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CODIGO: POE-PL-01
Contraloría Distrital
VERSION: 01
Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
FECHA: 06-11-09
HOJA: Pagina 5 de 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.010
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
INDICE
INDICADOR
ESPERADO DE EJECUCION
ACTUAL (%)
LA META
RESPONSABLE
OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCION COACTIVA
Responsabilidad
Fiscal
Iniciar, tramitar y
resolver los I.P. de Responsabilidad
manera adecuada y Fiscal
oportuna.
Responsabilidad
Fiscal
Desarrollar eficiente
y eficazmente los
cobros ejecutivos de
Jurisdicción
los créditos fiscales,
Coactiva
por
vía
de
Jurisdicción
Coactiva.
Proyectar
efectivamente
procesos
administrativos
Las Indagaciones Preliminares se adelantan
dentro de los lineamientos constitucionales de
Cumplimiento de Términos Procesales.
respeto al debido proceso, derecho a la defensa y
cumplimiento de los términos procesales.
Adelantar y decidir de fondo en un
I.P. Decididas en 6 Meses
término máximo de seis meses las
__________________
Indagaciones
Preliminares
que
I.P. Decididas
cursen en esta Oficina.
Los Autos de Apertura que se cumplan por el
cuidado en la aplicación de todos los requisitos
Defender el patrimonio público mediante el
establecidos en el artículo en mención. Dejar
incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y
constancia en los expediente de la presentación de
calidad en los procesos de responsabilidad fiscal y
descargos por parte de los investigados, así mismo
jurisdicción coactiva.
del término probatorio, aplicando lo establecido
en la Resolución Reglamentaria 083 de 2.008.
Notificar el 100% de las Providencias
Providencias Notificadas
Dictadas, aperturar los Procesos
__________________
100% con los requisitos establecidos
Providencias Dictadas
en la Ley 610 de 2.000.
80%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
100%
100%
30-12-2010
Secretaria
No.
de
Aseguradoras
vinculadas al P.R.F
__________________
No. de P.R.F. Iniciados
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
Dar efectiva aplicación a las medidas cautelares
en el proceso de Responsabilidad. Fiscal y
Jurisdicción Coactiva. Se tomaran los correctivos
del caso en los procesos que no tengan el
adecuado estudio, decretando las medidas
No.
de
Medidas
cautelares a que haya lugar, reiterando la
Dictar Medidas Cautelares en el Cautelares dictadas
indagación de los mismos. En la vigencia 2.010 se
100% de los P.R.F. Imputados y en _____________________
continuaran tomando los correctivos del caso, se
los P.J.C. Iniciados.
No. de P.R.F. Imputados
subsanaran los vicios de fondo y de forma,
o de P.J.C. iniciados
estaremos en impulso adecuado a los procesos,
en la constante indagación de bienes, en el
ofrecimiento de acuerdos de pago para cumplir
con el objetivo de obtener la liquidez para el erario
público.
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva y
Secretaria
Buscar el cumplimiento de una manera diáfana,
No. de P.J.C. Liquidados
Culminar los procesos Iniciados en
precisa y contundente de los Sujetos de Control
__________________
vigencia anteriores, dictando la
con las obligaciones impuesta por la Contraloría
No. de P.J.C. de vigencias
Sanción o Archivándolos.
para el ejercicio del Control Fiscal.
anteriores
70%
100%
30-12-2010
Contralora Distrital
Jefe
Oficina
de
Responsabilidad
y
Jurisdicción Coactiva
100%
100%
30-12-2010
Jefes de Oficina
Defender el patrimonio público mediante el
Garantizar la recuperación de los recursos Vincular en todos los P.R.F. que se
incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y
mediante la vinculación de las compañías inicien
a
las
Compañías
calidad en los procesos de responsabilidad fiscal y
aseguradoras a los P.R.F.
Aseguradoras.
jurisdicción coactiva.
Buscar la efectividad en los procesos de
Jurisdicción
Coactiva,
promoviendo
el
mejoramiento en la calidad de los actos emitidos,
desarrollando procesos y procedimientos, con
miras
a
obtener
mayores
índices
de
resarcimiento.
Proyectar
los efectivamente
los
Administrativo Sancionatorio.
Procesos
Administrativos
Preparación
y
elaboración de los
Dar cumplimiento de las obligaciones legales Realizar la consolidación, revisión y documento
Cumplimiento de
informes requeridos
existentes, dentro de los términos establecidos final de la rendición de cuentas a la AGR y al
informes externos
por los entes de
para tal fin.
Concejo Distrital
control.
Trasladar al Despacho de la
Contralora Distrital los informes
requeridos, con oportunidad para la Entrega de los informes
revisión de los mismos y que estos en el tiempo establecido.
puedan
ser
enviados
a
los
respectivos entes.
“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.010
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
INDICE
INDICADOR
ESPERADO DE EJECUCION
ACTUAL (%)
LA META
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
Elaboración del Plan General de Auditoria,
correspondiente a la vigencia 2010; en el cual se
incluya una mayor cobertura de las Entidades de
control.
Lograr una cobertura del Plan
General de Auditoria del 100% del
presupuesto
de
las
entidades
vigiladas.
% de cobertura del
P.G.A. con relación al
Presupuesto
de
las
entidades vigiladas.
63,16%
100%
15-12-2010
Utilizar
guias
metodologicas
Aplicar en el proceso auditor los lineamientos
estructuradas
para
generar
establecidos en el Audite 3.0 y producir informes
confianza y efectividad del control
con calidad.
fiscal.
No. de Auditorias con
metodología del Audite
3.0
__________________
No.
de
Auditorías
realizadas
63,16%
100%
15-12-2010
No.
de
cuentas
estudiadas
__________________
No. de cuentas rendidas
84,15%
100%
15-12-2010
83,40%
100%
15-12-2010
211,11%
100%
15-12-2010
RESPONSABLE
OFICINA DE CONTROL FISCAL
Fortalecer
el
control fiscal micro
de la Contraloría
Distrital de Santa
Marta.
La Oficina de Control Fiscal de la Contraloría
Aumento de la Distrital de Santa Marta, ejercerá control
eficiencia
y fiscal para propender por el buen manejo de
Lograr el fortalecimiento del control
eficacia
en
la los recursos públicos; comprometidos con el
fiscal en el Distrito de Santa Marta,
fiscalización
mejoramiento continuo de sus procesos, para
Revisión y análisis de las cuentas rendidas por a través del compromiso de la
integral
del satisfacer las necesidades de la comunidad,
parte de los sujetos y puntos de control.
Oficina de Control Fiscal con la labor
patrimonio
facilitar el control social y político y el
encomendada a este ente de control
público.
mejoramiento institucional de los sujetos y
fiscal.
puntos de control.
Utilizar
las
herramientas
Sistematización del proceso de Rendición de tecnologicas disponibles para hacer %
de
avance
cuentas.
mas agil el proceso de rendición de sistematización.
cuentas.
Lograr el fortalecimiento del control
fiscal en el Distrito de Santa Marta,
Realizar capacitaciones, dirigida al grupo auditor
a través de la formación y
de la entidad; en relación con temas pertinentes al
compromiso de los funcionarios de
Control Fiscal micro.
la Oficina de Control Fiscal de este
ente de control.
Jefe Oficina de Control
Fiscal
Contralora Distrital
Jefe Oficina de Control
Fiscal
Contralora Distrital
Jefe Oficina de Control
Fiscal
Contralora Distrital
de
No. de capacitaciones
realizadas a funcionarios
__________________
No. De capacitaciones
programadas
“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
Contralora Distrital
Jefe Oficina de Control
Fiscal
Contralora Distrital
Jefe Oficina de Control
Fiscal
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Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.010
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
Vincular a la
Participación
comunidad en el
ciudadana
ejercicio del control
pedagogía fiscal.
fiscal social.
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
Sensibilizar a estudiantes de bachillerato, a través
de la realización de foros en las diferentes
Fomentar la democratización de la
instituciones educativas.
Administración Pública; que conlleve
a la organización de la comunidad
Fortalecimiento del Control Fiscal Social en el
del D.T.C.H. de Santa Marta, para
D.T.C.H. de Santa Marta, a través de la
y
que participe activamente en el
sensibilización, capacitación y formación de los
ejercicio del control fiscal social, en
diferentes actores.
cumplimiento de los mandatos
constitucionales y la normatividad
Difusión y capacitación a líderes comunales y
vigente.
personas en general, sobre la Ley 850 de 2.003 y
normatividad existente relacionada con el control
fiscal y los mecanismos de participación
ciudadana.
Potenciar el control
fiscal para contribuir
Asesoría y apoyo
al mejoramiento de la
técnico de la labor
gestión y los
fiscalizadora
resultados de los
entes auditados.
Aplicar a los sujetos y puntos de control de
nuestra competencia un examen sistemático,
profesional e independiente, tanto de la gestión
como de los resultados, de quienes tienen a su
cargo la administración y/o manejo del los bienes
y recursos del D.T.C.H. de Santa Marta.
INDICADOR
No.
de
estudiantes
sensibilizados
__________________
No.
de
estudiantes
proyectados
No.
de
personas
capacitadas
__________________
No.
de
personas
programadas
No. de auditorías de
medio
ambiente
realizadas
__________________
Realizar Auditorías de Medio Ambiente.
Ser facilitadores en el mejoramiento
No. de auditorías de
de la labor y la gestión de los sujetos
medio
ambiente
y puntos de control, que se vea
programadas
reflejado en el impacto social que
No.
de
planes
de
genera el uso adecuado de los
mejoramiento suscritos
Formular acciones de mejoramiento en las recursos públicos.
__________________
entidades públicas, a través de la suscripción de
No. de informes de
planes de mejoramiento.
auditoría con hallazgos
administrativos
INDICE
INDICADOR
ESPERADO DE EJECUCION
ACTUAL (%)
LA META
30%
100%
RESPONSABLE
15-12-2010
Jefe
Oficina
Control Fiscal
Profesional
Universitario
(Participación
Ciudadana)
de
Jefe Oficina de Control
Fiscal
Profesional
Universitario
(Participación
Ciudadana)
90,91%
100%
15-12-2010
50%
100%
30-03-2010
Jefe
Oficina
Control Fiscal
50%
100%
30-12-2010
Jefe Oficina de Control
Fiscal
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Administrativa
y
Fiananciera
80%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Administrativa
y
Fiananciera
de
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Brindar capacitación al personal de la Entidad.
Mejoramiento de la
Gestión del Talento
Humano,
Desarrollo del talento
Desarrollo
de
humano
Competencias
y
Satisfacción
Laboral.
El Desarrollo del Talento Humano de la
Contraloría Distrital de Santa Marta, orientada a
desarrollar
las
habilidades,
destrezas
y
competencias de los funcionarios y a definir
parámetros para su ingreso y permanencia.
Ejecutar el Programa de Salud Ocupacional.
No. De Capacitaciones
brindadas
Organizar
los
eventos
de
__________________
capacitación de acuerdo al Plan de
No. De Capacitaciones
Capacitación.
Programadas
1. Reunión con el COPASO.
2. Realizar el análisis de los puestos
de trabajo.
3. Solicitar campañas de salud
preventiva a las E.P.S.
4. Darle charlas a los funcionarios
acerca de la Salud Ocupacional.
No.
De
actividades
ejecutadas
__________________
No.
Actividades
programadas
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICE
INDICADOR
ESPERADO DE EJECUCION
ACTUAL (%)
LA META
INDICADOR
Consecución de recursos para
Tener los recursos financieros oportunamente
Ingresos Programados
potenciar la Gestión Fiscal y
necesarios para satisfacer los gastos de
__________________
Administrativa, a través de las
funcionamiento de la Entidad.
Ingresos Presupuestados
gestiones de Cobro mensuales de la
Cuotas de Auditaje y Fiscalización.
RESPONSABLE
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Administrativa
y
Fiananciera
Implementacion de las Tablas de No.
de
tablas
de
Retención Documental.
retencion documental
__________________
No. de areas
50%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Administrativa
y
Fiananciera
Actualización de Hardware y red.
Mejoras
e
implementación
de
Software básicos para facilitar la
ejecución de algunos procesos y
subprocesos en la Entidad.
Servidor de correo institucional que
permita el fluido de documentación
interna por medio elenico.
Antivirus,
Mantenimientos
correctivos y preventivos.
Contar
con
una
plataforma
tecnológica
renovada y adecuada,
acorde
con
las
necesidades
de
la
Institución y con el
avance
tecnológico
necesario.
80%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Administrativa
y
Fiananciera
1. Realizar Auditorías Internas con
Evaluar objetivamente y generar conclusiones
Calidad.
sobre el funcionamiento de las áreas o procesos Desarrollar auditorías internas a las áreas o 2. Evaluar en forma independiente
Programa Anual de
de acuerdo a la ley.+
procesos.
el deber ser de la Institución.
Auditoría Interna.
No.
de
auditorías
realizadas.
__________________
No.
de
auditoría
programadas
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
Política Modernización Organizacional.
Gestionar
y Suministro
Orientación a la eficiencia en el Gasto, promover Organización del archivo central.
administrar
los Eficiente y Eficaz la cultura de trabajo en equipo, con capacidad de
recursos
de
Recursos transformación y adaptación en forma ágil y
institucionales
con Financieros
y oportuna a las demandas y necesidades de la
eficiencia y eficacia. Físicos.
Entidad.
Modernización de la Plataforma Tecnológica.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Aplicar las normas
legales y de auditoría
gubernamental
colombiana,
que
permitan
realizar
una
adecuada
evaluación
y
seguimiento a cada
una
de
las
dependencias de la
organización.
Realizar acciones de
seguimiento a las
recomendaciones
realizadas
por
la
Auditoria General de
la República, con el
fin
de
lograr
actualización
y
mejoramiento
continuo.
Verificar el cumplimiento de acciones formuladas
Evaluar independientemente el desarrollo de las
Promoción
permanente
Asesoría
y
por las áreas, de acuerdo a los hallazgos u
áreas y/o procesos.
mejoramiento continúo.
acompañamiento
observaciones de la A.G.R.
del Asesoría,
acompañamiento
verificación constante.
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y
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HOJA: Pagina 5 de 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2.010
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
Establecer medidas
de
identificación,
Análisis, Valoración y
Políticas
de
Campañas de sensibilización sobre
administración
de
Autocontrol
con
resultados
Asesoría en administración de riesgos y
riesgos
para
los
eficientes
que
coadyuvan
al
Acompañamiento y sensibilización a las áreas y/o verificación de las acciones establecidas en los
procesos
y Administración de
cumplimiento de las competencias
procesos sobre la administración de riesgos.
mapas de riesgos por procesos.
procedimientos
riesgos
constitucionales y legales del Órgano
aplicados
en
las
de Control.
áreas misionales y de
apoyo
de
la
Contraloría.
Mejorar
continuamente
el
sistema integrado de
gestión
MECI:CALIDAD
y
sensibilizar
a
los
funcionarios sobre su
importancia.
Socialización
comunicación
S.I.G
funcionarios
comunidad.
y
del
a Compromiso permanente con la calidad.
y
INDICE
INDICADOR
ESPERADO DE EJECUCION
ACTUAL (%)
LA META
INDICADOR
Mapa de riesgos
procesos
__________________
No. Total procesos
por
Nivel de adaptación del
Asesoría
y
acompañamiento sistema
entre
los
Charlas, capacitaciones y publicación del sistema
permanente en todas las áreas de la funcionarios
y
en la página web y la intranet.
Institución.
comunicación
a
los
grupos de interés.
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RESPONSABLE
100%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de
90%
100%
30-12-2010
Jefe
Oficina
Conrtrol Interno
de