PRESUPUESTOS GENERALES 7.- Cuadro descriptivo de programas funcionales Nombre de la Entidad: ........................................................ CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES Presupuesto de 20..... (art. 6.1 c) de la Norma Foral 21/2003) PROGRAMA FUNCIONAL: ORGANO RESPONSABLE: DOTACION PRESUPUESTARIA: FINANCIACION AFECTADA: OBJETIVOS Cap. GASTOS CORRIENTES Cap. 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL TOTAL ACCIONES INDICADORES GASTOS DE CAPITAL CANTIDAD PRESUPUESTOS GENERALES 7.- Cuadro descriptivo de programas funcionales INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS CUADROS DESCRIPTIVOS DE PROGRAMAS FUNCIONALES Se cumplimentará una ficha por cada uno de los programas funcionales del Presupuesto, recogiendo la siguiente información: PROGRAMA FUNCIONAL. Se indicará el código del programa funcional (3 dígitos de la clasificación funcional recogida en la estructura presupuestaria oficial) y su denominación. ORGANO RESPONSABLE. Se indicará el código y denominación del Departamento, Area, Sección etc, responsable del programa. DOTACION PRESUPUESTARIA. Se consignará el importe del crédito presupuestario asignado al programa en el Presupuesto, que habrá de coincidir con la suma de los totales de créditos por operaciones corrientes y de capital recogidos en la parte derecha del modelo. FINANCIACION AFECTADA. En el caso de que el programa cuente con financiación afectada se recogerá el importe consignado en el estado de ingresos del Presupuesto, así como su descripción. GASTOS CORRIENTES. Se consignará el crédito recogido en el Presupuesto para el programa en cuestión en cada uno de los capítulos de operaciones corrientes, así como su total. GASTOS DE CAPITAL. Se consignará el crédito recogido en el Presupuesto para el programa en cuestión en cada uno de los capítulos de operaciones de capital, así como su total. OBJETIVOS. Se describirán los objetivos que se pretendan cubrir con el programa en cuestión. ACCIONES. Se relacionarán las acciones que se pretendan acometer en el ejercicio con los créditos consignados para lograr cada uno de los objetivos anteriormente descritos. INDICADORES. Para cada uno de las acciones a acometer en el ejercicio, se elegirá el indicador más adecuado para poder cuantificar los efectos de dicha acción. CANTIDAD. Se cuantificará cada una de las acciones a acometer en el ejercicio en términos del indicador elegido para cada una de ellas. A modo de ejemplo se presenta a continuación una ficha de programa de un Ayuntamiento, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado. EJEMPLO Nombre de la Entidad: Ayuntamiento de XXXX CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES Presupuesto de 2005 PROGRAMA FUNCIONAL: 451 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ORGANO RESPONSABLE: 06 CULTURA Y DEPORTES DOTACION PRESUPUESTARIA: 240.000 FINANCIACION AFECTADA: 15.000 (Subvención Diputación Foral) 6.000 (Subvención Gobierno Vasco) ------------------21.000 OBJETIVOS Cap. GASTOS CORRIENTES Cap. GASTOS DE CAPITAL 1 2 3 4 36.000 51.000 0 27.000 6 7 8 9 126.000 0 0 0 TOTAL 114.000 TOTAL 126.000 ACCIONES INDICADORES CANTIDAD 1.- Fomentar la creación cultural en el municipio 1.1.- Finalizar construcción Casa de Cultura 1.2.- Organizar cursos en la Casa de Cultura 1.3.- Organizar concursos de literatura Nº Casas Cultura Nº cursos Nº concursos 1 12 1 2.- Posibilitar la descentralización cultural, mediante una variada oferta en el propio término municipal 2.1.- Colaborar con el cine club local 2.2.- Organizar la semana del teatro 2.3.- Apoyo a las asociaciones culturales del municipio 2.4.- Organizar las fiestas patronales Nº proyecciones Nº representaciones Nº asociaciones Nº días 10 7 3 5