12.- Presupueso GASTOS 2015 Estructura de los Programas

Ayuntamiento de
Majadahonda
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015
ESTADO DE GASTOS: ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS
Programas presupuestarios
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
003 0110 DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS
375.000,00
375.000,00
15,7%
12,7%
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS
2.016.000,00
2.569.000,00
84,3%
87,3%
2.391.000,00
2.944.000,00
100,0%
100,0%
DEUDA PÚBLICA
002 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
258.410,00
482.319,00
40,0%
55,5%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
387.736,00
387.483,00
60,0%
44,5%
646.146,00
869.802,00
100,0%
100,0%
6.807.611,00
7.009.192,00
99,3%
99,3%
46.015,00
46.268,00
0,7%
0,7%
6.853.626,00
7.055.460,00
100,0%
100,0%
754.918,00
638.363,00
97,1%
96,6%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
22.564,00
22.564,00
2,9%
3,4%
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
777.482,00
660.927,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
171.565,00
120.134,00
26,8%
22,2%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
468.722,00
421.155,00
73,2%
77,8%
640.287,00
541.289,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
85.291,00
78.583,00
74,3%
82,7%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
29.511,00
16.401,00
25,7%
17,3%
114.802,00
94.984,00
100,0%
100,0%
2.169.442,00
2.169.442,00
100,0%
100,0%
2.169.442,00
2.169.442,00
100,0%
100,0%
213.760,00
51,6%
69,4%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIVIL
002 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
002 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
002 1341 MOVILIDAD URBANA
MOVILIDAD URBANA
002 1350 PROTECCIÓN CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL
002 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
004 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
13/02/2015 13:18:50
100.352,00
Página 1 de 9
Programas presupuestarios
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
94.030,00
94.030,00
48,4%
30,6%
194.382,00
307.790,00
100,0%
100,0%
497.699,00
436.195,00
94,3%
93,6%
30.000,00
30.000,00
5,7%
6,4%
527.699,00
466.195,00
100,0%
100,0%
739.700,00
819.455,00
94,3%
93,3%
44.980,00
58.980,00
5,7%
6,7%
784.680,00
878.435,00
100,0%
100,0%
004 1510 URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
URBANISMO
004 1511 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE
URBANISMO
004 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
724.784,00
713.900,00
100,0%
100,0%
724.784,00
713.900,00
100,0%
100,0%
355.113,00
302.773,00
13,9%
11,1%
2.190.899,00
2.186.519,00
86,1%
79,8%
0,00
250.000,00
0,0%
9,1%
2.546.012,00
2.739.292,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
159.971,00
161.712,00
48,6%
48,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
169.059,00
169.059,00
51,4%
51,1%
329.030,00
330.771,00
100,0%
100,0%
4.714.697,00
4.466.540,00
100,0%
93,5%
0,00
312.100,00
0,0%
6,5%
4.714.697,00
4.778.640,00
100,0%
100,0%
0,00
94.967,00
0,0%
100,0%
312.000,00
0,00
100,0%
0,0%
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE
VIVIENDA DE PROTECCIÓN
PÚBLICA
004 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS
PÚBLICAS
004 1600 ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
007 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RECOGIDA DE RESIDUOS
007 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13/02/2015 13:18:50
Página 2 de 9
Programas presupuestarios
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
312.000,00
94.967,00
100,0%
100,0%
304.784,00
229.770,00
7,4%
5,4%
3.814.043,00
4.046.214,00
92,6%
94,6%
4.118.827,00
4.275.984,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
47.585,00
34.954,00
52,6%
24,3%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
42.951,00
109.121,00
47,4%
75,7%
90.536,00
144.075,00
100,0%
100,0%
189.064,00
192.038,00
11,1%
10,8%
1.517.673,00
1.590.673,00
88,9%
89,2%
1.706.737,00
1.782.711,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
1.094.922,00
1.101.498,00
26,7%
28,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
2.938.520,00
2.633.120,00
71,6%
69,2%
73.000,00
73.000,00
1,8%
1,9%
4.106.442,00
3.807.618,00
100,0%
100,0%
40.000,00
40.000,00
4,0%
4,0%
949.905,00
955.890,00
96,0%
95,3%
0,00
6.800,00
0,0%
0,7%
989.905,00
1.002.690,00
100,0%
100,0%
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
007 1630 LIMPIEZA VIARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
LIMPIEZA VIARIA
004 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS
004 1650 ALUMBRADO PÚBLICO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ALUMBRADO PÚBLICO
007 1710 PARQUES Y JARDINES
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
PARQUES Y JARDINES
007 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS A FAVOR DE
EMPLEADOS
712.017,00
828.867,00
93,4%
99,2%
50.000,00
7.000,00
6,6%
0,8%
30,00
30,00
0,0%
0,0%
762.047,00
835.897,00
100,0%
100,0%
184.300,00
25,8%
55,8%
008 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
13/02/2015 13:18:50
50.769,00
Página 3 de 9
Programas presupuestarios
Presupuesto
2015
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
145.785,00
145.912,00
74,2%
44,2%
196.554,00
330.212,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
1.268.530,00
1.205.645,00
40,8%
39,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
1.465.549,00
1.465.549,00
47,2%
48,5%
372.580,00
352.580,00
12,0%
11,7%
3.106.659,00
3.023.774,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
460.690,00
460.543,00
76,5%
75,5%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
141.295,00
149.818,00
23,5%
24,5%
601.985,00
610.361,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
427.876,00
501.364,00
78,6%
80,5%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
116.792,00
121.786,00
21,4%
19,5%
544.668,00
623.150,00
100,0%
100,0%
560.731,00
555.197,00
98,5%
98,5%
8.381,00
7.796,00
1,5%
1,4%
0,00
585,00
0,0%
0,1%
569.112,00
563.578,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
317.264,00
316.480,00
75,6%
75,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
102.424,00
100.322,00
24,4%
24,1%
419.688,00
416.802,00
100,0%
100,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
008 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
014 2410 FOMENTO DEL EMPLEO
FOMENTO DEL EMPLEO
008 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
PROTECCIÓN DE LA SALUD
PÚBLICA
008 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACCIÓN SANITARIA SOBRE
ADICCIONES
012 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
012 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y
EDUCACIÓN ESPECIAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
13/02/2015 13:18:50
559.266,00
550.118,00
24,6%
21,3%
1.544.526,00
1.570.125,00
67,9%
60,7%
170.495,00
161.316,00
7,5%
6,2%
0,00
307.000,00
0,0%
11,9%
Página 4 de 9
Programas presupuestarios
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA
INFANTIL Y PRIMARIA Y
EDUCACIÓN ESPECIAL
Presupuesto
2015
2.274.287,00
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
2.588.559,00
100,0%
100,0%
012 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
67.741,00
68.104,00
70,4%
100,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
25.500,00
0,00
26,5%
0,0%
3.000,00
0,00
3,1%
0,0%
96.241,00
68.104,00
100,0%
100,0%
240.847,00
238.378,00
72,2%
75,4%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
63.922,00
52.140,00
19,2%
16,5%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
28.739,00
25.739,00
8,6%
8,1%
333.508,00
316.257,00
100,0%
100,0%
171.656,00
189.360,00
100,0%
100,0%
171.656,00
189.360,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
823.234,00
899.915,00
79,6%
81,1%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
185.837,00
185.030,00
18,0%
16,7%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
25.000,00
25.000,00
2,4%
2,3%
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1.034.071,00
1.109.945,00
100,0%
100,0%
264.158,00
263.801,00
87,6%
87,5%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
19.103,00
19.103,00
6,3%
6,3%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.458,00
18.458,00
6,1%
6,1%
301.719,00
301.362,00
100,0%
100,0%
1.100.880,00
1.090.731,00
85,8%
88,4%
181.755,00
142.755,00
14,2%
11,6%
30,00
0,00
0,0%
0,0%
1.282.665,00
1.233.486,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
012 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE EDUCACIÓN
013 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
013 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS
013 3341 ARTES PLÁSTICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
ARTES PLÁSTICAS
013 3342 ARTES ESCÉNICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ARTES ESCÉNICAS
013 3343 JUVENTUD
13/02/2015 13:18:50
Página 5 de 9
Programas presupuestarios
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
362.584,00
400.088,00
73,8%
75,6%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
128.907,00
128.907,00
26,2%
24,4%
491.491,00
528.995,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
447.559,00
528.559,00
80,5%
95,1%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
108.470,00
27.470,00
19,5%
4,9%
556.029,00
556.029,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
47.939,00
163.183,00
57,1%
81,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
35.954,00
35.954,00
42,9%
18,1%
83.893,00
199.137,00
100,0%
100,0%
783.686,00
545.962,00
41,1%
90,9%
1.124.075,00
18.698,00
58,9%
3,1%
0,00
35.890,00
0,0%
6,0%
1.907.761,00
600.550,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
927.195,00
1.012.243,00
46,3%
48,6%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
665.785,00
638.851,00
33,2%
30,6%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
409.465,00
433.600,00
20,4%
20,8%
2.002.445,00
2.084.694,00
100,0%
100,0%
0,00
134.650,00
0,0%
56,5%
17.779,00
55.575,00
100,0%
23,3%
0,00
48.000,00
0,0%
20,1%
17.779,00
238.225,00
100,0%
100,0%
132.634,00
0,00
60,7%
0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
37.796,00
0,00
17,3%
0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48.000,00
0,00
22,0%
0,0%
218.430,00
0,00
100,0%
0,0%
JUVENTUD
006 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
006 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
006 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
006 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
014 4310 COMERCIO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
COMERCIO
014 4313 COMERCIO AMBULANTE
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
COMERCIO AMBULANTE
002 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS
13/02/2015 13:18:50
Página 6 de 9
Programas presupuestarios
Presupuesto
2015
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
390.000,00
394.787,00
100,0%
100,0%
390.000,00
394.787,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
39.307,00
0,00
31,1%
0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
85.010,00
0,00
67,3%
0,0%
2.000,00
0,00
1,6%
0,0%
126.317,00
0,00
100,0%
0,0%
TRANSPORTE COLECTIVO
URBANO DE VIAJEROS
010 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
014 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
212.140,00
246.572,00
56,4%
60,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
164.042,00
164.668,00
43,6%
40,0%
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS
376.182,00
411.240,00
100,0%
100,0%
2.326.949,00
2.434.712,00
91,9%
92,3%
165.989,00
165.989,00
6,6%
6,3%
38.454,00
38.454,00
1,5%
1,5%
2.531.392,00
2.639.155,00
100,0%
100,0%
701.759,00
655.945,00
88,5%
86,3%
90.936,00
103.713,00
11,5%
13,7%
792.695,00
759.658,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
866.870,00
868.467,00
71,9%
72,5%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
337.051,00
327.330,00
27,9%
27,3%
2.000,00
2.000,00
0,2%
0,2%
1.205.921,00
1.197.797,00
100,0%
100,0%
750.087,00
675.754,00
90,6%
89,7%
77.974,00
77.974,00
9,4%
10,3%
828.061,00
753.728,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
333.033,00
333.316,00
53,0%
100,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
295.000,00
0,00
47,0%
0,0%
011 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ÓRGANOS DE GOBIERNO
002 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
002 9201 SECRETARIA GENERAL
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SECRETARIA GENERAL
002 9202 RECURSOS HUMANOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
RECURSOS HUMANOS
004 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
13/02/2015 13:18:50
Página 7 de 9
Programas presupuestarios
EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
Presupuesto
2015
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
628.033,00
333.316,00
100,0%
100,0%
1.814.032,00
1.830.553,00
100,0%
100,0%
1.814.032,00
1.830.553,00
100,0%
100,0%
007 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
002 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
356.790,00
418.735,00
75,9%
86,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
111.204,00
61.204,00
23,7%
12,7%
2.000,00
2.000,00
0,4%
0,4%
469.994,00
481.939,00
100,0%
100,0%
51.087,00
50.624,00
17,4%
17,3%
242.121,00
242.121,00
82,6%
82,7%
293.208,00
292.745,00
100,0%
100,0%
434.798,00
457.714,00
82,7%
83,6%
90.911,00
90.000,00
17,3%
16,4%
525.709,00
547.714,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
469.401,00
508.897,00
37,7%
38,3%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
689.700,00
731.927,00
55,4%
55,1%
85.000,00
87.000,00
6,8%
6,6%
1.244.101,00
1.327.824,00
100,0%
100,0%
774.939,00
778.379,00
94,5%
94,2%
45.321,00
45.321,00
5,5%
5,5%
0,00
2.573,00
0,0%
0,3%
820.260,00
826.273,00
100,0%
100,0%
122.996,00
122.623,00
96,4%
96,4%
4.618,00
4.618,00
3,6%
3,6%
127.614,00
127.241,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
GESTIÓN DEL PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES
009 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
002 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
REGISTRO E INFORMACIÓN
010 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
003 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
003 9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ESTUDIOS Y ANÁLISIS
ECONÓMICOS
13/02/2015 13:18:50
Página 8 de 9
Presupuesto
2015
Programas presupuestarios
Presupuesto
2014
% sobre el total del
Programa
2015 / 2014
003 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
829.843,00
916.819,00
51,3%
53,9%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
788.994,00
784.900,00
48,7%
46,1%
1.618.837,00
1.701.719,00
100,0%
100,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
80.622,00
127.507,00
52,5%
62,4%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
10.815,00
15.815,00
7,0%
7,7%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS
62.000,00
61.000,00
40,4%
29,9%
153.437,00
204.322,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
GESTIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO
003 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
TOTALES:
13/02/2015 13:18:50
65.656.997,00
65.907.460,00
Página 9 de 9