Programa de justificación - sgitt-otri

PROGRAMA DE JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
PERFIL CENTROS DE GASTO
En el menú de la aplicación de Gestión Económica aparece una nueva carpeta
(Justificación) con dos opciones:
OPCIÓN JUSTIFICACIÓN
A través de esta opción se van a poder seleccionar qué propuestas vamos a incluir en
la justificación de un determinado proyecto.
En la primera pantalla del programa se introducen los datos que nos van a permitir
seleccionar los gastos necesarios para justificar un proyecto (el listado que se obtiene es muy
similar al listado de “Movimientos por aplicación presupuestaria”. Se debe introducir:
 El ejercicio (entre el actual y dos anteriores)
 El centro de gasto
 Se debe indicar la aplicación presupuestaria
 Obligatorio especificar la Referencia y anualidad que vamos a justificar. La casilla
referencia, consiste en un desplegable con las referencias de los proyectos propios de
cada departamento.
 Se da la facilidad de poder ver el listado de gastos con todas las propuestas marcadas
desde un principio o no marcarlas y seleccionar una a una las propuestas que nos
interesen. Para esto sólo habrá que marcar la casilla de chequeo correspondiente a la
pregunta ¿Marcar todas las propuestas?
Una vez introducidos los datos nos aparecerá un listado similar al siguiente en el que
se pueden seleccionar los gastos que se incluirán en la justificación (sólo aparecen gastos con
tramitaciones finalizadas –ya pagados-), los gastos pueden estar en tres estados:
1. Seleccionado para justificar otro proyecto, en cuyo caso se indica al lado la referencia
y anualidad en la que se ha justificado y no se pueden volver a seleccionar para
justificar el proyecto actual (salvo que se elimine previamente de la justificación donde
se incluyó –si es que el estado de la justificación permite realizar cambios-).
2. No seleccionados para alguna justificación, en cuyo caso se puede seleccionar para
justificar el proyecto actual.
3. Seleccionados para justificar el proyecto que queremos, en cuyo caso aparece
seleccionado indicando al lado la referencia del proyecto actual y otra casilla que
ofrece la posibilidad de eliminar el gasto para justificar ese proyecto –seleccionando
las casillas que deseamos y pulsando el botón borrar de la barra superior-.
Se señalan los casos mencionados a continuación.
1
3
2
Una vez señalados los gastos que se van a emplear para justificar el proyecto se
grabarán cuando el usuario pulse el botón Justificar y a partir de ese momento el proyecto
quedará como Justificación pendiente de enviar a Investigación (situación de justificación 3).
Para ver qué gastos se han incluido en la justificación de un proyecto se puede realizar
la consulta desde la pantalla principal de la justificación de proyectos completando
obligatoriamente los siguientes campos:
 Ejercicio
 Referencia
 Anualidad
El programa puede mostrar los datos de dos formas:
1. Con un listado similar al de movimientos si el centro todavía no ha aceptado el listado.
En este caso, si todos los datos son correctos se debe pulsar el botón de Aceptar
Listado para que la justificación pase a situación 5 (Justificación pendiente de aceptar por
Investigación) e Investigación reciba el listado para poder validarlo y seguir el proceso. A partir
de este momento el centro no podrá modificar ningún dato de la justificación (no podrá incluir
más propuestas ni eliminar propuestas incluidas en la justificación de ese proyecto)
En el caso de que Investigación vea algún dato incorrecto devolverá la justificación al
centro pasando ésta a situación 4 (Devuelto por Investigación), teniendo el centro que modificar
los errores y volver a pulsar el botón Aceptar Listado para que Investigación tenga constancia
de los cambios y vuelva a recibir el listado.
2. Con un listado similar al listado por tipo de gasto si el listado ya se encuentra aceptado
por el centro:
En estos listados se puede comprobar en qué situación se encuentra la justificación de
un proyecto, puesto que está indicada en el campo Situación justificación:
En estas dos situaciones no se puede
Situación 3 - PENDIENTE DE ENVIAR A INVESTIGACIÓN
acceder al listado desglosado por Tipo
Situación 4 - DEVUELTO POR INVESTIGACIÓN
de Gasto.
Situación 5 - PENDIENTE DE ACEPTAR POR INVESTIGACIÓN
Situación 8 - ACEPTADO POR INVESTIGACIÓN
Situación 9 - ENVIADO AL M.E.C
OPCIÓN CAMBIO JUSTIFICACIÓN
Con esta opción se permite clasificar los gastos según el tipo de gasto y el tipo de
justificante exigidos por el M.E.C., siempre que el gasto no esté incluido ya en una justificación
que haya sido enviada a investigación –situación mayor o igual a 5- (ver opción anterior) y el
ejercicio sea igual o mayor al 2005 –ya que para ejercicios anteriores se utiliza una
equivalencia automática¡¡Tenga en cuenta que para justificar proyectos sólo se pueden incluir propuestas de
aplicaciones presupuestarias de capitulo 6!! Por lo que este desplegable no estará disponible
en otros casos.
Al dar de alta un gasto nuevo, la posibilidad de clasificar el gasto según los criterios del
MEC, aparecerá en las pantallas de resumen del gasto correspondientes, pudiendo clasificar el
gasto en el momento del alta.
En esta primera pantalla se introducen el ejercicio, propuesto y tipo gasto, o bien centro
y aplicación presupuestaria en el caso de los cargos internos, y a continuación se pulsa en
botón Aceptar.
Si no se trata de cargos internos, la siguiente pantalla, nos muestra un resumen del
gasto que queremos clasificar, con dos listas desplegables una para seleccionar el tipo de
gasto y otra para el tipo de justificante que exige el MEC:
Si el gasto que vamos a marcar se trata de un gasto directo (facturas) o bien una
inversión real (pagos) los desplegables aparecen para cada factura o pago, debiendo pulsar el
botón ASIGNAR para cada una de ellas como muestra la siguiente imagen:
Como se puede observar aparece un nuevo icono
junto al orden de cada factura de
gastos directos del capitulo 6 con más de una aplicación presupuestaria. Pinchando sobre este
icono
pasamos a una pantalla que nos permite indicar el importe en el que repercute una
factura en los distintos proyectos que la comparten, tal y como se muestra a continuación:
Los porcentajes a desglosar tienen que sumar el 100% y los importes parciales deben
coincidir con el total de la factura. Pulsando el botón ACEPTAR se pasa a la siguiente pantalla,
que nos permite volver al gasto directo:
Si se quiere clasificar los cargos internos según las especificaciones del MEC, en la
primera pantalla se rellena centro de gasto y aplicación presupuestaria y se pulsa en botón
aceptar pasando a una pantalla como la siguiente:
En esta pantalla se tiene que asignar uno a uno cada agrupación de cargos, es decir,
en cada línea se debe pulsar el botón ASIGNAR.
¡¡Los cargos internos no se pueden clasificar en el momento del alta, sólo es posible
realizar la clasificación a través de esta opción de CAMBIO DE JUSTIFICACIÓN!!