1- Ingreso al Sistema

1- Ingreso al Sistema
Ingresar el Nombre de Usuario y la Clave en la pantalla de Logueo.
Nombre de Usuario: CUIT de la empresa
Clave: La clave inicial es proporcionada por FUVA y luego debe ser modificada por una clave
confidencial elegida por la empresa. La clave debe ingresarse en mayúsculas.
2-Cambio de clave.
Desde la pantalla principal, seleccionar desde el menú principal >Utilidades >Cambio de
Contraseña
Ingresar la clave anterior (clave actual)
Ingresar la nueva clave
Ingresar la nueva clave por segunda vez para confirmar
Grabar la nueva clave
3- Consulta y modificación de los datos de la empresa aportante
Ingresar a la pantalla de visualización de datos de la empresa aportante desde la pantalla
principal seleccionando la opción >Datos de la Empresa
Para modificar datos (Teléfono, E-mail, FAX)
Ingresar la modificación en los campos habilitados
Grabar las modificaciones presionando el botón "Modificar Datos"
Para
restablecer
los
datos
en
pantalla,
presionar
el
botón
"Restablecer".
Nota: No podrán reestablecerse los datos anteriores una vez grabadas las modificaciones.
Para modificar cualquier otro dato, Hacer Click en la opción "Solicitud de Modificación de
Datos" al pie de la pantalla. Esta opción abrirá un E-mail dirigido a la Mesa de Ayuda de
FUVA, dentro del cuerpo de E-mail deberán detallarse los cambios solicitados.
4- Consulta, alta y modificación de datos de aportantes
Ingresar a la pantalla de visualización de datos de aportantes desde la pantalla principal
seleccionando la opción >Aportantes
Esta pantalla muestra todos los empleados aportantes en base. Pueden filtrase los afiliados a
visualizar por la letra inicial del apellido mediante la barra "índice" en la parte superior de la
pantalla.
Para modificar los datos de un aportante, hacer click en el "lápiz"
Grabar las modificaciones presionando el botón "Modificar Aportante"
Para modificar cualquier otro dato, Hacer Click en la opción "Solicitud de Modificación de
datos Convenio - Gremial - Fecha Alta" al pie de la pantalla. Esta opción abrirá un E-mail
dirigido a la Mesa de Ayuda de FUVA, dentro del cuerpo de E-mail deberán detallarse los
cambios solicitados.
5- Liquidación de Aportes
5.1- Generación de una Nueva Liquidación.
Para Generar una nueva Liquidación de Aportes,
>Liquidaciones>Nueva desde la pantalla principal
deberá
seleccionar
la
opción
Se listarán todos los empleados aportantes a FUVA y luego deberá,
Seleccionar el Período Fiscal a Liquidar.
Ingresar la remuneración bruta sujeta a aportes en el campo Remuneración.
El monto total a depositar por cada afiliado en concepto de aportes por Convenio ó Gremial se
calcularán automáticamente de acuerdo a la remuneración ingresada.
Al final de la página se muestran las cantidades totales de aportantes y el total de
remuneraciones y aportes de la liquidación.
Para reestablecer todos los valores originales, presionar el botón reestablecer
Para grabar la liquidación, presionar el botón grabar.
5.2- Consulta de las Liquidaciones realizadas.
Los datos de las Liquidaciones pueden consultarse accediendo desde
>Liquidaciones>Consultas y seleccionando la liquidación correspondiente.
la
opción
Esta pantalla muestra el listado de las Liquidaciones de aportes generadas, indicando el
Periodo Fiscal liquidado, la cantidad de rectificativas efectuadas sobre la liquidación, los
importes totales liquidados en concepto de aportes al Convenio y Gremial, el total de las
Remuneraciones y el número de transacción asignado a cada liquidación. Las en curso (NO
CERRADAS) son aquellas que NO tienen asignado número de Transacción.
5.3- Modificación de una Liquidación.
Los datos de las Liquidaciones pueden modificarse accediendo desde
>Liquidaciones>Consultas y seleccionando la liquidación correspondiente.
la
opción
IMPORTANTE: Solo pueden modificarse aquellas liquidaciones que no han sido
cerradas (sin número de transacción). Para realizar cambios sobre una liquidación cerrada,
deberá generar una rectificativa.
Modifique los datos correspondientes
Grabe las modificaciones presionando el botón Modificar Liquidación
5.4- Cierre de la Liquidación.
Para poder imprimir las boletas de depósito, deberá primero cerrar la liquidación.
Para cerrar una liquidación,
Acceder desde la opción >Liquidaciones>Consultas y seleccionando la liquidación a
cerrar.
Tildar la opción al pie de la página Cerrar Liquidación
Grabe las modificaciones presionando el botón Modificar Liquidación
5.5- Impresión de los cupones de depósito
Para imprimir los cupones de depósito, deberá acceder desde la opción
>Liquidaciones>Consultas y seleccionando la liquidación cerrada (con número de
transacción) correspondiente.
Presionar el botón Cupón Convenio o Cupón Gremial al pie de la página, según corresponda,
para la impresión de los cupones para la realización del depósito de los aportes liquidados.
CUPON CONVENIO
CUPON GREMIAL
Presionar el botón de impresión de la barra de herramientas del explorador para imprimir los
cupones mostrados en pantalla.
IMPORTANTE: Los cupones deben imprimirse en papel tamaño A4 y los márgenes de
impresión deben setearse en 0 (cero).
Si tiene problemas para visualizar el código de barras deberá instalar el Java Virtual
Machine.
Para descargarlo haga click aquí.
5.6- Rectificación de Liquidaciones de aportes ya cerradas
Para rectificar los datos de una Liquidación ya cerrada deberá,
Acceder desde la opción >Liquidaciones>Consultas y seleccionando la liquidación cerrada
(con Número de Transacción) a rectificar.
Rectificar los datos y luego presionar el botón Rectificar al pie de la pantalla para grabar la
rectificativa
IMPORTANTE: Solo se podrán generar hasta 5 rectificativas de una misma Liquidación.
6- Seguro
6.1- Generación de una Nueva Liquidación.
Para Generar una nueva Liquidación de Aportes de Seguro, primero deberá realizar la
Liquidación mensual y habitual desde la pantalla principal del período que desea liquidar.
Acceder desde la opción >Seguro>Nueva para realizar la liquidación. y seleccionando la
liquidación a cerrar.
Seleccionar el Período Fiscal a Liquidar.
Las remuneraciones de los afiliados corresponderán a las ya ingresadas en la Liquidación
mensual y habitual.
El monto total a depositar por cada afiliado en concepto de aportes por Seguro se calcularán
automáticamente de acuerdo a la remuneración ingresada.
Al final de la página se muestran las cantidades totales de aportantes y el total de
remuneraciones y aportes de la liquidación.
Para grabar la liquidación, presionar el botón declarar.
Luego imprima el cupón de depósito.