuáles son los mecanismos de compra posibles?
7.1 Toma de precios
7.2 Compras directas
7.3 Concursos de precios
8 ¿Puedo solicitar un traspaso de fondos entre rubros?
9 Equipamiento
9.1 ¿Qué se considera equipos?
9.2 ¿Qué equipos puedo adquirir?
9.3 ¿Puedo realizar modificaciones sobre los ítems presupuestados originalmente?
10 ¿Puedo realizar compras conjuntamente con fondos de otros subsidios?
11 Viajes y viáticos
11.1.1 ¿Puedo solicitar un adelanto para un viaje?
11.2.2 ¿Cómo debo rendir un viaje?
11.2.1 Pasajes
11.2.2 Viáticos
11.2.3 Inscripción a congreso
11.3 Aclaraciones generales para cualquier viaje
11.3.1 No existe un vuelo de aerolíneas argentinas que me lleve a mi destino,
¿puedo cubrir igual este gasto?
11.4 ¿Puedo pagar con fondos del PICT los gastos de un invitado del proyecto?
11.5 ¿Qué documentación debo presentar si extravío los boarding passes o pasajes
originales?
12 ¿En qué rubro puedo rendir cuotas societarias?
13 ¿Es posible rendir gastos por librería, fotocopias, correo, insumos de
computación?
14 ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para el inicio del proyecto?
14.1 ¿Cuándo comienza el proyecto?
14.2 ¿A partir de qué fecha se puede emitir comprobantes por el PICT/PICTO?
15 ¿Cómo accedo a los fondos del año siguiente?
15.1 ¿Puedo postergar la ejecución del proyecto hasta la entrega del informe de
avance?
15.2 ¿Qué sucede con el dinero que no se gastó durante el año?
15.3 ¿La Unidad Administradora tiene todos los fondos del proyecto?
15.4 ¿Cómo solicita la Unidad Administradora la cuota siguiente?
16 ¿Puedo incorporar colaboradores al subsidio?
17 ¿Qué debo tener en cuenta para la finalización del proyecto?
18 Becas
18.1 ¿Cómo designo un becario?
18.2 ¿Cuándo finaliza la beca?
18.3 ¿En qué casos es posible prorrogar la beca?
18.4 ¿Cómo se tramita la renuncia de un becario?
Estas preguntas se entregan como complemento del “Manual de Administración de
Operaciones”, elaborado por la ANPCyT. La lectura de dicho documento es de
carácter obligatorio para la ejecución del proyecto.
1 ¿DÓNDE ENCUENTRO LA NORMATIVA PARA EL MANEJO DEL
PROYECTO PICT/PICTO?
Podrá encontrar la normativa para el manejo de fondos del proyecto PICT/PICTO
accediendo al “Manual de Administración de Operaciones” que ha sido elaborado
por la ANPCyT y se encuentra disponible en nuestra página web:
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
Asimismo allí se publica el “Instructivo PICT PICTO” para el manejo de los fondos,
que ha sido elaborado para facilitar el acceso al MAO. En dicho documento se
detalla la normativa que debe considerarse para el desarrollo de los proyectos.
Es importante aclarar que ni el Instructivo ni las preguntas frecuentes aquí
presentadas reemplazan al Manual redactado por la ANPCyT, cuya lectura
es de carácter obligatorio para la ejecución del proyecto.
2 ¿DÓNDE
DEBE
PRESENTARSE
REFERENTE AL PROYECTO?
LA
DOCUMENTACIÓN
Podrá realizar las presentaciones de comprobantes o solicitudes de autorización de
lunes a jueves de 10 a 16hrs en Viamonte 577 - 5º piso of. 52 o en alguna de las
Facultades a las que concurrimos semanalmente, según se indica en nuestra página
web (www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm ).
No será necesario que sea el investigador responsable quien se acerque a presentar
la documentación a Ubatec, podrá hacerlo cualquier persona autorizada por el
mismo. Recomendamos que quien se encargue de esta tarea tenga una instrucción
acerca de la normativa vigente.
2.1
¿Cuáles son los horarios de atención en la oficina de
Ubatec?
Para dudas o consultas podrá dirigirnos un
[email protected] o [email protected] .
correo
a
las
direcciones
de
En caso de que la complejidad de la consulta lo amerite, puede solicitar cita previa
al teléfono 4313-3600, de lunes a miércoles de 11:00 a 15:00 hs.
3 ¿CÓMO REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE COMPROBANTES?
Deberá presentar siempre la Orden de provisión firmada por el investigador
responsable del proyecto.
En el cuerpo de la orden, dentro del recuadro descripción, deberá figurar el detalle
de los rubros y el importe correspondiente a cada uno. No será necesario que
detalle todos las facturas/tickets que adjunta a la rendición, podrá mencionar el
valor acumulado por rubro, de acuerdo a la sumatoria de gastos presentados.
En
el
siguiente
link
encontrará
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
el
formulario
correspondiente:
3.1
¿Es posible enviar órdenes de provisión por e-mail?
Sí, podrá enviarnos las solicitudes de pago directo a proveedor por e-mail. Deberá
incluir en su envío la orden de provisión y la factura/presupuesto actualizado.
Las órdenes por pedidos de reintegros deberán ser presentadas adjuntando las
facturas originales.
3.2
¿Puedo enviar órdenes por fax?
No recomendamos esta vía de comunicación, ya que no resulta tan confiable como
los envíos vía e-mail. De otro modo deberá comunicarse con nosotros al finalizar el
envío para confirmar la correcta recepción de la orden.
4 ¿CÓMO REALIZAR
ONLINE?
EL
SEGUIMIENTO
DEL
PROYECTO
Podrá acceder al sistema GAPP y desde allí realizar el seguimiento de los proyectos
a su cargo. El ingreso al mismo le permitirá visualizar los saldos de los rubros que
componen el presupuesto y las presentaciones realizadas, entre otras cosas.
Recomendamos para su
Explorer/Mozilla Firefox.
acceso
la
utilización
del
navegador
Internet
Accediendo a través de la Web:
http://www.ubatec.uba.ar/ruby/logininvestigador.aspx
·
En el menú desplegable de la izquierda, deberá seleccionar
“Ordenes/Solicitudes de provisión” para observar el estado de los pedidos de
pago. Una vez que el campo “número de cheque” esté completo, Ud tendrá la
certeza de que no sólo la orden ha sido procesada sino que ya se encuentra
disponible el desembolso. El lugar de retiro del mismo será el que haya indicado
previamente en la orden de provisión.
·
En “Parámetros de búsqueda”, a la derecha de la pantalla, seleccione
“Proyectos” y luego clickee en el botón Ru. Allí podrá consultar el estado del
proyecto y visualizar los rubros que componen el presupuesto, comprobantes,
importes y estado de ejecución.
·
En el mismo menú desplegable, ingresando a “Solicitudes de
autorización”, podrá realizar el seguimiento de las notas que presente (por
ejemplo, observará el estado de la solicitud de incorporación de colaboradores al
Grupo de Investigación).
4.1
¿Cómo veo el saldo/estado actual del proyecto?
Podrá visualizar el saldo del proyecto accediendo
http://www.ubatec.uba.ar/ruby/logininvestigador.aspx
a
través
de
la
Web:
Deberá desplegar el menú “Parámetros de búsqueda”, a la derecha de la pantalla
y seleccionar “Proyectos”. Luego deberá clickear en el botón Ru para observar el
estado del proyecto y visualizará los rubros que componen el presupuesto, los
comprobantes, importes y estado de ejecución del mismo.
5 ¿QUÉ
CONDICIONES
COMPROBANTES?
DEBEN
CUMPLIR
LOS
En todos los casos los comprobantes de pago deberán ser originales y estar
emitidos a nombre del Investigador Responsable o de la IB indistintamente, con
expresa mención de la siguiente leyenda:
Préstamo BID PICT(o PICTO según corresponda) .………… (indicando el número de la
convocatoria y del proyecto)
Esta leyenda no puede ser incorporada al comprobante posteriormente a su
emisión, ni en forma manual ni mediante sello.
Las facturas y los tickets deben presentarse firmados por el Investigador
Responsable. Deberán ser del tipo B o C y estar conformadas de acuerdo a las
normas legales e impositivas vigentes (ser preimpresa, prenumerada, tener los
números de inscripción, no poseer tachaduras ni correcciones, etc.)
Son aceptables comprobantes de pago con fecha posterior a la firma del contrato
entre la Institución Beneficiaria del subsidio y la ANPCyT.
Para los gastos efectuados en el exterior o en moneda extranjera, se aceptarán
únicamente los comprobantes de países miembros del BID (podrá consultar el
listado de países ingresando a la escala de viáticos internacionales disponible en
nuestra página web: www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm). Caso contrario deberá
contar con la autorización previa del FONCyT.
Se considerará el tipo de cambio al cierre del día de la transacción. Para ello el
Investigador Responsable deberá adjuntar a cada comprobante una constancia de
la cotización de la moneda extranjera y copia de la constancia del medio de pago
utilizado (copia resumen de la tarjeta de crédito, copia de la constancia de
transferencia bancaria, etc.).
5.1
¿Los tickets deben contener también la leyenda?
Todos los comprobantes deberán poseer la leyenda del proyecto. En el caso de los
tickets fiscales podrán adjuntar una nota de certificación de leyenda mediante la
cual el investigador responsable declare que el gasto fue financiado con fondos del
PICT. En la página web de Ubatec encontrará el modelo de la nota a la que
hacemos referencia: www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
6 ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES?
6.1
Reintegros:
Todas las órdenes por reintegro deberán ser solicitadas por un importe mayor al
30% de la caja chica original.
Deberá indicar en el recuadro correspondiente de la orden de provisión (documento
disponible en nuestra página web, ver pregunta 3) cuál es la modalidad de pago
que solicita (cheque o transferencia bancaria al IR).
En el primer caso deberá mencionar a nombre de quién desea que se emita el
cheque. Cualquier persona que no fuera el beneficiario podrá retirarlo presentando
una nota en donde el investigador responsable lo haya autorizado para este fin. Se
generará un cheque “no a la orden” del Banco Patagonia, el cual podrá ser
presentado para su cobro en cualquier sucursal del país, en esta instancia sí será
necesario que sea el beneficiario quien realice el trámite ante el Banco.
En el segundo caso (transferencias bancarias) deberá tener en cuenta que
únicamente podrá efectuarse la transacción a una cuenta cuyo titular sea el
investigador responsable. Será necesario que nos envíe firmado, vía e-mail y por
única vez el texto que copiamos debajo. Asimismo en cada nueva orden de
provisión, deberá seleccionar el recuadro que hace referencia a esta modalidad, de
lo contrario será emitido un cheque.
Tomo conocimiento que el valor de los gastos bancarios no es
elegible para rendir en el proyecto, generándose un incremento en
los fondos adelantados de caja chica.
CBU…………………………………………………………………………………….…
Tipo y número de cuenta……………………………………………………..….
Nombre del titular…………………………………………………………………..
CUIT/CUIL/CDI del titular……………………………………………………….
Sucursal del banco……………………………………………………………….…
Firma del investigador responsable, número de proyecto y aclaración
6.1.1 ¿Solamente puede retirar el cheque el beneficiario del mismo?
No, no será necesario que se acerque el beneficiario del cheque. Cualquier persona
podrá retirar cheques presentando una nota en donde el investigador responsable
la autorice para este fin. Dicho documento deberá ser entregado al momento de
presentarse en Ubatec.
6.1.2 ¿Cuál es la documentación necesaria para solicitar un reintegro de
caja chica?
6.1.2.1 Por un viaje (leer pregunta 11.2)
6.1.2.2 ¿Por un pago realizado a un proveedor?
Deberá presentar orden de provisión y factura original. En el caso de las facturas
electrónicas tipo CAE cuyo medio de pago no haya sido efectivo/al contado se
solicitará también el recibo correspondiente firmado por el proveedor.
6.1.3 ¿Es posible utilizar la tarjeta de crédito para realizar compras?
Solamente podrá utilizarse la tarjeta de crédito del Investigador Responsable o
bien de un miembro del grupo responsable. Al momento de la rendición del gasto
deberá adjuntar a la orden de provisión la factura original, recibo y una copia del
resumen de la tarjeta, donde se visualice los datos del titular de la misma, el
importe abonado y la cotización de la moneda a la fecha del cierre de la tarjeta (si
el pago hubiese sido en moneda extranjera).
6.2
Pago directo a proveedor:
Corresponde presentar orden de provisión junto con el presupuesto o proforma
actualizada. Las solicitudes deberán ser emitidas por un importe mayor a $1000.
Una vez que se observe en el sistema que la orden ha sido procesada y que el
campo “número de cheque” esté completo, Ud tendrá la certeza de que ya se
encuentra disponible el desembolso (ver pregunta 3). A partir de ese momento
brindar al proveedor la siguiente dirección de correo: [email protected], de
modo que puedan coordinar con el sector de pago a proveedores el retiro del
mismo.
6.3
Transferencia bancaria
6.3.1 ¿Cómo iniciar el trámite de transferencia bancaria de fondos al
exterior?
Esta modalidad podrá ser aplicada únicamente para pagos a proveedores ubicados
en el exterior del país. La transacción tendrá un costo bancario de USD 150/200
que se adicionará al valor del ítem que ha adquirido y podrá rendirse dentro del
rubro correspondiente. Deberá tener presente este valor para el mecanismo de
adquisición a utilizar (ver pregunta 7)
La documentación a presentar será determinada según el concepto a abonar.
6.3.1.1 Para el pago de equipos o insumos deberá presentar lo siguiente:
orden de provisión indicando el importe a pagar en la moneda de origen
(dólares, euros, etc.) y el ítem que desea adquirir.
-
"presupuesto"/"proforma"/"proforma invoice"/"quotation" emitida por
el proveedor del exterior o bien por su representante en Argentina.
-
La proforma deberá especificar el INCOTERM (si es precio CIF/FOB/EXW etc.), si
el pago será realizado por anticipado; la fecha estimativa de embarque y los
datos bancarios completos del proveedor del exterior.
-
copia del certificado ROECyT. Los proyectos de Agencia no reconocen los
gastos por impuestos, tasas y derechos de aduana de productos comprados en
el exterior. El certificado ROECyT exime al proyecto del pago de algunos de
estos conceptos. El mismo es tramitado por la Institución Beneficiaria, por lo
cual deberá tomar contacto con la secretaría encargada de esta tarea.
-
carta de representación exclusiva (si correspondiese). Este documento
deberá ser presentado siempre que una firma del exterior proveedora del
material tenga un representante para la comercialización/distribución de sus
productos en nuestro país. La casa matriz deberá indicar la exclusividad de la
firma en Argentina en su carta.
-
declaración jurada de nacionalización de bienes firmada en original.
Documento
disponible
en
nuestra
página
web:
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
Este documento genera un compromiso ante el Banco Central de la República
Argentina de nacionalizar la mercadería dentro de los días establecidos
subsiguientes al pago.
-
certificado de proveedor completo y firmado en original por el proveedor del
exterior o bien su representante en la Argentina.
En nuestra página web podrá encontrar este documento en español y en inglés
para utilizar según corresponda. www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
Una vez que presente los papeles antes mencionados, UBATEC confeccionará los
formularios de solicitud de transferencia para la entidad bancaria a los fines de
pagar al proveedor en el exterior (sujeto a disposiciones vigentes del BCRA). Una
vez que la operación bancaria haya sido concretada se enviará copia de la
constancia al IR y al proveedor/distribuidor correspondiente.
6.3.1.2 ¿Cómo completar el trámite de transferencia bancaria?
Una vez que se haya tramitado la transferencia bancaria, el IR deberá presentar
ante UBATEC la documentación que acredite el ingreso al país de la mercadería.
Esta acción podrá ser gestionada mediante su despachante de aduana, miembros
del proyecto, etc. Los papeles a presentar son los siguientes:
-
factura original/ original invoice: Si al momento de presentar la
documentación para realizar la transferencia bancaria, se entregara un
presupuesto o una proforma invoice en lugar del original invoice, el IR deberá
entregar este último documento a UBATEC SA al momento de la llegada del bien
al domicilio de destino.
-
documento de transporte: Los documentos de trasporte suelen llamarse: “air
will bill” (guía aérea) o “bill of lading” (conocimiento de embarque)
-
copia del despacho a plaza firmado por aduana. Esta documentación suele
gestionarla el despachante o gestor ante aduana, por lo que le recomendamos
se contacte con éste para solicitarle su entrega.
El proceso iniciado al solicitar la transferencia se completará con la presentación de
los documentos que forman parte de la nacionalización del bien (siempre que se
efectúe dentro de los 90 días posteriores a la transacción). Los mismos deberán
encontrarse firmados por el despachante o gestor interviniente.
6.3.1.3 ¿Puedo contratar un despachante de aduana para el retiro de la
mercadería?
Sí, el servicio de despacho podrá ser cubierto con fondos del proyecto. El gasto se
imputará al rubro servicios técnicos.
Una vez que el despachante haya retirado la mercadería de aduana, le entregará al
IR la documentación referente a la nacionalización y su factura. Adjuntando esta
documentación a una orden de provisión el IR podrá solicitar un pago directo a
proveedor para su despachante.
6.3.1.4 ¿En qué casos debo presentar el certificado ROECyT?
Al solicitar una transferencia de fondos al exterior por pago anticipado, por la
compra de equipamiento o insumos, deberá tramitar el certificado ROECyT y
presentar una copia de este ante Ubatec. El mismo es gestionado por la Institución
Beneficiaria, por lo cual deberá tomar contacto con la secretaría encargada de esta
tarea.
En el caso de transferencias por el pago de servicios o publicaciones no será
necesaria su tramitación.
7
¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE COMPRA POSIBLES?
Las compras que sean realizadas dentro de este subsidio deberán enmarcarse
dentro de los límites establecidos por el BID para cada mecanismo de adquisición:
Toma de precios, Concurso o Compra Directa.
7.1 Toma de precios:
El mismo supone que el investigador responsable ha consultado tres proveedores y
que el elegido resulta ser el más económico, de todas formas no será necesario que
presente ante Ubatec la documentación que acredite dicho dato. Al momento de la
rendición en ANPCyT esta U.A. agregará un sello con la leyenda "se han consultado
tres proveedores y el mismo resulta ser el más económico".
Cabe aclarar que para aplicar el mecanismo de toma de precios en cualquiera de los
rubros (salvo viajes y viáticos y becas) no podrá superarse el límite de $19999:

por proveedor

por concepto (por ejemplo, cuando se trate de diferentes equipos de una
misma naturaleza como “equipos de laboratorio”/“equipamiento de
cómputo”)
o
Para cada nueva compra deberá tener en cuenta las adquisiciones realizadas en los
últimos tres meses en el mismo proveedor o en bienes/insumos/servicios de la
misma naturaleza. En el caso que con la nueva adquisición/contratación se
superara dicho límite ($19999), deberá dejar transcurrir 3 meses para poder
utilizar nuevamente este mecanismo.
7.2 Compras directas
Las razones por las cuales puede solicitarse la compra directa de un
equipo/insumo deberían estar contempladas en alguno de los siguientes ejemplos:
-
El equipo/insumo/servicio/publicación posee especificaciones técnicas que lo
hacen único, por lo que resulta irremplazable, debido a que ningún otro
equipo/insumo/servicio/publicación cumple con las exigencias requeridas para el
proyecto.
-
Para compras de equipos solo podría adquirirse el bien solicitado porque se trata
de un accesorio que integra un equipo ya existente y requiere compatibilidad
con el mismo.
-
Para mantener la coherencia con los resultados ya obtenidos a lo largo del
proyecto con equipos/insumos/servicios de la misma marca, ya que la
adquisición/contratación de otros afectaría la confiabilidad de los datos
obtenidos.
-
Para mantenimiento de la garantía de un equipo preexistente al que se le deba
agregar un repuesto
En el caso de cumplir con alguno de los ejemplos la documentación a presentar
deberá ser la siguiente:
-
Declaración jurada para compras directas (podrá encontrar la misma en nuestra
página web: www.ubatec.uba.ar/asi) en formato original y con la firma del
investigador responsable en cada hoja. Deberá respetar el modelo establecido
por la Agencia con las frases que figuran al principio de cada anexo.
-
Proforma o presupuesto actualizado (es decir que la oferta de la firma se
encuentre vigente)
-
Carta de representación/fabricación exclusiva: en el primer caso la misma
deberá ser emitida por la casa matriz e indicar que la firma mencionada es la
representante exclusiva para la venta de sus productos en Argentina.
7.3 Concursos de precios
En el caso que su compra no se ajuste a ninguno de los ejemplos citados, por los
cuales podría justificarse la tramitación de una compra directa, y se exceda del
mecanismo de toma de precios, deberá solicitar la apertura de un concurso de
precios presentando:
-
orden de provisión
y
-
formulario para la apertura de concursos de precios (disponible en nuestra
página web: www.ubatec.uba.ar/asi).
8
¿PUEDO SOLICITAR UN TRASPASO DE FONDOS ENTRE
RUBROS?
El límite establecido implica que la modificación (incremento/disminución) de los
rubros afectados no puede superar el 35% del importe asignado originalmente a
cada rubro, para el año que se encuentra en vigencia. Ante cada nueva
reformulación solicitada deberemos constatar la sumatoria de las modificaciones ya
efectuadas. Podrá solicitar traspasos las veces que lo considere necesario durante
la vigencia del PICT.
En el caso que su solicitud superara dicho límite la nota deberá ser evaluada por el
FONCyT.
Para pedir la reformulación deberá presentar una nota con los importes a distribuir.
En nuestra página web podrá encontrar un modelo de dicho documento:
www.ubatec.uba.ar/asi
9
EQUIPAMIENTO
9.1
¿Qué se considera equipos?
Deberán ser rendidos dentro del rubro equipamiento los bienes que sean
considerados inventariables para su institución beneficiaria.
9.2
¿Qué equipos puedo adquirir?
Podrá adquirir con fondos del PICT los equipos que se encontraran presupuestados
en el proyecto original.
9.3 ¿Puedo
realizar
modificaciones
presupuestados originalmente?
sobre
los
ítems
En el caso de que desee adquirir un equipo que no se haya incluido en el proyecto
original deberá confeccionar una carta dirigida al Lic. Carlos Cassanello-Director del
FONCyT donde indique la siguiente información:



Nombre del equipo no previsto en el presupuesto original y utilidad para el
proyecto
Costo aproximado del mismo
Medio de financiación (indicar si para esta compra se dará de baja algún
ítem dentro del rubro, si utilizará un remanente de dinero del rubro
equipamiento o realizará una reformulación de fondos).
Es importante aclarar que no se aceptarán altas de equipamiento de cómputo en el
transcurso de los últimos 6 meses del proyecto. Las altas de equipos de laboratorio
dentro de este plazo deberán ser derivadas al FONCyT para su evaluación. Se
deberá contar con la aprobación durante la vigencia del proyecto.
10 ¿PUEDO REALIZAR COMPRAS
FONDOS DE OTROS SUBSIDIOS?
CONJUNTAMENTE
CON
Sí, es factible la compra conjunta entre dos o más subsidios de la misma o distinta
naturaleza. Por estar involucrado un subsidio PICT deberá aplicarse la normativa
determinada por ANPCyT, independientemente del importe que esta financie.
Si se tratara de la compra de un equipo, en primer lugar deberán constatar que
todos los proyectos PICT involucrados posean el bien declarado en su proyecto
original. Caso contrario cada investigador responsable deberá enviarnos una nota
para dar de alta el bien dentro de su proyecto.
Luego, podrán solicitar una compra conjunta presentando una nota firmada por
todos los investigadores responsables de los PICT participantes. En dicho
documento deberán mencionar:
-
el valor total del equipo/servicio/insumo
-
el porcentaje que cada proyecto aportará
-
la institución beneficiaria de cada subsidio
En el caso que uno de los proyectos pertenezca a otra institución beneficiaria (no
UBA) deberán presentar una carta donde se establezca la sesión/préstamo
temporario del bien por parte de alguna de las instituciones participantes.
Una vez presentada la solicitud podrán realizar el seguimiento de la misma vía
GAPP para constatar el estado del pedido.
11 VIAJES Y VIÁTICOS
11.1 ¿Puedo solicitar un adelanto para un viaje?
Sí, podrá solicitar el adelanto hasta 40 días antes de la realización del viaje. Deberá
presentar una orden de provisión en la cual indique los siguientes datos:

Persona/s que viajará/n y que sean miembros del proyecto

Destino del viaje: recuerde que de tratarse de un viaje al exterior el país el
mismo deberá ser miembro del BID (podrá consultar el listado en nuestra
planilla
de
viáticos
diarios
para
el
exterior
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm).

Fechas en que se realizará

Motivo del mismo (asistencia a congreso, trabajo de campo, etc )

Concepto a rendir (viáticos, pasaje, inscripción, etc.)
Dentro de los 7 días posteriores al regreso deberá presentar en Ubatec la
documentación correspondiente al viaje. En el caso de que el gasto final haya sido
mayor al importe recibido en concepto de adelanto, se emitirá un reintegro por la
diferencia o se cancelará el valor de su caja chica. Si el gasto hubiera sido menor al
importe recibido, dicha diferencia incrementará la caja chica del proyecto y podrá
ser cancelada con comprobantes de cualquier rubro.
11.2 ¿Cómo debo rendir un viaje?
Las rendiciones de dicho rubro deberán incluir:
-
orden
de
provisión
(disponibles
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm)
en
nuestra
página
web
-
formulario de viajes y viáticos con los importes a rendir por cada subrubro
(pasajes, gastos de movilidad, viáticos, etc) expresados en pesos.
Se presentará un formulario por cada persona que haya viajado. Cada planilla
deberá encontrarse firmada en original y no podrá poseer correcciones ni
enmiendas.
-
documentación respaldatoria correspondiente según se indica a continuación
(dependiendo del subrubro que desee rendir – ver 10.2.1;10.2.2;10.2.3)
11.2.1
Pasajes:
Deberá adjuntar factura/ticket electrónico por la compra del pasaje, boarding
passes/tarjetas de embarque originales (de ida y vuelta) y si fuera el caso,
certificado de asistencia o equivalente.
En el caso de que haya abonado el pasaje mediante tarjeta de crédito deberá
adjuntar también una copia del resumen de la misma en la cual se visualice el
gasto imputado. Recuerde que solamente podrán ser aceptados los gastos que
hubiesen sido abonados utilizando la tarjeta de crédito del investigador responsable
del proyecto o bien de un miembro del grupo responsable.
11.2.2
Viáticos
No será necesario que presente los comprobantes por los gastos efectuados en el
destino (alojamiento, comidas, etc).
Para los casos en que hayan concurrido a un congreso los días de viáticos se
calcularán con la copia de los boarding passes/pasajes/tickets de combustible o
peajes. Se deberá adjuntar también el certificado de asistencia. En el caso que no
cuente con esta constancia podrá presentar una copia del programa del evento en
donde figure su nombre como participante, el nombre de la reunión y la duración
del mismo.
En los viajes de campaña se considerará el total de días indicados en el formulario.
En nuestra página web (www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm) se encuentra
disponible la escala de viáticos nacionales e internacionales. Para este último el
importe mencionado se haya expresado en dólares y es el máximo que puede ser
solicitado por día. Para incluir estos valores en el formulario deberá hacer la
conversión a pesos tomando la cotización del Banco Nación para alguno de los días
del viaje.
Asimismo se aclara que para la asistencia a congresos que se desarrollen en
distancias menores a 100km no se abonarán días de viáticos.
11.2.3
Inscripción a congreso
Deberá presentar la factura correspondiente y el certificado de asistencia o
equivalente. En los casos en que se trate de una asistencia a un congreso realizado
en la ciudad de residencia del investigador, el gasto deberá rendirse por el rubro
viajes y viáticos, a pesar de que no hubiera existido un traslado. Solamente se
reconocerá el gasto correspondiente a la inscripción.
En el caso de colaboradores que posean una beca (otorgada por el subsidio o por
otras fuentes) no se considerará elegible el pago de inscripción a cursos que le
acrediten puntos para su carrera doctoral.
11.3
Aclaraciones generales para cualquier viaje:
-
la persona que realice el viaje deberá encontrarse declarada originalmente en
el subsidio o bien haber sido dada de alta con fecha previa a la realización del
viaje.
-
En el caso que haya abonado el pasaje/inscripción/movilidad desde y hacia
domicilio mediante tarjeta de crédito deberá adjuntar también una copia del
resumen de la tarjeta en el cual se visualice el gasto imputado.
Recuerde que solamente podrán ser aceptados los gastos que hubiesen sido
abonados utilizando la tarjeta de crédito del investigador responsable del
proyecto o bien de un miembro del grupo responsable.
-
Los viajes que sean efectuados a países no miembros del BID deberán contar
con la autorización del FONCyT previa a la realización del mismo (podrá
consultar el listado de países miembros en la escala de viáticos internacionales
disponible en nuestra página web www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm).
-
todos los viajes al exterior o interior del país deben ser realizados mediante
Aerolíneas Argentinas. Al respecto cabe aclarar que la persona facultada para
autorizar las excepciones citadas en el 2º artículo del decreto será la máxima
autoridad de la Institución Beneficiaria o la persona que éste designe. La
rendición ante Ubatec de pasajes adquiridos a otras empresas, deberá estar
acompañada de la autorización correspondiente. A partir del 14/1/2013 (180
días de fecha de publicación o cuando esta se encontrare operativa), solo se
aceptarán pasajes comprados en la en la empresa OPTAR S.A. hasta tanto
podrá elegir Ud. la agencia de viajes para adquirir el pasaje de Aerolíneas.
11.3.1
No existe un vuelo de Aerolíneas Argentinas que me lleve a mi
destino ¿Puedo cubrir igual este gasto?
Deberá tramitar una solicitud de excepción citando que Aerolíneas Argentinas no
cubre el tramo que llega a su destino. La persona facultada para autorizar las
excepciones será la máxima autoridad de la Institución Beneficiaria o la persona
que éste designe, por lo que deberá presentar su nota ante el
RECTORADO/DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN (no ante Ubatec).
Al momento que realice la rendición del gasto (pasajes) deberá entregarnos la
autorización que le hubiera otorgado la IB.
11.4 ¿Puedo pagar con fondos del PICT los gastos de un
invitado del proyecto?
Previo a la visita de su invitado deberá enviarnos una nota indicando las tareas que
el mismo realizará, las fechas de su viaje y su país de procedencia. Al igual que en
cualquier viaje, su invitado deberá firmar en original el formulario de viajes y
viáticos en donde se consignan los gastos que desea rendir. Los conceptos que
podrán financiarse son los mismos que podría solicitar para un viaje de un
colaborador del PICT.
Para abonar el costo de los pasajes deberá considerar:
-
en el caso que el mismo viajara desde un país no miembro del BID se deberá
solicitar autorización previa al FONCyT.
-
si el pasaje fuera abonado con tarjeta de crédito deberá utilizarse la tarjeta del
investigador responsable o de un miembro del grupo responsable.
-
deberá presentar los boarding passes originales (ida y vuelta a su
país/provincia). Deberá solicitar al invitado que una vez que regrese a su lugar
de de residencia le envíe por correo la tarjeta de embarque correspondiente. Es
importante que conserve las mismas ya que en el caso de extravío deberá
tramitar una excepción frente al FONCyT solicitando se acepte la rendición sin
presentar dichos comprobantes.
11.5 ¿Qué documentación debo presentar si extravío los
boarding passes o pasajes originales?
En el caso de extravío de alguno de los boarding passes originales deberá presentar
una nota emitida y firmada en original por la empresa confirmando el viaje
(indicando el nombre del pasajero, el origen, destino, la fecha y la hora). Este
documento deberá acompañarse por una nota en la que mencione la pérdida de los
pasajes originales.
12 ¿EN QUÉ RUBRO PUEDO RENDIR CUOTAS SOCIETARIAS?
El gasto por cuota societaria podrá ser rendido dentro del rubro bibliografía.
13 ¿ES
POSIBLE
RENDIR
GASTOS
POR
LIBRERÍA,
FOTOCOPIAS, CORREO, INSUMOS DE COMPUTACIÓN?
Sí, podrá rendir gastos por artículos de librería, insumos de computación, correo,
fotocopias, insumos para impresiones, etc, presentando la Nota de justificación de
Gastos Generales.
Podrá encontrar un modelo de dicha solicitud ingresando en nuestra página web:
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
Su presentación al principio de cada período del PICT/PICTO le permitirá presentar
gastos de dicha naturaleza durante todo el año del subsidio.
14 ¿CUÁNDO COMIENZA EL PROYECTO?
El subsidio comenzará una vez que la Agencia emita el cheque por el primer
desembolso (importe equivalente al primer 50% del presupuesto del primer año).
Cabe aclarar que la fecha de emisión del mismo siempre es anterior a su entrega a
la unidad administradora, por lo que existirá una diferencia temporal entre nuestra
comunicación a los investigadores sobre el ingreso de los fondos y el inicio formal
del subsidio.
Una vez que se haya acreditado el cheque de ANPCyT podremos generar los
adelantos de caja chica.
14.1
¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para el
inicio del proyecto?
-
Para dar comienzo al manejo de los fondos del proyecto recomendamos la
lectura de la normativa que se deberá seguir. La misma se encuentra disponible
en www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm
(Manual de Administración de Operaciones; Resoluciones ANPCyT; Instructivo
de uso de Fondos y los formularios requeridos para la rendición de gastos)
-
La fecha de inicio del proyecto se computará desde la fecha de emisión del
cheque extendido por la ANPCyT. , contándose desde ese momento los meses
para la presentación de los informes (ITA1, ITA 2 e ICTF) al FONCyT.
-
Podrán ser rendidos los comprobantes que sean elegibles según lo dispuesto en
el MAO y el Instructivo. Los mismos deberán haber sido emitidos con fecha
posterior a la firma del contrato entre UBA y ANPCyT, salvo gastos de
publicaciones que deberán emitirse a partir del inicio del proyecto.
-
Se otorgará un adelanto de caja chica mediante cheque “no a la orden” del
Banco Patagonia, el cual podrá ser presentado para su cobro en cualquier
sucursal del país.
-
Podrán retirar dicho cheque en nuestras oficinas (ver horarios de atención en
pregunta 2.1) o bien en alguna de nuestras visitas a las Facultades (que se
encontrarán publicadas en nuestra página web www.ubatec.uba.ar/asi). Para
esta última opción deberá solicitarnos vía e-mail y con 48hrs de anticipación a
nuestra visita que traslademos el cheque.
-
A fin de actualizar los datos del proyecto, el IR deberá completar el listado
actualizado de la nómina de colaboradores del subsidio y remitirla vía e-mail a
[email protected] con su firma. El modelo de dicho documento será
enviado a la casilla de correo de cada investigador responsable.
-
En el mismo deberá indicar las altas y bajas de personal con respecto al
proyecto original. Para las altas deberá mencionar las tareas que su colaborador
realizará dentro del proyecto, en el caso de las bajas deberá incluir la firma de
la persona que se desvincula del subsidio. Este documento podrá ser entregado
a más tardar contra la primera solicitud de reembolso de caja chica.
-
La correcta actualización del personal del proyecto es necesaria para el uso del
rubro viajes y viáticos, además de la extensión de cheques a nombre de
miembros del proyecto y de la entrega de los mismos, según solicitud del IR.
-
Se coordinará una reunión informativa para aquellos Investigadores
Responsables que no hayan tenido un proyecto PICT/PICTO de las últimas
convocatorias. En la misma se tratarán brevemente los temas relativos al uso
de los fondos, su día y horario de realización serán confirmados según la
disponibilidad de cada facultad. Siendo que el tiempo de duración de estos
encuentros suele ser breve recomendamos a los IR la lectura previa del
instructivo de la convocatoria.
-
Aquellos IR que por alguna cuestión deban demorar el inicio del proyecto o la
ejecución de éste en cualquiera de los periodos, solicitamos se comuniquen con
Ubatec.
14.2 ¿A partir de qué fecha
comprobantes por el PICT/PICTO?
se
puede
emitir
Los comprobantes podrán estar fechados a partir de la firma del contrato avalado
entre ambas instituciones, salvo gastos de publicaciones que deberán emitirse a
partir del inicio del proyecto.
15 ¿CÓMO ACCEDO A LOS FONDOS DEL AÑO SIGUIENTE?
Una vez que la Agencia apruebe el informe de avance se encontrarán habilitados los
fondos del año siguiente.
La presentación de dicho informe deberá realizarse dentro de los 30 días
posteriores a la fecha de finalización de cada año del PICT/PICTO. Si hubiera
ejecutado el 75% de los fondos del año en vigencia podrá adelantar esta
presentación ante el FONCyT. Deberá aguardar la confirmación por parte de la
Agencia para cerciorarse de que el informe haya sido recibido.
Le solicitamos que realice estos envíos con copia a la casilla de Ubatec
([email protected]), de modo que podamos ingresar este dato en nuestro
sistema.
Se recomienda a los investigadores responsables tener en cuenta que la ejecución
continua del presupuesto les permitirá llegar al término del proyecto cumpliendo
con los plazos establecidos.
15.1 ¿Puedo postergar la ejecución del proyecto hasta la
entrega del informe de avance?
Con el fin de poder llegar al término del proyecto sin dificultades recomendamos
que los fondos del subsidio sean utilizados de forma continua. La planificación de
las adquisiciones favorecerá una completa ejecución del proyecto evitando la
acumulación de fondos que no podrán ser utilizados íntegramente en instancias
previas a la finalización del PICT.
Si Ud. no pudiera ejecutar el proyecto deberá notificárselo a la Agencia explicando
los motivos que dieran lugar a esta circunstancia.
15.2 ¿Qué sucede con el dinero que no se gastó durante el
año?
Una vez que el FONCyT autoriza el informe técnico de avance se habilitarán los
fondos del año siguiente y el remanente de cada rubro se adjudicará según
corresponda al presupuesto del nuevo año.
15.3 ¿La Unidad Administradora tiene todos los fondos del
proyecto?
No, la Unidad Administradora recibe el dinero mediante cuotas de la Agencia. Cada
una de ellas representa un total que permite la ejecución de seis meses para todos
los proyectos que forman parte del contrato (que ha sido suscripto entre la
Institución Beneficiaria y la ANPCyT).
Por cada año de proyecto se recibirán dos cuotas.
La entrega de fondos por parte de la ANPCYT está directamente relacionada a la
ejecución de la totalidad de los proyectos de la UBA de igual convocatoria.
Las demoras en las rendiciones de cuentas generan la modalidad de “pago contra
reembolso” durante el último año del PICT, por la cual el IR debe abonar los gastos
que le serán reintegrados luego de la rendición de cuentas y del desembolso
posterior de la ANPCYT.
La disponibilidad financiera para cada proyecto responde al nivel de ejecución de
todos los subsidios que conforman el contrato y a la aprobación del informe de
avance de cada uno de ellos.
15.4 ¿Cómo
siguiente?
solicita
la
Unidad
Administradora
la
cuota
Una vez que la totalidad de los comprobantes presentados por los IR alcance el
total aproximado del 80% de los fondos percibidos en la cuota anterior, la Unidad
Administradora podrá presentar ante la Agencia una rendición de cuentas.
Deberá tener en cuenta que la aplicación de esta modalidad se verá directamente
afectada por el nivel de ejecución de los proyectos que conforman el mismo
contrato.
La agencia entregará los fondos siempre que todos los investigadores hubieran
presentado su Informe Técnico de Avance en tiempo y forma.
16 ¿PUEDO INCORPORAR COLABORADORES AL SUBSIDIO?
Podrá solicitar la inclusión de personal presentando la nota por alta de colaborador
cuyo
modelo
se
encuentra
disponible
en
nuestra
página
web.
www.ubatec.uba.ar/asi/asiinfo.htm La incorporación se considerará a partir de la
fecha de recepción de la nota.
No podrán aceptarse altas retroactivas de personal.
17 ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA LA FINALIZACIÓN DEL
PROYECTO?
Deberá tener presente los tiempos requeridos en la realización de trámites para
contar con antelación suficiente para finalizar el subsidio sin inconvenientes.
-
En todos los casos, los comprobantes deben tener fecha anterior al cierre del
subsidio.
-
Dentro de las fechas de ejecución del PICT deben estar cancelados los adelantos
de viajes. No se entregarán nuevos adelantos en el transcurso del último mes.
-
Las órdenes para solicitar reintegros de caja chica serán recepcionadas hasta un
mes antes de la finalización, de modo que puedan realizar los gastos antes del
cierre del proyecto. Luego de esa fecha, toda presentación deberá estar
acompañada de los comprobantes originales para su procesamiento.
-
En los casos donde el Investigador Responsable utilice fondos propios para
realizar gastos del proyecto, podrá solicitar el reintegro de los mismos hasta
una semana después de la finalización del subsidio. Deberán adjuntarse los
comprobantes a la orden de provisión y los mismos se procesarán siempre que
se hubiera cancelado la caja chica.
-
El tiempo límite para la cancelación de cajas chicas será hasta un mes después
de la finalización según la última normativa de la ANPCyT. En caso contrario, la
Unidad Administradora deberá informar esta situación al MINCyT, habilitando a
la Agencia a suspender los desembolsos de otros proyectos en ejecución donde
participen los Investigadores Responsables del PICT en falta. El importe a
cancelar deberá ser igual al dinero adelantado, caso contrario, se considerará
el excedente del comprobante como aporte de contraparte.
-
Las órdenes de pago directo a proveedor serán recibidas hasta un mes antes de
la finalización; pasada esa fecha se deberá adjuntar a la orden de provisión el
original de la factura y el recibo del proveedor. La orden será procesada como
un reintegro al Investigador Responsable.
-
Todo pago emitido estará disponible para efectivizar su cobro hasta un mes
posterior al cierre.
-
Podrán tramitar solicitudes de apertura de concursos de precios hasta tres
meses antes de la finalización del subsidio.
-
Solamente podrán solicitarse pagos mediante transferencia bancaria hasta un
mes antes de la fecha de finalización del proyecto.
La documentación correspondiente a la Nacionalización de Insumos/Equipos
importados, abonados mediante transferencias bancarias, deberá presentarse
antes de cumplido un mes desde la finalización (ver pregunta 5.3 por
instrucciones sobre cómo cancelar una transferencia bancaria).
-
Las únicas solicitudes que podrán tramitarse luego de la fecha de finalización y
hasta 30 días después del cierre del proyecto serán las reformulaciones de
fondos necesarias para el cierre del proyecto y que no superen el límite del 35%
(ver pregunta 7).
-
El becario cesará sus actividades conjuntamente con el subsidio. En el caso que
la Agencia hubiera aprobado la prórroga de la beca, el Investigador Responsable
deberá continuar certificando sus actividades durante el período extendido.
-
La entrega del ICTF (Informe Científico Técnico Final) deberá ser realizada antes
de los 90 días posteriores a la finalización y siempre que la ejecución financiera
del proyecto se encuentre cerrada.
Se
deberá
cursar
el
envíoa
la
siguiente
dirección
[email protected] pudiendo descargar el formulario correspondiente del link:
http://www.agencia.gov.ar/documentos/ICTFinal_Formulario2008_web.doc
Recordamos que la no presentación del ICTF dentro del plazo establecido,
implicará la NO admisión de los investigadores pertenecientes al Grupo
Responsable del proyecto a cualquiera de las líneas de financiamiento de la
AGENCIA. Esta medida regirá hasta tanto se presente el ICTF.
18 BECAS
18.1 ¿Cómo designo un becario?
Respecto de la información completa para el proceso de designación de un becario
recomendamos la lectura y consulta del Reglamento de Becas de la Agencia
(disponible
en
http://www.ubatec.uba.ar/asi/download-112011/Nuevo_Reglamento_BECAS_NOV_2011.doc). A modo de resumen detallamos
los pasos principales a seguir para su inicio:
a)
Publicar el llamado a concurso en la Bolsa de Becas de la Agencia:
http://www.agencia.gov.ar/spip.php?article31
b) Aguardar un mínimo de 15 días para recibir las postulaciones de los posibles
candidatos.
c)
Reunir un jurado de 3 investigadores (pudiendo no pertenecer al Grupo
Responsable) y elegir un candidato o declarar el concurso desierto haciendo
uso del Acta para Concurso incluido como Anexo al Reglamento de Becas
mencionado anteriormente.
d) Presentar la documentación completa en UBATEC. La presentación antes del
18 del mes es necesaria para permitir el inicio el día 1º del mes siguiente.
Por ejemplo, para permitir la evaluación de una beca con inicio es solicitado
para el 01/08 la documentación debe ser presentada antes del 18/07.
e)
Aguardar la No-Objeción de la Agencia a finales del mes o a principios del
mes siguiente. Esta información se volcará en el sistema GAPP una vez que
recibamos la respuesta.
f)
Tramitar ante la Institución Beneficiaria la Designación del/a Becario/a. Este
paso es indispensable para dar inicio a la beca y permitir el pago de los
estipendios. La presentación de la designación debe ser efectuada hasta el
día 18 del mes de inicio para evitar la postergación del pago del primer
estipendio al mes siguiente. Por ejemplo, para una beca con fecha de inicio
el 01/08 el documento debe ser presentado hasta el 18/08 para que el
estipendio de Agosto sea abonado durante los primeros días de Septiembre.
g) Certificar mensualmente las actividades del/a becario/a mediante un correo
electrónico a [email protected] antes del día 15 de cada mes, enviando
el siguiente texto:
Por medio de la presente certifico el cumplimiento de las tareas desarrolladas
durante el corriente mes por .............................(nombre y apellido del
becario/a), quien posee una beca de nivel ...................(inicial/superior) y
cumple sus actividades de formación en el marco del proyecto PICT
Nº..................
h)
Aguardar la información de la cuenta bancaria una vez abierta por la
ANPCyT.
18.2 ¿Cuándo finaliza la beca?
El becario cesará sus actividades conjuntamente con el subsidio, a menos que se
tramite una solicitud de prórroga.
18.3 ¿En qué casos es posible prorrogar la beca?
La Resolución 299/08 de la Agencia permite la extensión de las becas hasta
alcanzarse los 36 meses de beca, aún cuando se supere la fecha de finalización del
proyecto. Para ello, debe tramitarse una solicitud dirigida al Director del FONCyT,
Lic. Carlos Cassanello, indicando los datos del proyecto, la fecha de finalización
original de la beca, la fecha de extensión solicitada y el grado de avance del
doctorado (materias aprobadas y porcentaje que esto representa respecto del total
de la carrera).
Asimismo, mediante la Res. 422/11 la ANPCyT autoriza a prorrogar hasta el 01/04
las becas que finalicen entre los meses de diciembre a marzo y cuyo beneficiario
cuente con la designación de una beca CONICET Tipo II, permitiendo el empalme
de ambas becas. Esta extensión puede ser otorgada aún si se superara el máximo
de 36 meses para las becas de nivel inicial. Este pedido es únicamente factible de
ser solicitado para las becas que finalicen entre las fechas pautadas.
En el caso que la Agencia aprobara la prórroga de la beca, el
Investigador Responsable deberá continuar certificando las actividades del becario
durante el período extendido.
18.4 ¿Cómo se tramita la renuncia de un becario?
Para tramitar la renuncia de un becario deberá presentar una nota dirigida al
Director del FONCyT, Lic. Carlos Cassanello, la cual deberá estar firmada por el
becario y avalada por el Investigador Responsable. Dicho pedido deberá indicar los
datos del proyecto, la fecha de la desvinculación y una mención a las razones que
la motivan. Asimismo y si correspondiese, deberá quedar expresamente
mencionada la voluntad del becario de continuar participando en el proyecto. De
otro modo, la Agencia aprobará la renuncia a la beca y la desvinculación del
proyecto como una acción conjunta.