POA-2015-API-Veracruz.pdf

Programa Operativo Anual
2015
Programado 2015
Fecha
27 de Enero 2015
Responsable coordinador del POA
Nombre
LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA
Cargo
GERENTE DE PLANEACION
Teléfono
(229) 9232170
Cisco
72907
Celular
(229)150 65 68
Correo electrónico
[email protected]
POA 2015
Contenido
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6
7
página
Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos
estratégicos)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y
equipamiento a cargo de la API (Inversiones)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y
equipamiento a cargo de cesionarios (Inversiones)
Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
Metas de movimiento portuario
Indicadores de desarrollo portuario
Indicadores de eficiencia
Presupuesto de la API
Página 1 de 16
2
3
6
8
7
11
12
13
14
16
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Meta PMDP
Unidad de medida
Meta 2015
Primer
Programado
Segundo
Realizado
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Realizado
Cuarto
Programado
Mejorar la eficiencia en los
servicios para el manejo de
Contenedores
Nivel de satisfacción de los clientes con
respecto a la Marca de Calidad
Porcentaje
80
0
0
0
80
Mejorar la eficiencia en los
servicios para el manejo de
Vehículos
Nivel de satisfacción de los clientes con
respecto a la Marca de Calidad
Porcentaje
70
0
0
0
70
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la
mercancía y/o realicen una
distribución logística de la misma.
Hectáreas arrendadas
Hectáreas.
15
0
0
7.5
7.5
Atraer inversiones privadas e
instalación de empresas en la ZAL
Inversiones privadas en la ZAL
Millones de pesos
40
0
0
20
20
Página 2 de 16
Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Trimestre
Estrategia PMDP
Línea de acción PMDP
Acción
Unidad de medida
Meta 2015
Primer
Programado
Realizado
Segundo
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Realizado
Cuarto
Programado
ESP-A Establecer la Marca de
Calidad con Garantía para el
Puerto de Veracruz
Establecimiento de un Plan de
Mejora Continua para
Contenedores
Realizar un analisis de satisfaccion de los
Análisis
clientes y usuarios adheridos a la Marca
1
0
0
0
1
ESP-A Establecer la Marca de
Calidad con Garantía para el
Puerto de Veracruz
Establecimiento de un Plan de
Mejora Continua para Vehículos
Realizar un analisis de satisfaccion de los
Análisis
clientes y usuarios adheridos a la Marca
1
0
0
0
1
2.5
0.0
0.8
0.8
0.9
EIP1-C Libramiento ferroviario
Liberación del derecho de vía
Santa Fé
Adquisición del derecho de vía faltante
EIP1-C Libramiento ferroviario
Permisos y autorizaciones
Santa Fé
Obtener la autorización de la SCT para la
construcción del puente que cruza la
Autorización
autopista Veracruz-Cardel
1
1
0
0
0
EIP1-C Libramiento ferroviario
Permisos y autorizaciones
Santa Fé
Obtener la autorización de la SEMARNAT
para la construcción de los tramos
Autorización
faltantes de vía doble de ffcc
1
0
0
0
1
EIP1-C Libramiento ferroviario
Permisos y autorizaciones
Santa Fé
Gestionar ante la SCT la conexión de la
espuelas a las vías concesionadas a
KCSM y Ferrosur
Gestión
1
0
0
0
1
EIP1-C Libramiento ferroviario Construcción de la doble vía de
Santa Fé
ferrocarril
Construcción del puente que cruza la
autopista Veracruz-Cardel
Puente
1
0
0
0
1
EIP1-C Libramiento ferroviario Construcción de la doble vía de
Santa Fé
ferrocarril
Conclusión de construcción de doble vía
de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a Kilómetro
la autopista Veracruz-Cardel.
2.33
1.0
1.3
0
0
EIP1-C Libramiento ferroviario Construcción de la doble vía de
Santa Fé
ferrocarril
Construcción de doble vía de ferrocarril
en el tramo de la autopista VeracruzCardel a las conexiones en Santa Fe.
Kilómetro
2
-
-
1
1
EIP1-D Nueva Aduana
Adquisición de terrenos
Seguimiento al proceso de expropiación
del terreno faltante de adquirir
Hectárea
1.40
0
1.4
0
0
EIP1-D Nueva Aduana
Ejecución de las obras públicas
1
0
0
1
0
EIP1-D Nueva Aduana
Ejecución de las obras públicas
15
0
0
5
10
1
0
0
0.4
0.4
• Definición del esquema
EIP1-E Establecer un esquema logístico.
logístico para la operación del • Alternativas de gestión.
• Nuevos procedimientos y
servicio ferroviario
reglas.
Kilómetro
Procedimiento de contratación de la obra
pública para la construcción de la
Licitación
Primera Etapa de la Aduana
Inicio de la construcción de la
insfraestructura de los módulos de
Porcentaje
revisión de importación para la Primera
Etapa de la Aduana
Propuesta de un nuevo esquema para la
administración del sistema ferroviario del
Estudio
puerto de Veracruz con el Libramiento a
Santa Fe
Página 3 de 16
Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Trimestre
Estrategia PMDP
Línea de acción PMDP
Acción
Unidad de medida
Meta 2015
Primer
Programado
Realizado
Segundo
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Realizado
Cuarto
Programado
EIP1-F Ampliación del Puerto
de Veracruz en la Zona Norte
Ejecución de los trabajos de
rompeolas, dragado y muelles
Construcción de rompeolas poniente
kilómetro
1
0.10
0.25
0.30
0.35
EIP1-F Ampliación del Puerto
de Veracruz en la Zona Norte
Ejecución de los trabajos de
rompeolas, dragado y muelles
Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y
accesorios para su armado y conexión
Tonelada
para el Muelle de Contenedores.
24,000
0
0
10,000
14,000
EIP1-F Ampliación del Puerto
de Veracruz en la Zona Norte
Construcción de la ZAL y obras
complementarias.
Construcción de una Zona de Almacenaje
y Distribución (Bodegas) para servicio de Hectárea
la carga contenerizada del puerto.
2
0
0
1.0
1.0
EIP1-F Ampliación del Puerto
de Veracruz en la Zona Norte
Construcción de un Paso Inferior
Proyectos de Vinculación Puerto- Vehicular (PIV) en la Avenida Rafael
Cuervo para accesar al Fraccionamiento
Ciudad
Rio Medio.
1
0
0
0.5
0.5
EFC.- Concursar una nueva
Terminal Especializada de
Contenedores
EFC.- Concursar una nueva
Terminal Especializada de
Contenedores
PIV
Elaboración de bases para
concurso
Elaboración de bases para concurso para
Bases
terminal de contenedores
1
0
1
0
0
Concurso público
Concurso público para la operación de
una terminal Especializada de
contenedores
1
0
0
0
1
Concurso
Página 4 de 16
Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Meta de construcción y
modernización
Ubicación de la
obra
Meta 2015
Clave de cartera
Primer
Recursos propios
Total
547,223,830
Recursos
fiscales
5,902,361,218
Programado
Modificado
523,247,845
Tercer
Segundo
Ejercido
0
Programado
0
Modificado
813,655,399
Ejercido
0
Programado
0
Cuarto
Modificado
2,103,093,313
Ejercido
0
Programado
0
Modificado
3,010,588,491
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Repavimentación de vialidades
18.1 PuS
del Muelle 7
1309J3E0006
7,000,000
0
0
4,000,000
3,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Repavimentación del Muelle 4
18.1 PuS
1409J3E0002
9,000,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000
3,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Adecuación de espacios en
oficinas administrativas del
puerto
ED-1
1209J3E0003
1,040,000
390,000
650,000
0
0
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Reconstrucción de la Barda de
Seguridad Norte del Recinto
18.1 PuS
Portuario
1309J3E0002
15,000,000
0
3,000,000
5,000,000
7,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Modernización del sistema de
alumbrado público del puerto
18.1 PuS
1309J3E0007
19,170,000
0
4,000,000
8,170,000
7,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Explanada del Inmigrante
Antepuerto
Nuevo (Solicitud
42826)
4,700,000
0
0
3,700,000
2,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Proyecto Insignia
AL-20 y AL-21
Nuevo (Solicitud
42494)
5,000,000
0
0
2,500,000
2,500,000
Página 5 de 16
Ejercido
0
0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Meta de construcción y
modernización
Ubicación de la
obra
Meta 2015
Clave de cartera
Primer
Recursos propios
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Estudios de preinversión
no aplica
1409J3E0004
11,500,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Ampliacion natural del puerto
de Veracruz en la zona norte.
40, 41 ,42, 43,
44
0809J3E0005
190,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Libramiento
Libramiento ferroviario a Santa
ferroviario a
Fé.
Santa Fé.
0609J3E0005
ZAL
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Desarrollo de la Zona de
Actividades Logísticas.
Recursos
fiscales
Programado
Modificado
Segundo
Ejercido
Programado
Modificado
Tercer
Ejercido
Programado
Modificado
Cuarto
Ejercido
Programado
Modificado
500,000
3,500,000
3,500,000
4,000,000
471,857,845
751,742,399
1,979,223,313
2,889,537,661
90,000,000
20,000,000
21,000,000
24,000,000
25,000,000
0609J3E0004
80,000,000
15,000,000
15,000,000
25,000,000
25,000,000
5,902,361,218
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Distribuidor vial JT para el
acceso y salida de la zona
portuaria
ZAL
1109J3E0012
2,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en la zona norte
del puerto
ZAL
1109J3E0010
8,000,000
0
0
3,000,000
5,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Habilitación del Recinto
Fiscalizado Estratégico
ZAL
1109J3E0009
6,470,000
5,000,000
1,470,000
0
0
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Nueva Aduana del Puerto de
Veracruz
Nueva Aduana
del Puerto de
Veracruz
1109J3E0008
50,000,000
8,000,000
8,000,000
14,000,000
20,000,000
Página 6 de 16
Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Meta de construcción y
modernización
Ubicación de la
obra
Meta 2015
Clave de cartera
Primer
Recursos propios
Recursos
fiscales
Programado
Modificado
Segundo
Ejercido
Programado
Modificado
Tercer
Ejercido
Programado
Modificado
Cuarto
Ejercido
Programado
Modificado
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Rehabilitación de la Av. Fidel
Velázquez
Av. Fidel
Velázquez
1409J3E0003
27,050,000
1,000,000
0
16,000,000
10,050,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
PIV Av. Rafael Cuervo
Av. Rafael
Cuervo
Nueva Solicitud
16,500,000
0
0
9,500,000
7,000,000
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Programa de Ampliación de la
cobertura del CCTV.
18.1 PuS
1009J3E0002
2,770,000
0
2,770,000
0
0
Ofertar la capacidad
instalada suficiente para
atender la demanda de
Contenedores, Carga
general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos,
vehiculos y ZAL
Programa de adquisición de
bienes muebles
no aplica
Nuevo (Solicitud
43733)
2,023,830
500,000
523,000
500,000
500,830
Página 7 de 16
Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)
Trimestre
Responsable
Meta de construcción y
modernización
Ubicación de la
obra
Meta 2015
Primer
Programado
Segundo
Ejercido
Programado
Tercer
Ejercido
Programado
Cuarto
Ejercido
Programado
Total
9,958,611
3,700,852
740,170
740,170
1,110,255
1,110,255
0
9,958,611
0
14,937,916
0
14,937,916
Cargill de México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo
IV
Reparacion Integral de
Contenedores, S.A. de C.V
Adquisición de maquinaria y
equipo.
X
373,606
74,721
74,721
112,082
112,082
Cementos Apasco, S.A. de
C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
XVIII
500,000
100,000
100,000
150,000
150,000
Fire Late, S.A. de C.V.
Adquisición de equipo.
XXI.a
409,297
81,859
81,859
122,789
122,789
Fire Late, S.A. de C.V.
Adquisición de equipo.
XXI.b
253,731
50,746
50,746
76,119
76,119
Vopak México, S.A. de C.V.
Principalmente en reemplazo
de dique de contención,
fondos, techos, instalación de
equipos, sistema de
iluminación, recubrimiento de XVI.a
tanques, equipo contra
incendios, construcción de
una casa bombas y oficinas y
en equipo de seguridad.
2,625,567
525,113
525,113
787,670
787,670
Vopak México, S.A. de C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
XVI.c
18,330,000
3,666,000
3,666,000
5,499,000
5,499,000
Servicios, Maniobras y
Almacenamientos de
Veracruz, S.A. de C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
VIII
21,600,000
4,320,000
4,320,000
6,480,000
6,480,000
Excellence Sea & Land
Logistics, S.A. de C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
XV
2,000,000
400,000
400,000
600,000
600,000
Página 8 de 16
Ejercido
0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Meta de mantenimiento
Ubicación de
la obra
Meta 2015
Primer
Recursos
propios
Total
189,200,000
Recursos
fiscales
Programado
0
38,050,000
Segundo
Modificado
Ejercido
0
Programado
0
58,994,000
Tercer
Modificado
Ejercido
0
Programado
0
47,892,000
Cuarto
Modificado
Ejercido
0
Programado
0
44,264,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Vialidades
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
18.1 PuS
47,000,000
9,000,000
11,850,000
12,450,000
13,700,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Eléctrico
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
18.1 PuS
19,500,000
5,500,000
4,500,000
4,500,000
5,000,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Areas verdes
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
30PuS
25,000,000
3,700,000
6,500,000
7,300,000
7,500,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Muelles
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
18.2PuN,
18.3PuN,
18.4PuN,
18.5PuN,
18.6PuN,
18.7PuN,
18.8PuE,
18.9PuN,
18.10PuN,18.1
1PuE,
18.12PuE,
18.13PuS,
18.14PuE,
18.15PuE,
18.16PuE,
18.17PuN.
870,000
2,170,000
2,990,000
2,970,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Señalamiento Marítimo
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
sin clave
3,500,000
0
1,350,000
1,600,000
550,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Almacenes
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
20.1 PuN,
PuN, 20.3
20.4 PuN,
PuN, 20.6
20.7 PuN
1,500,000
0
1,050,000
450,000
0
20.2
PuN,
20.5
PuN,
9,000,000
Página 9 de 16
Modificado
Ejercido
0
0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API
(pesos)
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Meta de mantenimiento
Ubicación de
la obra
Meta 2015
Primer
Recursos
propios
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Diversos
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Aduana
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
no aplica
22PuE
Recursos
fiscales
Programado
Modificado
Segundo
Ejercido
Programado
Modificado
Tercer
Ejercido
Programado
Modificado
Cuarto
Ejercido
Programado
40,000,000
10,080,000
10,650,000
10,630,000
8,640,000
4,400,000
0
1,750,000
1,650,000
1,000,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Edificios Administrativos
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
24PuN, 25PuN,
26PuN
7,000,000
0
2,100,000
2,400,000
2,500,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Vias Férreas
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
18.1 PuS
8,500,000
1,700,000
2,450,000
2,250,000
2,100,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Patios de Maniobras.
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
19.1PuN al
9.15PuN
3,800,000
0
1,824,000
1,672,000
304,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores,
Dragado de mantenimiento
Carga general, granel agrícola,
granel mineral, fluidos y
vehiculos.
33PuE
20,000,000
7,200,000
12,800,000
0
0
Página 10 de 16
Modificado
Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)
Trimestre
Responsable
Meta de mantenimiento
Ubicación de la obra
Meta 2015
Programado
Total
Internacional de Contenedores
Asociados de Veracruz, S.A. de
C.V.
Segundo
Primer
31,110,000
4,387,000
Ejercido
Programado
-
5,942,500
Tercer
Ejercido
Programado
-
11,168,000
Cuarto
Ejercido
Programado
-
9,612,500
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
III
15,700,000
2,355,000
3,140,000
5,495,000
4,710,000
Talleres Navales del Golfo, S.A. Programa de Mantenimiento de
de C.V.
Bienes Inmuebles
II
3,550,000
355,000
532,500
1,420,000
1,242,500
Cargill de México, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
IV
9,820,000
1,473,000
1,964,000
3,437,000
2,946,000
Corporación Integral de
Comercio Exterior, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
XII
2,040,000
204,000
306,000
816,000
714,000
Vopak Terminals de México,
S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
XVI
1,410,000
211,500
282,000
493,500
423,000
Corporación Portuaria de
Veracruz, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
XIII
450,000
90,000
135,000
157,500
67,500
Reparación Integral de
Contenedores, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
X
450,000
110,000
110,000
117,500
112,500
CIF Almacenajes y Servicios,
S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
IX
1,240,000
186,000
248,000
434,000
372,000
Excellence Sea & Land Logistics,
Programa de Mantenimiento de
S.A. de C.V. (Grupo Industrial
Bienes Inmuebles
Astro)
XV
12,200,000
1,220,000
1,830,000
4,880,000
4,270,000
Terminal Marítima de Veracruz, Programa de Mantenimiento de
S.A.de C.V.
Bienes Inmuebles
VI
4,490,000
898,000
1,347,000
1,571,500
673,500
Almacenadora Golmex, S.A. de
C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
XI
3,310,000
993,000
993,000
662,000
662,000
Fire Late, S.A. de C.V.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
XXI
550,000
165,000
192,500
137,500
55,000
Club de Yates de Veracruz, A.C.
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
XIX
600,000
120,000
150,000
160,000
170,000
Programa de Mantenimiento de
Bienes Inmuebles
VIII
110,000
25,000
27,500
27,500
30,000
Servicios Maniobras y
Almacenamientos de Veracruz,
S.A. de C.V.
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Ejercido
-
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
4. Metas de movimiento portuario
Trimestre
Concepto
Unidad de
medida
Meta 2015
Programado
Realizado
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Cuarto
Realizado
Programado
Realizado
Carga general suelta
1,863,709
435,172
489,460
463,268
475,809
Carga general contenerizada
8,360,552
1,913,271
2,121,445
2,164,301
2,161,535
6,844,899
1,534,181
1,708,090
1,739,960
1,862,668
2,192,813
520,290
660,528
500,989
511,006
726,349
164,199
207,438
178,783
175,929
Granel agrícola
Carga comercial
Segundo
Primer
toneladas
Granel mineral
Fluidos no petroleros
Carga general suelta
624
141
159
156
168
Carga general contenerizada
699
170
175
178
176
219
50
54
56
59
Granel mineral
116
28
35
27
26
Fluidos no petroleros
128
29
33
33
33
Granel agrícola
Petróleo y derivados
Vehículos
Contenedores
arribos
toneladas
0
0
0
0
0
arribos
0
0
0
0
0
toneladas
1,307,897
277,803
317,810
322,408
389,876
unidades
895,820
190,276
217,678
220,827
267,039
TEU's
840,257
192,289
213,211
217,518
217,239
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
5. Indicadores del desarrollo portuario
Trimestre
Indicador
Unidad de
medida
Cifra anual
2015
Primer
Programado
Productividad en operación
Carga general suelta
Carga general contenerizada
Granel agrícola
THBO
Granel mineral
Fluidos no petroleros
Productividad en muelle
Realizado
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Cuarto
Realizado
Programado
Realizado
436
436
436
436
436
0
0
0
0
0
460
460
460
460
460
456
456
456
456
456
293
293
293
293
293
Conenedores
CHBO
89
89
89
89
89
Vehículos
UHBO
103
103
103
103
103
420
420
420
420
420
Carga general suelta
Productividad en muelle
Segundo
Carga general contenerizada
Granel agrícola
THBM
0
0
0
0
0
450
450
450
450
450
Granel mineral
440
440
440
440
440
Fluidos no petroleros
275
275
275
275
275
Contenedores
CHBM
84
84
84
84
84
Vehículos
UHBM
100
100
100
100
100
Carga general suelta (tubo)
66
66
66
66
66
Carga general suelta (azúcar)
90
90
90
90
90
Carga general suelta (atados)
250
250
250
250
250
Carga general suelta (otros)
180
180
180
180
180
Granel agrícola convencional
180
180
180
180
180
Granel mineral ligero
198
198
198
198
198
36
36
36
36
36
Contenedores
6.46
1.62
1.62
1.62
1.62
Carga general
1.30
0.33
0.33
0.33
0.33
5.66
1.42
1.42
1.42
1.42
2.95
0.74
0.74
0.74
0.74
Fluidos no petroleros
1.05
0.26
0.26
0.26
0.26
Vehículos
1.65
0.41
0.41
0.41
0.41
THBM
Contenedores (no especializada)
CHBM
Capacidad instalada
Capacidad instalada para el manejo de :
Granel agrícola
Granel mineral
Millones de
toneladas
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
6. Indicadores de eficiencia
Índice
Programado vs realizado
Construcción de muelles
Construcción de áreas de
almacenamiento
Dragado de construcción
Conservación de muelles
Conservación de áreas de
almacenamiento
Conservación de áreas de
navegación (dragado de
mantenimiento)
Variable
Metros programados de construcción de muelle
0
Realizado
Costo por empleado
Ingresos por número de
empleados
Ingresos por tonelada
0
Cuarto
140
280
Metros realizados de construcción de muelle
Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento
0
0
10,000
10,000
1,000,000
4,000,000
Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de construcción
0
0
Metros cúbicos realizados de dragado de construcción
Metros programados de mantenimiento de muelles
100
100
100
100
20
300
400
280
0
0
35,000
35,000
Metros realizados de mantenimiento de muelles
Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento
Accidentes por operación de Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque
atraque y desatraque
Accidentes registrados
Costo por tonelada
Trimestre
Segundo
Tercer
Primer
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Total de ingresos propios
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Total de ingresos propios
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
6. Indicadores de eficiencia
Índice
Trimestre
Muelle
Primer
Estado físico del muelle
Muelle Fiscal No. 1
Muelle Fiscal No. 2
Muelle No. 4
Muelle No. 5
Muelle de altura No. 6
Muelle No. 7 Sur
Muelle 7 Este
Muelle No. 8
Muelle de Contenedores
Muelle de Cementos
Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)
Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Turismo
Muro de Pescadores
Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle 1 Bicentenario
Muelle 2 Bicentenario
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Segundo
Tercer
Cuarto
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2015
7. Presupuesto de la API
(pesos)
Trimestre
Rubro
Meta 2015
Primer
Programado
INGRESOS ORDINARIOS
1,275,105,010
Segundo
Ejercido
314,767,808
Programado
0
Tercer
Ejercido
319,212,959
Programado
0
Cuarto
Ejercido
319,977,303
Programado
0
Ejercido
321,146,940
Ingresos por Infraestructura
495,424,532
118,111,567
126,036,587
123,321,061
127,955,317
Ingresos por Arrendamiento
2,089,088
522,272
522,272
522,272
522,272
728,586,261
183,882,687
180,402,818
183,882,688
180,418,068
0
0
0
0
12,251,282
12,251,282
12,251,282
12,251,283
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos
Ingresos por Venta de Terrenos
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones,
Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Ingresos por recuperación de seguros
0
49,005,129
6,391,096,640
505,562,320
0
785,582,320
0
2,064,976,000
0
3,034,976,000
0
0
0
0
0
Tarifa de Seguridad
19,584,000
4,896,000
4,896,000
4,896,000
4,896,000
Otros Productos
12,240,000
3,060,000
3,080,000
3,080,000
3,080,000
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal
6,359,212,640
497,606,320
777,606,320
2,057,000,000
0
0
0
0
0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)
0
0
0
0
0
7,666,201,650
820,330,128
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU
Total de ISR, IETU, PTU
RESULTADO NETO
0
1,104,795,279
0
2,384,953,303
0
3,356,122,940
489,565,998
111,923,430
126,037,797
125,790,492
125,814,279
83,367,870
19,830,508
21,620,266
19,971,695
21,945,401
7,093,267,782
688,576,190
643,520,315
92,159,350
6,449,747,467
596,416,840
15,867,529
0
599,840,645
35,908,063
7,676,273
6,429,706,933
592,164,372
0
161,926,500
0
3,423,805
6,465,614,996
957,137,216
795,210,716
799,024,964
0
787,373,322
Página 16 de 16
2,055,752,616
0
2,059,842,413
0
2,051,572,508
0
3,002,367,295
0
4,539,679
0
8,269,905
0
3,208,363,260
0
205,995,965
4,089,797
11,651,642
0
0
183,438,500
3,814,248
0
2,239,191,116
0
3,027,000,000
Actualizaciones
TOTAL DE INGRESOS
0
3,006,906,974
0
8,310,243
0
2,998,596,731
0