ppto_uniajc_jun_2014.pdf

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2014
RUBRO
NOMBRE
PRESUPUESTO FINAL
2 PRESUPUESTO
22,303,588,332.00
20 PRESUPUESTO DE INGRESOS
22,303,588,332.00
203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 22,303,588,332.00
20342 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
20,032,964,882.00
2034201 EDUCACIÓN SUPERIOR
18,561,249,352.00
2034202 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
236,195,530.00
2034203 EDUCACIÓN CONTINUADA
1,235,520,000.00
20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
400,000,000.00
207 RECURSO DE CAPITAL
33,000,000.00
208 PROYECTO CREE
1,837,623,450.00
PRESUPUESTO
EJECUTADO DE
INGRESOS
PRESUPUESTO POR
EJECUTAR
11,374,862,039.69 10,928,726,292.31
11,374,862,039.69 10,928,726,292.31
11,374,862,039.69 10,928,726,292.31
11,138,484,577.25 8,894,480,304.75
9,883,687,121.44 8,677,562,230.56
228,924,367.00
7,271,163.00
1,025,873,088.81
209,646,911.19
217,336,388.00
182,663,612.00
19,041,074.44
13,958,925.56
1,837,623,450.00
PORCENTAJE
EJECUTADO
51%
51%
51%
56%
53%
97%
83%
54%
58%
0%
La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento
del 51% en las metas de ingresos de la vigencia, situación normal si consideramos que
estamos analizando los recaudos al cierre del primer semestre de 2014.
Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 56% en total
considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por
ingresos de educación superior se han cumplido en un 53%, la educación para el trabajo ha
tenido un buen comportamiento y asciende a un 97%, igualmente la educación continuada
reporta un 83% de cumplimiento.
El recaudo reportado en otros ingresos no tributarios se refiere a la recuperación del IVA
pagado por la institución 54% de la meta estimada.
El total del recaudo al cierre del mes de junio de 2014 asciende a la suma de
$11.374.862.039=.
En general el presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda y los
gastos de inversión se ha ejecutado en un 50.65% al cierre del mes reportado, Los gastos de
funcionamiento se han ejecutado en un 54,73%, la deuda publica en un 29.84%, la inversión
en los proyectos del plan de desarrollo se ha ejecutado en un 51.33%
La ejecución de gastos en el presupuesto al corte de junio 2014 asciende a un monto de
$11.297.849.326=.
Los proyectos de inversión se han ejecutado de la siguiente manera:

Excelencia académica e innovación 47.83% ejecutado.

Diversificación de la oferta de programas académicos 66.10%

Fortalecimiento de las capacidades investigativas 41.46%

Desarrollo de la infraestructura física 53.68%

Fortalecimiento de las relaciones con el entorno nacional e internacional 37.99%

Modernización y desarrollo administrativo financiero y del talento humano 49.35%

Proyecto inversión Cree 0%