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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Todos los procesos
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
Rendiciones realizadas
cobertura de la función
entidad
fiscalizadora
Control Fiscal
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Control Fiscal
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Elaborar Informes Macro
cobertura de la función
fiscalizadora
Control Fiscal
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Implementar la GAT
Revisar la cuenta
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 1 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
1
Contralor Municipal
Contralores Auxiliares
Funcionarios asignados
31 de Agosto
(Número de informes
de auditoría con GAT
aplicada/Número total
de informes de
auditoría)*100
100%
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal
Funcionarios asignados
31 de diciembre
Número de Informes
Macro Especiales
elaborados
3
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal
Funcionarios asignados
31 de Diciembre
(Número de entidades
que cumplen con la
rendición de la
cuenta/Número de
entidades obligadas a
rendir cuentas)*100
100%
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 2 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Control Fiscal
(Número de auditorías
Mejorar la eficiencia,
Mejorar
eficiencia,
al balance
ficacia,lacalidad
y
Rendir información de la
ficacia,
calidad
y
Rendir
auditorías
al
realizadas/número
de
cobertura de la función
entidad
cobertura
de la función
balance AUDIBAL
auditorías al
fiscalizadora
fiscalizadora
balance
programadas)*100
100%
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal
Funcionarios asignados
100%
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal.
31 de Diciembre
3
Contralor Municipal
31 de Diciembre
Control Fiscal
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Ejecutar el Plan General
de Auditorías
(Número de sujetos y
puntos de control
auditados con base en
el PGA/Número de
sujetos y puntos de
control programados
en el PGA)*100
Control Fiscal
Generar confianza,
reconocimiento y
credibilidad por parte
de la comunidad y los
sujetos de control, en el
ejercicio del Control
Fiscal
Remitir al Concejo
Municipal los Informes
Macro Elaborados
Número de Informes
Macro Especiales
enviados al Concejo
Municipal
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
15 de mayo
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Control Fiscal
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Aportar elementos de
Mejorar la eficiencia,
Realizar seguimiento al
juicio al Concejo
Informe de
ficacia, calidad y
Rendir
información
de la
cumplimiento
de los
Municipal para el
seguimiento
al plan de
cobertura de la función planes deentidad
acción y metas
ejercicio del Control
desarrollo
fiscalizadora
del plan de desarrollo
Político
META
1
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 3 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal
Funcionarios asignados
31 de Diciembre
Contralor Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva
31 de Diciembre
Cuatro (4) Procesos
aperturados en
2012, deben estar
decididos de fondo
antes del 31 de
Agosto de 2016.
Doce (12) Procesos
aperturados en
2013, deben estar
con auto de
imputación o
archivo antes del 30
de Noviembre de
2016.
Responsabilidad
Fiscal
Número de procesos de
Mejorar la eficiencia,
Decidir y generar
responsabilidad fiscal
eficacia, calidad y
actuaciones sobre los
decididosal
o con
Copiacon
no controlada
imprimirse
cobertura de la función procesos de acuerdo
actuaciones (por año
consultar
asegurarse que esta sea la versión vigente
fiscalizadora
suAl
fecha
de prescripción
de apertura)
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Responsabilidad
Fiscal
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
Número de procesos de
Mejorar ladeeficiencia,
Decidir
y generar
cobertura
la función
entidad
responsabilidad fiscal
eficacia,
calidad y
actuaciones sobre los
fiscalizadora
decididos o con
cobertura de la función procesos de acuerdo con
actuaciones (por año
fiscalizadora
su fecha de prescripción
de apertura)
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 4 de 30
RESPONSABLE
Once (11) Procesos
aperturados en
2014, deben estar
Contralor Auxiliar de
notificados y
Responsabilidad Fiscal y
versionados antes
Jurisdicción Coactiva
del 31 de Diciembre
de 2016.
Dos (2) Procesos
aperturados en
2015, deben estar
notificados y
versionados antes
del 31 de Diciembre
de 2016.
Los procesos
aperturados en la
vigencia 2016,
dentro de los
siguientes 6 meses,
deberán estar
notificados, citados
a versión libre,
vinculación de
garantes si es el
caso, y tener
seguimiento de
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
31 de Diciembre
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
Mejorar
eficiencia,
ficacia,lacalidad
y
Rendir
información
de la (Número de procesos
Realizar
por lo menos
eficacia,
calidad
y
con averiguación de
entidadmeses
cada cuatro
Jurisdicción Coactiva cobertura de la función
cobertura
de
la
función
bienes
/ Sobre número
fiscalizadora
seguimiento de bienes
fiscalizadora
de procesos)*100
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 5 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Contralor Auxiliar de
Resposnsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva
31 de Diciembre
Contralor Municipal
Secretario General
Técnico Operativo
31 de Diciembre
Sancionatorio
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Aperturar procesos
sancionatorios
(No. de Procesos
Resueltos/ No. de
Procesos
Aperturados)*100
100%
Participación
Ciudadana
Sensibilizar y capacitar
a la ciudadanía en el
ejercicio del Control
Fiscal Participativo
Convocar a la comunidad
organizada a fin de que
hagan seguimiento a la
ejecución de obras del
municipio.
No. de seguimientos
realizados a obras del
municipio
Por lo menos un
seguimiento por
obra priorizada en
las capacitaciones
realizadas
Contralor Municipal
Profesional
Especializada con
funciones de
participación ciudadana
31 de Diciembre
Participación
Ciudadana
Promover la
Sensibilizar y capacitar
conformación de
a la ciudadanía en el
veedurías ciudadanas,
ejercicio del Control
para que contribuyan en
Fiscal Participativo
el control y vigilancia de la
gestión pública.
No. Veedurías
Ciudadanas
promovidas
Veedurías
Ciudadanas
promovidas
Contralor Municipal
Profesional
Especializada con
funciones de
participación ciudadana
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Participación
Ciudadana
Mejorar la eficiencia, Capacitar a la comunidad
ficacia, calidad y
Rendir
información
deella
en temas
afines con
cobertura
función
entidad
Sensibilizardey la
capacitar
control
fiscal
a la fiscalizadora
ciudadanía en el
participativo, para que
ejercicio del Control
contribuyan al ejercicio
Fiscal Participativo
del control fiscal y se
fortalezca el vínculo
Comunidad/CMV.
Participación
Ciudadana
Sensibilizar y capacitar
a la ciudadanía en el
ejercicio del Control
Fiscal Participativo
Brindar información
oportuna y precisa al
ciudadano
No. de personas
atendidas
Sensibilizar y capacitar
a la ciudadanía en el
ejercicio del Control
Fiscal Participativo
Socializar y orientar el
Acuerdo 104 de 2010 a
rectores, docentes del
área de democracia a fin
de que sean
multiplicadores del
mismo al interior de sus
instituciones educativas.
No de actividades de
socialización y
oientación
realizadas/No. de
actividades de
socialización y
orientación
programadas)*100
Participación
Ciudadana
No. de ciudadanos
capacitados
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 6 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Comunidad
capacitada
Contralor Municipal
Profesional
Especializada con
funciones de
participación ciudadana
31 de Diciembre
Profesional
Especializada con
Personas atendidas
funciones de
participación ciudadana
31 de Diciembre
Contralor Municipal
Profesional
Especializada con
funciones de
participación ciudadana
31 de Diciembre
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Participación
Ciudadana
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
Capacitar a los
ficacia, calidad y
Rendir información de la
estudiantes elegidos
cobertura de la función
entidad
contralores y
fiscalizadora
Vicecontralores
estudiantiles, en el
ejercicio del control social
en las instituciones
No de capacitaciones
Sensibilizar y capacitar
educativas, para el
realizadas/No. de
a la ciudadanía en el
seguimiento a la gestión
capacitaciones
ejercicio del Control
desarrollada por los
programadas y/o
Fiscal Participativo
rectores y a la vez sirvan
solicitadas)*100
de agentes
multiplicadores en la
comunidad donde
habitan a fin de dar a
conocer el quehacer de la
CMV y los mecanismos de
partIcipación
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 7 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Contralor Municipal
Profesional
Especializada con
funciones de
participación ciudadana
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Participación
Ciudadana
Mejorar la eficiencia,
Generar confianza,
ficacia, calidad y
reconocimiento y
cobertura de la función
credibilidad por parte
fiscalizadora
de la comunidad y los
sujetos de control, en el
ejercicio del Control
Fiscal
Dar trámite oportuno de
Rendir información de la
acuerdo a la ley y a los
entidad
procedimientos
establecidos, a las
peticiones, quejas,
reclamos, denuncias que
interponga la comunidad.
Direccionamiento
estratégico
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Direccionamiento
estratégico
Mejorar la eficiencia,
Orientar elaboración y
eficacia, calidad y
consolidar plan de acción
cobertura de la función
institucional
fiscalizadora
Direccionamiento
estratégico
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Definir plataforma
estratégica de la CMV
2016-2019
Consolidar el mapa de
riesgos institucional
INDICADOR
(No. PQR
tramitadas/No. PQR
recibidas)*100%
Plan estratégico 20162019
Plan de acción
institucional
Mapas de riesgos
institucional y de
corrupción
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 8 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
90%
Profesional
Especializada con
funciones de
participación ciudadana
Funcionario asignado de
acuerdo con las
directrices impartidas
31 de Diciembre
1
A más tardar
Contralor Municipal
dentro de los tres
Profesional
meses siguientes a
Especializado con
la posesión del
funciones de planeación
Contralor
Municipal
1
Contralor Municipal
Profesional
Especializado con
funciones de planeación
31 de Enero
2
Profesional
Especializado con
funciones de planeación
30 de Abril
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Direccionamiento
estratégico
Mejorar la eficiencia, Realizar acompañamiento
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
en
Rendir
la elaboración
información
delde
Plan
la Plan anticorrupción y
eficacia, calidad y
cobertura de la función
Anticorrupción,
entidad
de atención al
cobertura de la función
fiscalizadora
consolidando la
ciudadano
fiscalizadora
información.
Direccionamiento
estratégico
(Número de Informes
Mejorar la eficiencia,
de gestión
Realizar seguimiento a la
eficacia, calidad y
institucionales
planeación estratégica de
cobertura de la función
presentados/Número
la Entidad.
fiscalizadora
de informes de gestión
institucionales
Gestión de Calidad
Implementar el Sistema
Integrado de Gestión
Realizar revisión por la
dirección
Gestión de Calidad
Coordinar seguimiento a
Implementar el Sistema los mapas de riesgo por
Integrado de Gestión procesos, institucional y
de corrupción
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 9 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
1
Contralor Municipal
Líderes de proceso
Profesional
Especializado con
funciones de planeación
31 de Enero
100%
Contralor Municipal
Profesional
Especializado con
funciones de planeación
Líderes de proceso
31 de Diciembre
Acta de revisión por la
dirección
100%
(Número de mapas de
riesgo con
seguimiento/Número
de mapas de riesgo
aprobados)*100
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Contralor Municipal
Profesional
Especializado con
funciones de planeación
Profesional Universitario
con funciones de calidad
Líderes de proceso
Profesional Universitario
con funciones de calidad
Profesional
Especializado con
funciones de planeación
31 de Diciembre
31 de Diciembre
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Gestión de Calidad
Gestión de las TIC
Gestión de las TIC
Gestión de las TIC
Gestión de las TIC
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Actualizar la
Mejorar la eficiencia,
Implementar
el Sistema
documentación
ficacia, calidad
y
Rendir
informacióndel
de la
Integrado
de
Gestión
sistema
de
gestión
cobertura de la función
entidad
integrado
fiscalizadora
INDICADOR
Número de
documentos
actualizados
Mejorar la eficiencia,
Actualizar el plan de
eficacia, calidad y
Plan de contingencia
contingencia informática
cobertura de la función
informática actualizado
de la CMV
fiscalizadora
Mejorar la eficiencia,
Elaborar un plan de
Plan de seguridad y
eficacia, calidad y
seguridad y privacidad de
privacidad de la
cobertura de la función
la información
información
fiscalizadora
Implementar estrategias y
Mejorar la eficiencia,
Plan de seguridad y
actividades relacionadas
eficacia, calidad y
privacidad de la
con la seguridad y
cobertura de la función
información
privacidad de la
fiscalizadora
implementado
información
Mejorar la eficiencia,
Formular un plan
eficacia, calidad y
estratégico de tecnologías
Plan estratégico de TIC
cobertura de la función de la información y las
fiscalizadora
comunicaciones
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 10 de 30
RESPONSABLE
Líderes de proceso
Por demanda y/o Facilitadores
necesidad
Profesional Universitario
con funciones de Calidad
1
1
Técnico operativo de
sistemas
Profesional Universitario
asignado
Técnico operativo de
sistemas
Profesional Universitario
asignado
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
31 de diciembre
30 de marzo
30 de marzo
100%
Técnico operativo de
sistemas
Profesional Universitario
asignado
31 de diciembre
1
Técnico operativo de
sistemas
Profesional Universitario
asignado
30 de marzo
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Gestión de las TIC
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Página web
actualizada
Técnico operativo de
sistemas
Profesional Universitario
asignado
31 de Diciembre
Comité de Desarrollo
Administrativo
Programa de
Programa de Gestión
Profesional Universitario
Gestión documental
documental aprobado
con funciones de
aprobado
pagaduría, almacén y
archivo.
31 de diciembre
INDICADOR
Mejorar la
la eficiencia,
eficiencia, Rediseñar la página web Página web actualizada
Mejorar
ficacia,
calidad
Rendir
información
de la
eficacia, calidadyy
de
la entidad
de acuerdo
de acuerdo a los
entidad
cobertura de la función
a los lineamientos
lineamientos
fiscalizadora
normativos
normativos
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
Gestión Documental
cobertura de la función
fiscalizadora
Realizar el programa de
gestión documental
institucional
Contribuir a la
racionalización de la
Mejorar la eficiencia,
producción documental y
eficacia, calidad y
al fácil manejo de la
Gestión Documental
cobertura de la función
información a través de la
fiscalizadora
socialización de las Tablas
de Retención documental
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 11 de 30
(Número de
funcionarios
sensibilizados en
TRD/Número de
funcionarios de la
CMV)*100
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Profesional Universitario
con funciones de
pagaduría, almacén y
archivo.
30 de Junio
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 12 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
Contribuir a la
ficacia, calidad y
Rendir
información
racionalización
dede
la la
(Número de áreas con
cobertura
la función producción
entidad
Mejorar ladeeficiencia,
documental y
verificación de
fiscalizadora
eficacia,
calidad y
al fácil manejo de la
Gestión Documental
implementación de
cobertura de la función información a través de la
TRD/Número de áreas
fiscalizadora
implementación de las
de la CMV)*100
Tablas de Retención
documental
100%
Profesional Universitario
con funciones de
pagaduría, almacén y
archivo.
31 de Diciembre
Mejorar la eficiencia,
Realizar la planificación
Plan anual de
eficacia, calidad y
de compras teniendo en
Gestión de Recursos
adquisiciones
cobertura de la función cuenta las necesidades de
Físicos
elaborado y publicado
fiscalizadora
la entidad
1
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
Gestión de Recursos
cobertura
de la función
Físicos
fiscalizadora
ACTIVIDAD
Administrar y controlar
los recursos físicos de la
entidad
INDICADOR
(Número de
verificaciones al
inventario
realizadas/Número de
verificaciones al
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Comité de Desarrollo
Administrativo
Profesional Universitario
con funciones de
pagaduría, almacén y
archivo
31 de Enero
31 de Diciembre
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Gestión Financiera
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
Realizar la provisión de
Mejorar ladeeficiencia,
cobertura
la función
entidad
necesidades de
eficacia,
calidad y
fiscalizadora
conformidad con el Plan
cobertura de la función
Anual de Adquisiciones
fiscalizadora
(PAA)
Gestión Financiera
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Rendir información
contable de la entidad
Gestión Financiera
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Actualizar RUT de la
entidad
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 13 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
(Presupuesto
ejecutado/
Presupuesto
programado en el
PAA)*100
100%
Profesional Universitario
con funciones de
pagaduría, almacén y
archivo
Profesional Universitario
con funciones de
presupuesto y
contratación
Profesional
31 de Diciembre
(Número de informes
contables entregados
/ Número de
informes contables
obligados a presentar)*
100
100%
Profesional
Especializado -Área
Contable
31 de Diciembre
1
Profesional
Especializado -Área
Contable
30 de Junio
INDICADOR
Rut actualizado
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Gestión Financiera
Gestión Financiera
Gestión Financiera
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
Mejorar
eficiencia,
ficacia,lacalidad
y
Rendir información de la
eficacia,
calidad
y
Homologar
el Plan de
cobertura de la función
entidad
cobertura
de
la
función
Cuentas
de
la CMV
fiscalizadora
fiscalizadora
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
INDICADOR
Plan de cuentas
actualizado
Revisar la información
contable y determinar
posibles ajustes
Información contable
actualizada
Parametrizar software
financiero
(Número de módulos
del software financiero
parametrizados/Númer
o de módulos del
software
financiero)*100
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 14 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Profesional
Especializado -Área
Contable
31 de Diciembre
Información
Profesional
contable
Especializado -Área
actualizada (100%) Contable
31 de diciembre
META
1
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Facilitadores del proceso
de Gestión Financiera
31 de Diciembre
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 15 de 30
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Gestión Financiera
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
cobertura de la función
entidad
Mejorar la eficiencia,
fiscalizadora
Actualizar políticas
eficacia, calidad y
contables generales y de
cobertura de la función
operación
fiscalizadora
INDICADOR
Polìticas contables
generales y de
operación del proceso
de gestión financiera,
actualizadas
META
RESPONSABLE
Líder del proceso
Polìticas contables
generales y de
Facilitadores del proceso
operación
de Gestión Financiera
actualizados y
formalizados
Profesional Universitario
con funciones de Calidad
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
31 de diciembre
Líder del proceso
Gestión Financiera
Contratación
Mejorar la eficiencia,
Actualizar procedimientos
eficacia, calidad y
del proceso Gestión
cobertura de la función
Financiera
fiscalizadora
Procedimientos de
gestión financiera,
actualizados
Mejorar la eficiencia,
Realizar seguimiento y
eficacia, calidad y
control a la contratación
cobertura de la función
de la CMV
fiscalizadora
(No. de Contratos
suscritos/No. de
Contratos publicados
en el SECOP)*100
Procedimientos
actualizados y
formalizados
Facilitadores del proceso
de Gestión Financiera
31 de diciembre
Profesional Universitario
con funciones de Calidad
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Profesional Universitario
con funciones de
contratación
31 de Diciembre
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Contratación
(Valor ejecutado de los
Mejorar la eficiencia,
Mejorar la eficiencia,
contratos
ficacia, calidad y
Rendir información de la
eficacia, calidad y
Administrar recursos de
suscritos/Valor
total de
cobertura de la función
entidad
cobertura de la función
manera eficaz
los contratos
fiscalizadora
fiscalizadora
suscritos)*100
Talento Humano
Establecer las
Mejorar la eficiencia,
necesidades de bienestar
eficacia, calidad y
Plan de Bienestar Social
de los funcionarios para la
cobertura de la función
aprobado y publicado
elaboración del programa
fiscalizadora
de bienestar social
Talento Humano
Brindar espacios para el
sano desarrollo de
actividades físicas y
Mejorar la eficiencia, recreativas que estimulen
eficacia, calidad y
un desarrollo armónico
cobertura de la función cuerpo – mente (estilos
fiscalizadora
de vida saludable) e
integración de los
funcionarios y su nucleo
familiar
N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 16 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional Universitario
con funciones de
contratación
31 de Diciembre
1
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Enero
100%
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Talento Humano
Talento Humano
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
Mejorar
eficiencia,
Seguimiento
de los
ficacia,lacalidad
y
Rendir
información
de la
eficacia,
calidad
y
resultados
del
proceso
de
cobertura de la función
entidad
cobertura
de la función Bienestar, recreación,
fiscalizadora
fiscalizadora
cultura y deportes
INDICADOR
N° de seguimientos
realizados/ N° de
seguimientos
programadas
Realizar el diagnóstico de
necesidades de
capacitación de los
funcionarios para
Mejorar la eficiencia,
determinar los
Plan Institucional de
eficacia, calidad y
requerimientos en temas Capacitación aprobado
cobertura de la función
concretos de capacitación
y publicado
fiscalizadora
que contribuyan al
fortalecimiento de sus
competencias y
capacidades laborales.
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 17 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Diciembre
1
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Enero
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Talento Humano
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
Ejecutar capacitaciones,
cobertura de la función
entidad
cursos y talleres
fiscalizadora
diseñados con un elevado
contenido ético y
Mejorar la eficiencia,
práctico, para apoyar el
eficacia, calidad y
cumplimiento de los
cobertura de la función
objetivos, políticas,
fiscalizadora
lineamientos y metas
establecidas en el Plan
institucional de
Capacitación (PIC).
INDICADOR
(Nº. Capacitaciones
ejecutadas / Nº.
capacitaciones
programadas en el
PIC)*100
META
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 18 de 30
RESPONSABLE
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
31 de Diciembre
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 19 de 30
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Talento Humano
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
Proveer
los espacios,
ficacia, calidad y
Rendir
información
de la
oportunidades
y
cobertura de la función
entidad
elementos para
fiscalizadora
capacitación que
Mejorar la eficiencia,
contribuyan al
eficacia, calidad y
Nº capacitaciones no
surgimiento y desarrollo
cobertura de la función
contempladas en el PIC
de las capacidades
fiscalizadora
laborales que permitan al
personal desempeñar sus
funciones con
oportunidad y eficiencia.
Talento Humano
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Verificar el uso de los
Presupuesto Ejecutado
recursos asignados para
/ Presupuesto Asignado
Capacitación
Talento Humano
Mejorar la eficiencia,
eficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Diseñar el Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo
SGSST
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Por demanda
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Diciembre
Profesional
Especializado con
funciones de
presupuesto
31 de Diciembre
1
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Talento Humano
Jurídica
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
ficacia,lacalidad
y
Rendir información de la (Número de actividades
Mejorar
eficiencia,
ejecutadas/Número de
cobertura
la función
entidad
eficacia,de
calidad
y
Implementar
SGSST
actividades
fiscalizadora
cobertura
de la función
programadas en el
fiscalizadora
SGSST)*100
Evaluar las causas o
(No. De Comités de
Mejorar la eficiencia,
razones por las cuales se Conciliación Realizados
eficacia, calidad y
originan procesos
/ No. De Comités de
cobertura de la función
litigiosos a favor o en
Conciliación
fiscalizadora
contra de la Entidad
Programados)*100
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 20 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
50%
Profesional
Especializado con
funciones de Talento
Humano
31 de Diciembre
100%
Comité de Conciliación
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 21 de 30
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Jurídica
Jurídica
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir
de la
Conocerinformación
de las consultas
cobertura de la función
entidad
por autos
de archivo,
fiscalizadora
Fallos Sin responsabilidad,
Fallo Con Responsabilidad
Mejorar la eficiencia,
sin apelación; y resolver
eficacia, calidad y
Recursos de Apelación
cobertura de la función
por providencias dictadas
fiscalizadora
en primera instancia,
fallos con responsabilidad
fiscal, nulidades, autos de
prueba.
INDICADOR
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
(No de consultas
resueltas/ No. De
consultas
programadas)*100
100%
Contralor Municipal
Secretario General
Técnico Operativo
31 de Diciembre
100%
Secretario General
Técnico Operativo
31 de Diciembre
(No. De procesos
Mejorar la eficiencia,
Aperturar Indagaciones
aperturados y
eficacia, calidad y
preliminares y/o
terminados. /No. De
cobertura de la función investigación de procesos quejas presentadas y/o
fiscalizadora
disciplinarios.
situaciones
presentadas)*100
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Jurídica
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
Pronunciamiento
ficacia, calidad y
Rendir
información
mediante
acto de la
(no. De urgencias
Mejorar
la
eficiencia,
cobertura de la función administrativo
entidadsobre la manifiestas Resueltas/
eficacia,
calidad y
fiscalizadora
urgencia manifiesta de los
No. de Urgencias
cobertura de la función
entes sujetos de control
Manifiestas
fiscalizadora
del Municipio de
Decretadas)*100
Villavicencio
Evaluar el Sistema de
Mejorar la eficiencia,
Control Interno para la
Gestión de la
eficacia, calidad y
elaboración y
Evaluación, control y
cobertura de la función presentación del Informe
seguimiento
fiscalizadora
Ejecutivo de Control
Interno
(No. informes
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 22 de 30
META
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Contralor Municipal
31 de Diciembre
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
Líderes de Procesos
31 de Diciembre
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
Coordinar
la entregade
delala
ficacia, calidad y
Rendir información
información,
analizar,
cobertura de la función
entidad
verificar la ejecución del
fiscalizadora
Mejorar la eficiencia,
Presupuesto, elaborar y
Gestión de la
eficacia, calidad y
presentar los Informes
Evaluación, control y
cobertura de la función de Austeridad del Gasto
seguimiento
fiscalizadora
Público, anuales y
trimestrales o en los
cortes requeridos por el
Contralor (a).
Hacer seguimiento,
verificar y evaluar el
Mejorar la eficiencia,
cumplimiento de los
Gestión de la
eficacia, calidad y
compromisos, elaborar y
Evaluación, control y
cobertura de la función presentar los Informes de
seguimiento
fiscalizadora
Avance de los Planes de
Mejoramiento anuales y
trimestrales.
INDICADOR
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 23 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Coordinar
la información
Rendir información
de la
con el proceso
de
Gestión
entidad
financiera, revisar,
verificar, elaborar y
presentar del Informe
Anual de Evaluación de
Control Interno Contable
a través del sistema CHIP
de la Alcaldía de
Villavicencio.
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
Coordinar con el área de
sistemas, verificar,
Mejorar la eficiencia,
elaborar y presentar el
Gestión de la
eficacia, calidad y
Informe Anual de
Evaluación, control y
cobertura de la función
Legalidad del
seguimiento
fiscalizadora
Software/Derechos de
Autor según
procedimiento habilitado.
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
PROCESO
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
cobertura de la función
fiscalizadora
Mejorar la eficiencia,
Gestión de la
eficacia, calidad y
Evaluación, control y
cobertura de la función
seguimiento
fiscalizadora
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 24 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
Programar,
elaborar
ficacia, calidad y
Rendir
información
deyla
Mejorar
la
eficiencia,
presentar
los
Informes
cobertura de la función
entidad
Gestión de la
eficacia,
calidad y
Pormenorizados del
fiscalizadora
Evaluación, control y
cobertura de la función Estado de Control Interno
seguimiento
fiscalizadora
en las fechas establecidas
por la Ley.
Revisar, verificar la
trazabilidad del trámite
Mejorar la eficiencia,
de las PQR para elaborar
Gestión de la
eficacia, calidad y
y presentar los Informes
Evaluación, control y
cobertura de la función
Semestrales de Atención
seguimiento
fiscalizadora
a Quejas, Peticiones,
Reclamos y Denuncias.
INDICADOR
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 25 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Número de
Mejorar la eficiencia,
Verificaciones de
ficacia, calidad y
Rendir información de la
Realizar seguimiento,
Mejorar ladeeficiencia,
cumplimiento en
cobertura
la función
entidad
control y verificación a las
Gestión de la
eficacia,
calidad y
fechas
fiscalizadora
acciones del Plan
Evaluación, control y
cobertura de la función
realizadas/Número de
Anticorrupción y Atención
seguimiento
fiscalizadora
Verificaciones de
al Ciudadano de la CMV.
cumplimiento
establecidas por ley
Planear, verificar la
información de los
procesos, elaborar y
Mejorar la eficiencia,
presentar los Informes de
Gestión de la
eficacia, calidad y
Gestión de Control
Evaluación, control y
cobertura de la función
Interno Anual y
seguimiento
fiscalizadora
Trimestrales o cortes
requeridos por el
Contralor (a).
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 26 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
la gestión de
cobertura de la función Verificar
entidad
cada
uno
de
los procesos
fiscalizadora
de la entidad, los
informes de seguimiento
realizados por
planeación, la evaluación
Mejorar la eficiencia,
cualitativa y cuantitativa
Gestión de la
eficacia, calidad y
del
grado de ejecución de
Evaluación, control y
cobertura de la función
los compromisos
seguimiento
fiscalizadora
establecidos por la
planeación institucional
para la elaboración y
presentación del Informe
de Evaluación de Gestión
por Dependencias.
INDICADOR
(No. de informes
programados,
elaborados y
presentados /
No. informes
requeridos)*100
META
100%
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 27 de 30
RESPONSABLE
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
31 de Diciembre
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
Planear, programar,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
Mejorar la eficiencia,
elaborar y presentar al
cobertura de la función
entidad
Gestión de la
Plan de Auditoría
eficacia, calidad y
Comité de Desarrollo
fiscalizadora
Evaluación, control y
Internas presentado y
cobertura de la función Administrativo, el Plan de
seguimiento
aprobado
fiscalizadora
Auditorías Internas para
la vigencia 2016.
Mejorar la eficiencia,
Gestión de la
eficacia, calidad y
Evaluación, control y
cobertura de la función
seguimiento
fiscalizadora
Coordinar, planear y
ejecutar las auditorías
aprobadas en CDA.
Mejorar la eficiencia,
Gestión de la
eficacia, calidad y
Hacer seguimiento al SGI
Evaluación, control y
cobertura de la función
(MECI- CALIDAD).
seguimiento
fiscalizadora
Mejorar la eficiencia,
Gestión de la
eficacia, calidad y
Evaluación, control y
cobertura de la función
seguimiento
fiscalizadora
Asistencia a los comités
institucionales que se
convoque al Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
(Auditorías internas
ejecutadas /Auditorías
internas
aprobadas)*100
Seguimientos
realizados
Reuniones
asistidas/Invitaciones
recibidas*100
META
1
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 28 de 30
RESPONSABLE
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
30 de marzo
Comité de Desarrollo
Administrativo
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Permanente
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
Coordinar y programar
ficacia, calidad y
Rendir información de la (No. Reuniones de CDA
Mejorar la eficiencia,
sesiones del Comité de
Gestión de la
(Control interno)
cobertura de la función
entidad
eficacia, calidad y
Desarrollo Administrativo
Evaluación, control y
realizadas /CDA
fiscalizadora
cobertura de la función
con alta dirección en
seguimiento
(Control interno)
fiscalizadora
temas relacionados con
convocadas)*100
Control Interno
Seguimiento a los
compromisos adquiridos
Mejorar la eficiencia,
por la Contraloría
Gestión de la
eficacia, calidad y
Municipal de Villavicencio
Evaluación, control y
cobertura de la función con la Auditoría General
seguimiento
fiscalizadora
de la República generados
de auditorías practicadas
en la vigencia.
Informes de
seguimiento
realizados/Informes
requeridos.
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 29 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
100%
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de Diciembre
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD
INDICADOR
Mejorar la eficiencia,
ficacia, calidad y
Rendir información de la
cobertura
la función Realizar seguimiento
entidad
Mejorar ladeeficiencia,
a la (Nº Mapas de riesgo
Gestión de la
fiscalizadora
eficacia, calidad y
administración de riesgos con seguimiento / Nº
Evaluación, control y
cobertura de la función de acuerdo a la frecuencia
procesos de la
seguimiento
fiscalizadora
establecida en la política
entidad)*100%
Seguimiento a las
acciones propuestas por
Mejorar la eficiencia,
los procesos involucrados
Gestión de la
Seguimientos
eficacia, calidad y
en los planes de
Evaluación, control y
realizados/Planes de
cobertura de la función
mejoramiento
seguimiento
mejoramiento suscritos
fiscalizadora
institucional y por
procesos.
META
Código: FOR-DE-01-V1
Vigencia: 5 Feb 2016
Página: 30 de 30
RESPONSABLE
FECHA DE
FINALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
Líderes de proceso
Monitoreo a los
Profesional
riesgos al 100% de
Especializado con
los procesos
funciones asignadas de
Control Interno
100%
Última Actuaizaación: 16 de junio de 2016
Original Firmado
JAIME STEWART CORREA BELLO
CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO (E)
Copia no controlada al imprimirse
Al consultar asegurarse que esta sea la versión vigente
Profesional
Especializado con
funciones asignadas de
Control Interno
31 de diciembre
31 de Diciembre