Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad. CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Versión: 2.0 Pág. 1 de 9 OBJETIVO: Asegurar el adecuado funcionamiento, disponibilidad y mantenimiento de los servicios ofrecidos en el portafolio del Programa Agenda de Conectividad, propendiendo por el mejoramiento continuo de ellos. PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Direccionamiento del Programa Agenda de Conectividad. Entidades Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Entidades. Proceso de Direccionamiento del Programa Agenda de Elaborado por: José David Rodríguez Rojas. Director de Operación. Fecha: 10-10-2008 ENTRADAS ACTIVIDADES CLIENTES INTERNOS EXTERNOS SALIDAS AdCAGFM-002 Ficha de proyecto. AdCDEFM-009 Acta de entrega de la solución TIC. AdCOPFM-001 Solicitud de servicio de operación. AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. 1.1. Definir los planes de trabajo de ejecución de las solicitudes Acuerdos de nivel de operación. 1.2. Definir los del servicio. Acuerdos de nivel de servicio. Cronograma general de actividades. 1.3. Ejecutar trabajo. Acuerdos de nivel de operación Estándares internacionales de operación de acuerdo al servicio. Manual de operación del servicio. 1.4. Solicitar el servicio con el operador estableciendo y verificando las condiciones para la prestación del nuevo servicio. Portafolio de productos y servicios del Programa Agenda de Conectividad. Registro sistema tickets. Acuerdos de nivel de operación. 2. Soportar los servicios que presta la Intranet Gubernamental AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. 2.1. Ejecutar los procedimientos para el servicio solicitado. AdCOPFM-003 Modelo de operación de la Intranet Gubernamental. AdCOPFM-006 Solicitud de mantenimiento de servicios de operación. Contratos, cuando se 1. Proveer servicios de la Intranet Gubernamental los requerimientos planes 2.2. Establecer el plan operación del servicio. de de 2.3. Evaluar las solicitudes de mantenimiento de servicios de operación. 2.4. Evaluar y verificar los valores obtenidos y los acuerdos de nivel de servicio Registro sistema de tíckets AdCOPFM-004 Reporte de cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio y operación. Informe ejecución servicios. de de Informe de resultados de operación del servicio a clientes. Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Revisado por: José David Rodríguez Aprobado por: María Isabel Mejía Jaramillo. Directora del Rojas. Director de Operación. Programa Agenda de Conectividad. Fecha: 10-10-2008 Fecha: 10-10-2008 Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Entidades Entidades. Operador. PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. ENTRADAS requiera. Convenios Interinstitucionales. Manual de operación del servicio. Portafolio de productos y servicios del Programa Agenda de Conectividad. Procedimientos internos relacionados con el proceso. Registro sistema tickets. ACTIVIDADES y acuerdos operación. de nivel CLIENTES INTERNOS EXTERNOS SALIDAS de Registro tickets. Acuerdos de nivel de operación. Acuerdos de nivel de servicio. AdCOPFM-002 Modelo operación Sistemas Información. sistema 3. Gestionar los servicios de la Intranet Gubernamental. Proceso de Direccionamiento del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso Administrativo, Financiero y Jurídico del Programa Agenda de Conectividad. Entidades. Acuerdos de nivel de operación. AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. AdCOPFM-003 Modelo de operación de la Intranet Gubernamental. AdCOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operación de Sistemas de Información o Intranet Gubernamental. Documentos de GELXML: Lenguaje estándar de intercambio de información. 3.1. Definir los acuerdos de niveles de servicio y operación. 2.1. Establecer los procedimientos a ejecutar. 2.2. Establecer plan de ajustes y operación del servicio. 2.3. Evaluar las solicitudes de servicio 2.4. Evaluar y verificar los valores obtenidos y los acuerdos de nivel de servicio y acuerdos de nivel de operación. 2.5. Generar los resultados de operación de los servicios. de de de AdCOPFM-003 Modelo de operación de Intranet Gubernamental. Documentos de GELPOINT: Políticas de Interoperabilidad. 2.6. Gestionar requerimientos de contratación, cuando se requiera. Informe ejecución servicios. Estándares internacionales de operación de acuerdo al servicio. 2.7. Gestionar requerimientos de contratación, cuando se requiera. Informe de resultados de operación del servicio a clientes. Portafolio de productos y servicios del Programa Agenda de Conectividad. Registro tickets. Registro sistema tickets. 2.8. Verificar cumplimiento de la solicitud 2.9. Verificar la ejecución de los procedimientos de operación. de de Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Apropiación del Programa Agenda de Conectividad. Entidades. Operador. sistema 2.10.Verificar y evaluar la calidad del servicio solicitado. Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Versión 2.0 Pág. 2 de 9 PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. ENTRADAS Acuerdos de nivel de operación. AdCAGFM-002 Ficha de proyecto. AdCOPFM-001 Solicitud de servicio de operación. AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. AdCOPFM-003 Modelo de operación de la Intranet Gubernamental. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Direccionamiento del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. Entidades. AdCOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operación de Sistemas de Información o Intranet Gubernamental. AdCOPFM-006 Solicitud de mantenimiento de servicios de operación. Cronograma general de actividades. Estándares internacionales de operación de acuerdo al servicio. Manual de operación del servicio. Portafolio de productos y servicios del Programa Agenda de Conectividad. Procedimientos internos relacionados con el proceso. Registro sistema tickets. ACTIVIDADES 4. Planificar la implementación de la gestión de los servicios. 4.1. Analizar los indicadores de gestión. 4.2. Evaluar la ajustes al operación. solicitud modelo de de AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. Cronograma de ejecución del servicio. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Apropiación del Programa Agenda de Conectividad. Proceso Administrativo, Financiero y Jurídico del Programa Agenda de Conectividad. Proceso Administrativo, Financiero y Jurídico del Programa Agenda de Conectividad. Cronograma general de actividades, actualizado. de 5.2. Evaluar y verificar los valores obtenidos y los acuerdos de nivel de servicio y acuerdos de nivel de operación. | 5.3. Verificar la ejecución de los Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad AdCOPFM-003 Modelo de operación de Intranet Gubernamental. 5. Gestionar la seguridad de la Intranet Gubernamental. 5.1. Alistar herramientas evaluación. CLIENTES INTERNOS EXTERNOS SALIDAS CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Entidades. Operador. Entidades. Operador. Proceso de Apropiación del Programa Agenda de Conectividad. Versión 2.0 Pág. 3 de 9 PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS ENTRADAS ACTIVIDADES procedimientos operación. CLIENTES INTERNOS EXTERNOS SALIDAS de 5.4. Generar los resultados de operación de los servicios. 5.5. Verificar la facturación. Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Direccionamiento del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. Entidades. Acuerdos de nivel de operación. AdCMEMA-001 de calidad. AdCMEMA-002 Manual de indicadores de calidad. AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. Manual AdCOPFM-003 Modelo de operación de la Intranet Gubernamental. AdCOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operación de Sistemas de Información o Intranet Gubernamental. 6. Alinear la operación de la Intranet con la perspectiva del Programa. CONPES 3072 de 2000. 6.1. Consolidar el modelo de operación para la Intranet Gubernamental. Cronograma general de actividades. 6.2. Consolidar el modelo de operación. Documento Visión Colombia Segundo Centenario: 2019. 6.3. Verificar la facturación. Documentos de GELXML: Lenguaje estándar de intercambio de información. Documentos de GELPOINT: Políticas de Interoperabilidad. Estándares internacionales de operación de acuerdo al servicio. Estrategia de Gobierno En Línea. Manual de operación del servicio. Plan de acción Programa Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad 6.4. Verificar si la solicitud se puede cubrir con los acuerdos de niveles de servicio y/o operación, si se requiere. AdCAFFM-001 Requerimiento contratación. de AdCAPFM-001 Solicitud sensibilización capacitación. de o AdCAPFM-005 Solicitud de recursos de comunicación. AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. AdCOPFM-003 Modelo de operación de Intranet Gubernamental. Cronograma de ejecución del servicio. Cronograma general de actividades, actualizado. CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Direccionamient o del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. Versión 2.0 Operador. Pág. 4 de 9 PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS ENTRADAS ACTIVIDADES CLIENTES INTERNOS EXTERNOS SALIDAS Agenda de Conectividad del año en vigencia. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos. Acuerdos de nivel de operación. AdCAGFM-002 Ficha de proyecto. AdCDEFM-009 Acta de entrega de la solución TIC. AdCOPFM-001 Solicitud de servicio de operación. AdCOPFM-002 Modelo de operación de Sistemas de Información. AdCOPFM-003 Modelo de operación de la Intranet Gubernamental. Proceso de Operación del Programa Agenda de Conectividad. Entidades. Operador. AdCOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operación de Sistemas de Información o Intranet Gubernamental. AdCOPFM-006 Solicitud de mantenimiento de servicios de operación. Contratos, requiera. Convenios Interinstitucionales. Cronograma general de actividades. Estándares internacionales de operación de acuerdo al servicio. Estrategia de Gobierno En Línea. Manual de operación del servicio. Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad cuando 7. Gestionar la infraestructura de la Intranet Gubernamental 7.1. Alistar herramientas evaluación. de 7.2. Ejecutar trabajo. de los planes AdCAFFM-001 Requerimiento contratación. Informe ejecución servicios. Informes de avance de actividades, cuando se requiera. Registro tickets. CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Proceso de Desarrollo del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Direccionamient o del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. de del se Proceso de Articulación y Gestión del Programa Agenda de Conectividad. de AdCOPFM-001 Solicitud de servicio de operación. Cronograma ejecución servicio. de de sistema Versión 2.0 Entidades. Operador. Pág. 5 de 9 PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS ENTRADAS Manuales contratación. Portafolio de productos y servicios del Programa Agenda de Conectividad. Procedimientos internos relacionados con el proceso. Registro sistema tickets. Proceso de Operación del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. No aplica. 8. Seguimiento y auto evaluación de la gestión del Proceso de Operación. AdCMEMA-001 Manual de calidad. AdCMEMA-002 Manual de indicadores de calidad. AdCMEMA-003 Manual de riesgos. Cronograma actividades. AdCMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. general 8.1. Realizar seguimiento a la implementación de los procedimientos. 8.2. Realizar seguimiento a la aplicación de las acciones de control asociadas a los riesgos. de Humanos: Contratistas (Personas Naturales y/o Jurídicas). Proveedores Jurídicas). Infraestructura Física: Instalaciones del Programa Agenda de Conectividad: oficinas y salas de reuniones. Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad 8.4. Evaluar el estado de avance de las actividades descritas en el cronograma general de actividades. 8.5. Formular y ejecutar acciones correctivas preventivas. AdCMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Informe consolidado de información de la Estrategia de Gobierno En Línea: Proyectos del Programa Agenda de Conectividad. Cronograma general de actividades, actualizado. Informes de avance de actividades, cuando se requiera. las y DOCUMENTOS INTERNOS (Personas Puestos de trabajo. 8.3. Analizar los indicadores de gestión. RECURSOS CLIENTES INTERNOS EXTERNOS SALIDAS de Procedimientos internos relacionados con el proceso. RESPONSABLES Director de Operación del Programa Agenda de Conectividad. ACTIVIDADES Acuerdos de nivel de servicio. Acuerdos de nivel de operación. Manual de operación del servicio. AdCOPPR-001 Procedimiento para definir un modelo de operación de Sistemas de Información. AdCOPPR-002 Procedimiento para definir un modelo de operación de la Intranet Gubernamental. AdCOPPR-003 Procedimiento para ejecutar el modelo de operación de los Sistemas de Información e Intranet Gubernamental. Proceso de Operación del Programa Agenda de Conectividad. Proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa Agenda de Conectividad. No aplica. REGISTROS DE CALIDAD AdCOPFM-001 operación. AdCOPFM-002 Modelo Sistemas de Información. AdCAPFM-001 Solicitud de sensibilización o capacitación. AdCAPFM-005 comunicación. AdCAFFM-001 Requerimiento de contratación. Estudio de mercado. Términos de referencia. Solicitud Solicitud de de de servicio de operación de recursos de AdCOPPR-004 Procedimiento para realizar el CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Versión 2.0 Pág. 6 de 9 RESPONSABLES RECURSOS Elementos de oficina. Recursos de información: PARTICIPANTES Consultores del proceso de Operación del Programa Agenda de Conectividad. Equipo de trabajo del proceso de Operación del Programa Agenda de Conectividad. AdCOPPR-005 Procedimiento para ajustar un modelo de operación. REGISTROS DE CALIDAD AdCOPFM-003 Modelo de operación de la Intranet Gubernamental. Registro sistema tickets. Sitio Web del Programa Agenda de Conectividad: www.agenda.gov.co AdCOPPR-006 Procedimiento para definir un modelo de mantenimiento preventivo y/o correctivo de una solución en operación. Cronograma de ejecución del servicio. Informe consolidado procedimientos. La Intranet del Programa Agenda de Conectividad. Documentos de Interoperabilidad. Informe de ejecución de servicios. AdCDEFM-001 Requerimiento para desarrollo. Infraestructura Tecnológica: AdCOPFM-004 Reporte de cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio y operación. Informe de resultados de operación del servicio a clientes. AdCOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operación de Sistemas de Información o Intranet Gubernamental. AdCOPFM-006 Solicitud de mantenimiento de servicios de operación. AdCMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Informe consolidado de información de la Estrategia de Gobierno En Línea: Proyectos del Programa Agenda de Conectividad. Cronograma general de actividades. Informes de avance de actividades. Software: Software de ofimática. Sistema de tickets. Sistemas transversales: Sistemas de Información de Tecnología Informática de la Administración Publica – SITI, Sistema Electrónico de Compras Públicas – SECOP. GEL-POINT: Políticas de Documentos de GEL- XML: Lenguaje estándar de intercambio de información. DOCUMENTOS EXTERNOS DOCUMENTOS INTERNOS seguimiento a la operación de una solución TIC. Portales de acceso: Portal de Estado Colombiano – PEC www.gobiernoenlinea.gov.co, Portal Único de Contratación – PUC www.contratos.gov.co , Portal de la Intranet Gubernamental www.igob.gov.co Sistema de Correspondencia del Ministerio de Comunicaciones: ALFAWEB Herramienta de monitoreo y control sobre la operación de componentes de la Intranet Gubernamental. Estándares internacionales acuerdo al servicio. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos. Documento Visión Colombia Segundo Centenario: 2019. CONPES 3072 de 2000. Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública, NTCGP1000:2004. Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2000. de operación de de ejecución de Hardware Equipos de cómputo. Impresoras. Aparatos telefónicos. Video Beam. Infraestructura de Gubernamental. la Intranet Comunicaciones. Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado Versión 2.0 Pág. 7 de 9 RESPONSABLES RECURSOS Línea telefónica. DOCUMENTOS INTERNOS Red física comunicación. Red inalámbrica comunicación. Infraestructura de Gubernamental. Financieros: Recursos Cofinanciación. Recursos Propios. interna la de de Intranet RIESGOS REGISTROS DE CALIDAD ACCIONES DE CONTROL Recursos insuficientes para atender las solicitudes ante servicios en ejecución. INDICADORES Analizar el Informe consolidado de ejecución de procedimientos con el fin de determinar la capacidad disponible de operación. Comunicar los modelos de operación definidos para Sistemas de Información e Intranet Gubernamental. los Demora en la ejecución de los procedimientos. La no ejecución de procedimientos establecidos debido a necesidades urgentes. Definir y hacer seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio y operación. Falta de confiabilidad en los servicios incumplimiento en los niveles de servicio. Analizar el Informe procedimientos. Definir y hacer seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio y operación. ofrecidos Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad por consolidado de ejecución Porcentaje de avance en ampliación y discusión de GEL-XML: Lenguaje estándar de intercambio de información. (AADGELXML). Porcentaje de avance en la tercerización de la operación de la Intranet Gubernamental (AEIG) Porcentaje de avance en las actividades para expandir la RAVEC en Bogotá y ciudades adicionales (AERAVEC). Eficiencia en la ejecución de los procedimientos específicos (EPP). Número de ciudades adicionales a las cuales se expandió la RAVEC (NCRAVEC). Número de definiciones de datos de GEL-XML: Lenguaje estándar de intercambio de información (NDDGELXML). Número de entidades activas reportando información en el Sistema de Información de Tecnología de la Administración Pública - SITI (NEASITI). Número de entidades en bogota vinculadas a la RAVEC (NERAVEC). Número de entidades usuarias del Centro de Datos (NEUCD). Número de entidades utilizando el enrrutador transaccional (NEUET). Número de (NEUGXML). Número de entidades vinculadas a la Intranet Gubernamental (NEVIG). Número de entidades vinculadas al sistema de CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado entidades utilizando Versión 2.0 GEL-XML Pág. 8 de 9 RIESGOS ACCIONES DE CONTROL centralizado (NEVSCCI). Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad P H A V CARACTERIZACION DEL PROCESO DE OPERACIÓN Una vez impreso este documento se considera documento no controlado de INDICADORES consultas de información Número de entidades vinculadas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE (NEVUCE) Número de soluciones alojadas en el Centro de Datos (NSACD). Número de soluciones disponibles en el Núcleo Transaccional (NSDNT). Número de servicios utilizando el enrrutador transaccional (NSUET). Número de servicios haciendo uso de GEL-XML (NSUGXML). Número de visitas mensuales promedio recibidas en el Portal de la Intranet Gubernamental (NVMPRIGOV). Disponibilidad de cada uno de los servicios ofrecidos (SERVICIOi). Versión 2.0 Pág. 9 de 9