Trabajo Practico Ingeniería de Sistemas II

Trabajo Practico Ingeniería de Sistemas II
Una empresa PyMe requiere el diseño de un sistema informático para registrar y controlar sus
operaciones de compras. El sistema de registración actual es totalmente manual.
A continuación se detalla el circuito de la mencionada empresa y los cursogramas
correspondientes.
Módulo 1: Detección de necesidad de compras
Cuando el Sector “Almacenes” se queda sin stock emite un Pedido de Reaprovisionamiento por
Duplicado. La copia se archiva en forma transitoria y el Original pasa al Departamento de
“Compras”.
“Sectores Varios”
emite una Solicitud de Compras por Duplicado. El Original pasa al
Departamento de “Compras” y el Duplicado se archiva en forma transitoria.
CURSOGRAMA MOD
1 COMPRAS.vsd
Módulo 2: Selección del proveedor y adjudicación de la compra.
El Departamento de “Compras” recibe la
Solicitud
de
Compras
y el Pedido
de
Reaprovisionamiento y toma la información del Registro de Autorizaciones y Firmas y
verifica que sean correctas.
En el caso de que no lo sean pasa a una rutina de corrección fuera del A.C.A. pero en el caso de
que sean correctas se consulta al Registro de Proveedores, se selecciona un Proveedor y se
emite un Pedido de Cotización por Duplicado. El Original se envía al Proveedor y la copia se
archiva en forma transitoria junto con el Pedido de Reaprovisionamiento Original y la Solicitud
de Compras Original.
El Proveedor envía la Cotización por escrito.
El Departamento de “Compras” evalúa la razonabilidad de las Cotizaciones. Si no son viables se
realiza un nuevo intento de Pedido de Cotización a otros Proveedores y se vuelven a repetir
los pasos anteriores hasta que no se realicen mas Pedidos de Cotización. En el caso de que se
esté conforme con la Cotización se emite una Planilla de Evaluación de Cotizaciones. Luego se
le coloca a la misma el sello de “Compra adjudicada” y se emiten por Cuadruplicado las Órdenes
de Compra. El Pedido de Reaprovisionamiento Original, la Solicitud de Compra Original, el
Duplicado del Pedido de Cotización y la Planilla de Evaluación de Cotizaciones se archivan en
forma definitiva. La Orden de Compra Original pasa al Proveedor, el Duplicado pasa al
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Departamento de “Contaduría”, el Triplicado al Departamento de “Recepción” y el
Cuadruplicado se archiva en forma transitoria.
CURS MOD 2 X ESC.
COMPRAS.vsd
Módulo 3: “Recepción: Control y Almacenamiento”
El Triplicado de la Orden de Compra (OC3) y el Duplicado de la Orden de Compra Interna
(OCI2) pasan al Sector de “Recepción” en donde se los Archiva en forma Transitoria. El
“Proveedor” le envía a dicho Sector, Original (Rem1) y Copia (Rem2) del Remito. Se realiza un
Control (CR) y en caso de ser correcto se Emite (EM) por Cuadruplicado el Informe de
Recepción (IR).
Luego el Triplicado de la Orden de Compra (OC3), el Duplicado de la Orden de Compra
Interna (OCI2) y el Cuadruplicado del Informe de Recepción (IR4) se Archivan en forma
Definitiva, mientras que al Original del Remito (REM1) se le coloca un Sello “A revisar” y se
Firma (CSRF) y se le envía al “Proveedor”.
El Duplicado del Remito (REM2), el Original (IR1) y el Triplicado (IR3) del Informe de
Recepción se envían al Sector “Control de Calidad” en donde se realiza un Control de Calidad
(CC). En caso de encontrarse todo en orden se Firma Conforme Control de Calidad (FCCC) y
se registra en el Registro de Controles Realizados (RCR).
En el Sector “Compras” se encuentran Archivados en forma Transitoria las “Compras
Pendientes” que figuran en el Cuadriplicado de la Orden de Compra (OC4) y el Triplicado de la
Orden de Compra Interna (OCI3) agregándole al mismo Archivo el Triplicado del Informe de
Recepción (IR3) como “Compras Concluidas”.
El Duplicado del Remito (REM2), el Original (IR1) y el Duplicado (IR2) del Informe de
Recepción son enviados al Sector “Almacenes” en donde se controla junto con el Duplicado del
Pedido de Reaprovisionamiento (PR2) si dicha Mercadería es para “Stock” o para “Sectores
Varios”.
Si la Mercadería controlada pertenece a “Sectores Varios”, el Duplicado del Informe de
Recepción (IR2) se Registra en el Registro de Ingreso de Mercaderías (RIM) y es enviado
junto con las Mercaderías a dicho Sector.
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Al Original del Informe de Recepción (IR1) se le Firma el Ingreso a Almacenes (FIA) y es
enviado junto con el Duplicado del Remito (REM2) al Sector “Contaduría”.
En cambio, si la Mercadería pertenece a “Stock de Almacenes”, el Duplicado del Pedido de
Reaprovisionamiento (PR2) y el Duplicado del Informe de Recepción (IR2) se Registran (REG)
en el “KARDEX” y se Archivan en forma Definitiva.
Al Original del Informe de Recepción (IR1) se le Firma el Ingreso a Almacenes (FIA) y junto
con el Duplicado del Remito (REM2) son enviados al Sector “Contaduría”.
CURSOGRAMA MÓD.
3.vsd
Módulo 4: “Control de la Compra y Registración”
El “Departamento de Contaduría” recibe el Duplicado de la Orden de Compra (OC2) y el
original de la Orden de Compra Interna (OCI1) y las Archiva en forma transitoria.
Luego del ingreso de la Mercadería recibe el Informe de Recepción Original (IR1) y el
Duplicado del Remito (Rem2) y realiza un Control de Cumplimiento de Compras (CCC).
En el caso de que la Mercadería ingresada coincida con lo solicitado se registran en un
Subdiario de Compras (SDC) y se almacenan el Duplicado de la Orden de Compra (OC2), el
Original de la Orden de Compra Interna (OCI1), el Original del Informe de Recepción (IR1) y
el duplicado del Remito (Rem2).
Una vez que ingresa la Factura (FC) que Emite el Proveedor, se realiza un Control de Facturas
de Proveedor (CFP). Si la misma no es correcta se realiza una rutina de corrección. En el caso
de que si lo sea, se Registra (REG) la Factura (FC) en un Subdiario de Compras (SDC) y se
Archiva transitoriamente junto con los documentos anteriores.
CURSOGRAMA MÓD.
4.vsd
ACTIVIDADES A SER RESUELTAS POR LOS ALUMNOS (Trabajo por equipo).
A partir de lo expuesto anteriormente se solicita.
1.- Utilizando ciclo de vida en cascada generar la planificación del proyecto hasta la fase de
Diseño Detallado teniendo en cuenta:

Fases, Etapas y Tareas para el desarrollo del proyecto.
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
Recursos y tiempos

Plan de trabajo desarrollado en MS Project.
2.- Generar la descripción de las necesidades para los módulos que compone el Sistema de
Compras presentado.
3.- Generar la siguiente documentación a fin de completar las fases de Análisis y Diseño.

Descripción de las necesidades (f1)

Lista de eventos y estimulo – respuesta

DFD (Niveles 0, 1 y 2)

Diccionario de Datos (Almacenamientos y Procesos)

Diagrama Entidad - Relación

Casos de Uso

Diagramas de Clases y Ventanas (Se presentará Diagramas híbridos).
ACTIVIDADES EN CLASES (Presenciales).
Clase 1.
Exponencial describiendo el circuito de compras para contextualizar el trabajo práctico.
Clase 2, 3 y 4.
Utilizando los conceptos teóricos del ciclo de vida en cascada, generar el plan de trabajo
detallado del proyecto.
En estas clase se expondrá brevemente la teoría de camino crítico (PERT) y la utilización de
MS Proyect.
El plan de trabajo será desarrollado en clase a fin de asegurar un plan de trabajo homogéneo
para todos los grupos de trabajo y facilitar su seguimento.
Clase 5
Exposición de apoyo para la generación de los documentos de descripción de necesidades (f1) y
Lista de Eventos, estímulos y respuesta.
Clase 6
Entrega de los documentos de descripción de necesidades (f1) y Lista de Eventos, estímulos y
respuesta. Exposición de apoyo para la generación de los DFD y Diccionario de Datos.
Clase 7
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Entrega de los documentos de los DFD y Diccionario de Datos. Exposición de apoyo para la
generación del DER.
Clase 8
Entrega de los documentos del DER.
Exposición de apoyo para la generación de Casos de uso, Diagrama de Clases y Diagrama de
ventanas (Diagramas Hibridos).
Clase 9
Entrega de los documentos de Casos de uso, Diagrama de Clases y Diagrama de ventanas
(Diagramas Hibridos).
NECESIDADES PARA LAS CLASES PRÁCTICAS

Aula apropiada para utilizar cañón.

Cañón (Impresindible)

PCs con Ms. Project (Deseable, si no me arreglo).
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