Procedimiento gobernador para el control del producto no

Nombre del documento:
Procedimiento gobernador para el control del producto no
conforme
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.3
Código:
DGPPEE-A10A-PG-08
Revisión: 4
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1.0
Propósito
1.1
Establecer las acciones y controles para asegurar el manejo adecuado de los productos no
conformes, así como prevenir su uso o entrega no intencionales.
2.0
Alcance
2.1.
2.2.
Este procedimiento aplica desde la identificación y segregación hasta la disposición del
producto no conforme.
Este procedimiento es aplicable al proceso denominado “Asignación y distribución de alumnos
a segundo y tercer grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de
secundaria en escuelas oficiales del Distrito Federal”.
3.0
Políticas de operación
3.1.
El área de informática de la Subdirección del Sistema Automático de Inscripción y Distribución,
deberá identificar los posibles productos no conformes en el documento que para tal fin se
establezcan al interior del área y los cuales les sean útiles para el desarrollo y control de sus
procesos.
La Subdirección del Sistema Automático de Inscripción y Distribución, deberá designar al
encargado de gestionar la administración y el control del producto no conforme.
El encargado de la gestión y el control de los productos no conformes, deberá llenar en el
formato de bitácora de productos no conformes, todas y cada una de las incidencias
presentadas durante la ejecución de cualquier proceso relacionado con el sistema de gestión
de calidad.
Se le dará el tratamiento de contingencia cuando ocurra los hechos que se manifiestan en el
plan de calidad.
3.2.
3.3.
3.4.
Educación Preescolar y Primaria
3.3.1 Base de datos de la demanda educativa.
3.3.2 Base de datos de la oferta educativa.
3.3.3 Comprobante de inscripciones.
3.3.4 Relación de solicitantes de inscripciones.
3.3.5. Relación de alumnos asignados al plantel.
Educación Secundaria
3.3.1 Base de datos de la demanda educativa.
3.3.2 Base de datos de la oferta educativa.
3.3.3 Hojas de respuesta no leídas.
3.3.4 Relación de solicitantes de inscripciones.
3.3.5. Relación de alumnos asignados al plantel.
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4.0
Diagrama del proceso
Responsables por delegación
Área de Informática
Subdirección del Sistema Automático
de Inscripción y Distribución
Inicio
1
2
Identificación del
producto no
conforme.
Coteja con el plan
de calidad.
¿Está declarado en el
plan de calidad?
Si
No
3
Disposición del
producto no
conforme.
4
Verificación del
producto no
conforme.
5
No
¿Cumple con las
especificaciones?
6
Reincorporación al
proceso.
Fin
Si
Autorización del
producto no
conforme.
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5.0
Descripción del procedimiento
Secuencia de
etapas
1. Identificación del
producto no
conforme
Actividad
1.1 Realiza el seguimiento y medición de sus procesos
con el producto recibido.
Responsable
Responsable de
delegación
1.2 Determina de acuerdo al resultado obtenido, la
conformidad o no conformidad del producto.
1.3 Notifica al área correspondiente el producto no
conforme.
2. Coteja con el plan 2.1. Verifica con el plan de calidad, las especificaciones Área de Informática
de calidad
del producto no conforme para corroborar la no
conformidad del producto.
2.2. Determina el producto no conforme con respecto al
plan de calidad (DGPPEE-S02A-PC-01, DGPPEES02A-PC-02) y lo registra en la bitácora de
producto no conforme (DGPPEE-A10A-PG-08-01)
para mantener el control del mismo, anotando el
tipo de producto y como fue detectado.
¿Está declarado en el plan de calidad?
No, el plan de calidad no contiene las
especificaciones del producto no conforme, se pasa
al punto 5.
Si, el plan de calidad contiene las especificaciones,
continúa el proceso.
3. Disposición del
producto no
conforme
3.1. Analiza el producto dependiendo de la incidencia, Área de Informática
criticidad o magnitud de la no conformidad con base
al procedimiento gobernador de acciones
correctivas y preventivas (DGPPEE-A10A-PG-05).
3.2. Determina el uso del producto no conforme o
rehace el producto no conforme
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4. Verificación del
producto no
conforme
4.1. Revisa las especificaciones del producto no Área de Informática
conforme para corroborar la no conformidad del
producto.
4.2. Realiza el producto nuevamente, así como el
seguimiento y medición de acuerdo a los
procedimientos operativos correspondientes.
¿Cumple con las especificaciones?
Si, el producto cumple con las especificaciones, se
pasa al punto 5.
No, el producto no cumple, se regresa a la
actividad No. 3
5. Autorización del
producto no
conforme
5.1. Revisa que el producto no conforme cumpla con las Subdirección del
especificaciones.
SAID
5.2. Autoriza el uso el producto no conforme
6. Reincorporación
al proceso
6.1. Recibe la autorización de uso del producto.
Área de Informática
6.2. Reincorpora al proceso de origen el uso el producto
6.0
Documentos de referencia
Documento
Manual de calidad
Sistemas de gestión de calidad – Requisitos Norma ISO 9001:2000
Código (cuando aplique)
DGPPEE-A10A-MC-01
No aplica
Procedimiento gobernador para la elaboración de documentos
DGPPEE-A10A-PG-01
Procedimiento gobernador de acciones correctivas y preventivas
DGPPEE-A10A-PG-05
Plan de calidad del proceso de asignación y distribución de aspirantes
a segundo y tercer grado de preescolar y primer grado de primaria.
DGPPEE-S02A-PC-01
Plan de calidad del proceso de asignación y distribución de aspirantes
a primer grado de educación secundaria
DGPPEE-S02A-PC-02
Contingencias para el plan de calidad del proceso de asignación y
distribución de aspirantes a segundo y tercer grado de educación
preescolar y primer grado de educación primaria.
DGPPEE-S02A-PC-01-01
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Contingencias para el plan de calidad del proceso de asignación y
distribución de aspirantes a primer grado de educación secundaria
7.0
DGPPEE-S02A-PC-02-01
Registro
Registros
Bitácora de producto
no conforme
Tiempo de
conservación
Responsable de conservarlo
Código
1 año
Subdirección del SAID
DGPPEE-A10A-PG-08-01
8.0 Glosario
Control: Proceso que consiste en verificar que las actividades se realicen conforme al plan
adoptado, y en aplicar, en su caso, las medidas correctivas necesarias o conducentes.
Decisión: Selección de una o varías opciones de acción para satisfacer un propósito.
Disposición: Acción que se tomará para manejar y eliminar el producto no conforme
generado.
Plan de Calidad: Documento por medio del cual se establece la interrelación existente entre el
sistema de gestión de calidad y el macro proceso a declarar dentro del alcance del sistema.
Proceso: Conjunto de etapas o pasos con características de acción concatenada, dinámica y
progresiva que concluye con la obtención de un resultado.
Producto No Conforme: Todo aquel producto que no cumpla con las especificaciones.
Productos: Todos los documentos que se generan en la realización de los diversos procesos.
S.A.I.D.: Sistema Automático de Inscripción y Distribución.
Usuarios internos y/o externos: Es todo personal que interactúe en cualquier proceso.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
Anexos
9.1. Bitácora de producto no conforme (DGPPEE-A10A-PG-08-01).
10.0
Cambios a esta versión
Número de
revisión
Fecha de la
actualización
Descripción del cambio
2
12/Octubre/2005
- En el recuadro de control de emisión se modificó el
campo de Nombre por el de Cargo de quienes participan
en la elaboración, revisión y autorización.
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3
19/Junio/2007
- Se modificó el código de la DGPPEE de acuerdo a la
estructura orgánica de la AFSEDF publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de agosto del 2005.
Asimismo, se cambió el logotipo de la SEP por el de la
AFSEDF, de acuerdo con la imagen institucional del
órgano desconcentrado.
- Se cambió el código C00.1-CA-PR-008 por DGPPEEA10A-PG-08, C00.1-DPE-PC-001 por DGPPEE-S02-PC01 y C00.1-DPE-PC-002 por DGPPEE-S02-PC-02 y
4
29/enero/2008
-Cambió el nombre de procedimiento regulador a
procedimiento gobernador.
-Se cambió el logotipo de la AFSEDF por el de la SEP.
-Se modificó la redacción de las actividades del
procedimiento en todas sus etapas.
-Cambió el código del documento denominado Bitácora
de producto no conforme C00.1-CA-PR-008-001 por
DGPPEE-A10A-PG-08-01
-Se agregó al apartado Documentos de referencia el
Procedimiento gobernador para la elaboración de
documentos.
- Se modificó todo el glosario
CONTROL DE EMISIÓN
Nombre
Firma
Fecha
Elaboró
Revisó
Autorizó
Act. Lourdes Atilano Mireles
Lic. Yanina Abigaíl Gómez Rodríguez
Arq. Guillermo Bosch Olivares
29-enero-2008
30-enero-2008
30-enero-2008