4561

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS
Análisis y Estado de Ejecución
PA – POA
2005 - 2006
1
INTRODUCCIÓN
El presente informe
exhaustivo del trabajo
la Nación durante el
ello se realizaron las
I.
tiene por objeto realizar un estudio
llevado a cabo por la Auditoría General de
período febrero 2005/noviembre 2006. Para
siguientes actividades:
Cruzamiento entre el PA, APA (anexo al PA) y el POA
Para:
• Verificar la consistencia entre los mismos.
• Definir qué auditará finalmente la AGN.
II.
Relevamiento de las Resoluciones
Para:
• Determinar qué porcentaje de resoluciones son presentadas
en término.
• Analizar los plazos utilizados en las distintas etapas de
auditoría.
III. Análisis Cuantitativo de Nivel de Ejecución
Para:
• Determinar
el
grado
de
ejecución
en
términos
cuantitativos.
• Obtener porcentajes de horas planificadas, empleadas y no
empleadas.
IV.
Análisis Cualitativo de Nivel de Ejecución
Para:
• Determinar
el
cualitativos.
grado
de
ejecución
en
términos
2
ÍNDICE
I.
CRUZAMIENTO ENTRE EL PA, EL APA Y EL POA
INCONSISTENCIAS
2005_________________________________________
4
2006__________________________________________
5
OBSERVACIONES GENERALES_______________
_ _______6
ANÁLISIS DE HORAS
2005__________________________________________________________6
2006__________________________________________________________6
OBSERVACIONES GENERALES_______________________________________7
II. RELEVAMIENTO DE RESOLUCIONES
2005__________________________________________________________7
2006__________________________________________________________7
III. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN
2005__________________________________________________________8
2006__________________________________________________________11
IV.
ANÁLISIS CUALITATIVO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN
2005_________________________________________________________16
2006_________________________________________________________25
V.
CONCLUSIONES_________________________________________38
3
I.
CRUZAMIENTO ENTRE EL PA, EL APA Y EL POA
AÑO 2005
Con fecha 14 de febrero de 2005 ingresa
Resolución 205/04 con el PA (OV 651/04).
a
la
Comisión
la
Dos meses y medio después, el 2 de mayo de 2005, la AGN remite la
Resolución
216/04
donde
aprueba
el
POA
y
detalla
las
modificaciones efectuadas al PA (OV 77/05).
AUDITORÍAS MODIFICADAS
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados – Gestión
En el PA (pág.4) se prevé auditar a “Hospitales de Gestión
Descentralizada” y en el POA (pág.1) se reemplaza, sin
aclaración, por “Atención Médica Nivel II y III”.
Gasto Social – Gestión
Según el APA se reemplazó “Programas Sociales” por “Mapeo de
Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar”. No se incorpora al
POA en ninguna de las dos versiones.
Administración sobre pasivos del Estado
Según el APA se reemplazó “Auditoría de Gestión sobre el manejo
de la Deuda Pública” por “Canje Default – Deuda Contingente”. No
se incorpora al POA en ninguna de las dos versiones.
Ministerio
de
Planificación
Federal,
Inversión
Pública
y
Servicios – Gestión Ambiental
En el PA (pág.12) se prevé realizar un “Seguimiento de las
Recomendaciones de la Actuación Nº 105/02 AGN”. Ésta es
reemplazada en el POA (pág.22), sin aclaración, por “Secretaría
de Obras Públicas”.
AUDITORÍAS SACADAS AL PASAR DEL PA AL POA
- Sistema Nacional de Medios Públicos – Gestión (APA).
- Organismo Regulador
Gestión (pág.7).
del
Sistema
Nacional
de
Aeropuertos
–
- Transferencia de Fondos Federales a la Provincia de Corrientes
(APA).
- Transferencia de Fondos no Coparticipables
Elaboración de Base de Datos (APA).
a
Provincias
–
4
AÑO 2006
Con fecha 1 de febrero de 2006 ingresa a la
Resolución 198/05 que aprueba el PA (OV 519/05).
Comisión
la
Cuatro meses después, el 8 de junio de 2006 ingresa a la Comisión
la Resolución 226/05 que aprueba el POA y detalla las
modificaciones efectuadas al PA(OV 135/06).
AUDITORÍAS MODIFICADAS
Banco Central de la República Argentina – Gestión
En el PA (pág.4) se prevé realizar: “Auditoría de Gestión de la
operatoria del BCRA: emisión de letras, notas y operatorias de
pases”. En el POA (pág.14) se modifica por: “Procedimientos para
la prevención y detección del Lavado de dinero y otras
actividades ilícitas – Control de operaciones en el mercado
cambiario y de mercado abierto”.
Administración Federal de Ingresos Públicos – Gestión
En el PA (pág.7) se prevén las siguientes auditorías: “DGA:
Exportaciones e importaciones de mercaderías – DGI: Recaudación y
Fiscalización” En el POA (pág.16) se modifican, por: “DGA
importación de Mercaderías – DGA: Importación y Exportación
fundamentalmente de Aduanas de Frontera – DGA: Importación y
Exportación – DGI: Recaudación – DGI: Contrataciones – DGI:
Recaudación – Gestión cobro”.
Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones – Gestión.
En el PA (pág.7) se prevén “Controles Ejercidos por la
Superintendencia” los que en el POA (pág.17) son reemplazados por
“Gestión Administrativa Comisiones médicas”.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo – Gestión
En el PA (pág.7) se prevén “Controles Ejercidos por la
Superintendencia” los que en el POA (pág.17) son reemplazados por
“Gestión Administrativa Fondo Garantía”.
AUDITORÍAS SACADAS AL PASAR DEL PA AL POA
-
Cuenta De Inversión 2004 – Presupuesto de gastos y cálculo de
recursos (pág.1).
-
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES
– Gestión (pág.3)
-
Ministerio de Desarrollo Social – Gestión (pág.3).
5
-
Ministerio de Salud y Ambiente – Gestión (pág.4).
-
Administración de Proyectos de Organismos Multilaterales de
Crédito – Gestión (pág.4).
-
Créditos Multilaterales – Gestión (pág.4).
-
Préstamos BID y BIRF – Gestión.
-
Comisión
(pág.5).
-
Banco Central de la República Argentina – Gestión (pág.7).
Nacional
de
Regulación
del
Transporte
–
Gestión
OBSERVACIONES GENERALES
El análisis de las diferentes auditorías se dificulta por la
falta de codificación de las resoluciones de la AGN
•
•
2005: Si bien en el POA se colocaron algunos códigos, no
sucedió lo mismo ni en el PA ni en los Informes de Auditoría.
2006: La codificación se realizó tanto en el POA como en el
PA, pero no en los Informes de Auditoria.
Dicha
codificación
Comisión.
fue
solicitada
insistentemente
por
la
ANÁLISIS DE HORAS
AÑO 2005
Plan de Acción
Plan Operativo
Diferencia entre PA y POA
HS TOTALES
704.555
623.525
81.030
Del análisis del cuadro surge que:
•
La diferencia de horas totales entre el PA y El POA es de
81.030, es decir, 11.5% menos horas de las planificadas
inicialmente.
AÑO 2006
Plan de Acción
Plan Operativo
Diferencia entre PA y POA
HS TOTALES
729074
689983
39.091
6
Del análisis del cuadro surge que:
•
La diferencia de horas totales entre el PA y el POA es de
39287, es decir, 5.36 % menos horas de las planificadas
inicialmente.
OBSERVACIONES GENERALES
El control de las horas de trabajo puede realizarse únicamente
dentro de lo planificado. Esto se debe a que los Informes de
Auditoría, si bien en si mayoría especifican el período empleado
en las tareas de campo, no detallan ni la cantidad de auditores
ni la cantidad de horas utilizadas. Por lo tanto, la comparación
entre las horas planificadas y las efectivamente utilizadas es
imposible.
II. RELEVAMIENTO DE RESOLUCIONES
AÑO 2005
Las resoluciones del año 2005 fueron 227, de las cuales 113
(58,59%) corresponden a Auditorias incorporadas en el POA 2005 y
76 (33,48%) al POA 2004 o anteriores. De las 18 (7,93%) restantes
12 son informes internos de la AGN, 3 son auditorias que se
llevaron a cabo sin estar previstas en ninguna parte y 3 son
resoluciones que no ingresaron a la comisión hasta la fecha del
presente informe.
RESOLUCIONES 2005*
POA 05
POA 04 O ANTERIOR
OTROS
TOTAL
TOTAL
PORCENTAJE
133
76
18
227
58.59%
33.48%
7.93%
100.00%
AÑO 2006
Las resoluciones del año 2006 ingresadas hasta la fecha del
presente informe son 165, de las cuales 21 (12.2 %) corresponden
a Auditorias incorporadas en el POA 2004 o anteriores, 55 (33.3%)
al POA 2005 y 69 (41.8 %) al POA 2006. De las 20 (12.2%)
restantes 11 son informes internos de la AGN y 9 son auditorias
que se llevaron a cabo sin estar previstas en ninguna parte.
RESOLUCIONES 2006*
POA 06
POA 05
POA 04 O ANTERIOR
OTROS
TOTAL
TOTAL
PORCENTAJE
69
55
21
20
165
41.8%
33.3%
12.7%
12.2%
100.00%
7
III. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE NIVEL DE EJECUCIÓN
(de acuerdo a las horas planificadas)
(FEB 05 – SEP 06)
Se clasifican las auditorias en tres tipos:
•
•
•
•
Cumplidas: aquellas auditorias cuyas resoluciones ingresan al
Congreso en el mismo año del POA correspondiente.
Entregadas Fuera de Término: aquellas cuyas Tareas de Campo
se llevaron a cabo según lo planificado pero que ingresaron a
la Comisión al año siguiente.
Pendientes: son aquellas cuya finalización está prevista para
el año siguiente al POA correspondiente -por eso no se las
puede considerar no cumplidas-.
No Cumplidas: son las no realizadas.
AÑO 2005
SECTOR NO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL
ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS
PÚBLICAS
SEGUIMIENTO Y LITIGIOSIDAD DEL ESTADO
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
64080
4070
4166
55844
73503
13932
16641
42930
22542
560
0
21982
TOTAL
160125
18562
20807
120756
SECTOR NO FINANCIERO
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
100%
6.35%
6.50%
87.15%
100%
18.95%
22.64%
58.41%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL
ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS
PÚBLICAS
SEGUIMIENTO Y LITIGIOSIDAD DEL ESTADO
100%
2.48%
0%
97.52%
TOTAL
100%
11.59%
13.00%
75.41%
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
SECTORES DE ENERGÍA Y AGUA
24166
6498
4966
12702
SECTOR DE COMUNICACIONES
24286
7020
3952
13314
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA
25958
4838
5106
16014
SECTOR DE TRANSPORTE
20212
1088
9848
9276
TOTAL
94622
19444
23872
51306
8
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
26.90%
20.54%
52.56%
28.90%
16.27 %
54.83%
100%
18.64%
19.67%
61.69%
SECTOR DE TRANSPORTE
100%
5.38%
48.72%
45.90%
TOTAL
100%
20.55%
25.23%
54.22%
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
65920
31766
14600
19554
31576
22560
0
9016
49360
15260
3290
30810
TOTAL
146856
69586
17890
59380
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
22.15%
29.66%
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
SECTORES DE ENERGÍA Y AGUA
100%
SECTOR DE COMUNICACIONES
100%
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES
INGRESOS PÚBLICOS
SEGURIDAD SOCIAL
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES
INGRESOS PÚBLICOS
100%
48.19%
100%
71.45%
0%
28.55%
SEGURIDAD SOCIAL
100%
30.91%
6.67%
62.42%
TOTAL
100%
47.39%
12.18%
40.43%
DEUDA PÚBLICA
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
136640
80675
13390
42575
TOTAL
136640
80675
13390
42575
DEUDA PÚBLICA
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
100%
59.04%
9.80%
31.16%
TOTAL
100%
59.04%
9.80%
31.16%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
AUDITORÍA INFORMÁTICA
15910
2190
0
13720
GESTIÓN AMBIENTAL
28730
2076
9751
16903
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
6200
0
0
6200
GRUPO DE TRABAJO PROYECTO MERCOSUR
8870
0
0
8870
TOTAL
59710
4266
9751
45693
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
9
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
13.76%
0%
86.24%
7.23%
33.94%
58.83%
100%
0%
0%
100%
GRUPO DE TRABAJO PROYECTO MERCOSUR
100%
0%
0%
100%
TOTAL
100%
7.14%
16.33%
76.53%
CUENTA DE INVERSIÓN
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
37508
2034
16362
19112
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
AUDITORÍA INFORMÁTICA
100%
GESTIÓN AMBIENTAL
100%
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
CONTROL DE LA MUESTRA
ÓRGANOS RECTORES
31864
2262
3785
25817
TOTAL
69372
4296
20147
44929
CUENTA DE INVERSIÓN
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
CONTROL DE LA MUESTRA
100%
5.43%
43.62%
50.95%
ÓRGANOS RECTORES
100%
7.10%
11.88%
81.02%
TOTAL
100%
6.20%
29.04%
64.76%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2005
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
160125
18562
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
20807
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
94622
19444
23872
51306
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
146856
69586
17890
59380
DEUDA PÚBLICA
136640
80675
13390
42575
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
15910
2190
0
13720
CUENTA DE INVERSIÓN
69372
4296
20147
44929
TOTAL
623525
194753
96106
332666
PLAN OPERATIVO ANUAL 2005
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
100%
11.59%
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
13.00%
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
100%
20.55%
25.23%
54.22%
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
100%
47.39%
12.18%
40.43%
DEUDA PÚBLICA
100%
59.04%
9.80%
31.16%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
100%
7.14%
16.33%
76.53%
CUENTA DE INVERSIÓN
100%
6.20%
29.04%
64.76%
100%
31.23%
15.41%
53.35%
TOTAL
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
120756
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
75.41%
10
AÑO 2006
HORAS TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO CUMPLIDAS
58282
0
25840
32442
59725
2840
28805
28080
19989
0
10007
9982
TOTAL
137996
2840
64652
70504
SECTOR NO FINANCIERO
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS NO
CUMPLIDAS
100%
0%
44.34%
55.66%
100%
4.75%
48.23%
47.02%
100%
0%
50.06%
49.94%
100%
2.06%
46.85%
51.09%
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
SECTORES DE ENERGÍA Y AGUA
27162
0
6324
20838
SECTOR DE COMUNICACIONES
21562
0
9952
11610
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA
24534
0
10500
14034
SECTOR DE TRANSPORTE
20305
0
10461
9844
93563
0
37237
56326
SECTOR NO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL
ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS
PÚBLICAS
SEGUIMIENTO Y LITIGIOSIDAD DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL
ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS
PÚBLICAS
SEGUIMIENTO Y LITIGIOSIDAD DEL ESTADO
TOTAL
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
TOTAL
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS NO
CUMPLIDAS
SECTORES DE ENERGÍA Y AGUA
100%
0%
23.28%
76.72%
SECTOR DE COMUNICACIONES
100%
0%
46.16%
53.84%
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA
100%
0%
42.80%
57.20%
SECTOR DE TRANSPORTE
100%
0%
51.52%
48.48%
TOTAL
100%
0%
39.80%
60.20%
11
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES
INGRESOS PÚBLICOS
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
67440
6502
31313
29625
31464
9800
13536
8128
40840
3930
19902
17008
139744
20232
64751
54761
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
100%
9.64%
46.43%
43.93%
100%
31.15%
43.02%
25.83%
100%
9.62%
48.73%
41.65%
TOTAL
100%
14.48%
46.33%
39.19%
DEUDA PÚBLICA
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
109185
38551
36756
33878
ENDEUDAMIENTO INTERNO Y
TRANSFERENCIA A LAS PROVINCIAS
53933
1339
20247
32347
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y
SUSTENTABILIDAD
24650
0
10921
13729
TOTAL
187768
39890
67924
79954
DEUDA PÚBLICA
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
100%
35.31%
33.66%
31.03%
ENDEUDAMIENTO INTERNO Y
TRANSFERENCIA A LAS PROVINCIAS
100%
2.48%
37.54%
59.98%
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y
SUSTENTABILIDAD
100%
0%
44.30%
55.70%
TOTAL
100%
21.24%
36.18%
42.58%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
AUDITORÍA INFORMÁTICA
18206
0
10346
7860
GESTIÓN AMBIENTAL
28940
0
5540
340
11581
1960
17359
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
GRUPO DE TRABAJO PROYECTO MERCOSUR
8371
0
2353
6018
TOTAL
61057
340
26240
34477
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES
INGRESOS PÚBLICOS
SEGURIDAD SOCIAL
3240
12
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
CONTROL DE LA MUESTRA
38564
1144
15530
21890
ÓRGANOS RECTORES
31291
620
29437
1234
TOTAL
69855
1764
44967
23124
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
AUDITORÍA INFORMÁTICA
100%
0%
56.83%
43.17%
GESTIÓN AMBIENTAL
100%
0%
40.02%
59.98%
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
100%
6,14%
35.38%
58.48%
GRUPO DE TRABAJO PROYECTO MERCOSUR
100%
0%
28.11%
71.89%
TOTAL
100%
0,56%
42.98%
56.46%
CUENTA DE INVERSIÓN
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
CONTROL DE LA MUESTRA
100%
2,97%
40.27%
56.76%
ÓRGANOS RECTORES
100%
1,98%
94.07%
3.95%
TOTAL
100%
2,52%
64.37%
33.10%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2006
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
137996
2840
64652
70504
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
93563
0
37237
56326
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
139744
20232
64751
54761
DEUDA PÚBLICA
187768
39890
67924
79954
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
61057
340
26240
34477
CUENTA DE INVERSIÓN
CUENTA DE INVERSIÓN
69855
1764
44967
23124
TOTAL
689983
65066
305771
319146
PLAN OPERATIVO ANUAL 2006
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
100%
2.06%
46.85%
51.09%
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
100%
0%
39.80%
60.20%
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
100%
14.48%
46.33%
39.19%
DEUDA PÚBLICA
100%
21.24%
36.18%
42.58%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
100%
0,56%
42.98%
56.46%
CUENTA DE INVERSIÓN
100%
2,52%
64.37%
33.10%
TOTAL
100%
9.43%
44.32%
46.25%
13
CUADRO COMPARATIVO – EJECUCIÓN 2005/2006
(FEB 05 – SEP 06)
POA 2005 - 2006
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
2005
HORAS
TOTALES
PLANIFICADAS
2006
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
2005
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
2006
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTES
2006
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
2005
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
2006
2840
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO
2005
20807
160125
137996
18562
64652
120756
70504
ENTES
REGULADORES Y
PRIVATIZACIONES
94622
93563
19444
0
23872
37237
51306
56326
SECTOR
FINANCIERO Y
RECURSOS
146856
139744
69586
20232
17890
64751
59380
54761
DEUDA PÚBLICA
136640
187768
80675
39890
13390
67924
42575
79954
PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS
ESPECIALES
15910
61057
2190
340
0
26240
13720
34477
CUENTA DE
INVERSIÓN
69372
69855
4296
1764
20147
44967
44929
23124
TOTAL
623525
689983
194753
65066
96106
305771
332666
319146
SECTOR NO
FINANCIERO
14
CUADRO COMPARATIVO – EJECUCIÓN 2005/2006
(FEB 05 – SEP 06)
POA 2005 - 2006
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
2005
HORAS DE
AUDITORÍAS
CUMPLIDAS
2006
HORAS DE
AUDITORÍAS
ENTREGADAS
FUERA DE
TÉRMINO 2005
HORAS DE
AUDITORÍAS
PENDIENTE
S
2006
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
2005
HORAS DE
AUDITORÍAS
NO
CUMPLIDAS
2006
11.59%
2.06%
13.00%
46.85%
75.41%
51.09%
0%
25.23%
39.80%
54.22%
60.20%
40.43%
39.19%
31.16%
42.58%
SECTOR NO
FINANCIERO
ENTES
REGULADORES Y
PRIVATIZACIONES
20.55%
SECTOR
FINANCIERO Y
RECURSOS
47.39%
14.48%
12.18%
DEUDA PÚBLICA
59.04%
21.24%
9.80%
36.18%
PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS
ESPECIALES
7.14%
0,56%
16.33%
42.98%
CUENTA DE
INVERSIÓN
6.20%
2,52%
29.04%
9.43%
15.41%
TOTAL
31.23%
46.33%
64.37%
44.32%
76.53%
56.46%
64.76%
33.10%
53.35%
46.25%
15
IV.
ANÁLISIS CUALITATIVO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN
(FEB 05 – NOV 06)
AÑO 2005
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL
Administración de Programas Especiales - Gestión
X
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Gestión
Infraestructura y Equipamiento
Fort. Educación Básica Polimodal y Superior
Coop. E Intagración Educativa
Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación Gestión
Dirección Nacional de Vialidad - Gestión
X
X
X
X
X
X
Dirección Nacional de Vialidad - Gestión
Dirección Nacional de Vialidad - Gestión
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJyP) - Gestión
X
Atención Médica Nivel II y III
Prestaciones
Prestaciones
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Gestión
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios - Gestión
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ob. Públicas (no vialidad)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Energía
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Energía
Seguimiento Función Salud - Gestión
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Gestión
Universidades Nacionales/Facultades - Gestión
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Universidad 1
Universidad 2
Universidad 3
Universidades Nacionales - Categoría C - Gestión
Corte Suprema de Justicia de la Nación - Gestión - Convenio
Instituto Nacional de Servivios Sociales para Jubilados y
Pensionados - EECC 2002 - 2003 - 2004
X
EECC 2002
EECC 2003
EECC 2004
X
X
SECTOR NO FINANCIERO
ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Universidades Nacionales/Facultades - Gestión
Universidad Nacional de Buenos Aires - Gestión
Universidad Nacional de Tucumán - Gestión
Administración General de Puertos (AGP) - EECC 1999 al
2004 - Convenio
EECC 1999
EECC 2000
EECC 2001
EECC 2002
EECC 2003
EECC 2004
X
X
X
X
X
X
X
X
Casa de la Moneda - EECC 2003 - 2004 - Convenio
EECC 2003
EECC 2004
X
X
16
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina COVIARA - EECC 2004 - Convenio
Comisión Regional Río Bermejo - EECC 2001 al 2004
X
EECC 2001 - 2003 y CI
EECC 2004
X
X
Dioxitek S.A. - EECC anuales 2003 al 2005 - Convenio
EECC 2003
EECC 2004
EECC 2005
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2004 Convenio
EDUC. AR - EECC 2004 - Convenio
Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud - EDCADASSA EECC 2004 - 2005 - Convenio
EECC 2004
EECC 2005
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneaminto - ENOHSA EECC 2004 - Convenio
Entidad Binacional Yacyretá EECC anual 2004 y semestrales
2005 - Convenio
EECC 2004
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EECC semestrales 2005
Ferrocarril Belgrano - EECC 1999 al 2003 - Convenio
X
EECC 1999 al 2001
EECC 2002
EECC 2003
X
X
Hospital Garraham - EECC 2003 - 2004 - Convenio
X
X
EECC 2003
EECC 2004
X
Intercargo SA - EECC 2004 - Convenio
Lotería Nacional SE - EECC 2004 y Trimestrales 2004 y 2005 Convenio
EECC 2004
EECC Trimestrales 2004
EECC Trimestrales 2005
EECC 2005
Nucleoeléctrica Argentina SA - EECC 2003 - 2004 - Convenio
EECC 2003
X
X
X
X
X
X
X
EECC 2004
Sindicatura General de la Nación - EECC 2004
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio - YMAD - EECC 2004 Convenio
Emprendimientos Energéticos Binacionales SA - EBISA EECC 2004 - Convenio
TELAM SE - EECC 2003 y Trimestral
X
X
X
Sistema Nacional de Medios Públicos - EECC 2002 - 2003
EECC 2002
EECC 2003
SECTOR NO FINANCIERO
SEGUIMIENTO Y LITIGIOSIDAD DEL ESTADO
Organismos Descentralizados y/o Administración Central Gestión
Ministerio de Defensa - Área Jurídicos - Gestión
X
Ministerio de Salud - Auditoría de Juicios
Ministerio de Justicia - Área Jurídicos - Gestión
Dirección Nacional de Migraciones - Auditoría del Servicio
Jurídico
Servicios Jurídicos a determinar - Gestión
Servicios Jurídicos a determinar - Gestión
X
X
X
X
X
X
X
Contratos Relevantes - Gestión
Servicio Nacional de Medios Públicos - Contratos 2002 - 2003
Administración General de Puertos - Contratos 2001-2002
Administración General de Puertos - Contratos 2003-2004
Poder Legislativo - Contrataciones
X
X
X
X
17
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
SECTORES DE ENERGÍA Y AGUA
Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Gestión
Transporte y Transmisión de Energía
Verificar el ejercicio de la Potestad Sancionatoria
Carta Compromiso con el Ciudadano
Calidad de Servicio Técnico de Distribución
Ente Nacional Regulador del Gas - Gestión
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios- ETOSS Gestión
Tarifa Social
Control de obras a ejecutar con los fondos del Contrato de
Fideicomiso
Secretarría de Energía - Gestión
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios - ETOSS EECC 2003 - Convenio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
SECTOR COMUNICACIONES
Secretaría de Comunicaciones - Comisión Nacional de
Comunicaciones - Subsecretaría de la Defensa de la
Competencia y de Defensa del Consumidor- Comité Federal
de Radiodifusión - Gestión
Mecanismos de Control aplicados sobre el Reglamento del
Servicio Móvil de Telefonía Celular
Aplicación de accesos sobre redes alámbricas, inalámbricas y de
otros proveedores del servicio de Internet (IP)
Licencias de radiodifusión sonora y teleradiodifusión. Aplicación
X
de normativa sancionatoria en la materia.
Prestación de Telefonía Básica
Subsidios otorgados por el Estado Nacional a los Entes
Reguladores y Empresas Concesionarias de Servicios
X
Públicos.
Comité Federal de Radiodifusión - EECC 2002 - 2003
X
X
X
X
X
EECC 2002
EECC 2003
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
SECTOR INFRAESTRUCTURA
Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa – Gestión –
Altos Hornos Zapla
Inmuebles y Derechos Mineros
X
Obligaciones resguardos y plan de Inversión
Valuación previa-precio
Organismo Nacional de Administración de Bienes - ONABE Gestión
Organismo Regulador de Seguridad de Presas - Gestión
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos X
Gestión
Organo de Control de las Concesiones Viales - Gestión
Adjudicación de Corredores por peaje
Cumplimiento de Obligaciones Contractuales de Serv. Viales C. V.
18
Cumplimiento de Calidad - OCCOVI - DNV -
X
X
X
X
X
X
X
X
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Gestión
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos EECC 2002 - 2004 - Convenio
EECC 2002
EECC 2003
EECC 2004
X
X
X
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
SECTOR TRANSPORTE
Empresas Ferroviarias - Comisión Nacional de Regulación del
Transporte - Gestión
FFCC Cargas - Inversiones y Mantenimiento
Calidad de servicios subterráneos
Transporte de Pasajeros por ferrocarril
X
X
X
Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Gestión
FFCC Pasajeros - Calidad de Servicio
X
18
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
X
Transporte Automotor de Pasajeros - Servicios de Oferta Libre
Medidas de Seguridad en Transporte Automotor de pasajeros
Secretaría de Transporte - Transporte de Pasajeros
Comisión Nacional de Regulación del Tranporte - Secretaría
de Transporte - Gestión
Ferrocarril de Cargas - Renegociación de Contrato de una
Concesión
Transporte de Pasajeros - Estudio referido a la negociación del
Contrato de una Concesión de la Terminal de Omnibus de Retiro
(ETOR)
X
X
X
X
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
BANCO Y ENTIDADES FINANCIERAS ESPECIALES
Banco Central de la República Argentina - Gestión
X
Fondos Fiducidiarios - Gestión
Controles sobre implementación de las Previsiones del Decreto
906/04
Cumplimiento de cláusulas contractuales
Cumplimiento de cláusulas contractuales
Nuevo Banco Bisel - Gestión - Convenio
Nuevo Banco Bersa - Gestión - Convenio
X
X
X
X
X
X
X
Comisión Nacional de Valores - Gestión
Banco Hipotecario - Gestión
Banco de la Nación Argentina - EECC 2004 - 2005 - Convenio
EECC Tercer Trimestre 2004
EECC 2004
EECC Primer Trimestre 2005 - Inf. Especiales
EECC Segundo Trimestre 2005 - Inf. Especiales
EECC Tercer Trimestre 2005 - Inf. Especiales
EECC 2005
Banco Central de la República Argentina - EECC 2004/2005 Convenio
EECC 2004
EECC 2005
Banco de Inversión y Comercio Exterior - EECC 2004/2005 Convenio
EECC 2004
EECC Primer Trimestre 2005 - Inf. Especiales
EECC Segundo Trimestre 2005 - Inf. Especiales
EECC Tercer Trimestre 2005 - Inf. Especiales
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA - EECC
2004/2005 - Convenio
EECC Segundo Trimestre 2004
EECC Tercer Trimestre 2004
EECC 2004
EECC Primer Trimestre 2005
EECC Segundo Trimestre 2005
EECC Tercer Trimestre 2005
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BISEL - EECC
2004/2005 - Convenio
EECC Segundo Trimestre 2004
EECC Tercer Trimestre 2004
EECC 2004
EECC Primer Trimestre 2005
EECC Segundo Trimestre 2005
EECC Tercer Trimestre 2005
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso SUQUIA - EECC
2004/2005 - Convenio
EECC Segundo Trimestre 2004
EECC Tercer Trimestre 2004
EECC 2004
EECC Primer Trimestre 2005
EECC Segundo Trimestre 2005
EECC Tercer Trimestre 2005
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
INGRESOS PÚBLICOS Y RECURSOS
Cuentas de Inversión 2004 - Administración Federal de
Ingrsos Públicos
Tribunal Fiscal de la Nación
X
X
Administración Federal de Ingresos Públicos - Gestión
Dirección General Impositiva (DGI) Recaudación
Dirección General de Aduanas (DGA) Exportaciones de
Mercaderías
Dirección General de Aduanas (DGA) Importaciones de
Mercaderías
Administración Federal de Ingresos Públicos - EECC 2004 Convenio
X
X
X
X
SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
SEGURIDAD SOCIAL
Cuenta de Inversión 2003 - Superintendencia de Seguros
Cuenta Nacional de Inversión 2004 - Administración Nacional
de Seguridad Social
Cuenta de Inversión 2004 - Instituto de Ayuda Finanaciera
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares
Administración Nacional de Seguridad Social - Gestión
Prestaciones Activas
Estructura de Controles Operativos
Prestaciones Pasivas
Pericias
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones - Gestión
Superintendencia de Riesgos de Trabajo - Gestión
Superintendencia de Seguros de la Nación - Gestión
Nación AFJP - EECC 2004 y Anual al 30/06/2005 -Trimestrales
2005 - Convenio
EECC al 31/12/04
EECC al 31/03/05
EECC Anuales al 30/06/05
EECC al 30/09/05
Nación Seguro de Vida S.A. - EECC Trimestrales y Anual
30/06/2005 - Convenio
EECC al 31/12/04
EECC al 31/03/05
EECC Anuales al 30/06/05
EECC al 30/09/05
Nación Seguros de Retiro S.A. - EECC Trimestrales y Anual
30/06/2005 - Convenio
EECC al 31/12/04
EECC al 31/03/05
EECC Anuales al 30/06/05
EECC al 30/09/05
Superintendencia de A.F.J.P. - EECC 2004 - Convenio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SECTOR DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Cuenta de Inversión 2002 - Deuda Pública Moneda Extranjera
X
y Pesos
Cuenta de Inversión 2003 - Deuda Pública Moneda Extranjera
y Pesos
Cuenta de Inversión 2004 - Deuda Pública Moneda Extranjera
y Pesos
Base de Datos de Préstamos Internacionales
Auditoría sobre Administración de Pasivos del Estado
Canje Default
Deuda Contingente
Auditorías de Programas de Préstamos Multilaterales Gestión
Auditorías de Proyectos financiados por los Organismos
Multilaterales de Crédito
X
X
X
X
X
X
X
20
AUDITORÍAS
POA 2005
Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA II)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
X
X
Auditorías de Proyectos financiados por el BID
BID - Preliminares del ejercicio 2005
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Intenacional y culto - Préstamo 1279/OC AR BID Ej. 2004
Reformas e Inversiones en Educación - Préstamo 845/OC - AR
BID Ej. 2004
Modernización Tecnologica II - Préstamo 1201/OC - AR BID Ej.
2004
Programa Sectorial de Servicios Financieros - Préstamo 1325/OC
- AR BID Ej. 2004
Programa Corredores Viales Nacionales - Préstamo 795/Oc - AR
BID Ej. 2004
Programa Federal de la Mujer - Préstamo 1133/OC - AR BID Ej.
2004
Programa Multisectorial de Preinversión II - Préstamo 925/OC AR BID Ej. 2004
Rosario Hábitat Programa Integral de Recuperación de
Asentamientos Irregulares en Rosario - Préstamo 1307/OC - AR
BID Ej. 2004
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo
Préstamo 1059/OC - AR BID Ej. 2004
Programa de Modernización Portuaria Préstamo 962/OC - AR BID
Ej. 2004
Reforma de la educación superior técnica no universitaria Préstamo 1060/OC - AR - Ej. 2004
Programa de reestructuración empresarial - Préstamo 989/OC AR BID Ej. 2004
Programa de fortalecimiento institucional de la política comercial
externa Préstamo 1206/OC - AR BID Ej. 2004
Programa de saneamiento ambiental y control de las inundaciones
en la Cuenca del Río Reconquista - Provincia de Buenos Aires Préstamo 797/OC - AR BID Ej. 2004
Programa de fortalecimiento institucional entorno regional de las
provincias Péstamo 1353/OC - AR BID Ej. 2004
Programa global de crédito a la micro y pequeña empresa
Préstamo 1192/OC - AR BID Ej. 2004
Programa de pasos fronterizos y corredores de integración Préstamo 1294/OC - AR BID Ej. 2004
Programa de educación - Préstamo 1345/OC - AR BID Ej. 2004
Programa institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos - Préstamo 1034/OC - AR BID Ej. 2004
Auditorías de Proyectos Financiados por el BIRF
BIRF - Preliminares del Ejercicio 2005
Bosques Nativos y Áreas Protegidas - Préstamo BIRF 4085 Ej.
2004
Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la
Seguridad Social - Préstamo BIRF 4131 - AR Ej. 2004
Segundo Programa de Desarrollo Provincial - Préstamo BIRF
3877 - AR Ej.2004
Transporte Urbano de Buenos Aires - Préstamo BIRF 4163 - AR
Ej. 2004
Programa de Reforma de la Educación Superior - Préstamo BIRF
3921 - AR Ej. 2004
Proyacto de Vigilancia de la Salud y control de Enfermedades Préstamo BIRF 4516 - AR Ej. 2004
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Préstamo BIRF
4150 - AR y BID 899/OC - AR Ej. 2004
Desarrollo Municipal II - Préstamo BIRF 3860 - AR y BID 830/OC AR, 932/SF - AR Ej. 2004
Programa de Caminos Provinciales - Préstamo BIRF 4093 - AR
Ej. 2004
Programa de Protección contra las Inundaciones - Préstamo BIRF
4117 - AR Ej. 2004
Programa de Recuperación y Mantenimiento de las Rutas
Nacionales - Préstamo BIRF 4295 - AR Ej. 2004
Programa de Modernización de la Gestión Pública - Préstamo
BIRF 4423 - AR Ej. 2004
Programa de Reducción de Sustancias que agotan la Capa de
Ozono - Préstamo BIRF MP 2201-03 EJ. 2004
Programa de Energías Renovables en Mercados Eléctricos
Rurales - Préstamo BIRF 4454 - AR 2 GEF 2054-8 Ej. 2004
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
AUDITORÍAS
POA 2005
Programa de conservación de la biodiversidad - Préstamo BIRF
GEF 2837-2 Ej. 2004
Programa de prevención continental costera patagónica y
conservación biodiversidad marina - Préstamo BIRF GEF 2838-5
Ej. 2004
Programa de Gestión de la Contaminación - Préstamo BIRF 4281
- AR Ej. 2004
Programa de desarrollo de pequeños productores agropecuarios Préstamo BIRF 4212 - AR Ej 2004
Desarrollo Forestal - Préstamo BIRF 3948 - AR Ej. 2004
Desarrollo de las Comunidades Indígenas - Préstamo BIRF 3948AR Ej. 2004
Identificación nacional tributaria y social - Préstamo BIRF 4459-AR
Ej. 2004
Donación Japonesa para la Formulación del Cuarto Proyecto de
Educación Secundaria - TFO N° 2684-1
Descentralización y desarrollo de la educación polimodal Préstamo BIRF 3971 - AR Ej. 2004
Desarrollo de un juzgado modelo - Préstamo BIRF 4314 - AR Ej.
2004
Oficina Anticorrupción - Préstamo BIRF IDF 2728-2 Ej. 2004
Protección Social IV - Préstamo BIRF 4398 - AR Ej. 2004
Programa materno infantil II - Préstamo BIRF 4164 - AR Ej.2004
Asistenica Técnica para el fortalecimiento del sistema nacional de
inversión pública - Préstamo BIRF 3958 - AR Ej. 2004
Programa de fortalecimiento de la familia y del capital social Préstamo BIRF 4640 - AR Ej. 2004
Reforma Provincial de Santa Fe - Préstamo BIRF 4634 - AR eEj.
2004
Reforma Provincial de Córdoba - préstamo BIRF 4585 - AR Ej.
2004
Reforma Provincial de Catamarca - Préstamo BIRF 4578 - AR Ej.
2004
BID - BIRF - Preliminares del ejercicio 2005
Auditorías de Proyectos FIDA - Ej. 2004
Proyecto de Desarrollo Rural del Noreste Argentino - FIDA 417 AR
Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino
PRODERNEA - FIDA 517
Auditorías de Proyectos financiados por FONPLATA
Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con necesidades básicas insatisfechas fase I FONPLATA ARG 7/94
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones FONPLATA ARG 10/96
Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas
Afectadas por las Inundaciones - FONPLATA ARG 13/03
Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con necesidades básicas insatisfechas fase II FONPLATA ARG 14/94
Auditorías de Proyectos financiados por PNUD
Programa de Desarrollo Municipal II - PNUD ARG 95/005 Ej. 2004
Programa de Modernización de la Gestión Pública - PNUD ARG
99/004 Ej. 2004
Programa de Manejo y Conservación de Bosques Nativos - PNUD
ARG 99/011 Ej. 2004
Programa de Gestión Ambiental - PNUD ARG 99/025 Ej. 2004
Ejecución del PROSAP en Río Negro - PNUD ARG 02/001 Ej.
2004
Teledetección II fase Provincia de Buenos Aires - PNUD ARG
96/006 Ej. 2004
Prevención del SIDA y enfermedades de transmisión sexual PNUD ARG 96/011 Ej. 2004
Fortalecimiento de la Secretaría de Empleo - PNUD ARG 96/001
Ej. 2003
Regimen Federal - PNUD ARG 99/012
Programa de Reforma del sector salud - PNUD ARG 94/012 Ej.
2004
Programa de Reforma del Sector Salud - Ciudad de Buenos Aires
- PNUD ARG 97/018 Ej. 2004
Programa deApoyo a la Rreestructuración Empresarial PRE PNUD ARG 97/013 Ej. 2004
Desarrollo de un juzgado modelo - PNUD ARG 99/006 Ej. 2004
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
Programa productividad y empleabilidad de jóvenes, subprograma
de capacitación y orientación laboral II - PNUD ARG 97/041 Ej.
2004
Programa materno infantil II - Unidad de coordinación - PNUD
ARG 97/046 Ej. 2004
Programa materno infantil II - Provincia de Buenos Aires Hurlingham - PNUD ARG 98/002 Ej. 2004
Programa materno infanitil II - Provincia de Buenos Aires Escobar - PNUD ARG 98/016 Ej. 2004
Programa materno infantil y nutrición II - Corrientes - PNUD ARG
98/025 Ej. 2004
Programa materno infantil II - Provincia de Buenos Aires - Pilar PNUD ARG 98/028 Ej 2004
Programa materno infantil II - Provincia de Buenos Aires - Esteban
Echeverría - PNUD ARG 98/029 Ej. 2004
Programa materno infantil II - Provincia de Buenos Aires - Quilmes
- PNUD ARG 98/034 Ej. 2004
Programa materno infantil II - Provincia de Mendoza - San Rafael PNUD ARG 98/006 Ej. 2004
Programa materno infantil II - Provincia de Mendoza - PNUD ARG
98/013 Ej. 2004
Programa de vigilancia de la salud y control de las enfermedades PNUD ARG 98/003 Ej.2004
Fortalecimiento a la UFI-S del Ministerio de Salud - PNUD ARG
00/010 Ej 2004
Inversión Pública - PNUD ARG 97/025 Ej. 2004
Programa Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos - PNUD ARG 97/035 Ej. 2004
Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Com. Int.
Y Culto - PNUD ARG 02/020 Ej. 2004
Reforma de Salud Integral - PNUD ARG 02/026 Ej. 2004
Ejecución de PRODISIM - PNUD ARG 03/016 Ej. 2004
Política Comercial Exterior - PNUD ARG 01/005 Ej. 2004
Desarrollo Municipal de RIVADAVIA - PNUD ARG 03/024
PROMIN - Hospitales Conurbano - PNUD ARG 03/022
PRESSAL Ciudad de Buenos Aires Hospital Público - PNUD ARG
97/003
Impacto macroeconómico de la Deuda Pública
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
AUDITORÍA INFORMÁTICA
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión
Auditoría de Sistemas Informáticos a solicitud de las
Gerencias Operativas - Gestión Informática
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
X
Pensionados - Gestión Informática - Convenio
Ministerio de Economía y Producción - Secretaría de
X
Hacienda - Gestión Informática
X
X
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
GESTIÓN AMBIENTAL
Administración de Parques Nacionales - Gestión Ambiental
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios - Gestión
Ambiental
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios - Gestión Ambiental
Secretaría de Obras Públicas
Yacimiento Carbonífero Río Turbio
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Gestión Ambiental
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Instituto Nacional de Teacnología Agropecuaria - Gestión
Ambiental
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Servio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Gestión Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Subsecretaría de Recursos Naturales, Normativa,
Investigación y Relaciones Institucionales - Gestión
Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Unidad
Cambio Climático - Gestión Ambiental
Secretaría de Energía - Gestión Ambiental
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegales - Gestión
Ambiental
Subsecretaría de Recursos Hídricos - Dirección Nacional de
Políticas, Coordinación y Desarrollo Hídrico - - Gestión
Ambiental
Subsecretaría de Recursos Hídricos - Comité Ejecutor del
Plan de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo - Gestión Ambiental
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) - Gestión
Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección
de Bosques Nativos - Gestión Ambiental
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
X
X
X
X
X
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección
de Control de la Prevención y Gestión de la Contaminación
Hídrica Industrial - Gestión Ambiental
X
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Auditoría Preliminar de Cumplimiento de Circular N° 3/93 Gestión
Administración de Parques Nacionales
X
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Instituto Geográfico Militar
X
X
X
X
X
Comisión Nacional de Comunicaciones
Comité Federal de Radiodifución
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
PROYECTO MERCOSUR
Cooperación Entidades Fiscalizadores Superiores del
Mercosur, Bolivia y Chile - Auditoría Operativa - Áreas de
Control Integrado y Auditoría Operativa - Áreas que
Implementan Normas
Área de Gestión sobre Controles Fito y Zoosanitarios
X
Áreas de Gestión Nac. Encargada de la Resolución de
Controversias
X
Auditorías de Gestión sobre el ingreso de agroquímicos
Auditorías de Gestión sobre la Modernización Adm. Del Estado
Tareas Pre y Post Auditorías de Organización de las EFS de los
países del Mercosur, Bolivia y Chile
X
X
X
CONTROL DE CUENTA DE INVERSIÓN
CONTROL DE LA MUESTRA
Cuenta de Inversión 2002 - Comisión Nacional de Regulación
X
del Transporte
Cuenta de Inversión 2002 - Ministerio de Defensa - Estado
Mayor General de las Fuerzaas Aéreas
Cuenta de Inversión 2002 - Dirección General de
Fabricaciones Generales
Cuenta de Inversión 2003 - Dirección Nacional de Vialidad
X
X
X
Cuenta de Inversión 2003 - Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social
X
Cuenta de Inversión 2003 - Instituto Nacional de Agua
X
X
Cuenta de Inversión 2003 - Ministerio de Desarrollo Social
Cuenta de Inversión 2003 - Ministerio de Economía y
Producción
Cuenta de Inversión 2003 - Organo de Control de
Concesiones Viales
Cuenta de Inversión 2003 - Poder Judicial de la Nación
Cuenta de Inversión 2004 - Revisión de Cierre del Ejercicio
Cuenta de Inversión 2004 - Administración de Parques
Nacionales
Cuenta de Inversión 2004 - Auditoría Regulatoria Nuclear
Cuenta de Inversión 2004 - Caja de Retiros, Pensiones y
Jubilaciones de la Policía Federal Argentina
Cuenta de Inversión 2004 - Comisión Nacional de Comercio
Exterior
Cuenta de Inversión 2004 - Comisión Nacional de
Comunicaciones
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
AUDITORÍAS
POA 2005
CUMPLIDAS
PRESENTADAS
FUERA DE
TÉRMINO
NO CUMPLIDAS
X
Cuenta de Inversión 2004 - Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas
Cuenta de Inversión 2004 - Gendarmería Nacional
Cuenta de Inversión 2004 - Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas
Cuenta de Inversión 2004 - Jefatura de Gabinete de Ministros
Cuenta de Inversión 2004 - Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Cuenta de Inversión 2004 - Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
Cuenta de Inversión 2004 - Ministerio de Salud
Cuenta de Inversión 2004 - Organismo Nacional de
Administración de Bienes
Cuenta de Inversión 2004 - Prefectura Naval Argentina
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuenta de Inversión 2005 - Revisión del Cierre del Ejercicio
CONTROL DE CUENTA DE INVERSIÓN
ORGANOS RECTORES
Cuenta de Inversión - Fiscalización de acuerdo al artículo 8°
de la Ley 25152
Informe 4° Trimestre 2004
Informe 1° trimestre de 2005
Informe 2° trimestre de 2005
Informe 3° trimestre de 2005
Informe 4° trimestre de 2005
X
X
X
X
X
X
Cuenta de Inversión 2002 - Control de Organos Rectores
Cuenta de Inversión 2002 - Control de Organos Rectores
Cuenta de Inversión 2003 - Tareas Preliminares - Oficina
Nacional de Presupuesto
Cuenta de Inversión 2003 - Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos
Cuenta de Inversión 2004 - Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos
Cuenta de Inversión 2004 - Control de Organos Rectores
X
X
X
X
AÑO 2006
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL
Consejo de la Magistratura - Relevamiento Ambiente de Control Convenio
Corte Suprema de Justicia - Convenio
Dirección Nacional de Vialidad - Gestión - Obra Pública
Fundación Sanidad Ejército Argentino - Gestión
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados - EECC 2004
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados - EECC 2005
X
X
X
X
X
X
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados - Prestaciones Psíquicas- Gestión
X
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados - Prestaciones - Gestión
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados - Prestaciones 2 - Gestión
X
Instituto Obra Social del Ejército - Gestión
Ministerio de economía y Producción S.A.G.P y A.- Gestión Cuota Hilton
X
Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Gestión - SISVIAL - Obra Pública
X
X
X
25
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
X
Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Gestión - Obras Públicas no vialidad
Ministerio del Interior - Gestión - Aportes del Tesoro Nacional
X
Secretaría de Energía - Gestión - Programa Específico
X
Superintendencia de Servicios de Salud - Gestión
Universidades Nacionales/ Facultades 2 - Gestión - Universidad
Nacional de Rosario
UBA - Facultades - Gestión
Universidades Nacionales/ Facultades 2 - 2006 - Gestión Universidad Nacional del Litoral
Universidades Nacionales/ Facultades- Gestión - Universidad 3 2006
X
X
X
X
X
Universidades Nacionales 6 Categoría C - Gestión - Universidad
Nacional del Comahue y Universidad Nacional de Lujan
X
X
Universidades Nacionales 6 Categoría C - Gestión
X
Universidades Nacionales 6 Categoría C - Gestión
SECTOR NO FINANCIERO
ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
Administración General de Puertos - EECC 2002 - Convenio
X
X
X
Administración General de Puertos - EECC 2003 - Convenio
Administración General de Puertos - EECC 2004 - convenio
X
Administración General de Puertos - EECC 2005 - Convenio
Casa de Moneda - EECC 2004 - Convenio
X
X
Casa de Moneda - EECC 2005 - Convenio
Comisión Nacional Río Bermejo - COREBE - EECC 2005 Convenio
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina - COVIARA EECC 2005 - Convenio
X
X
X
Dioxitec - EECC 2004 - Trimestrales 2005 - Convenio
X
Dioxitec - EECC 2005 - Trimestrales 2006 - Convenio
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2004 Convenio
Dirección General de Fabricaciones Militares - EECC 2005 Convenio
EDUCAR - EECC 2004 - Convenio
EDUCAR - EECC 2005 - Convenio
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.- EBISA - EECC
2004 - Convenio
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.- EBISA - EECC
2005 - Convenio
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento - EECC 2005 Convenio
X
X
X
X
X
X
X
X
Ferrocarril General Belgrano S.A. - EECC 2004 - Convenio
Ferrocarril General Belgrano S.A. - EECC 2005 - Convenio
X
X
X
X
X
Hospital GARRAHAN - EECC 2004 - Convenio
Intercargo S.A. - EECC 2005 - Convenio
Líneas Aéreas Federales S.A. - LAFSA - EECC 2005 - Convenio
Lotería Nacional SE - EECC 2005 - Convenio
Lotería Nacional SE - EECC 2006 - Convenio
Lotería Nacional SE - EECC Trimestrales 2006 - Convenio
Nucleoelectrica Argentina S.A. - NASA - EECC 2005 - Convenio
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos EECC 2005 - Convenio
Sistema Nacional de Medios Públicos - EECC 2003 - Convenio
X
X
X
X
X
X
Sistema Nacional de Medios Públicos - EECC 2004 - Convenio
Sistema Nacional de Medios Públicos - EECC 2005 - Convenio
X
TELAM - EECC 2004 - Convenio
Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio - YMAD - EECC 2005 Convenio
YACIRETA - EECC 2005 - Convenio
X
YACIRETA - EECC Semestral 2006 - Convenio
X
X
YACIRETA - EECC 2006 - Convenio
X
X
26
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
SECTOR NO FINANCIERO
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA LITIGIOSIDAD DEL ESTADO
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Dirección
Nacional de Asuntos Jurídicos - Dirección de Inspección Federal Servicio Jurídico - Gestión
Comisión Nacional de Energía Atómica - Servicio Jurídico Gestión
Correo Oficial - Servicios Jurídicos - Gestión
X
X
X
X
Ministerio de Economía y Producción - Servicio Jurídico - Gestión
Correo Oficial de la República Argentina S.A. - Contrataciones
relevantes - Gestión
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea - Contratos relevantes
II - Gestión
X
Ministerio de Salud y Ambiente - Contratos relevantes I - Gestión
X
X
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
CONTROL DEL SECTOR COMUNICACIONES
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Reglamento de
calidad del servicio para el servicio de telefonía móvil
X
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Prestación del
servicio de internet mediante dial-up, reglamento y control
X
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Prestación de
telefonía básica
X
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Internet,
reclamos del público usuario y mediciones de calidad del servicio
X
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Reglamento de
telefonía para hipoacúsicos y otros grupos especiales
X
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Controles
ejercidos respec. a calidad,duración,frecuencia y categoría de las
llamadas facturadas a los usuarios del servicio básico telefónico
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Controles
ejercidos respecto de los servicios postales operados por
prestadores privados
X
X
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Seguimiento
Recomendaciones Resolución Nº 202/04 AGN e implicancias de
la Resolución SECOM Nº 99/05
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Régimen de
Interconexión en Materia de Telecomunicaciones
X
X
Comité Federal de Radiodifusión - Gestión - Mecanismos de
control de contenidos de las emisiones de televisión
Comité Federal de Radiodifusión - Gestión - Sistema de
Generación de Compras
Comité Federal de Radiodifusión - Gestión - Sistema de
percepción de gravámenes
X
X
X
Secretaria de Comunicaciones - Comisión Nacional de
Comunicaciones - Reglamento de estudios de opinión pública
sobre la calidad del servicio básico telefónico
X
Subsidios otorgados por el Estado nacional a los Entes
Reguladores y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos
2004
X
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
CONTROL DE LOS SECTORES AGUA Y ENERGÍA
Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Gestión - Calidad de
servicio técnico de distribución
Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Gestión - Calidad del
servicio comercial de distribución
Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Gestión Transformadores eléctricos PCB
Ente Nacional Regulador del Gas - Gestión - Índice de Calidad
Técnico
Ente Nacional Regulador del Gas - Gestión - Estudio Especial
Ente Nacional Regulador del Gas - Gestión - Control de
Contrataciones
X
X
X
X
X
X
27
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
X
Ente Nacional Regulador del Gas - Gestión - Fondo de
Contribución pto. 7.5 Reglas Básicas Lic. Distrib. y Trasnp. de gas
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios - Gestión - Control
de obras a ejecutar
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios - Gestión - Estudio
Especial
Secretaría de Energía - Gestión - Control de regalías
X
X
X
X
X
Secretaría de Energía - Gestión - Gas licuado
Secretaría de Energía - Gestión - GNC
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTE
Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Gestión Transporte de pasajeros por ferrocarril
X
Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Gestión Controles de seguridad en el transporte automotor de pasajeros
X
Comisión Nacional de Regulación del Transporte - Gestión Controles realizados sobre transporte automotor de cargas
X
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Transporte Comisión Nacional de Regulación del
Transporte - Gestión - Estudio especial Reneg. FFCC cargas o
cumplim. oblig. contractuales a determinar
X
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Gestión - Mantenimiento, seguridad y discapacidad en FFCC
pasajeros del AMBA
X
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Transporte Comisión Nacional de Regulación del
Transporte - Gestión - Estudio especial Reneg. FFCC cargas o
cumplim. oblig. contractuales a determinar
X
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Transporte Comisión Nacional de Regulación del
Transporte - Gestión - Estudio especial renegociación terminal
omnibus y/o cumpli. oblig. contractual - Gestión
X
Secretaría de Transporte y/o Comisión Nacional de Transporte Gestión - Controles realizados contrat Serv. ferroviarios pasajeros
(AMBA)
Secretaría de Transporte y/o Comisión Nacional de Transporte o
Dirección Nacional de Transporte Marítimo, Fluvial y Vías
Navegables - Gestión - Controles respecto a FFCC pasajeros o
marítimo y fluvial - a determinar
X
X
ENTES REGULADORES Y PRIVATIZACIONES
CONTROL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA
Administración General de Puertos - Gestión - Cumplimiento de
obligaciones contractuales de la Concesionaria de la TP4 y control
ejercido por AGP
X
Dirección Nacional de Vialidad - Gestión - CReMa - Cumplimiento
del contrato y controles ejercidos por la DNV
X
Organismo Nacional de Administración de Bienes - ONABE Gestión
X
Organismo Regulador de Seguridad de Presas - Gestión
X
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Gestión- Controles efectuados resp. del cumplim. del pago del
canon e inversiones por parte del Concesionario Grupo A del Sist
Nac de Aeropuertos
X
Órgano de Control de las Concesiones Viales - Gestión Obligaciones contractuales - Corredor Vial Nro. 18
X
Órgano de Control de las Concesiones Viales - Gestión - Control
de calidad
X
Órgano de Control de las Concesiones Viales - Gestión - Red de
accesos a Buenos Aires - Cumplimiento de obligaciones
contractuales y controles ejercidos por el órgano de control
X
28
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
Órgano de Control de las Concesiones Viales - Gestión Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Determinación de
la Rentabilidad de las Concesionarias
Órgano de Control de las Concesiones Viales - Gestión - Control
en Obras Mejorativas
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
X
X
X
Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables - Gestión - Hidrovia sistema tarifario
Subsecretaría de Recursos Hídricos - Gestión - Auditoría del
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica
X
CONTROL SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
CONTROL DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES
Banco Central de la Republica Argentina - EECC 2005
X
X
Banco Central de la República Argentina - EECC 2006
X
Banco Central de la Republica Argentina - Gestión
X
Banco Central de la República Argentina - Gestión
Banco Central de la República Argentina - Gestión
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - EECC 2005 Convenio
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - EECC 2006 1er
trimestre - Convenio
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - EECC 2006 2do
trimestre - Convenio
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - EECC 2006 3er
trimestre - Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2005 2do trimestre Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2005 3er trimestre Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2005 - Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2006 1er trimestre Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2006 2do trimestre Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2006 3er trimestre Convenio
Banco de la Nación Argentina - EECC 2006 - Convenio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Banco Hipotecario - Gestión
Comisión Nacional de Valores - Gestión
Cuenta de Inversión 2003 - Comision Nacional de Valores
Fideicomiso BERSA - Banco de la Nación Argentina - EECC
31/03/05 - Convenio
Fideicomiso BERSA - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/06/05 - Convenio
Fideicomiso BERSA - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/09/05 - Convenio
Fideicomiso BERSA - Banco de la Nación Argentina - EECC 2005
- Convenio
Fideicomiso BICE-SH- EECC al 30-09-05 - Convenio
Fideicomiso BISEL - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/09/04 - Convenio
Fideicomiso BISEL - Banco de la Nación Argentina - EECC 2004 Convenio
Fideicomiso BISEL - Banco de la Nación Argentina - EECC
31/03/05 - Convenio
Fideicomiso BISEL - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/06/05 - Convenio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fideicomiso BISEL - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/09/05 - Convenio
X
Fideicomiso BISEL - Banco de la Nación Argentina - EECC 2005 Convenio
X
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/06/04 - Convenio
X
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/09/04 - Convenio
X
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
2004 - Convenio
X
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
31/03/05 - Convenio
X
29
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
NO CUMPLIDAS
X
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/06/05 - Convenio
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
30/09/05 - Convenio
Fideicomiso SUQUIA - Banco de la Nación Argentina - EECC
2005 - Convenio
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa EECC 2004 - Convenio
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa FOGAPYME - EECC 2005 - Convenio
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) EECC 2001 - Convenio
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) EECC 2002 - Convenio
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) EECC 2003 - Convenio
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) EECC 2004 - Convenio
PENDIENTES
X
X
X
X
X
X
X
X
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa - FONAPYME - EECC 2004 – Convenio
X
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa - FONAPYME - EECC 2005 - Convenio
X
Fondos Fiduciarios - Gestión - Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional
X
Fondos Fiduciarios - Gestión - Fondo Fiduciario de Capital Social
X
X
X
X
X
Fondos Fiduciarios - Gestión
Nuevo Banco BERSA - Gestión - Convenio 2004
Nuevo Banco BISEL - Gestión - Convenio 2004
Nuevo Banco SUQUIA - Gestión - Convenio 2004
X
Superintendencia de Seguros de la Nación - Gestión
CONTROL SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
CONTROL DE INGRESOS PÚBLICOS
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGA Gestión Importación y Exportación
X
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGA Gestión Importación y Exportación en aduanas de frontera
X
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI Gestión Contrataciones
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI Gestión Recaudación - Cobro
Administración Federal de Ingresos Públicos - EECC 2005 Convenio
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGA Gestión Exportación de Mercaderías
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGA Gestión Importación de Mercaderías
Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI Gestión Recaudación
Cuenta de Inversión 2003 - Administración Federal de Ingresos
Públicos
Cuenta de Inversión 2004 - Administración Federal de Ingresos
Públicos
Cuenta de Inversión 2005 - Administración Federal de Ingresos
Públicos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
CONTROL SECTOR FINANCIERO Y RECURSOS
CONTROL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión Prestaciones Activas
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión Estructura de Controles Operativos
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión Prestaciones Pasivas
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión Estructura Controles Operativos Readecuación Sistema de
Control Interno
X
X
X
X
30
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión Prestaciones Pasivas anticipada por desempleo
X
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión Pericias
Cuenta de Inversión 2003 - Administración Nacional de la
Seguridad Social
Cuenta de Inversión 2003 - Superintendencia de Seguros
Cuenta de Inversión 2004 - Administración Nacional de la
Seguridad Social
X
X
X
X
Cuenta de Inversión 2004 - Instituto de Ayuda Financiera para el
pago de Retiros y Pensiones Militares
X
Cuenta de Inversión 2005 - Administración Nacional de la
Seguridad Social
Nación AFJP - EECC al 31/12/05 - Convenio
Nación AFJP - EECC al 31/03/06 - Convenio
Nación AFJP - EECC anuales al 30/06/06 - Convenio
X
X
X
X
X
Nación AFJP - EECC al 30/09/06 - Convenio
Nación Seguros de Retiro S.A. - EECC al 31/12/05 - Convenio
X
Nación Seguros de Retiro S.A. - EECC al 31/03/06 - Convenio
X
Nación Seguros de Retiro S.A. - EECC anuales al 30/06/06 Convenio
Nación Seguros de Retiro S.A. - EECC al 30/09/06 - Convenio
X
Nación Seguros de Vida S.A. - EECC al 31/12/05 - Convenio
X
X
Nación Seguros de Vida S.A. - EECC al 31/03/06 - Convenio
Nación Seguros de Vida S.A. - EECC anuales al 30/06/06 Convenio
NO CUMPLIDAS
X
X
X
Nación Seguros de Vida S.A. - EECC al 30/09/06 - Convenio
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones - Gestión - Controles realizados sobre beneficios
otorgados bajo el régimen de capitalización en el marco de la ley
24.241
X
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones - Gestión - Gestión Administrativa Comisiones
Médicas
X
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones - EECC 2005 - Convenio
Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Gestión - Controles
efectuados por la superintendencia
Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Gestión - Gestión
Administrativa Fondo Garantía
X
X
X
CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
X
Reformas e inversiones en educación -- BID 845/OC-AR
Programa de Educación -- 1345/OC AR BID - Ejercicio 2005 convenio
Expansión de la Infraestructura Escolar SUBPROGRAMA II -1345/OC AR BID Ejercicio 2005
X
Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación
Técnica -- N° 1325/OC-AR BID Ejercicio 2005
X
Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las
Inundaciones en la Cuenca del Rio Reconquista -- BID 797/OCAR
X
Segundo Programa de Desarrollo Municipal -- CONVENIOS DE
PRESTAMO Nro. 3860-AR BIRF y Nro. 830/OC-AR y 932/SF-AR
BID Ejercicio 2005
Programa de Fortalecimiento Institucional de la AFIP - CP -1034/OC- AR BID
X
X
X
Programa de Fortalecimiento Institucional, Productivo y de
Gestión Fiscal Provincial -- C.P. Nº 1570/OC - AR BID
X
Programa de Modernización Portuaria -- BID 962/OC-AR - Ej.
2005
X
31
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
X
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Política
Economía -- BID 1575/OC-AR - Ej. 2005
Programa Reestructuración Empresarial -- BID 989/OC-AR - Ej.
2005
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo -- BID
1059/OC-AR - Ej. 2005
X
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto -- BID 1279/OC-AR Ej. 2005
X
X
X
Multesectorial de Preinversión II -- BID 925/OC-AR - Ej. 2005
Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa -- BID
643/OC-AR 867/SF-AR 1192/OC-AR
X
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa -BID 1206/OC-AR - Ej. 2005
Atención a Grupos Vulnerables. Fortalecimiento Entidades
Reguladoras -- BID ATN 5625 - Ej. 2005
Programa de Modernización Tecnológica II -- BID 1201/OC-AR Ej. 2005
Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria -- BID
1060/OC-AR - Ej. 2005
X
Programa Federal de la Mujer -- BID 1133/OC-AR Ej. 2005
X
X
X
X
Materia de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil -- BID
ATN 7912 Ej. 2005
X
Mujeres de Bajos Ingresos -- BID ATN 508 Ej. 2005
X
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II -- BID
Préstamo 1345/OC - AR Ej. 2006 - Convenio
X
Desarrollo de las Comunidades Indígenas -- BIRF 4580-AR
Descentralización y desarrollo de la educación polimodal -- BIRF
3971-AR Ej. 2004
Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública -- BIRF 3958-AR
Segundo Programa de Desarrollo Provincial II -- 3877/OC - AR Preliminar 2005 - Convenio
Proyecto Gestión de la Contaminación -- 4281-AR BIRF Ejercicio
2005
Programa de Vigilancia de la Salud y Control de las
Enfermedades (VIGIA) -- BIRF 4516-AR Ej. 2005
Desarrollo Forestal -- 3948 - AR BIRF ejercicio 2005
NO CUMPLIDAS
X
X
X
X
X
X
X
4° Proyecto de Protección Social - Programa Participativo de
Desarrollo Social (Prodeso/Siempro) -- 4398-AR BIRF Ej. 2005
X
Programa de Emergencia Sanitaria (extra Salud) -- 3921, 4093,
4117, 4150 y 4163-AR
X
Bosques Nativos y Áreas protegidas -- 4085/AR ejercicio 2005
X
Transporte Urbano de Buenos Aires -- 4163-AR BIRF Ejercicio
2005
Reducción de sustancias que agotan la capa de ozono -- MP
2201-3 Ejercicio 2005
Asistencia para la Administración Nacional de la Seguridad Social
-- 4131-AR BIRF Ej. 2005
Inversión en salud Materno Infantil Provincial -- 7225-AR BIRF Ej.
2005
X
X
X
X
Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la
Biodiversidad Marina -- BIRF GEF 2838-5 - Ej. 2005
X
Conservación de la Biodiversidad -- BIRF GEF 2837-2 - Ej. 2005
X
Gestión de Activos Viales -- BIRF 7242-AR - Ej. 2005
X
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública -- BIRF 3958-AR - Ej. 2005
X
Donación Japonesa para la Formulación del Cuarto Proyecto de
Educación Secundaria -- BIRF 26841-AR Ej. 2005
X
Modernización del Estado -- BIRF 4423 - Ej. 2005
Identificación Nacional Tributario y Social -- BIRF 4459-AR - Ej.
2005
Energías Renovables en Merc. Eléctricos Rurales Permer -- BIRF
4454-AR GEF 2054-8 Ej. 2005
X
X
X
32
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
X
Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la
Seguridad Social ANSES II -- BIRF 7318-AR - Ej. 2005
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios -- BIRF 4212AR - Ej. 2005
Desarrollo de las Comunidades Indígenas -- BIRF 4580-AR - Ej.
2005
X
Programa de Caminos Provinciales -- BIRF 4093-AR - Ej. 2005
X
X
Recuperación y Mantenimiento de las Rutas Nacionales -- BIRF
4295-AR - Ej. 2005
X
Infraestructura Vial Provincial -- BIRF 7301-AR - Ej. 2005
X
Fortalecimiento a la Familia y Desarrollo Comunitario -- BIRF
4640-AR - Ej. 2005
Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición -- BIRF 4164-AR Ej. 2005
X
x
Programa contra las Inundaciones -- BIRF 4117 - AR Ej. 2005
X
Préstamo para la Reforma Catamarca -- BIRF 4578 - AR Ej. 2005
X
Préstamo para la Reforma Provincial Córdoba -- BIRF 4585 - AR
Ej. 2005
Préstamo para la Reforma Provincial Santa Fé -- BIRF 4634 - AR
Ej. 2005
Ajuste Sectorial Salud Materno Infantil Provincial -- BIRF 7199 AR Ej. 2005
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial -- BIRF
7225 - AR Ej. 2004
Corporación Andina de Fomento -- Préstamo N° 2966 - CAF
Ejercicio 2005 - Convenio
Proyecto de Desarrollo Rural en las provincias del Noreste
Argentino -- FIDA 417 - AR - Ej. 2005
Proyecto de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino -- FIDA
PRODERNEA 514 - Ej. 2005
Desarrollo Social en áreas fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con necesidades básicas insatisfechas FASE II -FONPLATA 14/04 - Ej. 2005
Reconversión empresarial para las exportaciones -- FONPLATA
10/96 - Ej. 2005
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública FOSIP
-- PNUD ARG 97/025 - Ej. 2004
X
Reforma de Salud Integral -- PNUD ARG 02/026 - Ej. 2004
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Publica FOSIP
-- PNUD ARG 97/025 - Ej.2005
X
Gestión Ambiental -- PNUD ARG 99/025 - Ej. 2005
Sistema de Vigilancia de Enfermedades -- PNUD ARG 98/003 Ej. 2005
Manejo y Conservación de Bosques -- PNUD ARG 99/011 - Ej.
2005
X
Fortalecimiento Institucional -- PNUD Arg 02/020 - Ej.2005
X
Reestructuración Empresarial PRE --PNUD ARG 97/013 - Ej 2005
X
Institucionalización de la AFIP -- PNUD ARG 97/035 - Ej. 2005
X
Modernización del Estado -- PNUD ARG 99/004 - Ej. 2005
Política Comercial Exterior -- PNUD ARG/01/005 - Ej. 2005
X
X
X
X
Desarrollo Municipal de Rivada -- PNUD ARG 03/024 - Ej. 2005
X
X
X
Desarrollo Municipal -- PNUD ARG 95/005 - Ej. 2005
Ejecución del PRODI -- PNUD ARG 03/016 - Ej. 2005
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial -PNUD ARG/04/023 - Ej. 2005
X
PROMIN - Hospitales Conurbano -- PNUD ARG/03/022 - Ej. 2005
X
Fortalec. a Unidad Ejec. del Prog. Materno Infantil y Nutric. Prov.
de Mendoza p/Ejec. del Subproy. San Rafael-PROMIN II -- PNUD
ARG/98/006 - Ej. 2005
X
33
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
X
Apoyo y Fortalec. a la Unidad Ejec. de la Provincia de Mendoza y
del Programa Materno Infantil y Nutrición-PROMIN II -- PNUD
ARG/98/013 - Ej. 2005
Fortalec. Unidad Ejec. Prog. Materno Infantil y Nutric. Prov. de
Corrientes p/Ejec. del Subproy. Corrientes-PROMIN II -- PNUD
ARG/98/025 - Ej. 2005
X
Fortalec. Unidad de Coord. de Prog. y Proy. con Financ. Ext. del
Ministerio de Salud -- PNUD ARG/00/010 - Ej. 2005
X
Unidad de Coordinación del PROMIN II -- PNUD ARG/97/046 - Ej.
2005
Base de datos de Préstamos Internacionales
Auditorias Preliminares de Proyectos Financiados por Organismos
Multilaterales de Crédito
X
X
X
CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
CONTROL DE ENDEUDAMIENTO INTERNO Y TRANSFERENCIA A LAS PROVINCIAS
Construcción de Base de Consulta de Indicadores Socio
Económicos - Gestión
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología - Gestión Programa 18 Fondo Nacional de Incentivo Docente
X
Ministerio del Interior - Gestión - Programa 19 Asistencia Técnica
y Financiera a Provincias
Programa Jefes de Hogar - Convenio - Sistema de Pagos a
Beneficiarios y de la ejecución de proyectos del componente
materiales del programa
Programa Jefes de Hogar - Convenio
Programa Jefes de Hogar - BIRF 7157/AE Ej. 2005 - Gestión
Financiera
Programa Jefes de Hogar - PNUD 03/005 Ej. 2005 - Gestión
Financiera
Sistema de Información - Gestión
Transferencia de Fondos Federales a la provincia de Entre Rios Gestión
Transferencia de Fondos Federales a la provincia de Jujuy Gestión
Transferencia de Fondos Federales a la provincia de la Pampa Gestión
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transferencia de Fondos Federales a la provincia de Mendoza Gestión
X
Transferencia de Fondos Federales a la provincia de Santiago del
Estero - Gestión
Transferencia de Fondos Federales a la provincia de Santa Cruz Gestión
X
X
X
CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
CONTROL DE OPERCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y SUSTENTABILIDAD
Administración de Pasivos del Estado - Subproyecto emisiones de
bonos del ejercicio fiscal 2001
X
Cuenta de Inversión 2004 - Deuda Publica en Moneda Extranjera
y Pesos
X
Cuenta de Inversión 2005 - Deuda Pública en Moneda Extranjera
y Pesos
X
Deuda Pública - Control Interno
X
Emisiones de Deuda Pública para el financiamiento del
Presupuesto del Sector Público Nacional
X
Oficina Nacional de Crédito Público - Recupero de Avales
X
Operaciones de Administración de Pasivos del Estado
Programa a la Reestructuración Empresarial -- Préstamo BID
989/OC - Gestión
Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa II. BID
1192 / OC-AR - Gestión
X
X
X
34
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
CONTROL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica - Gestión - Cumplimiento de la Circular 3/93
AGN
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gestión - Cumplimiento
de la Circular 3/93 AGN
X
X
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia - Gestión Cumplimiento de la Circular 3/93 AGN
X
Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Gestión Cumplimiento de la Circular 3/93 AGN
X
Instituto Geográfico Militar - Gestión - Cumplimiento de la Circular
3/93 AGN
Instituto Universitario Nacional de Artes - Gestión - Cumplimiento
de la Circular 3/93 AGN
X
X
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Gestión - Cumplimiento de la Circular 3/93 AGN
Universidad Nacional del Comahue - Gestión - Cumplimiento de la
Circular 3/93 AGN
X
X
CONTROL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Administración de Parques Nacionales - cumplimiento de la
normativa referida a la planificación de corto y mediano plazo de
las nuevas áreas protegidas creadas en la última década Gestión Ambiental
X
Comision Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico Ezeiza Contaminación radioactiva de napas del acuífero Puelche Gestión Ambiental
X
Dirección de Conservación del Suelo y lucha contra las
desertificación - Sec. de Medio Ambiente - Gestión Ambiental
X
Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria Coordinación de productos orgánicos - Gestión Ambiental
X
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas - Evaluación ambiental en las obras
públicas - Gestión Ambiental
X
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios Yacimiento Carbonífero Rió Turbio - Gestión Ambiental
X
Plan Federal de Control de las Inundaciones - PFCI - Gestión
Ambiental
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Seguimiento Resolución 67/02 AGN (explotación recurso
pesquero) - Gestión Ambiental
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria - Mejoramiento de la
producción agropecuaria regional y la sustentabilidad del cultivo
de la soja - Gestión Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección de
Bosques Nativos - Gestión Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Unidad Cambio
Climático - Gestión Ambiental
Secretaría de Energía - Control de las energías tradicionales y
alternativas - Gestión Ambiental
X
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Gestion Ambiental
X
X
X
X
X
X
Subsecretaría de Recursos Hídricos - Dirección Nacional de
Políticas, Coordinación y Desarrollo Hídrico - Gestión Ambiental
X
CONTROL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
AUDITORÍA INFORMÁTICA
Administración Federal de Ingresos Públicos - Seguimiento de
Resolución 165/04 - Gestión informática
X
35
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
NO CUMPLIDAS
Administración Nacional de la Seguridad Social - Gestión
Informática
X
Auditoria a solicitud de gerencia 1 - Gestión Informática
X
Auditoria a solicitud de gerencia 2 - Gestión Informática
X
Banco de la Nación Argentina - Gestión Informática
X
X
SIDIF - Gestión Informática
CONTROL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
AUDITORÍA PROYECTO MERCOSUR
Auditorias de gestión sobre el ingreso de agroquímicos
Auditorias de gestión sobre la modernización Adm. del Estado
Áreas Nacionales encargadas de implementar normas del
MERCOSUR en materia social y empleo
Áreas Nacionales encargadas de implementar normas del
MERCOSUR sobre control migratorio y registros de tráfico vecinal
fronterizo
Áreas de control integrado Avanzada Monte Aymond y Cardenal
Samore sobre operatoria de importación y exportación de
alimentos por vía terrestre
Auditoria sobre operaciones comerciales de transito de
mercaderías
Áreas Nacionales encargadas de implementar normas
MERCOSUR en materia de infraestructura
Tareas pre y post auditoria de las EFS de los países del
MERCOSUR, Bolivia y Chile
CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN
CONTROL DE ÓRGANOS RECTORES
Cuenta de Inversión 2004 - Control de Órganos Rectores
Cuenta de Inversión 2005 - Control de Órganos Rectores
Cumplimiento Art. 8 Ley 25.152 - Informe 4° trimestre de 2005
X
Cumplimiento Art. 8 Ley 25.152 - Informe 1° Trimestre de 2006
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cumplimiento Art. 8 Ley 25.152 - Informe 2° Trimestre de 2006
Cumplimiento Art. 8 Ley 25.152 - Informe 3° Trimestre de 2006
X
Cumplimiento Art. 8 Ley 25.152 - Informe 4° Trimestre de 2006
Ejecución Presupuestaria de la Adm. Nacional - Créditos
aprobados 2005 - 2006 - 1° Trimestre
Ejecución Presupuestaria de la Adm. Nacional - Créditos
aprobados 2005 - 2006 - 3° Trimestre
Ejecución Presupuestaria de la Adm. Nacional - Créditos
aprobados 2005 - 2006 - 4° Trimestre
CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN
CONTROL DE LA MUESTRA
Cuenta de Inversión 2003 - Instituto Nacional de Asociativismo y
X
Economía Social
Cuenta de Inversión 2003 - Poder Judicial de la Nación
X
X
X
X
X
Cuenta de Inversión 2004 - Autoridad Regulatoria Nuclear
Cuenta de Inversión 2004 - Comisión Nacional de
Comunicaciones
Cuenta de Inversión 2004 - Gendarmería Nacional
Cuenta de Inversión 2004 - Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas
Cuenta de Inversión 2004 - Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Cuenta de Inversión 2004 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
X
Cuenta de Inversión 2004 - Ministerio de Salud y Ambiente
X
Cuenta de Inversión 2004 - Organismo Nacional de
Administración de Bienes
Cuenta de Inversión 2004 - Poder Judicial de la Nación - Corte
Suprema de Justicia
Cuenta de Inversión 2005 - Administración de Programas
Especiales
Cuenta de Inversión 2005 - Biblioteca Nacional
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36
AUDITORÍAS
POA 2006
CUMPLIDAS
PENDIENTES
Cuenta de Inversión 2005 - Comisión Nacional de Actividades
Espaciales
X
Cuenta de Inversión 2005 - Estado Mayor General del Ejercito
Cuenta de Inversión 2005 - Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Cuenta de Inversión 2005 - Ministerio de Defensa
Cuenta de Inversión 2005 - Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Cuenta de Inversión 2005 - Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Cuenta de Inversión 2005 - Superintendencia de Servicios de
Salud
X
NO CUMPLIDAS
X
X
X
X
X
37