POA 2011.pdf

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V
Enero 2011
INDICE
I
Información general sobre la elaboración del POA.
II
Diagnóstico de la situación del puerto.
II.1
Cumplimiento del POA del año anterior.
II.2
Avance en el cumplimiento del PMDP.
II.3
Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial
III
Proyecciones
III.1
Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA.
III.2
Movimiento de carga.
III.3
Tráfico.
III.4
Cruceros y Transbordadores
III.5
Rendimiento por tipo de carga.
IV
Programas, proyectos y acciones.
IV.1
Desarrollo de infraestructura
IV.2
Programa de dragado
IV.3
Programa de mantenimiento
IV 4
IV.4
Programa de equipamiento
IV.5
Proyectos de tecnología de comunicaciones
IV.6
Establecimiento de nuevos cesionarios
IV.7
Programa de capacitación
IV.8
Programa de certificación ISO 9000 e ISO 14000
IV.9
Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
IV.10
Programa comercial
IV.10.i
Investigación de mercados
IV.10.ii Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales
IV.10.iii Campañas en medios de comercialización
IV.10.iv Seguimiento a prospectos de clientes
IV.10.v Programa de arribo de cruceros
IV.10.vi Marca de garantía o calidad
ANEXOS
Anexo I
Seguimiento de Iniciativas Estratégicas.
3
4
4
9
13
27
27
34
43
51
55
59
59
62
63
74
76
77
78
79
80
83
83
85
86
87
89
90
91
91
I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA 2011
API
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
Vigencia del POA
Enero-Diciembre 2011
Responsable de la integración del POA
LAE. Luis Felipe Corral Valenzuela.
Correo electrónico y teléfono del responsable
[email protected] Tel. 01 (229) 9 23 21 70; 9 32 13 19 y 9 32 33 42 ext 72917
3
II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO
II.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010
OM1: Maximizar la rentabilidad
de los negocios logísticos
Para el ejercicio 2010 se estimó un EBITDA del 60% como dato óptimo para medir la rentabilidad de los
negocios a través de la información operativa y financiera de la entidad, al mes de Diciembre de 2010 se
alcanza la meta del 51% del EBITDA.
F1: Reducir Costos
Se ha reducido el fondeo promedio por buque en esperas por muelle ocupado en un 5.6% al cierre del
2010. Se incrementaron las enmiendas a fondeo, sin embargo estas son por instrucciones propias del
naviero, sin afectar los costos portuarios de la estadía de la embarcación.
F2: Incrementar los ingresos
Como resultado de la recuperación que los principales sectores industriales han tenido de la crisis financiera
y económica que afectó en el 2009 a todo el mundo, el movimiento de carga en el puerto de Veracruz en el
2010 creció un 8.1%,
8 1% reflejándose principalmente en el incremento del 2.3%
2 3% de los ingresos del puerto,
puerto
específicamente en los ingresos por uso de infraestructura de la carga general, vehículos y granel mineral,
así como en cesión parcial de derechos en el rubro de carga contenerizada. No obstante lo anterior, esta
entidad continúa realizando acciones para la comercialización del puerto enfocadas a la atención y
recuperación de clientes y en la captación de nuevos mercados.
F3: Captar inversión acorde a la Durante el 2010 los privados invirtieron 213.58 millones de pesos, es decir, prácticamente duplicaron la
planeación estratégica
inversión programada. Dicha invesión se realizó principalmente en equipamiento.
C1: Servicios eficientes
Se recibieron diversos reconocimientos por parte de lineas navieras, en lo cuales se destaca como
satisfactorios los distintos servicios prestados en el puerto haciendo hincapié en el aspecto de seguridad y
protección a las embarcaciones. Derivado de las encuestas realizadas en ventanilla durante el 2010 se
registró un 89.82% como resultado de la satisfacción del usuario, lo que significa un 9 en números enteros.
Esta misma metodología será aplicada durante el 2011.
4
II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO
II.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010
C2: Cadenas logísticas
Se manejaron 468 cajas en tránsito en el periodo enero-diciembre 2010 . Lo anterior indica un incremento
del 71.43% sobre la meta programada de 273 cajas, lo que refleja una eficiencia respecto a las cadenas
logísticas del puerto. La fuente de la información es la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz.
C3: Precios competitivos
El puerto de Veracruz como parte de su estrategia de mantenimiento y recuperación de mercados, continúo
aplicando en el 2010, el descuento al tráfico de cabotaje y estableció derivado del nuevo tráfico Short Sea
Shipping entre el puerto de Veracruz y Mobile (Alabama) una nueva tarifa de muellaje para la mercancía
general seca o refrigerada en semirremolque. Por otra parte, el “Análisis del esquema de contraprestaciones
de los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones que provienen de sustitución de concesión,
enfocado al mercado de fluidos” no pudo realizarse en el 2010, ya que cuando la SHCP emitió la
autorización correspondiente para la erogación de los recursos, la ventanilla de solicitudes de estudios y
avalúos del INDAABIN estaba p
por cerrarse,, acordándose con este Instituto q
que el estudio se reprogramaría
p g
para el 2011.
C4: Certidumbre Jurídica:
En el periodo Enero-Diciembre de 2010 no se presentaron recursos legales en contra del PMDP con
resolución desfavorable.
C5: Negocios Rentables
Durante el periodo de enero-diciembre 2010 se atendieron un total de 21 clientes potenciales. 1.- Auric
Consulting. 2.-TTSSense Canadá LTD. 3.- Mundo Dulce SA de CV. 4.- CEMEX. 5.- NISSAN. 6.-OMG
International, SA de CV. 7.- NYK Logistics & Megacarrier. 8.-AL, SA de CV Constructora e Inmobiliaria. 9.ACCEL. 10.- Wallenius Wilhelmsen. 11.- America Chemical México, SA de CV. 12.- Transocean Consulting.
13.- Agco México, S. de R.L. de C.V. 14.- DIAGEO. 15.- TAMSA. 16.- Básculas de Veracruz. 17.- Asesores
en Comercio Exterior Rodal Oseguera, S. C. 18.- Logyx Almacenadora. 19.- URSSA-MEX. 20.- Global
Commodities. 21.- J. M. Mullis.
5
II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO
II.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010
En el Subcomité de Productividad se analizaron las causas que afectan a la productividad en el manejo de
carga y se propusieron medidas de solución para evitarlas o abatir al maximo sus efectos. Se realizaron
P1: Eficientar procesos de valor adecuaciones en la clasificación del tipo de carga para hacerla más acorde a la realidad y se incluyeron en
agregado
las nuevas reglas de operación, mismas que entraron en vigor en el mes de noviembre de 2010. Esto
incluye el analisis de la productividad, por gancho y por buque, ya que en gran medida las embarcaciones
en donde no se cumplia la productividad por buque, esta si era alcanzada en los estandares por gancho.
Se incrementará la capacidad instalada en el 2011 con el inicio de operaciones de los trabajos para la
P2: Optimizar la infraestructura y optimización de la línea de atraque, mismos que concluyeron a finales del 2010 y comprenden obras tales
el equipamiento
como el adelgazamiento del muelle 6, la prolongación del muelle 7 sur, el dragado para profundizar los
muelles y reforzamiento de los mismos.
P3: Mejorar la Coordinación
entre actores
Se logró una reducción sustancial derivado de diversas acciones como:
1) Menos tiempos de espera del Auto transporte por la puesta en operación del CALT.
2) Mayor disposición de la Aduana ante revisiones.
3) Menos revisiones a la industria automotriz por certificacion de origen.
Se redujo la estadía contenedores de importación llenos de 5.4 a 4.6 días. Esto es un -14.8%.
P4: Reglas y procedimientos
claros
Por lo que hace al proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley de Navegación, en el
4to. Trimestre de 2010 se celebraron diversas reuniones de trabajo, tanto con la Gerencia de Planeación,
como con Capitanía de Puerto, a efecto de coordinar acciones y afinar algunos aspectos que habrán de
contemplarse en el proyecto de modificación correspondiente; mismo que se tiene programado sea
presentado ante la CGPyMM en el primer semestre de 2011.
6
II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO
II.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010
P5: Impulsar proyectos de
inversión estratégicos
El pasado 10 de diciembre de 2010, se adjudicó uno de los tres concursos para otorgar tres contratos de
cesión parcial de derechos y obligaciones para usar, aprovechar y explotar instalaciones de uso público
para la prestación del servicio de alimentos y bebidas (no alcohólicas) a la comunidad portuaria,
declarándose desiertos dos de ellos. Cabe destacar que la firma del citado contrato se realizó el pasado 17
de diciembre. Como resultado de lo anterior, APIVER publicará nuevamente en enero del 2011 una nueva
convocatoria para concursar nuevamente los otros 2 que se declararon desiertos. Por otra parte, derivado
de las medidas de protección y seguridad implementadas por la entidad desde el 2009 a solicitud de la
Aduana y de la Armada de México se determinó que el concurso de "Servicio Turístico" no era
operativamente factible de realizar. Sin embargo, se continúa analizando la posibilidad con dichas
autoridades de realizarlo en el 2011.
P6: Relación Puerto Ciudad
A partir
ti de
d fi
finales
l del
d l 2008 inició
i i ió la
l adquisición
d i i ió de
d terrenos
t
para liberar
lib
ell derecho
d
h de
d vía
í d
dell proyecto
t de
d
“Libramiento ferroviario a Santa Fé” para la relación Puerto-Ciudad, por lo que al mes de diciembre 2010 la
APIVER ha liberado 6.5 km. (76% de avance) de los 8.5 kms. que le corresponden y continua con el
proceso de negociación con los propietarios pendientes de adquirir. Por otra parte, del tramo ejidal que
liberará Gobierno del Estado (4 Kms) nos han informado que ya firmaron convenios de ocupación o
promesas de compraventa con 20 afectados (45% de avance), por lo que se estima cierren negociaciones
en el primer semestre de 2011 debido a esta situación, se ha desfasado el ejercicio del recurso en obra
pública durante el 2010, por lo que mediante el quinto replanteamiento al Oficio de Liberación de Inversión
se disminuyó el importe a ejercer en el proyecto a 3.0 millones de pesos.
7
II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PUERTO
II.1 CUMPLIMIENTO DEL POA DEL 2010
Durante el ejercicio 2010 se implementaron los siguientes procesos mediante el uso de trámites
electrónicos, firmas electrónicas e intercambio electrónico de información:
a) Formato Unico de Acceso
b) Solicitud de uso de infraestructura portuaria
c) Aviso de arribo modificado
A1: Incrementar la integración de
d) Programación de buques modificado
sistemas de información y
e) Permiso de Entrada para Capitania
telecomunicaciones
f) Permiso de Salida para Capitania
g) Permiso Movimiento y Fondeo Para Capitania
h) Planeacion de buques Modificado
i) Cambio de Consignación
i) Diversos Documentos con la Aduana Maritima
A2: Desarrollo Profesional
Portuario
De los 27 cursos programados para el ejercicio 2010 se impartieron 25 cursos que representan el 93% de
cumplimiento. La diferencia obedece a la suspensión de cursos por el trámite realizado durante el tercer
trimestre ante la SHCP para la aprobación de factibilidad presupuestaria.
8
II.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP
Código del
Objetivo
PMDP
OMI01
F1
F2
F3
C1
Objetivo PMDP
Descripción Indicador
Indicador
Que los negocios que se desarrollen en el puerto de Veracruz,
Maximizar la rentabilidad de así como los que formen parte de la cadena logística del puerto, EBITDA por centro de
los negocios logísticos
obtengan las condiciones necesarias para satisfacer las negocios (tipo de carga)
expectativas de los inversionistas.
Reducir costos
Incrementar los ingresos
Eliminar acciones que no generen valor al servicio que ofrece el
puerto de Veracruz, y que representan un sobre costo para los
usuarios del mismo, considerando tanto los servicios que se
ofrecen directamente en el puerto como para los que forman
parte de su cadena logística.
% de reducción de costos
eventuales,
extraordinarios
y
adicionales
Identificar las áreas de oportunidad para lograr captar un mayor
tráfico de mercancías y buques que se manejan en el puerto de
Tasa
crecimiento
Veracruz, así como diversificar los servicios que ofrecemos en el
ingresos API
puerto con la finalidad de hacer crecer el volumen de los
mercados actuales y captar mercados potenciales.
Generar los esquemas de negocios que en forma estratégica
Captar inversión acorde a la permitan atender el desarrollo sostenido del puerto mejorando
Inversión privada
planeación estratégica
las condiciones operativas y de servicio que ofrecemos, dando
viabilidad a nuevas unidades de negocios.
Servicios eficientes
Que los servicios portuarios y conexos, definidos en la Ley de
Puertos, que se preste dentro del Recinto Portuario, así como los
que formen parte de la cadena logística del puerto, satisfagan al
cliente a través del cumplimiento de los requerimientos
establecidos en las reglas de Operación, siempre buscando
superar o por lo menos igualar los ofrecidos por la competencia.
Índice de satisfacción de
clientes con servicios
portuarios y servicios
conexos
Meta(s) 2010 Meta(s) alcanzada
PMDP
(s) 2010
Meta(s) 2011
PMDP
Meta(s)
Proyección
2011
(1)
60%
51%
60%
60%
-5%
-5.6%
-5%
-5%
>al 1.0%
2.3%
>al 1.5%
>al 1.5%
$100,000,000
$213,584,536
$100,000,000
$100,000,000
9
9
9
9
Justificación
(2)
9
II.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP
Código del
Objetivo
PMDP
C2
C3
Objetivo PMDP
Cadenas logísticas
Precio competitivo
Descripción Indicador
Meta(s) 2010 Meta(s) alcanzada
PMDP
(s) 2010
Indicador
Este objetivo pretende integrar los servicios ofertados dentro del
puerto de Veracruz para la transferencia de la carga, generando
esquemas de operación coordinada entre los diferentes modos No. De Cajas manejados
de transporte y un flujo eficiente de la información, simplificando en tránsito
al cliente el número de trámites y logrando la optimización de los
costos.
Será el resultado de la integración de los costos que paga el
cliente por todos los servicios orientados a la transferencia de
carga que se ofrecen en el puerto de Veracruz, consecuencia de
la integración de las cadenas logísticas operativas, buscando
que este sea igual o menor al precio de mercado y/o de la
competencia.
273
468
Variación % de Tarifa
Integral de Contenedores
<10%
Variación % de Tarifa
Integral de Autos
<15%
Variación % de Tarifa
Integral de Granel
Agrícola
Variación % de Tarifa
Integral de Carga
General
Variación % de Tarifa
Integral de Granel
Mineral
C4
Certidumbre jurídica
Este objetivo esta enfocado principalmente a los inversionistas
que se encuentran o pretendan establecer en el puerto de
Veracruz, los cuales buscan la confianza y seguridad de que sus
inversiones están bajo un esquema legal claro.
N° de recursos legales
iniciados en contra del
La certidumbre jurídica se otorgará mediante el Programa PMDP con resolución
Maestro de Desarrollo, las Reglas de Operación del Puerto, el desfavorable.
cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos
celebrados con la APIVER y de las bases de concurso, en su
caso.
C5
Negocios Rentables
Con este objetivo se pretende analizar las diferentes unidades de
negocios establecidas en el puerto a fin de regular el número de Desarrollo
prestadores de servicios que puedan desarrollarse en un marco negocios
de sana competencia.
de
nuevos
≤16%
<16%
Meta(s) 2011
PMDP
Meta(s)
Proyección
2011
(1)
313
313
≤16%
≤16%
Justificación
(2)
<16%
<16%
0
0
0
0
20 clientes
potenciales
21 clientes
potenciales
10 clientes
potenciales
10 clientes
potenciales
10
II.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP
Código del
Objetivo
PMDP
P1
Objetivo PMDP
Descripción Indicador
Indicador
Analizar los procedimientos vigentes, eliminando las actividades
Eficientar procesos de valor
% de cumplimiento de
que no generan valor y promover la sistematización de las
agregado
productividades
mismas.
Capacidad instalada
P2
Desarrollar y mantener la infraestructura optimizando su uso y
Optimizar la infraestructura y
modernizando el equipamiento operativo acorde a las nuevas
equipamiento
necesidades tecnológicas,ambientales y de seguridad del puerto.
Certificación código PBIP.
P3
p
p
Garantizar la coordinación entre los participantes
de la cadena
Mejorar la coordinación entre operativa en la prestación de los servicios portuarios Estadía de cargas en el
(consignatarios, autoridades, operadores), para asegurar una puerto
actores
eficiente atención a la carga disminuyendo el tiempo de estadía.
Meta(s) 2010 Meta(s) alcanzada
PMDP
(s) 2010
Meta(s) 2011
PMDP
Meta(s)
Proyección
2011
(1)
100%
85%
90%
90%
28.08
millones
de
toneladas
25.55
millones
de
toneladas
32.30
millones
de
toneladas
32.30
millones
de
toneladas
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
-12%
-19%
-15%
-15%
P4
Reglas y procedimientos
claros
Establecer de manera clara y precisa el marco normativo,
N°
Propuesta
de
mediante el cual se regirá la relación de negocios, así como la
modificación al marco
prestación de los servicios y las relaciones entre los
normativo
participantes.
1
1
0
0
P5
Impulsar proyectos de
inversión estratégicos y
fortalecer los esquemas de
inversión
Generar un esquema de negocios a través de alianzas
estratégicas y acuerdos comerciales enfocados a garantizar la N° de concursos (para
viabilidad financiera de los proyectos de inversión considerados nuevos negocios)
en la planeación estratégica del puerto.
4
3
1
1
Justificación
(2)
11
II.2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PMDP
Código del
Objetivo
PMDP
Objetivo PMDP
P6
Relación puerto-ciudad
A1
A2
Descripción Indicador
Indicador
Meta(s)
Proyección
2011
(1)
$949,459.00
$126,600,000
$126,600,000
10
10
6
6
100%
93%
100%
100%
Lograr que el puerto de Veracruz se integre en el entorno que se
Monto
invertido
en
encuentra, de forma que sea percibido como un destino de
$232,500,000
proyectos Puerto-Ciudad
inversión y fuente de generación de empleos.
Desarrollar proyectos encaminados a la generación de la
infraestructura tecnológica necesaria para la integración de los
Incrementar la integración de
sistemas de información y comunicaciones requeridos para Desarrollo de sistemas
sistemas de información y
facilitar la logística y productividad del movimiento de carga y integrados
telecomunicaciones
buques, a través de la simplificación y automatización de los
tramites y procesos en el puerto de Veracruz.
Desarrollo profesional
portuario
Meta(s) 2011
PMDP
Meta(s) 2010 Meta(s) alcanzada
PMDP
(s) 2010
Promover el incremento en la competencia y formación a los
diferentes niveles directivos y operativos del puerto, basados en
un análisis de necesidades de capacitación, para lograr la
eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios, creando
esquemas que permitan propiciar el crecimiento profesional de
los trabajadores del puerto y de los negocios que forman parte
de la cadena logística.
% de Cumplimiento del
Programa
de
Capacitación
de
la
Comunidad
Justificación
(2)
(1) En el caso de que existan diferencias sustanciales (>10%) entre la meta del PMDP con la meta proyectada, deberá proceder a una modificación del PMDP.
(2) En el caso de que existan diferencias menores (<10%), deberán justificar dicha diferencia.
12
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Impulsar la construcción de
nuevos puertos estratégicos
para el manejo de carga
comercial no petrolera.
Empezar la construcción en la zona norte de la
primera etapa del actual puerto de Veracruz,
Ver., para todo tipo de carga, en especial la
contenerizada.
Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cual
será desarrollado en el periodo 2011-2019. Durante el 2008 se registró el
Construir una Terminal Especializada de proyecto en la cartera de la SHCP, en el 2009 se elaboró la Manifestación de
Ampliar y modernizar la Contenedores (TEC) en el puerto de Veracruz, Impacto Ambiental del Proyecto, y se han concluido estudios técnicos y
Se espera obtener la autorizacion ambiental del proyecto en el
proyectos ejecutivos en el 2010.
infraestructura
en
los Ver.
segundo trimestre de 2011 así como el inicio de las obras en el
principales
puertos
segundo semestre del 2011 para la construcción del Rompeolas
Construir una terminal para graneles minerales y
comerciales.
Poniente.
agrícolas en el puerto de Veracruz, Ver.
5.2.1
Atender la
demanda
de
infraestructura
portuaria mediante la
creación de nuevos
puertos
y
la
modernización de los
existentes,
para
favorecer
el
desarrollo económico
del
país
y
la
generación
de
Utilizar nuevos esquemas de
empleos
financiamiento y gestión de
proyectos de inversión.
5.2.2 Fomentar la
competitividad
del
sistema portuario y
del
transporte
marítimo,
para
ofrecer servicios con
calidad
y
precio
acordes
a
los
estándares
internacionales.
Incrementar la calidad y
eficiencia de los servicios
portuarios y marítimos que
son parte sustantiva de las
cadenas logísticas.
Definir e instrumentar nuevos esquemas de
financiamiento que incorporen diversas fuentes Proyecto de ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, el cual
de recursos, principalmente del sector privado, e será desarrollado en el periodo 2011-2019. Se considera una participación
incrementen los montos de inversión en privada del 66% en el total de las inversiones.
infraestructura portuaria.
Para la Zona de Actividades Logísticas, es importante señalar que el 30 de junio
del 2008 se integró el Comité Técnico de Desarrollo que tiene como función la
Celebrar acuerdos, convenios y contratos para
aprobación de los contratos de compra-venta y arrendamientos de inmuebles,
proyectos rentables que permitan incrementar
asimismo se inició con la contratación de una empresa que coadyuve en la
los recursos para inversiones en el Sector.
t li
ió del
d l Programa
P
d
C
i li
ió de
d esta
t área
á
últi
actualización
de Comercialización
en ell último
trimestre del 2010.
Concretar la firma de un Pacto Nacional de
Competitividad Portuaria para hacer más
eficientes las cadenas logísticas en los cinco
principales puertos del país (Veracruz, Altamira,
Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Progreso) para
ofrecer servicios con calidad, disminuir los
tiempos de desalojo y dar mayor seguridad a los
usuarios a un menor costo.
Durante el primer semestre del 2011 se concluirá la actualización
del Programa de Comercialización de la Zona de Actividades
Logísticas, iniciando la implantación del Programa de
C
i li
ió de
d la
l ZAL en ell segundo
d semestre
t del
d l 2011.
2011
Comercialización
Mediante el seguimiento a las actividades de la iniciativa estratégica
"Fortalecimiento de corredores multimodales del puerto de Veracruz" se dará
cumplimiento al Objetivo de “Cadenas logísticas”, establecido en el mapa
estratégico del puerto. El puerto de Veracruz a la fecha ha celebrado 5
convenios con puertos interiores, los cuales han permitido extender nuestra
En el 2011 para fortalecer y hacer más eficiente las cadenas
zona de influencia, así como coadyuvar en la eficiencia de los servicios
logísticas se firmará un convenio de colaboración comercial con
ofrecidos en las diferentes cadenas logísticas. Asisimismo se firmó convenio
Puerta México
con Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. "FERROVALLE
INTERMODAL". Es importante señalar que derivado de los convenios de
colaboración firmados se tiene un flujo de movimiento de carga en especial
contenerizada vía ferrocarril más eficiente, el cual permitió superar la meta del
periodo 2010 con un 45% más.
13
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
5.2.2 Fomentar la
competitividad
del
sistema portuario y
del
transporte
marítimo,
para
ofrecer servicios con
calidad
y
precio
acordes
a
los
estándares
internacionales.
5.2.2 Fomentar la
competitividad
del
sistema portuario y
del
transporte
marítimo,
para
ofrecer servicios con
calidad
y
precio
acordes
a
los
estándares
internacionales.
Linea de Acción
Incrementar la calidad y
eficiencia de los servicios
portuarios y marítimos que
son parte sustantiva de las
cadenas logísticas.
Incrementar la calidad y
eficiencia de los servicios
portuarios y marítimos que
son parte sustantiva de las
cadenas logísticas.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
El pasado 15 de abril esta entidad firmó un contrato con la empresa IDOM
Ingeniería, S.A. de C.V., la cual tiene los derechos exclusivos en México por
parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) para implementar, capacitar
y transferir la metodología de la “Marca de Calidad” de dicho puerto en nuestro
Implantar la “marca de calidad” para carga país, con el objeto de establecer un Plan de Calidad con un sistema de
La implementación de la Marca de Garantía continuará durante
contenerizada en los puertos mexicanos que garantías que responsabilice a través de procedimientos de calidad a los
el año 2011.
operan este tipo de carga.
diferentes actores de la cadena logística. Este proyecto contempla la
implementación de la metodología para la carga contenerizada durante 19
meses contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de
2011, abarcando las siguientes 10 fases: FASE 1: Lanzamiento del proyecto,
FASE 2: Diagnóstico, (continúa en la siguiente página)
FASE 3: Creación Consejo Rector de Calidad y Grupos de Trabajo, FASE 4:
Análisis de Procesos y Definición de Indicadores, FASE 5: Definición de
Garantías y creación de los Manuales de Servicio, FASE 6: Definición del Plan
de Calidad y de la Entidad de Gestión, FASE 7: Implantación indicadores, FASE
8: Adhesiones/Compromisos, FASE 9: Plan de Comunicación y FASE 10: Cierre
del proyecto y traspaso de conocimiento. Es importante destacar que dentro de
las ventajas de la implementación de la marca de calidad de APB es que al final
Implantar la “marca de calidad” para carga del proyecto el puerto de Veracruz podrá contar con 2 marcas la “Marca de
La implementación de la Marca de Garantía continuará durante
contenerizada en los puertos mexicanos que Calidad del Puerto de Barcelona” y una “Marca Propia” como herramienta
el año 2011.
operan este tipo de carga.
comercial y de marketing. Cabe destacar que el pasado 26 de noviembre de
2010, inició la fase 5, misma que concluye en el mes de abril del 2011. Es
importante señalar,
señalar que como resultado de la Fase 2 se detectaron 7 mejoras a
realizar (arribo y salida de buques, cuidado en el manejo de las mercancías,
inspecciones y certificaciones de la mercancía por autoridades, gestión de
contenedores vacíos, agilización de la importación y de la exportación y
trazabilidad de la carga dentro del puerto. A la fecha, se está trabajando con el
grupo de trabajo para la atención de la mejora N° 3.
Crear e implementar un modelo comercial y de
negocios para todas las APIS federales,
sustentado en una estrategia global de negocios
y los conceptos de cadenas productivas,
logísticas y de valor.
Actualmente dentro de las acciones de la iniciativa estratégica llamada
"Implantar un marketing estratégico por unidad de negocio" está realizar todas
las actividades comerciales y de promoción establecidas en el Plan de
Comercialización del Puerto de Veracruz 2010, enfocando la atención a clientes
y visitas personalizadas por unidad de negocio, así como identificar las áreas de En el 2011 se dará seguimiento a todas las actividades de
oportunidad para lograr captar un mayor tráfico de mercancías y buques y marketing incluyendo las misiones comerciales de acuerdo al
desarrollar planes de negocios estratégicos que generen valor agregado a los Programa de Comercialización 2011.
servicios ofrecidos en el puerto como la ZAL. Durante el 2010 se realizaron tres
misiones comerciales una a Toluca donde se visitó a seis clientes, otra a la
ciudad de México donde se visitaron cuatro empresas y la tercera a Querétaro
ahí se visitaron cinco clientes del Puerto de Veracruz.
14
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
5.2.2 Fomentar la
competitividad
del
sistema portuario y
del
transporte
marítimo,
para
ofrecer servicios con
calidad
y
precio
acordes
a
los
estándares
internacionales.
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnología ORACLE que
cubre al 100% nuestras necesidades de control tanto de la parte administrativa
Contar con un sistema único de información que como la operativa, así mismo se han implementado nuevas tecnologías de
mejore los procesos administrativos y operativos información aplicadas a Sistemas de Gestión e Intercambio de Información en la
de las APIS, así como implantar el Sistema APIVER mejorando los tiempos de atención, integración, seguridad de la
Institucional de Puertos y Marina Mercante
información e incrementado la comunicación entre las entidades participantes
Incrementar la calidad y
en los procesos, lo que permite agilizar los trámites e incrementar la
eficiencia de los servicios
productividad.
portuarios y marítimos que
son parte sustantiva de las
cadenas logísticas.
Dentro del Programa de Comercialización se tienen contempladas las
Ampliar y mejorar el esquema de difusión de las estrategias de comunicación social y con estricto apego a lo establecido por la
actividades del subsector marítimo portuario, Secretaría de Gobernación se elaboran las Estrategias y el Programa de
dirigido a proporcionar mejor información y con Comunicación Social, mismo que una vez autorizado por ésta se complementa
oportunidad a clientes, inversionistas y público con la Campaña de Comunicación Social. Es importante señalar que
en general.
actualmente damos difusión a través de la página de internet, boletín
informativo, API TV, revistas, artículos promocionales y espectaculares.
O
e ta la
a est
uctu a ta
a a
Orientar
estructura
tarifaria
de las APIS hacia los
modelos internacionales de
competitividad, a fin de
disminuir el costo de los
servicios
portuarios,
sin
afectar sus ingresos.
Implantar el modelo de tarifas por productividad y
establecer nuevas bases de regulación tarifaria y
de precios por el uso de infraestructura y la
prestación de los servicios portuarios para todas
las APIS.
Las tarifas por uso de infraestructura portuaria del puerto de Veracruz están
establecidas conforme al Modelo de Tarifas por productividad establecido por la
ecc ó General
Ge e a de Puertos.
ue tos Por
o ot
a pa
parte,
te, cabe destaca
destacar que esta entidad
e t dad
Dirección
otra
inició un estudio valuatorio con el INDAABIN para revisar los esquemas de
contraprestación establecidos en los contratos de cesión parcial de derechos de
las terminales e instalaciones de granos y fluidos que provienen de sustitución
de concesión y que tienen como obligación quinquenal la elaboración de un
avalúo, con la finalidad de captar mayores ingresos por el pago de
contraprestaciones conforme a la potencialidad económica del puerto y a la que
pagan los actuales competidores de los cesionarios establecidos en él. Este
proyecto se concluirá en el 2011.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
A la fecha se tiene implementado un GRP basado en tecnología
ORACLE que cubre al 100% nuestras necesidades de control
tanto de la parte administrativa como la operativa, así mismo se
han implementado nuevas tecnologías de información aplicadas
a Sistemas de Gestión e Intercambio de Información en la
APIVER mejorando los tiempos de atención, integración,
seguridad de la información e incrementado la comunicación
entre las entidades participantes en los procesos, lo que permite
agilizar los trámites e incrementar la productividad, por lo que se
le dará continuidad en el 2011.
Dentro del Programa de Comercialización periodo 2011 está
considerada la difusión de las actividades del Puerto de
Veracruz a través de la Campaña de Comunicación Social 2011
con la autorización de la Secretaría de Gobernación.
Las tarifas por uso de infraestructura portuaria del puerto de
Veracruz están establecidas conforme al Modelo de Tarifas por
productividad establecido por la Dirección General de Puertos.
Puertos
Por otra parte, cabe destacar que los estudios valuatorios con el
INDAABIN para revisar los esquemas de contraprestación
establecidos en los contratos de cesión parcial de derechos de
las terminales e instalaciones de granos y fluidos que provienen
de sustitución de concesión y que tienen como obligación
quinquenal la elaboración de un avalúo, se van a concluir en el
2011.
15
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Orientar la estructura tarifaria
de las APIS hacia los
modelos internacionales de
competitividad, a fin de
disminuir el costo de los
servicios
portuarios,
sin
afectar sus ingresos.
5.2.2 Fomentar la
competitividad
del
sistema portuario y
del
transporte
marítimo,
para
ofrecer servicios con
calidad
y
precio
acordes
a
los
estándares
internacionales.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Disminuir el costo integral por contenedor en los
principales puertos del país, con base en una
política tarifaria competitiva y acuerdos con los
operadores de terminales y prestadores de
servicios.
Mediante la implementación de la Marca de Calidad, esta entidad gestionará
entre todos los actores de la cadena logística una operación mas eficiente y
competitiva que tenga como resultado una diminución de tiempos y costos , así
como mejoras en la calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puerto
tener una mayor competitividad con respecto a la oferta de servicios presentada
por su competencia. La implementación de este proyecto durará 19 meses
contados a partir del 15 de abril del 2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011.
Mediante la implementación de la Marca de Calidad, esta entidad
gestionará entre todos los actores de la cadena logística una
operación mas eficiente y competitiva que tenga como resultado
una diminución de tiempos y costos , así como mejoras en la
calidad de los servicios ofrecidos, permitiendo al puerto tener una
mayor competitividad con respecto a la oferta de servicios
presentada por su competencia. La implementación de este
proyecto durará 19 meses contados a partir del 15 de abril del
2010 y hasta el 14 de noviembre de 2011.
Desarrollar un Sistema Único de Información
Logística interconectado al Sistema Institucional
Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General de Puertos y
de Puertos y Marina Mercante, que contribuya a
Marina Mercante, la Entidad no participa a este momento en su desarrollo.
mejorar la actividad marítima portuaria y ofrecer
Lograr
que
todos
los
servicios de calidad.
participantes
del
sector
marítimo portuario del país, Crear e instrumentar la Red Privada Virtual del
autoridades e inversionistas Sistema Portuario Nacional conectando a las 16
privados,
estén APIS federales coordinadas por la SCT con las El proceso de instalacion de la Red Privada Virtual fue concluido durante el mes
intercomunicados entre sí, a oficinas centrales para comunicaciones de video, de diciembre 2010.
través del uso de tecnologías audio y datos.
de
la
información
y
telecomunicaciones de clase
Estandarizar las p
plataformas de desarrollo Esta APIVER estableció su p
plataforma de desarrollo en el 2003,, y actualmente
u da
mundial.
informático y de bases de datos en las 16 APIS Altamira, Dos Bocas, Mazatlan y Tampico comparte esta tecnología y que junto
federales para un manejo uniforme de con la de API Progreso (11 puertos), permitiendo de esta manera estadarizar los
información.
procesos administrativos y operativos de los puertos.
Esta actividad la esta desarrollando la Coordinación General de
Puertos y Marina Mercante, la Entidad no participa a este
momento en su desarrollo.
Mantener la Red Privada Virtual en el 2011.
Esta APIVER estableció su plataforma de desarrollo en el 2003, y
actualmente Altamira,
Altamira Dos Bocas,
Bocas Mazatlan y Tampico comparte
esta tecnología y que junto con la de API Progreso (11 puertos),
permitiendo de esta manera estadarizar los procesos
administrativos y operativos de los puertos.
16
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Lograr
que
todos
los
participantes
del
sector
marítimo portuario del país,
autoridades e inversionistas
privados,
estén
intercomunicados entre sí, a
través del uso de tecnologías
de
la
información
y
telecomunicaciones de clase
mundial.
5.2.2 Fomentar la
competitividad
del
sistema portuario y
del
transporte
marítimo,
para
ofrecer servicios con
calidad
y
precio
acordes
a
los
estándares
Actualizar el marco normativo
internacionales.
del
subsector
marítimo
portuario para fortalecer la
certidumbre jurídica a la
inversión privada.
5.2.3 Potenciar a los
puertos como nodos
articuladores
para
crear un sistema
integrado
de
transporte multimodal
que
facilite
el
traslado eficiente de
personas y bienes y
reduzca los costos
logísticos
en
servicios “puerta a
puerta”.
Dotar a los principales
puertos
con
conexiones
necesarias para operar como
nodos intermodales, a fin de
incrementar el número de
contenedores movilizados en
el
Sistema
Portuario
Nacional.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Actualmente APIVER cuenta con tableros de información de inteligencia de
negocios en su portal web, en este mismo sentido se cumplió con los
Incorporar información consolidada a los portales
estandares de diseño marcado por la Presidencia de la Republica que el sitio
de Internet tanto de los puertos como de la
WEB de la Entidad debe observar, en este mismo sentido durante el 2009 se
Coordinación General de Puertos y Marina
agregó el modulo de reportes financieros con la finalidad de que la Coordinación
Mercante (CGPMM).
General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) tenga acceso en línea a esta
información.
Actualmente APIVER cuenta con tableros de información de
inteligencia de negocios en su portal web, en este mismo sentido
se cumplió con los estandares de diseño marcado por la
Presidencia de la Republica que el sitio WEB de la Entidad debe
observar, en este mismo sentido durante el 2009 se agregó el
modulo de reportes financieros con la finalidad de que la
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM)
tenga acceso en línea a esta información.
Derivado del objetivo de "Reglas y procedimientos claros" del Mapa Estratégico
del Puerto, en el 2010 se presentó ante la DGP la propuesta de modificación al
artículo 54 de la Ley Aduanera, como parte de las actividades de la iniciativa
Dar
seguimiento
y
participar
en
las
estratégica "Promover ante las autoridades competentes, en conjunto con
negociaciones de los proyectos legislativos para
interesados del ramo, adecuaciones a la legislación vigente, que atienda las
modificar el marco jurídico sobre puertos y
necesidades de los negocios en áreas de mayor eficiencia", lo cual contribuirá a
marina mercante.
su desarrollo. Por lo que hace al proyecto de modificación al artículo 66 del
Reglamento de la Ley de Navegación se encuentra en proceso de revisión, para
su posterior envío a la DGP.
Atender durante el 2011 el proyecto de modificación al artículo 66
del Reglamento de la Ley de Navegación, el cual se encuentra en
proceso de revisión, para su posterior presentación ante la DGP.
Asimismo, se dará seguimiento a las demás propuestas de
modificación a la ley realizadas por esta entidad, a efecto de
conocer el status que guardan.
Derivado del objetivo de "Cadenas logísticas" del Mapa Estratégico del Puerto,
se han establecido convenios de colaboración con los siguientes operadores
logísticos: Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de
Establecer acuerdos con prestadores de servicio
Guanajuato, Servicio Integral y Desarrollo GMG, Logistik Servicios Multimodales
y dependencias clave, para garantizar la
En el periodo 2011 se firmará un convenio de colaboración
S.A. de C.V. y Guanajuato Puerto Interior, en 2008 se firmó un convenio con
operación eficiente del transporte multimodal en
comercial con el corredor Puerta México.
TRACOMEX, lo anterior con el objeto de establecer las primeras alianzas entre
los puertos.
los diferentes actores de las diferentes cadenas logísticas que interactúan con el
puerto. El 27 de agosto del 2010 se firmó convenio con Ferrocarril y Terminal
del Valle de México, S.A. de C.V. "Ferrovalle Intermodal".
17
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
En el 2007 se concluyó la construcción de 7.8 kms. del libramiento portuario
"kilómetro 13.5".
Ampliar la conexión de los puertos del país a Además se encuentra en proceso el proyecto de infraestructura: “Nuevo acceso En el 2011 dará inicio el proyecto “Nuevo acceso ferroviario al
través de una planeación integral que incluya la ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte”, en el periodo 2008-2012, por puerto de Veracruz en la zona norte” para ampliar la conexión
infraestructura carretera y ferroviaria.
lo que a la fecha la APIVER y el Gobierno del Estado de Veracruz han estado con los puertos del pais
realizando las negociaciones para la compra de los terrenos con la finalidad de
liberar el derecho de vía a Santa Fé.
Con los trabajos que se van a realizar para la implementación de la marca de
garantía en el puerto, esta entidad pretende identificar las principales
necesidades de sus clientes, siendo uno de los resultados esperados coadyuvar
al desarrollo de corredores multimodales fomentado el tráfico de contenedores
vía ferrocarril. Asimismo, esta entidad está realizando un estudio para identificar
la problemática del manejo de carga vía ferrocarril, siendo uno de los tópicos a
analizar la estructura tarifaria.
5.2.3 Potenciar a los
puertos como nodos
articuladores
para
crear un sistema
integrado
de
transporte multimodal
q
que
facilite
el
traslado eficiente de
personas y bienes y
reduzca los costos
logísticos
en
servicios “puerta a
puerta”.
Realizar estudios de mercado y análisis de
origen/destino que identifiquen la carga
contenerizada, graneles o fluidos susceptible de
transportarse por los puertos de México a través
Dotar a los principales de los corredores intermodales.
puertos
con
conexiones
necesarias para operar como
nodos intermodales, a fin de
incrementar el número de Desarrollar zonas de actividades logísticas
contenedores movilizados en (áreas de operaciones para el manejo de carga Se ha dado cumplimiento en el periodo 2007-2010 mediante el desarrollo de la
el
Sistema
Portuario en puerto seco y desarrollo de servicios) y Zona de Actividades Logísticas en Veracruz, asimismo se dará conexión
carretera con el libramiento portuario "kilómetro 13.5" concluido en el 2007 y se
Nacional.
terminales intermodales en los principales
dará conexión ferroviaria con el “Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz
puertos del país, así como la conexión de éstos
en la zona norte”, en el periodo 2008-2012.
co
a infraestructura
aest uctu a carretera
ca ete a y ferroviaria.
e o a a
con la
Generar un programa de
coordinación y promoción
para la construcción de
libramientos
y
ramales
ferroviarios en los puertos,
que resuelva los problemas
de
conectividad,
dando
viabilidad a su integración en
las cadenas logísticas y de
valor.
Con los trabajos que se van a realizar para la implementación de
la marca de garantía en el puerto, esta entidad pretende
identificar las principales necesidades de sus clientes, siendo
uno de los resultados esperados coadyuvar al desarrollo de
corredores multimodales fomentado el tráfico de contenedores
vía ferrocarril. Asimismo, esta entidad está realizando un estudio
para identificar la problemática del manejo de carga vía
ferrocarril, siendo uno de los tópicos a analizar la estructura
tarifaria.
Se continuará durante el 2011 con los trabajos de construcción
correspondientes a la Zona de Actividades Logísticas así como la
liberación de los derechos e inicio de la obra para el Libramiento
Ferroviario Santa Fé.
Impulsar el desarrollo de servicios marítimoportuarios de clase mundial, como los servicios
“puerta a puerta” y “justo a tiempo”, así como las
actividades de valor agregado en los principales
puertos del país.
APIVER en el último cuatrimestre del año 2009, determinó la implementación de
una marca de garantía que permita no solo disminuir los tiempos y costos de
operación en el puerto, sino mejorar la calidad de los servicios ofrecidos,
permitiendo al puerto tener una mayor competitividad con respecto a la oferta
La implementación de la Marca de Garantía continuará durante
de servicios presentada por su competencia. Esta entidad inició su proceso de
el año 2011.
implementación en el 2010, comenzando con un diagnostico de la situación
operativa del puerto y una evaluación de la percepción de los clientes sobre los
niveles de servicio ofrecidos los cuales van a servir para identificar los procesos
que se pretendan garantizar, así como el tipo de garantías a aplicar.
Obtener la concesión o permiso para la
construcción de vías férreas cortas en los
puertos de Veracruz, Altamira y Manzanillo, así
como el derecho de vía, para mejorar la
conectividad con las distintas empresas
ferroviarias que los atienden.
Con la obtención del permiso y la liberación del derecho de vía del “Nuevo
acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona norte”, se dará cumplimiento
a esta línea de acción. Dicha liberación de derecho de vía se inició a finales del
2008 y ha continuado durante el 2009 y 2010, considerando que se concluya en
el primer semestre del 2011. Una vez liberado todo el derecho de vía, se
solicitará el permiso ante la SCT.
Con la obtención del permiso y la liberación del derecho de vía
del “Nuevo acceso ferroviario al puerto de Veracruz en la zona
norte”, se dará cumplimiento a esta línea de acción. Dicha
liberación de derecho de vía se inició a finales del 2008 y ha
continuado durante el 2009 y 2010, considerando que se
concluya en el primer semestre del 2011. Una vez liberado todo
el derecho de vía, se solicitará el permiso ante la SCT.
18
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
5.2.3 Potenciar a los
puertos como nodos
articuladores
para
crear un sistema
integrado
de
transporte multimodal
que
facilite
el
traslado eficiente de
personas y bienes y
reduzca los costos
logísticos
en
servicios “puerta a
puerta”.
5.2.4
Impulsar el
desarrollo
de
la
Marina
Mercante
Nacional, fortalecer
el
cabotaje
y
establecer rutas de
transporte marítimo
de corta distancia
para incrementar la
oferta y las opciones
de
transporte
eficiente.
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Con el proyecto de "Ampliacion de red ferroviaria en el recinto portuario para
Modernizar y ampliar las vías férreas al interior granel mineral y automóviles" ejecutado en el 2008 se modernizaron y ampliaron
Generar un programa de de los puertos y mejorar su conexión con las vías las vías férreas al interior del puerto; así mismo con el “Nuevo acceso ferroviario
coordinación y promoción externas.
al puerto de Veracruz en la zona norte” en el periodo 2011-2012 se mejorará su
para la construcción de
conexión con las vías externas.
libramientos
y
ramales
ferroviarios en los puertos,
que resuelva los problemas
Se resolvió eliminar este concurso, hasta en tanto la obra de la vía ferroviaria
de
conectividad,
dando
del puerto a la zona de Santa Fé y el patio de acomodos estén terminados, con
viabilidad a su integración en Licitar el servicio de arrastre ferroviario al interior el objeto de poder realizar el análisis correspondiente con las nuevas
las cadenas logísticas y de de los puertos
condiciones del mercado para determinar, en su caso si es viable económica,
valor.
financiera y comercialmente para un tercero y para el puerto realizar este tipo de
concurso.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
En el 2011 dará inicio el proyecto “Nuevo acceso ferroviario al
puerto de Veracruz en la zona norte” que mejorará la conexión
con las vías externas.
Se resolvió eliminar este concurso, hasta en tanto la obra de la
vía ferroviaria del puerto a la zona de Santa Fé y el patio de
acomodos estén terminados, con el objeto de poder realizar el
análisis correspondiente con las nuevas condiciones del mercado
para determinar, en su caso si es viable económica, financiera y
comercialmente para un tercero y para el puerto realizar este tipo
de concurso.
Durante el 2010, esta entidad analizó con la Aduana Marítima y la
Administración General de Aduanas, el manejo de este tipo de tráfico por el
puerto, toda vez que los muelles del recinto portuario tienen la figura de recinto
Fiscalizado para el manejo de mercancía de comercio exterior y no existe algún
muelle en el puerto que no la tenga. No obstante lo anterior, y como parte de las
estrategias de comercialización del puerto de Veracruz, se diseñó en el 2009 un
esquema tarifario exclusivo para el servicio de cabotaje; así mismo y con el
objeto de que en caso se pudiera efectuar este tipo de tráfico por el puerto, se
Fortalecer el tráfico de
autorizó un 60% de descuento a estas tarifas, el cual continúa vigente hasta el Se continuará apoyando en el desarrollo de este nuevo servicio
cabotaje y establecer nuevas
31 de diciembre del 2011.
de la línea Nafta Gulf Bridge esperando lograr para el 2011 2
rutas de transporte marítimo
salidas semanales en día fijo y horario pre-establecido.
de corta distancia.
Diseñar un modelo de promoción comercial para Por otra parte, y con la finalidad de descongestionar los tránsitos carreteros por
el tráfico de cabotaje, incentivando la creación la frontera, esta entidad apoyó a la Línea Naviera Nafta Gulf Bridge para
de nuevas rutas y el desarrollo de nuevos desarrollar en el 2010, una ruta (Short Sea Shipping), entre los puertos de
negocios logísticos y de transporte.
Veracruz, México y Mobile, Alabama con embarcaciones tipo Roll On – Roll Off
(RO-RO), teniendo como resultado de esta estrategia comercial que el 13 de
diciembre del 2010 se realizará el primer arribo piloto de este proyecto. Este
servicio contará a partir del 2011 con una frecuencia inicial de una vez por
semana.
Identificar y proponer el establecimiento de
nuevas rutas de cabotaje para el transporte de
mercancías que ofrezcan mejores alternativas
logísticas a rutas específicas al modo terrestre.
19
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Durante el 2010, esta entidad analizó con la Aduana Marítima y la
Administración General de Aduanas, el manejo de este tipo de tráfico por el
puerto, toda vez que los muelles del recinto portuario tienen la figura de recinto
Fiscalizado para el manejo de mercancía de comercio exterior y no existe algún
muelle en el puerto que no la tenga. No obstante lo anterior, y como parte de las
estrategias de comercialización del puerto de Veracruz, se diseñó en el 2009 un
esquema tarifario exclusivo para el servicio de cabotaje; así mismo y con el
objeto de que en caso se pudiera efectuar este tipo de tráfico por el puerto, se
Fortalecer el tráfico de
autorizó un 60% de descuento a estas tarifas, el cual continúa vigente hasta el Se continuará apoyando en el desarrollo de este nuevo servicio
cabotaje y establecer nuevas Diseñar e implementar un acuerdo de
de la línea Nafta Gulf Bridge esperando lograr para el 2011 2
31 de diciembre del 2011.
rutas de transporte marítimo colaboración interinstitucional con las APIS que
salidas semanales en día fijo y horario pre-establecido.
geográficamente se encuentren en rutas
de corta distancia.
Por otra parte, y con la finalidad de descongestionar los tránsitos carreteros por
marítimas de cabotaje, para ofrecer mejores
la frontera, esta entidad apoyó a la Línea Naviera Nafta Gulf Bridge para
alternativas logísticas para movimiento de
desarrollar en el 2010, una ruta (Short Sea Shipping), entre los puertos de
mercancías y personas, con servicios oportunos,
Veracruz, México y Mobile, Alabama con embarcaciones tipo Roll On – Roll Off
suficientes y competitivos entre los centros de
(RO-RO), teniendo como resultado de esta estrategia comercial que el 13 de
producción y de consumo para las mercancías
diciembre del 2010 se realizará el primer arribo piloto de este proyecto. Este
nacionales.
servicio contará a partir del 2011 con una frecuencia inicial de una vez por
semana.
Atraer la participación de transportistas terrestres
en el comercio marítimo, privilegiando el uso de
embarcaciones mercantes Roll on-Roll off en
rutas marítimas de cabotaje específicas.
5.2.4
Impulsar el
desarrollo
de
la
Marina
Mercante
Nacional, fortalecer
el
cabotaje
y
establecer rutas de
transporte marítimo
de corta distancia
para incrementar la
oferta y las opciones
de
transporte
eficiente.
Aprovechar el establecimiento y la operación del
Sistema de Identificación Automática (SIA) a fin
Incrementar la oferta de de compartir con puertos, terminales, navieros y
La información del SIA estará disponible para la consulta de las
p
p real Se llevó a cabo la actualización del software y del hardware del sistema del
servicios
de
transporte
embarcadores la información en tiempo
entidades autorizadas vía internet a través de acceso controlado
marítimo de altura de calidad sobre la ubicación y tiempo estimado de arribo o Centro de Control de Tráfico Marítimo.
con clave de usuario y password.
y a precios competitivos.
zarpe de las mercancías y/o pasajeros
transportados, para incrementar la oferta de
servicios.
20
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
5.2.5 Garantizar que
el sistema portuario y
el
transporte
marítimo operen en
condiciones óptimas
de
protección,
seguridad
y
con
pleno
respeto
al
medio
ambiente,
para
la
transportación
de
personas
y
mercancías.
Linea de Acción
Mantener el apoyo a los
programas de seguridad
marítimo-portuaria
para
preservar la integridad de la
vida humana en el mar,
embarcaciones, mercancías
y
el
medio
ambiente
marítimo.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Integrar la operación de los Centros de Control
de Tráfico Marítimo a los mecanismos
interinstitucionales de respuesta a incidentes
marítimos y portuarios.
El 3 de septiembre del 2007 se firmó un acuerdo entre la SCT-SEMAR para
crear el Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios
(CUMAR). Actualmente se encuentra operando con acceso a medios de
comunicacion electronica de manifiestos de carga, red de camaras de CCTV,
asi como al sistema de deteccion de embarcaciones (AIS), operando de manera
permanente por parte de la Armada.
El 3 de septiembre del 2007 se firmó un acuerdo entre la SCTSEMAR para crear el Centro Unificado para la Atención de
Incidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR). Actualmente se
encuentra operando con acceso a medios de comunicacion
electronica de manifiestos de carga, red de camaras de CCTV,
asi como al sistema de deteccion de embarcaciones (AIS),
operando de manera permanente por parte de la Armada.
En el 2011 se enviará a la Dirección General de Puertos la
En el 2007 se envió a la Dirección General de Puertos la batimetría y
batimetría y configuración del puerto actual con la finalidad de
Actualizar los portulanos y cartas de navegación. configuración del puerto actual con la finalidad de que sea actualizada la carta
que sea actualizada la carta de navegación del puerto de
de navegación del puerto de Veracruz.
Veracruz.
Establecer una Red Nacional de Estaciones
Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Transporte
Oceanográficas
y
Meteorológicas
que Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Transporte para la
para la instalación de una boya oceanográfica, desde el año 2006
contribuyan al diseño sustentable y eficiente de instalación de una boya oceanográfica, desde el año 2006 a la fecha.
a la fecha.
la infraestructura portuaria.
El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo, da seguimiento
Mantener informada a la comunidad marítima
opo tu o a los
os boletines
bo et es metereologicos
ete eo og cos que emite
e te la
a Capitania
Cap ta a de Puerto,
ue to,
oportuno
portuaria sobre las condiciones meteorológicas a
comunicando a las diferentes embarcaciones que tienen como destino/origen el
través de boletines y avisos, en colaboración con
puerto de Veracruz las condiciones del tiempo, asi como las medidas de
el Sistema Nacional de Protección Civil.
seguridad a considerar.
El personal que opera el Centro de Control de Tráfico Marítimo,
da seguimiento oportuno a los boletines metereologicos que
emite la Capitania de Puerto,
Puerto comunicando a las diferentes
embarcaciones que tienen como destino/origen el puerto de
Veracruz las condiciones del tiempo, asi como las medidas de
seguridad a considerar.
21
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Mantener el apoyo a los
programas de seguridad
marítimo-portuaria
para
preservar la integridad de la
vida humana en el mar,
embarcaciones, mercancías
el
medio
ambiente
5.2.5 Garantizar que y
el sistema portuario y marítimo.
el
transporte
marítimo operen en
condiciones óptimas
de
protección,
seguridad
y
con
pleno
respeto
al
medio
ambiente, Establecer una política para
para
la la protección de la actividad
transportación
de marítima portuaria del país,
personas
y que vincule a la seguridad y
mercancías
mercancías.
el comercio internacional por
esta vía, como elementos
complementarios para el
desarrollo.
Garantizar la sustentabilidad
ambiental en el subsector
marítimo
portuario,
para
evitar
la
emisión
de
contaminantes y mejorar la
calidad de vida.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Instrumentar el programa de construcción,
mantenimiento y conservación de infraestructura
básica para la seguridad en los puertos,
mediante la construcción de 12 faros, la
rehabilitación mayor de 21, automatización de 55
con tecnología de última generación (linternas
giratorias y sistema de monitoreo remoto) y la
Mediante el programa 2011 de Mantenimiento preventivo a
Mediante el programa 2010 de Mantenimiento preventivo a balizas y boyas de
conservación
y
mantenimiento
de
70;
balizas y boyas de señalamiento marítimo y con la instalación de
señalamiento marítimo y con la instalación de nuevas balizas.
construcción de 22 nuevas balizas de situación y
nuevas balizas.
la conservación y mantenimiento de 68;
adquisición y fondeo de 34 boyas de recalada y
de
canal,
así
como
conservación
y
mantenimiento de 49; y renovar la flota actual de
barcos balizadores iniciando con la adquisición
de dos.
Cumplir
las
disposiciones
del
Código Se desarrollan los simulacros establecidos en el Plan de Protección del Puerto y
Internacional para la Protección de los Buques y se da cumplimiento a las auditorias de seguimiento, con el objetivo de mantener Se mantendrá el certificado del Código PBIP durante el 2011.
de las Instalaciones Portuarias.
vigente el certificado de cumplimiento del Código PBIP.
Establecer y, cumplir acuerdos y bases de
colaboración interinstitucionales en el marco de
seguridad nacional, protección y seguridad
marítimo-portuaria.
Se participa en la organización y seguimiento de los acuerdos del CICOPI, asi
como en el Comité de Facilitación Aduanera y el Comité de Proteccion Civil del
Puerto, asi como en el Comité de Prevención de Derrames coordinado por la
Armada de México.
Se participa en la organización y seguimiento de los acuerdos del
CICOPI, asi como en el Comité de Facilitación Aduanera y el
Comité de Proteccion Civil del Puerto, asi como en el Comité de
Prevención de Derrames coordinado por la Armada de México.
Evaluar y determinar los requerimientos
regionales de instalaciones de recepción de
desechos
generados
por
los
buques,
embarcaciones y artefactos navales, así como el
financiamiento de instalaciones de recepción.
Se mantiene operando el incinerador dentro del recinto portuario, así como la
prestación de servicios a través de terceros para el retiro de los desechos
generados por las embarcaciones que ingresan a este puerto, considerando que
en caso de existir una petición de parte, este servicio se concursaría para la
operación de un tercero.
Durante el 2011 continuará esta entidad operando el incinerador,
analizando durante el segundo semestre la convenciencia de la
realización de un concurso público para la adjudicación mediante
contrato de cesión parcial de derechos en el 2012.
22
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Estudiar la posibilidad de hacer extensivos, en
aquellos casos en que resulte pertinente, los
procedimientos del MARPOL 73/78 a las aguas
En coordinacion con la Capitania del Puerto durante el 2011 se
En coordinacion con la Capitania del Puerto se atienden los lineamientos
interiores y mediante las reglamentaciones
atenderán los lineamientos aplicables en las areas de concesión
aplicables en las areas de concesión de este puerto.
nacionales abarcar las embarcaciones que por
de este puerto.
su tonelaje actual están fuera de este convenio
internacional.
5.2.5 Garantizar que
el sistema portuario y
el
transporte
marítimo operen en
condiciones óptimas
de
protección,
seguridad
y
con
pleno
respeto
al
medio
ambiente,
para
la
transportación
de
personas
y
mercancías.
Gestionar el establecimiento de instalaciones
para la recepción, manejo y disposición final de
desechos en general, aguas de lastre y oleosas,
entre otras generadas por los buques, para
evitar su vertimiento en las zonas costeras y
Garantizar la sustentabilidad sistemas marinos e influir de manera decisiva en
ambiental en el subsector la autorización.
marítimo
portuario,
para
evitar
la
emisión
de
contaminantes y mejorar la
calidad de vida.
APIVER desde febrero de 2003 opera un Centro de Incineración y Manejo de
Residuos (CIMAR) el cual a la fecha únicamente proporciona el servicio de
incineración. Por otra parte, es importante señalar que el servicio de recolección
de basura y eliminación de aguas residuales y sentinas (aguas de lastre y
oleosas) es prestado a través de terceros mediante contratos de prestación de
servicios portuarios de conformidad con lo establecido en la ley de puertos y su
reglamento. Cabe destacar, que uno de los requisitos para prestar este tipo de
servicios es que la empresa cuente con las autorizaciones correspondientes por
parte del Ayuntamiento y Semarnat para la recolección, transporte, acopio y en
su caso, la disposición final de residuos.
Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro DGMM VER011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante en
Noviembre de 2010 con vigencia a Noviembre 2011 para la
operación del CIMAR. Como prestadora de servicios de
recolección, traslado y disposición final de basuras generadas
por los buques, embarcaciones y artefactos navales que arriban
al Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen los
Anexos V del Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978
enmendado, por lo que durante el 2011 se dará continuidad a
estas acciones.
Se otorgó a la APIVER el Certificado de Registro DGMM VER011 por parte de la Dirección General de Marina Mercante en
Noviembre de 2010 con vigencia a Noviembre 2011 para la
operación del CIMAR. Como prestadora de servicios de
recolección, traslado y disposición final de basuras generadas
Considerar la implementación y actualización de Se actualizan las disposiciones emanadas de los acuerdos del MARPOL, asi
por los buques, embarcaciones y artefactos navales que arriban
los convenios internacionales.
como las directrices giradas por la OMI.
al Puerto de Veracruz, Ver., conforme a lo que establecen los
Anexos V del Convenio Internacional para prevenir la
Contaminación del Mar por los Buques, 1973/Protocolo de 1978
enmendado, por lo que durante el 2011 se dará continuidad a
estas acciones.
Analizar las Normas Oficiales Mexicanas
necesarias para el control de derrames de En el subcomite de seguridad, higiene y ecologia dependiente del Comite de
hidrocarburos y de sustancias químicas, nocivas Operaciones, se establecen los lineamientos y seguimiento con los cesionarios
y perjudiciales, así como de contaminación de las directrices de control para mitigar los impactos ambientales.
atmosférica.
En el subcomite de seguridad, higiene y ecologia dependiente del
Comite de Operaciones, se establecen los lineamientos y
seguimiento con los cesionarios de las directrices de control
para mitigar los impactos ambientales, es por ello que durante el
2011 se dará seguimiento en dicho subcomité.
23
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
5.2.5 Garantizar que
el sistema portuario y
el
transporte
marítimo operen en
condiciones óptimas
de
protección,
seguridad
y
con
pleno
respeto
al
medio
ambiente,
para
la
transportación
de
personas
y
mercancías.
Linea de Acción
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Participar en la formulación, mantenimiento y
actualización de los Planes Nacionales y Locales
de Contingencia, para la protección del medio
marino y desarrollar acciones conjuntas con el Participación permanente en el Plan Local de Contingencias para Prevenir y
sector privado y otras entidades relacionadas, Controlar derrames de hidrocarburo y otras sustancias nocivas al Mar
tendientes
a
enfrentar
situaciones
de coordinado por la Armada de México.
emergencias marítimas, por derrames de
hidrocarburos o sustancias químicas, nocivas y
Garantizar la sustentabilidad perjudiciales.
ambiental en el subsector
marítimo
portuario,
para
evitar
la
emisión
de
El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
contaminantes y mejorar la
Llave publicó su “Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente
calidad de vida.
de la Zona Conurbada de Veracruz”, dentro del cual participamos de manera
Promover que los municipios colindantes al
activa tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del
puerto implementen políticas y acciones
Río, Medellín y colindantes.
compartidas, para evitar al máximo las
En dicho Programa de Gran Visión se incluyen los proyectos de expansión del
descargas de agua contaminada a los cauces de
puerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y
los ríos y mares.
el Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se
consideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de
servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.
Garantizar la sustentabilidad
ambiental en el subsector
marítimo
portuario,
para
evitar
la
emisión
de
contaminantes y mejorar la
calidad de vida.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Participación permanente en el Plan Local de Contingencias para
Prevenir y Controlar derrames de hidrocarburo y otras
sustancias nocivas al Mar coordinado por la Armada de México.
El 9 de noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave publicó su “Programa Parcial Estratégico
de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de
Veracruz”, dentro del cual participamos de manera activa tanto la
APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del
Río, Medellín y colindantes.
En dicho Programa de Gran Visión se incluyen los proyectos de
expansión del puerto, tales como la ampliación del puerto, la
Zona de Actividades Logísticas y el Libramiento ferroviario del
Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se consideraron los
usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de
servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria.
Incluir en todo contrato de cesión parcial de
derechos y de prestación de servicios cláusulas En los nuevos contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de En los nuevos contratos de cesión parcial de derechos y de
de protección de los recursos naturales y de servicios, se incluirán cláusulas de apego al cumplimiento normativo en materia prestación de servicios, se incluirán cláusulas de apego al
disminución de contaminantes, así como la ambiental.
cumplimiento normativo en materia ambiental.
adopción del uso de energía renovable.
Mantener la certificación del Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001-2004 bajo el Sistema
Multisitios, para que se incentiven las prácticas
de mejora continúa en el desempeño ambiental,
Establecer
sistemas
de
que favorezcan la incursión en nuevos mercados
gestión ambiental en las
internacionales.
APIS que garanticen la
aplicación de controles de
operación
ambiental,
de
conformidad con el marco Mantener el certificado de cumplimiento
legal aplicable.
ambiental que emite la Profepa, para liderar las
Se ejecutó durante el 2010 la aplicación de los controles operaciones
establecidos a aquellas actividades relacionadas con aspectos ambientales,
evaluados con la realización de auditorías, tanto internas como externas. Implementar a través del análisis de las estadisiticas las acciones
Durante el ejercicio se llevaron a cabo un total de 3 auditorias (2 internas, una de prevención con objetivo de disminuir o en su caso evitar
de ellas cruzada y 1 auditoria externa). se buscó con la aplicación de éstas situaciones que puedan generar algun impacto ambiental.
prácticas generar la conciencia en el cuidado ambiental, buscando mejorar el
desempeño ambiental.
Se realizó durante el 2010 el seguimiento y cumplimiento del plan de auditoria,
para continuar con la vigencia del certificado, el cual incluyó la recepción de las
auditorias de inicio y cierre y la resolución del plan de trabajo propuesto, asi
medidas de preservación del medio ambiente de como los cumplimientos a las condicionantes emitidas por la autoridad
12 APIS.
respectiva, Profepa. Se recibió de parte de la Profepa el certificado de industria
limpia durante el primer semestre del ejercicio.
Se iniciará con las gestiones de contratación del Asesor Externo
para llevar a cabo las actividades relacionadas a la realización de
Diagnóstico de Auditoria Ambiental para la renovación del
Certificado de Industria limpia, con un seguimiento particular
documentado a través de un Programa de Gestión Ambiental.
24
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
Linea de Acción
5.2.5 Garantizar que
el sistema portuario y
el
transporte
marítimo operen en
condiciones óptimas
de
protección,
seguridad
y
con
pleno
respeto
al
medio
ambiente,
para
la
transportación
de
personas
y
mercancías.
Establecer
sistemas
de
gestión ambiental en las
APIS que garanticen la
aplicación de controles de
operación
ambiental,
de
conformidad con el marco
legal aplicable.
5
26 C
t ib i all
5.2.6
Contribuir
desarrollo
costero
sustentable para el
reordenamiento
integral
de
los
litorales,
con
la
finalidad
de
promover
el
desarrollo regional, la
descentralización y el
federalismo.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Obtener el Reconocimiento de Excelencia
Ambiental que emite la Profepa en los puertos, Con el cumplimiento de tres certificaciones continuas de Industria Limpia, la
para integrar a la comunidad portuaria de APIVER podrá estar en condiciones de obtener el reconocimiento de Excelencia
manera comprometida con el cumplimiento Ambiental.
ambiental del puerto.
Posterior a la obtención de la renovación de la vigencia del
certificado de industría limpia, se iniciarán las actividades
relacionadas con la Excelencia Ambiental, se evaluará a través
del cumplimiento ambiental normativo, verificado con el apoyo
del Sistema de Gestión Ambiental.
La APIVER fomentó la elaboración de un programa de ordenamiento de la zona
norte de Veracruz, en el cual se se incluyen los proyectos de expansión del
puerto, tales como la ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y
el Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo que ya se
Aplicar el Programa Nacional
consideraron los usos de suelo para el área logística portuaria y las zonas de
de Desarrollo Portuario para
servicios auxiliares al puerto y de reserva portuaria, asimismo se promovió su
el reordenamiento estratégico
Promover la delimitación de zonas de desarrollo
aplicación por parte del Gobierno Estatal y Municipal. En consecuencia, el 9 de
y sustentable de los litorales,
portuario.
a fin de contribuir al
noviembre de 2009, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
mejoramiento económico y
publicó su “Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la
social en los puertos del país.
Zona Conurbada de Veracruz”, dentro del cual participamos de manera activa
tanto la APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del Río,
Medellín y colindantes, mismo que adoptó el propio ayuntamiento de Veracruz el
27 de Enero del 2010.
La APIVER fomentó la elaboración de un programa de
ordenamiento de la zona norte de Veracruz, en el cual se se
incluyen los proyectos de expansión del puerto, tales como la
ampliación del puerto, la Zona de Actividades Logísticas y el
Libramiento ferroviario del Recinto Portuario a Santa Fé, por lo
que ya se consideraron los usos de suelo para el área logística
portuaria y las zonas de servicios auxiliares al puerto y de
reserva portuaria, asimismo se promovió su aplicación por parte
del Gobierno Estatal y Municipal. En consecuencia, el 9 de
i b de
d 2009,
2009 ell Gobierno
G bi
d l Estado
E t d de
d Veracruz
V
d
noviembre
del
de
Ignacio de la Llave publicó su “Programa Parcial Estratégico de
Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de
Veracruz”, dentro del cual participamos de manera activa tanto la
APIVER como los municipios conurbados de Veracruz, Boca del
Río, Medellín y colindantes, mismo que adoptó el propio
ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.
Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa Parcial
Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz
que publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye
Formular un programa de coordinación con las
un programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de desarrollo
autoridades estatales y municipales, que
portuario. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de Diseño
garantice que el desarrollo de los puertos se
Urbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión y
contemple en los planes de desarrollo urbano.
áreas de reserva portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para su
integración al Programa de Gran Visión, el cual fue adoptado también por el
propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.
Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el
Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de
la Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno del
Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye un
programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de
desarrollo portuario. Durante el 2008 la APIVER elaboró su
Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuaria
que incluye sus proyectos de expansión y áreas de reserva
portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para su
integración al Programa de Gran Visión, el cual fue adoptado
también por el propio ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero
del 2010.
Alcanzar
un
desarrollo
equilibrado
entre
el
crecimiento
de
la
infraestructura y la actividad
de los puertos en su área de
influencia.
25
II.3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL
Estrategia
5.2.6 Contribuir al
desarrollo
costero
sustentable para el
reordenamiento
integral
de
los
litorales,
con
la
finalidad
de
promover
el
desarrollo regional, la
descentralización y el
federalismo.
Linea de Acción
Alcanzar
un
desarrollo
equilibrado
entre
el
crecimiento
de
la
infraestructura y la actividad
de los puertos en su área de
influencia.
Logros Esperados
Acciones Realizadas en el 2010 en el Puerto de Veracruz.
Acciones proyectadas 2011 en el Puerto de Veracruz.
Implementar un programa de creación de
reservas territoriales a partir de la identificación
de necesidades de crecimiento de los puertos,
congruente con los planes de desarrollo urbano
municipal.
Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el Programa Parcial
Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Zona Conurbada de Veracruz
que publicó el Gobierno del Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye
un programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de reserva
portuaria. Durante el 2008 la APIVER elaboró su Programa Parcial de Diseño
Urbano del Área Logística Portuaria que incluye sus proyectos de expansión y
áreas de reserva portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para su
integración al Programa de Gran Visión. El cual fue publicado el 9 de Noviembre
del 2009 y adoptado por el ayuntamiento de Veracruz el 27 de Enero del 2010.
Mediante la integración de los proyectos de APIVER en el
Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de
la Zona Conurbada de Veracruz que publicó el Gobierno del
Estado de Veracruz (9-Nov-09), en el cual se incluye un
programa de zonificación y usos de suelo para las zonas de
reserva portuaria. Durante el 2008 la APIVER elaboró su
Programa Parcial de Diseño Urbano del Área Logística Portuaria
que incluye sus proyectos de expansión y áreas de reserva
portuaria, la cual entregó al Gobierno del Estado para su
integración al Programa de Gran Visión. El cual fue publicado el
9 de Noviembre del 2009 y adoptado por el ayuntamiento de
Veracruz el 27 de Enero del 2010.
26
III. PROYECCIONES
III.1.i PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2010
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
( Cifras en Pesos )
C O N C E P T O
INGRESOS
INFRAESTRUCTURA
411 Puerto
412 Atraque
413 Muellaje
414 Almacenaje
416 Embarque y desembarque
ARRENDAMIENTOS
421 Espacios
422 Equipo
REMOLCADOR
CESION PARCIAL DE DERECHOS
431 Terrenos
432 Infraestructura
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS
441 Maniobras
442 Servicios
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
IMPORTE ANUAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
354,904,773
186,319,792
72,639,156
71,890,896
24,054,930
0
3,994,051
3,361,359
632,692
0
609,753,860
0
609,753,860
30,578,024
27,176,311
3,401,713
17,560,299
1,016,791,009
32,909,089
11,872,868
5,691,244
4,357,256
10,987,722
0
0
0
0
0
46,838,441
0
46,838,441
1,982,781
1,982,781
0
930,827
82,661,138
24,540,806
13,316,274
4,975,573
5,060,348
1,188,611
0
0
0
0
0
50,684,233
0
50,684,233
1,972,993
1,972,993
0
1,112,749
78,310,780
33,159,502
17,534,330
7,518,078
7,122,084
985,010
0
384,726
384,726
0
0
49,933,467
0
49,933,467
3,045,604
3,045,604
0
1,263,091
87,786,390
29,741,705
15,459,949
6,329,829
6,806,809
1,145,118
0
128,242
128,242
0
0
51,939,133
0
51,939,133
2,638,402
2,638,402
0
1,917,345
86,364,829
27,802,996
15,033,493
5,651,928
6,405,377
712,199
0
‐512,968
‐512,968
0
0
50,266,461
0
50,266,461
2,699,850
1,206,985
1,492,865
1,351,330
81,607,668
28,258,831
15,528,650
5,874,008
6,104,431
751,742
0
877,825
876,876
949
0
52,619,622
0
52,619,622
2,317,408
2,020,555
296,853
1,573,683
85,647,370
31,704,925
15,953,701
5,057,290
6,872,672
3,821,262
0
149,695
146,146
3,549
0
51,214,666
0
51,214,666
2,726,189
2,445,842
280,347
1,532,750
87,328,225
30,542,238
16,160,878
6,582,190
6,838,843
960,326
0
146,146
146,146
0
0
54,163,507
0
54,163,507
2,687,177
2,435,101
252,076
1,463,644
89,002,712
28,016,807
15,813,309
6,253,313
4,535,674
1,414,511
0
146,146
146,146
0
0
49,393,665
0
49,393,665
2,328,789
2,070,110
258,679
1,340,545
81,225,952
29,269,144
15,529,544
6,952,290
6,139,020
648,291
0
523,210
146,146
377,064
0
53,909,538
0
53,909,538
2,346,614
2,083,509
263,105
1,578,740
87,627,247
28,728,396
17,024,139
5,680,914
5,898,966
124,378
0
158,353
146,146
12,207
0
48,565,369
0
48,565,369
3,411,039
3,124,054
286,986
1,362,967
82,226,124
30,230,334
17,092,656
6,072,500
5,749,417
1,315,762
0
1,992,676
1,753,753
238,923
0
50,225,759
0
50,225,759
2,421,177
2,150,374
270,803
2,132,628
87,002,574
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE OPERACION
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
511 Costo por Puerto
Costo por Puerto
512 Costo por Atraque y desatraque
513 Costo por muelle
514 Costo por Almacenaje
516 Costo de Embarque y Desembarque
COSTO DE ARRENDAMIENTO
521 Espacios
522 Equipo
REMOLCADOR
CESION PARCIAL DE DERECHOS
531 Terrenos
532 Infraestructura
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS
541 Maniobras
542 Servicios
CONTRAPRESTACIONES
SUMA COSTOS DE OPERACION
363,271,491
363,271,491
315,426,581
122,569,119
86,955,055
85,250,582
20,651,825
0
24,911,196
24,911,196
0
0
22,933,713
0
22,933,713
0
0
0
83,104,348
446,375,839
13,222,005
5,137,834
3,644,969
3,573,521
865,680
0
1,044,224
1,044,224
0
0
961,332
0
961,332
0
0
0
6,614,465
21,842,026
13,004,031
5,053,133
3,584,879
3,514,609
851,409
0
1,027,009
1,027,009
0
0
945,484
0
945,484
0
0
0
5,694,927
20,671,450
17,308,313
6,725,700
4,771,460
4,677,931
1,133,222
0
1,366,945
1,366,945
0
0
1,258,435
0
1,258,435
0
0
0
8,325,495
28,259,188
12,102,465
4,702,801
3,336,341
3,270,943
792,381
0
955,807
955,807
0
0
879,934
0
879,934
0
0
0
7,148,043
21,086,249
16,072,891
6,245,637
4,430,886
4,344,032
1,052,335
0
1,269,376
1,269,376
0
0
1,168,611
0
1,168,611
0
0
0
6,429,890
24,940,768
24,116,745
9,371,335
6,648,371
6,518,051
1,578,988
0
1,904,649
1,904,649
0
0
1,753,456
0
1,753,456
0
0
0
6,495,846
34,270,696
20,755,876
8,065,362
5,721,865
5,609,706
1,358,943
0
1,639,220
1,639,220
0
0
1,509,097
0
1,509,097
0
0
0
6,209,557
30,113,750
24,089,693
9,360,823
6,640,913
6,510,740
1,577,217
0
1,902,513
1,902,513
0
0
1,751,489
0
1,751,489
0
0
0
7,347,497
35,091,192
19,554,683
7,598,600
5,390,727
5,285,059
1,280,298
0
1,544,355
1,544,355
0
0
1,421,762
0
1,421,762
0
0
0
7,125,362
29,646,162
25,681,856
9,979,509
7,079,832
6,941,055
1,681,460
0
2,028,256
2,028,256
0
0
1,867,250
0
1,867,250
0
0
0
7,882,918
37,460,279
23,518,091 105,999,933
9,138,709
41,189,675
6,483,337
29,221,475
6,356,252
28,648,682
1,539,793
6,940,100
0
0
1,857,370
8,371,473
1,857,370
8,371,473
0
0
0
0
1,709,929
7,706,935
0
0
1,709,929
7,706,935
0
0
0
0
0
0
6,748,313
7,082,035
33,833,703 129,160,375
UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA
570,415,170
60,819,112
57,639,330
59,527,203
65,278,580
56,666,900
51,376,674
57,214,475
53,911,520
51,579,790
50,166,968
48,392,421
‐42,157,802
27
III. PROYECCIONES
III.1.i PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2010
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
( Cifras en Pesos )
C O N C E P T O
550
581
583
584
460
560
470
570
591
593
512
IMPORTE ANUAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
Gastos de Administración
Depreciaciones
Amortizaciones
Revaluación de la Amortización
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
59,712,918
7,888,356
0
0
67,601,273
2,640,446
642,874
0
0
3,283,320
2,976,574
642,874
0
0
3,619,448
3,324,719
641,925
0
0
3,966,644
3,512,040
681,226
0
0
4,193,266
4,201,206
670,200
0
0
4,871,406
5,754,087
648,268
0
0
6,402,355
6,068,237
670,129
0
0
6,738,366
6,263,249
668,048
0
0
6,931,297
5,746,302
642,889
0
0
6,389,191
5,801,261
664,254
0
0
6,465,515
4,157,158
644,870
0
0
4,802,028
9,267,638
670,798
0
0
9,938,436
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION.
502,813,897
57,535,792
54,019,881
55,560,559
61,085,313
51,795,494
44,974,319
50,476,109
46,980,223
45,190,599
43,701,453
43,590,393
‐52,096,238
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Productos Financieros
Gastos Financieros
Otros Productos
Otros Gastos
Resultado neto de financiamiento
19,762,752
146,182
0
0
19,616,570
1,330,133
19,594
0
0
1,310,538
1,296,637
2,921
0
0
1,293,716
1,708,127
2,132
0
0
1,705,995
1,694,734
2,137
0
0
1,692,597
1,800,808
3,536
0
0
1,797,273
1,801,682
2,559
0
0
1,799,123
1,839,801
77,659
0
0
1,762,143
2,014,586
11,340
0
0
2,003,246
1,776,145
2,398
0
0
1,773,746
1,687,634
6,864
0
0
1,680,770
1,356,910
3,768
0
0
1,353,142
1,455,557
11,276
0
0
1,444,281
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
522,430,467
58,846,330
55,313,597
57,266,553
62,777,911
53,592,767
46,773,442
52,238,252
48,983,469
46,964,345
45,382,223
44,943,535
‐50,651,957
Impuesto Sobre la Renta.
Participación de trabajadores en las Utilidades
Impuestos diferidos (ISR y PTU)
Transferencia de Activos
Deducción de Rayos gamma
UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO.
(
)
34,383,441
3,057,510
0
383,272,586
0
101,716,930
0
0
0
33,172,065
0
25,674,265
16,209,574
496,565
0
14,645,318
0
23,962,140
12,376,494
248,282
0
24,145,703
0
20,496,073
0
0
0
24,920,730
0
37,857,180
0
496,565
0
42,448,831
0
10,647,372
0
248,282
0
22,498,364
0
24,026,795
14,594,118
248,282
0
18,517,997
0
18,877,854
0
248,282
0
40,432,639
0
8,302,548
20,177,822
248,282
0
25,317,010
0
1,221,231
0
248,282
0
33,235,268
0
11,898,673
0
248,282
0
30,646,831
0
14,048,423
‐28,974,568
326,405
0
73,291,830
0
‐95,295,624
Nota: La transferencia de activos se determina en función del primer replanteamiento a la Inversión fisica del ejercicio 2010.
28
III.1.ii PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2011
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
( Cifras en Pesos )
C O N C E P T O
INGRESOS
INFRAESTRUCTURA
411 Puerto
412 Atraque
413 Muellaje
414 Almacenaje
416 Embarque y desembarque
ARRENDAMIENTOS
421 Espacios
422 Equipo
REMOLCADOR
CESION PARCIAL DE DERECHOS
431 Terrenos
432 Infraestructura
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS
441 Maniobras
442 Servicios
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
IMPORTE ANUAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
359,793,888
173,516,517
71,040,503
79,492,727
35,744,142
0
1,616,815
1,616,815
0
0
617,880,384
0
617,880,384
30,924,313
27,002,518
3,921,794
12,215,425
1 022 430 825
1,022,430,825
28,125,845
13,605,696
5,691,825
5,849,647
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
50,339,401
0
50,339,401
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
82 194 959
82,194,959
26,181,684
12,809,575
4,776,970
5,616,461
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
47,563,252
0
47,563,252
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
77 474 649
77,474,649
29,988,081
14,551,681
5,842,095
6,615,626
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
50,337,026
0
50,337,026
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
84 054 820
84,054,820
30,365,867
14,439,221
6,061,202
6,886,765
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
47,563,252
0
47,563,252
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
81 658 832
81,658,832
31,697,353
15,103,303
6,313,908
7,301,464
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
50,337,026
0
50,337,026
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
85 764 092
85,764,092
30,498,124
14,709,352
6,128,422
6,681,671
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
47,563,252
0
47,563,252
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
81 791 089
81,791,089
30,785,880
14,902,457
6,073,136
6,831,609
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
50,337,026
0
50,337,026
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
84 852 619
84,852,619
30,511,773
14,717,257
6,119,265
6,696,572
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
47,563,252
0
47,563,252
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
81 804 738
81,804,738
28,633,841
13,920,293
5,390,482
6,344,387
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
50,337,026
0
50,337,026
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
82 700 580
82,700,580
31,316,429
15,269,135
6,199,956
6,868,659
2,978,678
0
134,735
134,735
0
0
47,563,252
0
47,563,252
2,577,026
2,250,210
326,816
1,017,952
82 609 394
82,609,394
30,247,320 31,441,691
14,659,227 14,829,320
5,908,147
6,535,095
6,701,268
7,098,598
2,978,678
2,978,678
0
0
134,735
134,734
134,735
134,734
0
0
0
0
50,337,026 78,039,589
0
0
50,337,026 78,039,589
2,577,026
2,577,026
2,250,210
2,250,210
326,816
326,816
1,017,952
1,017,952
84 314 060 113
84,314,060
113,210,993
210 993
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE OPERACION
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
511 Costo por Puerto
512 Costo por Atraque y desatraque
513 Costo por muelle
514 Costo por Almacenaje
516 Costo de Embarque y Desembarque
COSTO DE ARRENDAMIENTO
521 Espacios
522 Equipo
REMOLCADOR
CESION PARCIAL DE DERECHOS
531 Terrenos
532 Infraestructura
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS
541 Maniobras
542 Servicios
CONTRAPRESTACIONES
SUMA COSTOS DE OPERACION
181,470,607
70,516,227
50,026,813
49,046,199
11,881,368
0
14,331,861
14,331,861
0
0
13,194,179
0
13,194,179
0
0
0
81,677,580
290,674,227
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
6,517,233
23,933,620
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
5,619,026
23,035,413
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
6,747,468
24,163,855
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
6,935,019
24,351,406
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
7,208,228
24,624,615
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
7,014,138
24,430,525
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
6,984,344
24,400,731
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
7,016,441
24,432,829
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
6,280,694
23,697,081
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
7,147,722
24,564,110
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
6,826,713
24,243,101
15,122,551
5,876,352
4,168,901
4,087,183
990,114
0
1,194,322
1,194,322
0
0
1,099,515
0
1,099,515
0
0
0
7,380,554
24,796,941
UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA
731,756,598
58,261,339
54,439,236
59,890,965
57,307,426
61,139,477
57,360,564
60,451,888
57,371,910
59,003,499
58,045,284
60,070,959
88,414,052
29
III.1.ii PROYECCIONES FINANCIERAS: ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 2011
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
( Cifras en Pesos )
550
581
583
584
460
560
470
570
591
593
512
C O N C E P T O
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
Gastos de Administración
Depreciaciones
Amortizaciones
Revaluación de la Amortización
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
IMPORTE ANUAL
Enero
Febrero
Marzo
32,428,020
11,172,297
0
0
43,600,316
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION.
688,156,282
54,627,979
50,805,876
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Productos Financieros
Gastos Financieros
Otros Productos
Otros Gastos
Resultado neto de financiamiento
20,078,771
0
0
0
20,078,771
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
708,235,053
Impuesto Sobre la Renta.
Participación de trabajadores en las Utilidades
Participación de trabajadores en las Utilidades
Impuestos diferidos (ISR y PTU)
Transferencia de Activos
Deducción de Rayos gamma
UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO.
56,427,961
2 979 388
2,979,388
0
514,000,000
25,000,000
109,827,704
1,355,360
0
0
0
1,355,360
0
55,983,339
0
4,702,330
248 282
248,282
0
10,116,667
0
40,916,060
1,433,569
0
0
0
1,433,569
0
52,239,445
0
4,702,330
248 282
248,282
0
49,616,667
0
‐2,327,834
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
2,702,335
931,025
0
0
3,633,360
56,257,605
53,674,066
57,506,117
53,727,204
56,818,528
53,738,550
55,370,140
54,411,925
56,437,599
84,780,692
1,541,227
0
0
0
1,541,227
0
57,798,832
0
4,702,330
248 282
248,282
0
49,016,667
0
3,831,553
1,638,163
0
0
0
1,638,163
0
55,312,229
0
4,702,330
248 282
248,282
0
48,294,444
0
2,067,172
1,753,471
0
0
0
1,753,471
0
59,259,589
10,000,000
4,702,330
248 282
248,282
0
47,794,444
0
6,514,532
1,850,999
0
0
0
1,850,999
0
55,578,203
0
4,702,330
248 282
248,282
0
43,294,444
0
7,333,146
1,962,228
0
0
0
1,962,228
0
58,780,756
10,000,000
4,702,330
248 282
248,282
0
47,794,444
0
6,035,699
1,970,305
0
0
0
1,970,305
0
55,708,855
0
4,702,330
248 282
248,282
0
43,294,444
0
7,463,798
1,892,881
0
0
0
1,892,881
0
57,263,020
0
4,702,330
248 282
248,282
0
47,794,444
0
4,517,963
1,703,159
0
0
0
1,703,159
0
56,115,084
0
4,702,330
248 282
248,282
0
32,794,444
12,500,000
5,870,027
1,521,067
0
0
0
1,521,067
0
57,958,666
0
4,702,330
248 282
248,282
0
33,794,444
12,500,000
6,713,609
1,456,343
0
0
0
1,456,343
0
86,237,036
0
4,702,330
248 282
248,282
0
60,394,444
0
20,891,979
Nota: La transferencia de activos se determina en función del primer replanteamiento a la Inversión fisica del ejercicio 2010.
30
III.1.iiiPROYECCIONES FINANCIERAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
( Cifras en Pesos )
CONCEPTOS
410
420
425
430
440
INGRESOS
INFRAESTRUCTURA
411 Puerto
412
Atraque y desatraque
413
Muellaje
414
Almacenaje
Al
j
415
Atraque carga contenerizada
416
Embarque y desembarque
ARRENDAMIENTOS
421
Espacios
422
Equipo
REMOLCADOR
CESION PARCIAL DE DERECHOS
431
Terrenos
432
Infraestructura
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS
441
Maniobras
442
Servicios
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
SALDOS AL
(1) 31 DIC 2011
SALDOS AL
(2) 31 DIC 2010
INCREMENTO
(DECREMENTO)
359,793,889
173,516,517
71,040,503
79,492,727
35,744,142
35
744 142
0
0
1,616,815
1,616,815
0
0
617,880,384
0
617,880,384
30,924,312
27,002,518
3,921,794
12,215,425
354,904,773
186,319,792
72,639,156
71,890,896
24,054,930
24
054 930
0
0
2,386,445
1,753,753
632,692
0
611,361,467
0
611,361,467
30,578,024
27,176,311
3,401,713
17,560,299
4,889,116
‐845,305
15,065,116
8,621,051
‐5,088,578
5 088 578
0
0
‐769,630
57,036
0
0
6,518,917
0
‐42,037,989
346,288
‐173,793
520,081
‐5,344,874
1,022,430,825
1,016,791,009
5,639,816
31
III.1.iiiPROYECCIONES FINANCIERAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
( Cifras en Pesos )
CONCEPTOS
510
520
525
530
540
596
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE OPERACION
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
511
Costo por Puerto
512
Costo por Atraque y desatraque
513
Costo por muelle
p
j
514
Costo por Almacenaje
515
Costo por Atraque, Carga Contenerizada
516
Costo de Embarque y Desembarque
COSTO DE ARRENDAMIENTO
521
Espacios
522
Equipo
REMOLCADOR
CESION PARCIAL DE DERECHOS
531
Terrenos
532
Infraestructura
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS
541
Maniobras
542
Servicios
CONTRAPRESTACIONES
SALDOS AL
(1) 31 DIC 2011
SALDOS AL
(2) 31 DIC 2010
INCREMENTO
(DECREMENTO)
181,470,607
70,516,227
50,026,813
49,046,199
,
,
11,881,368
0
0
14,331,861
14,331,861
0
0
13,194,179
0
13,194,179
0
0
0
81,677,580
315,426,581
122,569,119
86,955,055
85,250,582
,
,
20,651,825
0
0
24,911,196
24,911,196
0
0
22,933,713
0
22,933,713
0
0
0
83,104,348
‐133,955,974
10,140,878
7,194,313
14,764,291
,
,
1,708,649
0
0
‐10,579,335
42,142
0
0
‐9,739,534
0
38,797
0
0
0
9,009,314
SUMA COSTOS DE OPERACION
290,674,227
446,375,839
‐155,701,612
UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA
731,756,598
570,415,170
161,341,428
32
III.1.iiiPROYECCIONES FINANCIERAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
( Cifras en Pesos )
CONCEPTOS
550
581
582
583
584
460
560
470
570
594
591
593
512
513
SALDOS AL
(1) 31 DIC 2011
SALDOS AL
(2) 31 DIC 2010
INCREMENTO
(DECREMENTO)
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Administración
Depreciaciones
Revaluación de la Depreciación
Amortizaciones
Revaluación de la Amortización
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
32,428,020
11,172,297
0
0
0
43,600,316
59,712,917
7,888,356
0
0
0
67,601,273
‐2,687,202
‐1,034,046
0
0
0
‐24,000,957
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION.
688,156,282
502,813,897
185,342,385
20,078,771
0
0
0
0
19,762,752
146,182
0
0
0
‐3,144,914
0
0
0
0
Resultado neto de financiamiento
20,078,771
19,616,570
462,201
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto Sobre la Renta.
Participación de trabajadores en las Utilidades
Partidas no ordinarias
Transferencia de Activos
Donación de Terrenos
Deducción de Rayos gamma
708,235,053
56,427,961
2,979,388
464,000,000
50,000,000
0
25,000,000
522,430,467
34,383,441
3,057,510
383,272,586
0
0
0
185,804,586
‐9,352,987
3,271,210
‐3,271,211
‐23,570,700
‐21,000,000
20,000,000
UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO.
109,827,704
101,716,930
8,110,773
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Productos Financieros
Gastos Financieros
Otros Productos
Otros Gastos
Resultado por posición monetaria
(1) .‐ Estado de Resultados 2011 estimado.
(2) .‐ Estado de Resultados 2010 cifras de cierre antes de ajustes de auditoría.
33
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Carga General Suelta
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
D
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Miles de Toneladas)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
100.19
102.05
122.48
131.65
126.67
118.14
121.70
117.53
105.61
118.20
111.62
121.44
324.73
376.46
344.84
351.27
1,397.29
150.64
83.83
180.01
134.32
111.38
136.74
118.36
146.56
122.23
131.42
85.13
81.44
414.48
382.44
387.14
297.98
1,482.04
132.93
134.83
156.86
163.26
161.77
153.26
154.97
157.08
138.20
155.13
149.74
157.98
424.62
478.28
450.25
462.85
1,816.00
6.07
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga general suelta se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Optimista), las
cuales fueron ajustadas a la alza con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
MILES DE TONELADAS
ELADAS
CARGA GENERAL SUELTA
Real año actual
POA año anterior
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
POA año actual
E
F
M
A
M J
MES
J
A
S
O
N
D
34
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Carga General Contenerizada (Toneladas)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
D
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Miles de Toneladas)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
421.94
446.15
476.79
491.55
506.14
494.24
498.74
508.16
485.80
508.94
500.13
507.59
1,344.89
1,491.93
1,492.71
1,516.66
5,846.19
424.05
434.03
537.55
529.41
563.78
552.35
593.04
591.38
555.70
618.13
542.26
522.99
1,395.63
1,645.54
1,740.12
1,683.38
6,464.67
492.35
525.02
559.57
567.71
593.84
577.07
590.15
596.25
580.42
601.57
591.81
576.80
1,576.94
1,738.63
1,766.81
1,770.17
6,852.56
10.58
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga general contenerizada se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista),
las cuales fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
CARGA GENERAL CONTENERIZADA (Tons)
Real año actual
POA año anterior
MILES DE TONEL
LADAS
700.00
POA año actual
600.00
500.00
400
00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
E
F
M
A
M
MES
J
J
A
S
O
N
D
35
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Carga General Contenerizada (TEU's)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
D
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(TEU'S)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
42,194
44,615
47,679
49,155
50,614
49,424
49,874
50,816
48,580
50,894
50,013
50,759
134,489
149,193
149,271
151,666
584,619
45,304
42,789
55,430
52,952
55,527
53,824
63,360
63,544
55,047
65,985
54,298
54,477
143,523
162,303
181,951
174,760
662,537
49,235
52,502
55,957
56,771
59,384
57,707
59,015
59,625
58,042
60,157
59,181
57,680
157,694
173,863
176,681
177,017
685,256
13
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga general contenerizada se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista),
las cuales fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
CARGA GENERAL CONTENERIZADA (TEU's)
Real año actual
POA año anterior
70,000
POA año actual
T
TEU'S
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
E
F
M
A
M J
MES
J
A
S
O
N
D
36
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Carga Granel Agrícola
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
D
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Miles de Toneladas)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
474.54
375.64
436.71
494.90
493.78
438.85
462.27
490.45
544.30
555.36
500.75
569.94
1,286.90
1,427.54
1,497.02
1,626.05
5,837.50
342.19
431.42
618.50
530.65
604.46
522.38
488.95
416.22
379.87
494.61
398.28
434.77
1,392.11
1,657.49
1,285.03
1,327.66
5,662.29
425.64
342.00
406.51
450.20
445.86
399.22
424.60
455.40
476.38
491.64
451.38
497.09
1,174.15
1,295.29
1,356.38
1,440.10
5,265.93
-3.00
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga de granel agrícola se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenarios Conservador y
Optimista), las cuales fueron ajustadas con las cifras reales al cierre del 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
CARGA GRANEL AGRÍCOLA
Real año actual
POA año anterior
700.00
POA año actual
MILES DE TONELAD
ADAS
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
E
F
M
A
M J
MES
J
A
S
O
N
D
37
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Carga Granel Mineral
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
D
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Miles de Toneladas)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
142.42
157.95
213.49
217.83
270.54
202.99
218.80
172.82
134.44
155.56
175.47
208.55
513.85
691.36
526.06
539.57
2,270.84
147.85
226.40
253.56
235.76
179.74
175.59
244.99
191.71
63.62
168.95
189.41
147.29
627.81
591.09
500.32
505.64
2,224.86
174.68
177.03
246.23
246.39
301.40
250.31
245.63
195.34
148.60
185.21
203.59
228.67
597.94
798.10
589.58
617.47
2,603.09
-2.02
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga de granel mineral se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Optimista), las
cuales fueron ajustadas ligeramente a la alza con las cifras reales al cierre del 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
CARGA GRANEL MINERAL
Real año actual
POA año anterior
MILES DE TONELAD
ADAS
350.00
POA año actual
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
E
F
M
A
M J
MES
J
A
S
O
N
D
38
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Fluidos (no petroleros)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
52.46
55.11
63.64
66.22
84.61
65.81
62.50
66.18
50.81
30.51
43.93
53.04
59.45
69.58
37.90
73.34
64.20
53.22
52.64
54.45
61.36
69.06
79.36
61.37
65.56
62.02
50.13
O
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
4o.
Trimestre
N
D
Total Año
55.82
56.95
72.16
171.21
216.65
179.50
184.93
752.28
35.21
58.18
67.07
127.48
166.94
190.76
160.46
645.64
55.79
55.24
67.39
168.45
209.79
177.71
178.42
734.38
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Miles de Toneladas)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
-14.18
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga de fluidos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista), las cuales
fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
MILES DE TONELA
ELADAS
FLUIDOS
Real año actual
POA año anterior
90.00
80.00
70.00
60.00
50
00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
POA año actual
E
F
M
A
M
MES
J
J
A
S
O
N
D
39
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Petróleo y derivados
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
D
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Miles de Toneladas)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109.75
90.61
103.83
128.82
111.22
151.28
133.30
139.32
123.21
140.73
134.98
135.22
304.20
391.31
395.84
410.94
1,502.29
159.46
131.65
150.86
187.15
161.59
219.78
193.67
202.42
179.01
204.46
196.11
196.46
441.96
568.52
575.09
597.03
2,182.59
100.00
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga de Petróleo y derivados se basaron en las proyecciones proporcionadas por PEMEX.
Real año anterior
PETRÓLEO Y DERIVADOS
Real año actual
POA año anterior
MILES DE TONELA
ELADAS
250.00
POA año actual
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
E
F
M
A
M J
MES
J
A
S
O
N
D
40
III.2.i PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
Vehículos Unidades
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
Trimestre Trimestre Trimestre
4o.
Trimestre
Total Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(Unidades)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
24,859
26,665
32,752
31,798
31,515
36,450
35,090
30,604
31,520
40,756
38,467
40,810
84,276
99,762
97,214
120,033
401,285
23,375
41,338
42,100
45,888
46,139
49,390
51,366
63,002
44,712
56,375
55,514
64,537
106,813
141,417
159,080
176,426
583,736
34,512
35,086
44,160
40,360
41,020
48,760
46,259
42,645
43,119
53,956
51,539
54,156
113,758
130,140
132,023
159,651
535,572
45
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 de la carga de vehículos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Pesimista), las cuales
fueron ajustadas a la baja con las cifras reales al cierre del 2010 y las proyecciones más recientes proporcionadas por los cesionarios del puerto de Veracruz.
Real año anterior
VEHÍCULOS (Unidades)
Real año actual
POA año anterior
UNIDA
IDADES
70,000
POA año actual
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
E
F
M
A M
MES
J
J
A
S
O
N
D
41
III.2.ii PROYECCIONES: MOVIMIENTO DE CARGA
1er. TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4º TRIMESTRE
DESGLOSE POR DESTINO
(Tráfico de Altura)
UNIDAD
General Suelta -Proyección
(Real año actual)
Miles de ton
Miles de ton
263.26
161.36
296.53
181.75
279.15
171.09
286.97
175.88
1,816.00
General Contenerizada -Proyección
(Real año actual)
Granel Agrícola -Proyección
(Real año actual)
Granel Mineral -Proyección
(Real año actual)
Fluidos (no petroleros) -Proyección
(Real año actual)
Vehículos -Proyección
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
Miles de ton
1,024.15
552.79
1,129.16
609.47
1,147.46
619.35
1,149.64
620.53
6,852.56
1,138.93
35.22
1,256.43
38.86
1,315.69
40.69
1,396.90
43.20
5,265.93
597.94
0.00
798.10
0.00
589.58
0.00
617.47
0.00
2,603.09
168.45
0.00
209.79
0.00
177.71
0.00
178.42
0.00
734.38
44.05
119.11
50.40
136.26
51.13
138.24
61.83
167.16
768.18
(Real año actual)
Miles de ton
Miles de ton
3,236.78
868.48
3,740.42
966.34
3,560.72
969.37
3,691.24
1,006.78
18,040.13
Miles de ton
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,415
55,279
112,916
60,947
114,746
61,935
114,964
62,053
685,256
30,715
83,043
35,138
95,002
35,646
96,377
43,106
116,545
535,572
SUBTOTAL PROYECTADO
(Tráfico de Altura)
SUBTOTAL REAL
General Contenerizada -Proyección
(Real año actual)
Vehículos -Proyección
y
(Real año actual)
DESGLOSE POR DESTINO
(CABOTAJE)
Petróleo y Derivados -Proyección
(Real año actual)
TEU's
TEU's
Unidades
Unidades
UNIDAD
Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación
1er. TRIMESTRE
Entrada
Miles de ton
2º TRIMESTRE
Salida
Entrada
3er. TRIMESTRE
Salida
Entrada
4º TRIMESTRE
Salida
Entrada
ANUAL
ANUAL
Salida
441.96
0.00
568.52
0.00
575.09
0.00
597.03
0.00
2,182.59
441.96
0.00
0.00
0.00
568.52
0.00
0.00
0.00
575.09
0.00
0.00
0.00
597.03
0.00
0.00
0.00
2,182.59
0.00
EXPLICACIÓN
DE LAS
VARIACIONES
EXPLICACIÓN
DE LAS
VARIACIONES
Miles de ton
SUBTOTAL PROYECTADO
(Cabotaje)
SUBTOTAL REAL
Miles de ton
Miles de ton
TOTALES PROYECTADOS
Miles de ton
4,547.22
5,275.28
5,105.18
5,295.05
TOTALES REALES
Miles de ton
0.00
0.00
0.00
0.00
20,222.73
0.00
42
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Carga General
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
21
28
24
M
21
15
23
A
24
34
26
M
25
26
27
J
26
20
28
J
25
25
27
A
S
O
(Número de arribos)
24
23
25
29
31
40
27
25
27
25
31
28
N
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
23
31
25
66
77
73
25
26
27
76
71
82
72
91
80
73
97
79
Total
Año
287
336
314
Var. %
(real-plan)
/plan*100
17.1
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga general se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años
anteriores.
Real año anterior
NÚMERO DE ARRIBOS
RRIBOS
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
CARGA GENERAL
Real año actual
POA año anterior
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
POA año actual
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
43
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Carga General Contenerizada
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
57
48
53
M
54
50
50
A
60
52
55
M
57
52
52
J
61
53
57
J
58
51
54
A
S
O
(Número de arribos)
60
59
59
51
53
59
54
55
55
61
60
56
N
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
58
53
54
171
150
158
59
60
54
176
156
163
180
164
165
176
172
163
Total
Año
703
642
649
Var. %
(real-plan)
/plan*100
-9
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga general contenerizada se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de
embarque de años anteriores.
Real año anterior
Real año actual
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
CARGA GENERAL CONTENERIZADA
POA año anterior
70
POA año actual
NÚMERO DE ARRIBO
BOS
60
50
40
30
20
10
0
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
44
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Granel Agrícola
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
16
12
15
M
13
14
12
A
14
19
13
M
16
16
15
J
16
18
15
J
14
15
13
A
S
O
(Número de arribos)
16
17
18
15
14
16
15
16
16
15
14
14
N
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
16
15
15
43
45
40
18
14
16
46
49
43
48
43
45
52
45
47
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
189
182
175
-4
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga de granel agrícola se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de
embarque de años anteriores.
Real año anterior
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
GRANEL AGRÍCOLA
Real año actual
POA año anterior
NÚMERO DE ARRIBOS
OS
20
POA año actual
15
10
5
0
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
45
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Granel Mineral
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
8
9
9
M
10
13
11
A
10
15
12
M
11
13
13
J
12
11
14
J
11
13
13
A
11
10
13
S
O
(Número de arribos)
10
8
9
9
7
7
10
8
10
N
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
7
8
10
28
37
32
9
8
10
34
37
40
29
26
31
25
23
30
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
116
123
133
6
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de carga de granel mineral se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de
embarque de años anteriores.
Real año anterior
NÚMERO DE ARRIBO
BOS
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
GRANEL MINERAL
Real año actual
POA año anterior
16
14
12
10
8
6
4
2
0
POA año actual
E
F
M
A
M
J
MES
J
A
S
O
N
D
46
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Fluidos
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
11
11
12
M
11
11
12
A
12
11
14
M
11
12
13
J
13
15
15
J
12
8
13
A
12
16
14
S
O
N
(Número de arribos)
13
11
11
12
14
8
14
12
13
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
11
13
12
34
33
38
12
10
15
36
35
41
36
42
40
34
31
40
Total
Año
140
141
159
Var. %
(real-plan)
/plan*100
1
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de fluidos se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años
anteriores.
Real año anterior
Real año actual
NÚMERO DE ARRIBO
BOS
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
FLUIDOS
POA año anterior
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
POA año actual
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
47
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Petróleo y Derivados
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
0
6
8
M
0
6
7
A
0
5
8
M
0
6
10
J
0
6
8
J
0
11
11
A
S
O
N
(Número de arribos)
0
0
0
7
6
8
10
9
11
0
9
10
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
0
7
10
0
17
23
0
6
10
0
23
29
0
22
29
0
21
31
Total
Año
0
83
112
Var. %
(real-plan)
/plan*100
100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de petróleo y derivados se basaron en las proyecciones proporcionadas por PEMEX.
Real año anterior
Real año actual
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
PETROLEO Y DERIVADOS
POA año anterior
NÚMERO DE ARRIBO
BOS
12
POA año actual
10
8
6
4
2
0
E
F
M
A
M
MES
J
J
A
S
O
N
D
48
III.3.i PROYECCIONES: TRÁFICO
Arribos de Embarcaciones de Vehículos
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
14
10
11
M
14
17
11
A
16
21
14
M
17
16
13
J
17
18
13
J
17
16
16
A
S
O
N
(Número de arribos)
16
15
17
21
14
14
14
14
18
16
17
15
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
15
15
17
44
48
36
16
15
18
51
50
42
47
52
43
48
44
53
Total
Año
190
194
174
Var. %
(real-plan)
/plan*100
2.1
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las proyecciones 2011 correspondientes a los arribos de buques de vehiculos se basaron en las proyecciones de carga del apartado III.2.i, ajustadas con el tonelaje promedio de embarque de años
anteriores.
Real año anterior
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
VEHICULOS
Real año actual
POA año anterior
NÚMERO DE ARR
RRIBOS
25
POA año actual
20
15
10
5
0
E
F
M
A
M
MES
J
J
A
S
O
N
D
49
III.3.ii PROYECCIONES: TRÁFICO
DESGLOSE DE
EMBARCACIONES POR TIPO DE
CARGA
General Suelta- Proyección
(Real año actual)
General Contenerizada -Proyección
(Real año actual)
Granel Agrícola - Proyección
(Real año actual)
Granel Mineral - Proyección
(Real año actual)
Fluidos (no petroleros) – Proyección
(Real año actual)
Petróleo y Derivados - Proyección
(Real año actual)
Vehículos– Proyección
(Real año actual)
TOTALES PROYECTADOS
TOTALES REALES
1er. TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4º TRIMESTRE
ANUAL
73
82
80
79
314
158
163
165
163
649
40
43
45
47
175
32
40
31
30
133
38
41
40
40
159
23
29
29
31
112
36
42
43
53
174
400
440
433
443
1,716
EXPLICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
50
III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES
Arribos de Embarcaciones de Cruceros
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
0
0
0
M
0
0
0
A
0
0
0
M
0
0
1
J
J
0
0
0
0
0
0
A
S
O
N
(Número de arribos)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
Total
Año
0.0
1.0
1.0
Var. %
(real-plan)
/plan*100
100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no hay
confirmados cruceros para el 2011. Por lo que solamente se tiene programado por Holland America Line el arribo del crucero ms Zuiderdam el 25 de abril del 2011
POA año 2011
Real año 2011
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE
CRUCEROS
POA año 2010
1
NÚMERO DE ARRIBOS
IBOS
Real año 2010
0
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
51
III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES
Arribos de Embarcaciones de Transbordadores
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
0
0
0
M
0
0
0
A
0
0
0
M
0
0
0
J
J
0
0
0
0
0
0
A
S
O
N
(Número de arribos)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
0.0
0.0
0.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
NÚMERO DE
E ARRIBOS
Real año anterior
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE TRANSBORDADORES
Real año actual
POA año anterior
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
POA año actual
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
52
III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES
Pasajeros de Cruceros
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
0
0
0
M
0
0
0
A
0
0
0
M
0
0
1,916
J
0
0
0
J
0
0
0
A
0
0
0
S
O
N
(Número de Pasajeros)
0
0
0
0
0 2,267
0
0
0
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,916
0
0
0
0
2,267
0
Total
Año
0
2,267
1,916
Var. %
(real-plan)
/plan*100
100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Se desconoce el número de pasajeros, (no está confirmado) sin embargo la capacidad del buque es de 1916 pasajeros.
POA año 2011
Real año 2011
POA año 2010
PASAJEROS DE CRUCEROS
NÚMERO DE PA
PASAJEROS
2,500
Real año 2010
2,000
1,500
1,000
500
0
E
F
M
A
M J
MES
J
A
S
O
N
D
53
III.4 PROYECCIONES: CRUCEROS Y TRANSBORDADORES
Pasajeros de Transbordadores
MES
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
E
F
0
0
0
M
0
0
0
A
0
0
0
M
0
0
0
J
0
0
0
J
0
0
0
A
S
O
N
(Número de Pasajeros)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
0.0
0.0
0.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Real año anterior
NÚMERO DE PASAJER
EROS
PASAJEROS DE TRANSBORDADORES
Real año actual
POA año anterior
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
POA año actual
E
F
M
A
M
J
J
MES
A
S
O
N
D
54
III.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA
Carga General Suelta: Tonelada hora buque en muelle (THBM) *Solo productos de acero.
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(THBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
140
126
420
140
194
420
140
120
420
140
163
420
140
164
420
140
145
420
140
119
420
140
145
420
140
144
420
140
147
420
140
162
420
140
172
420
140
147
420
140
157
420
140
136
420
140
160
420
140
150
420
7.2
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga general suelta en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación
2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
Granel agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBM). Terminal Especializada
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(THBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
R l año
Real
ñ 2011
385
493
450
385
365
450
385
452
450
385
442
450
385
505
450
385
414
450
385
462
450
385
576
450
385
433
450
385
398
450
385
349
450
385
462
450
385
437
450
385
454
450
385
491
450
385
403
450
385
446
450
15.8
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015
(Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del Puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
Granel agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBM). Muelle convencional
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(THBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
150
75
180
150
68
180
150
158
180
150
197
180
150
136
180
150
187
180
150
172
180
150
106
180
150
86
180
150
122
180
150
122
180
150
112
180
150
101
180
150
173
180
150
122
180
150
119
180
150
129
180
-14.2
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación
2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del Puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
55
III.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA
Granel Mineral: Tonelada hora buque en muelle (THBM). Ligero (fertilizantes)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(THBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
190
213
198
190
175
198
190
215
198
190
199
198
190
213
198
190
190
198
190
197
198
190
165
198
190
164
198
190
303
198
190
150
198
190
185
198
190
201
198
190
201
198
190
175
198
190
212
198
190
197
198
3.9
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral ligero se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales
fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010. Para el caso de Mineral LIGERO se considera el
correspondiente al fertilizante del cuadro de la Regla 71.
Granel Mineral: Tonelada hora buque en muelle (THBM). Pesado (metales y pet-coke)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(THBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
350
490
500
350
453
500
350
435
500
350
581
500
350
438
500
350
390
500
350
538
500
350
356
500
350
549
500
350
359
500
350
429
500
350
398
500
350
459
500
350
470
500
350
481
500
350
395
500
350
451
500
29 0
29.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral pesado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los
cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010. Para el caso de Mineral pesado se
considera el promedio de los considerados como metales y pet-coke del cuadro de la Regla 71.
Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en muelle (THBM)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(THBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
270
195
270
270
258
270
270
216
270
270
203
270
270
236
270
270
279
270
270
242
270
270
243
270
270
215
270
270
262
270
270
250
270
270
331
270
270
223
270
270
239
270
270
233
270
270
281
270
270
244
270
-9.5
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga de fluídos en muelle especializado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009),
los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
56
III.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA
Petróleo y derivados: Tonelada hora buque en muelle (THBM)
MES
E
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
F
0.0
0.0
0.0
0.0
M
0.0
0.0
0.0
0.0
A
0.0
0.0
0.0
0.0
M
0.0
0.0
0.0
0.0
J
0.0
0.0
0.0
0.0
J
0.0
0.0
0.0
0.0
A
0.0
0.0
0.0
0.0
S
0.0
0.0
0.0
0.0
O
(THBM)
0.0
0.0
0.0
0.0
N
0.0
0.0
0.0
0.0
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
Año
0
0
0
Var. %
(real-plan)
/plan*100
0
0
0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
NO PROYECTADO
General Contenerizada: Contenedores hora buque en muelle (CHBM). Terminal Especializada
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(CHBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
80
113
84
80
75
84
80
76
84
80
76
84
80
80
84
80
81
84
80
78
84
80
84
84
80
72
84
80
73
84
80
81
84
80
70
84
80
88
84
80
79
84
80
78
84
80
75
84
80
80
84
-0.1
F d
Fundamento
t d
de lla proyección
ió ((para ell seguimiento
i i t Comentarios):
C
t i )
Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015
(Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
General Contenerizada: Contenedores hora buque en muelle (CHBM). NO Especializada
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
D
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(CHBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
40
27
36
40
27
36
40
27
36
40
22
36
40
65
36
40
25
36
40
27
36
40
31
36
40
26
36
40
25
36
40
35
36
40
37
36
40
27
36
40
38
36
40
28
36
40
32
36
40
31
36
-21.5
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal no especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015
(Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
57
III.5 PROYECCIONES: RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGA
Vehículos: Unidades hora buque en muelle (UHBM)
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1er.
2o.
3er.
4o.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Total
Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
(UHBM)
POA año 2010
Real año 2010
POA año 2011
Real año 2011
95
124
100
95
124
100
95
118
100
95
93
100
95
102
100
95
107
100
95
101
100
95
95
100
95
111
100
95
101
100
95
87
100
95
94
100
95
122
100
95
101
100
95
102
100
95
94
100
95
105
100
10.3
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Los rendimientos correspondientes a la carga de vehículos en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación
2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz y ajustados en las reglas de Operacion del puerto vigentes a partir de noviembre de 2010.
58
IV. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:
IV.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto
Libramiento ferroviario Santa Fe
Objetivos del PMDP impactados:
Relación Puerto-Ciudad (P6)
Ene
Feb
ACTIVIDADES
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦
Fecha
de
publicación
de
la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
♦ 3%
5%
9.0%
13%
18.0%
23%
28.0%
33%
33%
♦
♦
$10,000
$10,000
$15,000
$15,000
$15,000
$15,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$15,000
$15,000
$135,000
$135,000
Proyecto de inversión plurianual; en el 2010 se realizaron deslindes, levantamiento topografico, manifestación de impacto ambiental y estudios técnicos justificativos, el comienzo de la obra se
programa para el 2011. Se contempla la inversión en proyecto de puentes, túneles y complementarios necesarios para las distintas etapas de la obra y la realización de la vía hasta Río Medio, por lo
que habrá licitaciones en años subsecuentes.
31
4
11
31
marzo
mayo
mayo
diciembre
2011
2011
2011
2013
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
día
día
mes
mes
mes
mes
año
año
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
59
IV. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:
IV.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas
Objetivos del PMDP impactados:
Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene
ACTIVIDADES
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦
Fecha
de
publicación
de
la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
74%
75%
76%
77%
78%
70%
80%
81%
82%
83%
84%
$7,000
$7,000
$13,000
$13,000
$15,000
$15,000
$15,000
$15,000
$10,000
$10,000
$15,000
$15,000
$15,000
$15,000
$18,000
$18,000
$18,000
$18,000
$20,000
$20,000
$14,000
$14,000
Anual
84%
$160,000
$160,000
Proyecto de Inversión Plurianual, está dividido en varios contratos de obra, por lo que sólo se muestra el avance global.
En el 2011 se realizarán las obras de “Construcción del eje 100 del distribuidor JT en el Puerto de Veracruz” y “Construcción de vialidades secundarias en la ZAL primera etapa” además de la
introducción de servicios a los patios.
7
22
27
1
junio
agosto
agosto
diciembre
2007
2007
2007
2013
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
7
22
27
día
junio
agosto
agosto
mes
2007
2007
2007
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
60
IV. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:
IV.1 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte
Objetivos del PMDP impactados:
Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3) y Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene
Feb
Mzo
ACTIVIDADES
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦
Fecha
de
publicación
de
la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
1%
1%
♦
♦
0.2% ♦
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$20,000
$24,000
$24,000
$20,000
$20,000
$25,000
$25,000
$169,000
$169,000
Proyecto de inversion plurianual, que está dividido en varios contratos de obra, durante el 2010 se iniciaron algunos estudios, las fechas son estimadas del primer proceso de licitación pública para este
proyecto de inversión. Se está en espera de las autorizaciones en materia de impacto ambiental para el inicio de los trabajos de construcción de escolleras, dragado de construcción y construcción de
los primeros 2.8 kilómetros de muelles marginales. En el 2011 se dará seguimiento.
10
16
18
15
abril
mayo
mayo
marzo
2011
2011
2011
2019
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
día
día
mes
mes
mes
mes
año
año
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
61
IV.2 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE DRAGADO
Nombre del proyecto
Dragado de Mantenimiento del Cono de aproximación del Puerto de Veracruz, con un volúmen aproximado de 138,00m3
Objetivos del PMDP impactados:
Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
♦ 50%
100% ♦
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de licitación (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$10,000.00
$10,000.00
$20,000
Presupuesto autorizado / modificado
$10,000.00
$10,000.00
$20,000
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
Proyecto con recursos federales.
21
28
11
10
febrero
marzo
abril
mayo
2011
2011
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
día
día
mes
mes
mes
mes
año
año
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
62
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Nombre del proyecto
Mantenimiento Eléctrico
Objetivos del PMDP impactados:
No aplica
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
24%
34%
44%
54%
64%
73%
82%
91%
100%
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
2%
8%
14%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
250.00 $
717.30 $
717.70 $
1,200.00 $
1,200.00 $
1,200.00 $
1,200.00 $
1,200.00
$
1,113.00 $
1,051.00 $
1,051.00 $
1,100.00
$
12,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
En los meses de enero y febrero se están cubriendo las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa o con recursos de los contratos plurianuales que vienen del 2010. A partir del mes de marzo se inicia con
el servicio de mantenimiento con el contrato anual.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
9
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
2
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
8
30
marzo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato
contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
63
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento al Señalamiento Marítimo
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
29%
43%
48%
53%
58%
70%
82%
92%
100%
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
5%
15%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
125.00 $
250.00 $
350.00 $
350.00 $
125.00 $
125.00 $
125.00
$
300.00 $
300.00 $
250.00 $
200.00
$
2,500.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
16
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
9
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
10
31
marzo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
64
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Áreas verdes
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
22%
28%
38%
47%
56%
65%
77%
88%
100%
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
4%
8%
15%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
500.00 $
500.00 $
900.00 $
900.00 $
900.00 $
1,200.00 $
1,200.00 $
1,200.00
$
1,200.00 $
1,500.00 $
1,500.00 $
1,500.00
$
13,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
En los meses de enero y febrero se están cubriendo las necesidades de mantenimiento con algunos contratos por asignación directa o con recursos de los contratos plurianuales que vienen del 2010. A partir del mes de marzo se inicia con
el servicio de mantenimiento con el contrato anual.
9
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
♦ Fecha de firma de contrato:
2
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
8
31
marzo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
65
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Muelles
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
20%
29%
41%
55%
69%
79%
90%
100%
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
4%
7%
10%
15%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
350.00 $
200.00 $
250.00 $
390.00 $
390.00 $
750.00 $
950.00 $
1,100.00
$
1,100.00 $
850.00 $
850.00 $
820.00
$
8,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Los muelles están en contínua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
6
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
26
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
3
31
mayo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
66
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Almacenes
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
23%
40%
60%
73%
87%
100%
Nov
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
7%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
100.00 $
250.00 $
250.00 $
300.00 $
200.00 $
200.00
$
200.00
$
1,500.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Los locales están en contínua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
16
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
9
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
10
30
marzo
septiembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
67
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Vialidades y explanadas
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
19%
26%
36%
47%
58%
70%
83%
92%
100%
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
2%
3%
11%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
250.00 $
100.00 $
850.00 $
850.00 $
850.00 $
1,100.00 $
1,150.00 $
1,250.00
$
1,300.00 $
1,400.00 $
1,000.00 $
900.00
$
11,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Los patios están en operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
16
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
9
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
10
31
marzo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
68
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Instalaciones de la Aduana
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
10%
20%
30%
40%
50%
68%
85%
100%
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
2%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
60.00 $
290.00 $
250.00 $
300.00 $
300.00 $
300.00
$
530.00 $
530.00 $
440.00
$
3,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Los locales están en contínua operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
23
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
19
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
22
30
marzo
noviembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
69
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Patios de Maniobras
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
19%
31%
43%
55%
67%
79%
91%
100%
$1,200.00
$1,200.00
$950.00
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
4%
9%
14%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
$
Presupuesto
350.00
$
500.00
$
500.00
$
500.00
$
1,200.00
$
1,200.00
$
1,200.00
$
1,200.00
$
10,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Los patios están en operación, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
6
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
26
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
3
31
mayo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
70
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Edificio Administrativo
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
33%
44%
55%
66%
78%
86%
91%
100%
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
5%
10%
15%
23%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
200.00 $
200.00 $
200.00 $
300.00 $
400.00 $
450.00 $
450.00 $
450.00
$
450.00 $
350.00 $
200.00 $
350.00
$
4,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Los locales están ocupados, se realizarán contrataciones por adjudicación directa que cubrirán las necesidades conforme se vayan liberando las áreas.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
6
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
26
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
3
31
mayo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
71
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimiento de Vías Férreas
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
17%
25%
32%
42%
56%
69%
79%
92%
100%
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
3%
6%
9%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
250.00 $
250.00 $
350.00 $
690.00 $
690.00 $
690.00 $
880.00 $
1,200.00
$
1,200.00 $
950.00 $
1,100.00 $
750.00
$
9,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
En los meses de enero y febrero se cubrirán las necesidades mediante contrato por asignación directa, para el mes de marzo ya se contará con el contrato anual de mantenimiento.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
9
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
2
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
8
31
marzo
diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria
convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
72
IV.3 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto
Mantenimientos Diversos
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
27%
36%
45%
54%
63%
73%
73%
91%
100%
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
9%
18%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
550.00 $
500.00 $
550.00 $
550.00 $
550.00 $
550.00 $
550.00
$
550.00 $
550.00 $
550.00 $
550.00
$
6,000.00
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
En el mes de febrero se cubrirán las necesidades mediante contrato por asignación directa, para el mes de marzo ya se contará con el contrato anual de mantenimiento.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la primera
invitación:
9
febrero
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
2
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
8
31
marzo
dciiembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
Nota.- El programa de mantenimiento incluye algunos procesos de licitación y diversas adjudicaciones directas por lo que no desglosan las actividades de la licitación.
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
73
IV.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
Nombre del proyecto
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Aduana de Veracruz.
Objetivos del PMDP impactados:
Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10%
20%
50%
100% ♦
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
6,250
$
6,250
$
6,250
$
6,250
$25,000
Presupuesto autorizado / modificado
$
6,250
$
6,250
$
6,250
$
6,250
$25,000
$0
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
1
marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
8
abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de entrega:
13
agosto
2011
Fecha Real:
día
mes
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
74
IV.4 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
IV.4 Programa de Equipamiento
Nombre del proyecto
Programa de Ampliación de la cobertura del CCTV.
Objetivos del PMDP impactados:
Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
20%
60%
100% ♦
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$900
$
900
$
900
$2,700
Presupuesto autorizado / modificado
$900
$
900
$
900
$2,700
$0
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
3
marzo
♦ Fecha de firma de contrato:
11
abril
2011
Fecha Real:
♦ Fecha de entrega:
11
julio
2011
Fecha Real:
2011
Fecha Real:
día
mes
año
día
mes
año
día
mes
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
75
IV.5 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES
Nombre del proyecto
Desarrollo e Implementación de Documentos Electronicos para la Plataforma MEDIPORT
Objetivos del PMDP impactados:
Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones. (A1)
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
♦ 13%
26%
39%
52%
65%
78%
91%
100% ♦
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$163.91
$163.91
$163.91
$163.91
$163.91
$163.91
$163.91
$163.91
$1,311.31
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
1
♦ Fecha de firma de contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
Marzo
2011
Fecha Real:
día
mes
año
29
Abril
2011
Fecha Real:
día
mes
año
1
30
Mayo
Diciembre
2011
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
76
IV.6 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CESIONARIOS
Nombre del proyecto
Servicio de Circuito Turístico en el interior del recinto portuario del Puerto de Veracruz.
Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3) e Impulsar proyectos de inversión estratégicos y fortalecer los esquemas de inversión (P5)
Objetivos del PMDP impactados:
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de bases (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
♦ 1.0% 99.00%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$15
$1,485
$1,500
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
La vigencia del contrato de prestación de servicios está estimada otorgarse por un período de cinco años, prorrogables a otro período igual.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
1°
agosto
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de firma de contrato:
31
octubre
2011
Fecha Real:
día
mes
año
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
30
29
noviembre
noviembre
2011
2016
Fecha Real:
Fecha Real:
día
día
mes
mes
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
77
IV.7 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Objetivos del PMDP impactados: A2 Desarrollo Profesional Portuario
1er. TRIMESTRE
Fecha
Actividades
2º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
3er. TRIMESTRE
Actividades
Fecha
4º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
Actualización en Reglas ENERO 2011
de Operación del Puerto Actualización en Reglas ABRIL 2011
de Operación del Puerto Seguridad Portuaria
JULIO 2011
Planeación Estratégica OCTUBRE 2011
Liderazgo transformador ENERO ‐ MARZO 2011
Liderazgo transformador ABRIL ‐ JUNIO 2011
Logistica y Admón. De Puertos para la Alta Dirección
JULIO ‐ AGOSTO 2011
Tecnologías de Información
Desarrollo
(valores
y
institucional)
Logistica y Admón. De Puertos para la Alta Dirección
Actualización Normatividad en materia Fiscal, Laboral, NOVIEMBRE 2011
Adquisiciones y Obra Pública
Humano
cultura ENERO 2011
ABRIL ‐ MAYO 2011
Obligaciones de los Recintos Fiscalizados
AGOSTO 2011
Actualización en Normatividad en materia Fiscal, Laboral, ENERO ‐ FEBRERO 2011
materia Fiscal, Laboral, ENERO ‐ FEBRERO 2011 Planeación Estratégica Planeación Estratégica
Adquisiciones, Obra Pública y contencioso
MAYO 2011
MAYO 2011
Calidad en el Servicio
Calidad en el Servicio
AGOSTO 2011
AGOSTO 2011
Tecnologías de Información
Transparencia y rendición de cuentas
MAYO 2011
Seguridad Ambiental y Ecología
SEPTIEMBRE 2011
Desarrollo Humano
(valores y cultura institucional)
JUNIO 2011
Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental
SEPTIEMBRE 2011
FEBRERO ‐ MARZO 2011
OCTUBRE 2011
Avance real
78
IV.8 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ISO 9000 E ISO 14000
Nombre del proyecto
Programa de Certificación ISO 9001 e ISO 14001
Objetivos del PMDP impactados:
N/A
1er. TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
Actividades
Seguimiento de hallazgos
Ene-11
Atender Hallazgos
Cierre de Hallazgos
Auditorias Internas
Ene - Feb
2011
15 - 25
/Mar/2011
Capacitación al personal
3er. TRIMESTRE
Fecha
01 - 30
/ Abr/2011
25 - 30
/ Abr/2011
Actividades
Auditorias Internas
Cruzadas
Atender Hallazgos
4º TRIMESTRE
Fecha
Sep-11
Sept Oct/2011
Actividades
Auditoria de
Mantenimiento
Fecha
Atender Hallazgos
Dic-11
Dic-11
Avance real
79
IV.9 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CESIONARIOS
Número
Cesionario
Vigencia de la Concesión
(1)
Cumplimiento de
Obligaciones por
Contraprestaciones
(Si / No / Parcialmente)
Monto del Adeudo
Cumplimiento de
Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura
(Si / No / Parcialmente)
31 de marzo de 1995 ‐ 15 de octubre de 2013 SI
GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. I
1º de julio de 1996 ‐ 30 de junio de 2016 NO
$25,606,652.81
SI
3
GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. II
19 de enero de 2000 ‐ 18 de enero de 2020 NO
$291,008.96
SI
4
CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES ALSUR) 15 de agosto de 1995 ‐ 15 de octubre de 2031
PARCIALMENTE
$1,797,169.71
SI
5
CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.
1o de enero de 1998 ‐ 31 de diciembre de 2017
SI
SI
6
CIF ALMACENAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
17 de octubre 2001 ‐ 16 de octubre 2016
SI
SI
7
CLUB DE YATES DE VERACRUZ, A.C.
01 de julio de 2009 ‐ 30 de junio 2014
PARCIALMENTE
8
CORPORACIÓN PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A. DE 9 de diciembre de 1999 ‐ 09 C.V. (ANTES CTV)
de enero de 2018
SI
SI
9
FIRE LATE, S.A. DE C.V.
04 de octubre de 2002 ‐ 03 de octubre de 2012
SI
SI
10
FIRE LATE, S.A. DE C.V.
23 de septiembre de 2004 ‐ 22 de septiembre de 2014
SI
SI
1
CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.
2
Acciones
Reales (3)
Acciones Proyectadas (2)
SI
$279,814.84
SI
Con respecto a la recuperación de
diferencias por avalúo, se está en espera
su recuperación por la vía legal.
Con respecto a la recuperación de
diferencias por avalúo, se está en espera
su recuperación por la vía legal.
Con respecto a la recuperación de
diferencias por avalúo, se está en espera
su recuperación por la vía legal.
las
de
las
de
las
de
Con respecto a la recuperación de las
diferencias por avalúo, existe una propuesta
del cesionario que será sometida a la 1°
reunión del Órgano de Gobierno del 2011.
80
IV.9 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CESIONARIOS
Número
Cesionario
Vigencia de la Concesión
(1)
Cumplimiento de
Obligaciones por
Contraprestaciones
(Si / No / Parcialmente)
Monto del Adeudo
Cumplimiento de
Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura
(Si / No / Parcialmente)
11
ALMACENADORA GOLMEX, S.A. DE C.V.
19 de julio de 1999 ‐ 18 de julio de 2019
SI
SI
12
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
26 de junio de 1999 ‐ 25 de junio de 2019
SI
SI
13
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
15 de enero de 2009‐ 14 de enero de2014
SI
SI
14
OPERADORA DE ESTACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (ANTES CSA)
15
PETRÓLEOS MEXICANOS, REFINACIÓN.
16
Acciones
Reales (3)
Acciones Proyectadas (2)
SI
$ 266,521.42 SI
Con respecto a la recuperación de las
diferencias porcontraprestación, se está en
espera de su recuperación por la vía legal.
8 de octubre de 1999 ‐ 07 de octubre de 2019
SI
$ 744,401.21 SI
Con respecto a la recuperación de las
diferencias por avalúo, se está en espera de
su recuperación por la vía legal.
REPARACIÓN INTEGRAL DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V.
14 de agosto de 1995 ‐ 13 de agosto de 2010
SI
SI
17
TERMINALES DE CARGAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.
31 de enero de 1996‐ 30 de enero de 2016
SI
SI
18
TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES ALUDER)
17 de febrero de 1995 ‐ 17 de agosto de 2024
NO
19
SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES OPG)
1o de enero de 1998 ‐ 31de diciembre de 2020
SI
SI
20
SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA II)
29 de mayo de 1998 ‐ 28 de mayo de 2018
SI
SI
12 de noviembre de 2003 ‐ 11 de noviembre de 2013
$ 15,672,015.60 SI
Con respecto a la recuperación de las
diferencias por avalúo, se está en espera de
su recuperación por la vía legal.
81
IV.9 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES: PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CESIONARIOS
Número
Cesionario
Vigencia de la Concesión
(1)
Cumplimiento de
Obligaciones por
Contraprestaciones
(Si / No / Parcialmente)
15 de diciembre de 1995 ‐ 14 de diciembre de 2015
SI
SI
18 de mayo de 1994 ‐ 17 de mayo de 2024
SI
SI
Monto del Adeudo
Cumplimiento de
Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura
(Si / No / Parcialmente)
21
SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA I)
22
TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
23
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES CMT)
1o de octubre de 2008 ‐ 30 de septiembre de 2028
SI
SI
24
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TME)
15 de septiembre de 1995 ‐ 20 de enero de 2014
SI
SI
25
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES LATEX)
01 de enero de 1995 ‐ 31 de diciembre de 2014
SI
SI
26
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TMG)
01 de enero de 1995 ‐ 31 de diciembre de 2014
SI
SI
27
SERVICIOS, MANIOBRAS Y ALMACENAMIENTOS DE 20 de septiembre de 2006 ‐ VERACRUZ, S.A DE C.V.
19 de septiembre de 2021
SI
PARCIALMENTE
28
SERVICIOS ESPECIALES PORTUARIOS, S.A DE C.V.
SI
SI
24 de junio de 2005 ‐ 23 de junio de 2020
Acciones
Reales (3)
Acciones Proyectadas (2)
Actualmente esta entidad esta continúa
analizando con SEMARNAT la viabilidad del
proyecto de inversión presentado por
SEMAVE.
82
IV.10.i.i PROGRAMA COMERCIAL: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Nombre del proyecto
Estudio de pronóstico de la demanda 2011 por tipo de carga y buques.
Objetivos del PMDP impactados: F2: Incrementar los Ingresos.
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
50%
75%
100% ♦
Sep
Oct
Nov
Dic
Anual
ACTIVIDADES
♦
Preparación de licitación (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
♦
♦ 5%
25%
100%
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
575
$
575
$
575
$
575
$2,300
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
♦ Fecha
F h de
d firma
fi
de
d contrato:
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
$
575
$
575
$
575
$
575
$2,300
15
15
15
29
febrero
marzo
marzo
julio
2011
2011
2011
2011
Fecha Real:
Fecha
F h Real:
R l
Fecha Real:
Fecha Real:
día
dí
día
día
día
mes
mes
mes
mes
año
año
ñ
año
año
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
83
IV.10.i.ii PROGRAMA COMERCIAL: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Nombre del proyecto
Revisión y actualización del programa de tarifas de la cadena logística
Objetivos del PMDP impactados: C3: Precios competitivos
1er. TRIMESTRE
Actividades
Análisis 2011 de tarifas
infraestructura a través
nuevo modelo tarifario y
su caso adecuación de
mismas.
Fecha
2º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
3er. TRIMESTRE
Actividades
Fecha
Estudio
de
Análisis
2011
de
tarifas
de
Diagnóstico
del
15 de enero al 15 de abril infraestructura a través del nuevo 15 de enero al 15 de abril situacional. Este
en
de 2011
modelo tarifario y en su caso de 2011
estudio va a ser el
las
adecuación de las mismas.
mismo que el de
la iniciativa IE3
15 de julio al
31 de
noviembre de
2011
4º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
Estudio
Diagnóstico
15 de julio al
situacional. Este
31 de
estudio va a ser
noviembre de
el mismo que el
2011
de la iniciativa
IE3
Avance real
84
IV.10.ii PROGRAMA COMERCIAL: PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES Y MISIONES COMERCIALES
Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)
1er. TRIMESTRE
Actividades
Sea Trade
Fecha
Marzo de 2011
Misión Comercial a
Cd. de México se
Enero-Marzo 2011
visitarán 6 empresas
2º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
3er. TRIMESTRE
Actividades
Fecha
4º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
Congreso
Internacional de Vías Junio de 2011
Terrestres
Expologística
Julio de 2011
Congreso Anual de
Agentes Navieros
Octubre de 2011
Expo Ambiente
Junio de 2011
VII Encuentro
Portuario Nacional
XX Congreso
Septiembre de 2011 Latinoamericano de
Puertos, AAPA
Octubre de 2011
Expo Transporte y
Logística
Junio de 2011
VIII Congreso
Internacional AMIP
Misión Comercial a
Septiembre de 2011 Cd. de México se
Octubre-Nov. 2011
visitarán 6 empresas
Misión Comercial a
Querétaro se
Abril-Junio 2011
visitarán 6 empresas
XXV Aniversario del
Septiembre de 2011
Colegio de Marinos
Foro Empresarial de
Septiembre de 2011
Comercio Exterior
Misión Comercial a
Julio-Septiembre
Toluca se visitarán 6
2011
empresas
Avance real
85
IV.10.iii PROGRAMA COMERCIAL: CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN
Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)
1er. TRIMESTRE
Actividades
2º TRIMESTRE
Fecha
Actividades
Fecha
3er. TRIMESTRE
Actividades
Fecha
4º TRIMESTRE
Actividades
Fecha
Difusión en televisión.
Ene-Mzo.2011
Televisión.
Abr-Jun. 2011
Televisión.
Jul-Sept. 2011
Televisión.
Oct-Dic. 2011
Radio
Ene-Mzo.2011
Radio.
Abr-Jun. 2011
Radio.
Jul-Sept. 2011
Radio.
Oct-Dic. 2011
Diarios editados en DF
Ene-Mzo.2011
Diarios editados en los
Estados.
Revistas
Ene-Mzo.2011
Ene-Mzo.2011
Medios complementarios Ene-Mzo.2011
Medios Internacionales
Ene-Mzo.2011
Diseño, producción, postEne-Mzo.2011
producción y copiado.
Diarios editados
en DF
Diarios editados
en los Estados
Revistas
Medios
complemetarios
Medios
internacionales
Diseño,
producción, postproducción y
copiado.
Abr-Jun. 2011
Abr-Jun. 2011
Abr-Jun. 2011
Abr-Jun. 2011
Abr-Jun. 2011
Abr-Jun. 2011
Diarios editados
en DF
Diarios editados
en los Estados
Revistas
Medios
complementarios
Medios
internacionales
Diseño,
producción, postproducción y
copiado.
Jul-Sept. 2011
Jul-Sept. 2011
Jul-Sept. 2011
Jul-Sept. 2011
Jul-Sept. 2011
Jul-Sept. 2011
Diarios editados
en DF
Diarios editados
en los Estados
Revistas
Medios
complementarios
Medios
internacionales
Diseño,
producción, postproducción y
copiado.
Oct-Dic. 2011
Oct-Dic. 2011
Oct-Dic. 2011
Oct-Dic. 2011
Oct-Dic. 2011
Oct-Dic. 2011
Avance real
86
IV.10.iv PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES
AVANCE (1)
CONCEPTO
CLIENTE
INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO
ETAPA DE
INTERCAMBIO
INFORMACIÓN
ETAPA DE
NEGOCIACIÓN
ETAPA DE
CIERRE
SIGUIENTES PASOS
INGRESOS
ESPERADOS
AVANCE
REAL (2)
Navieras
1
NAFTA
Inició operación en diciembre del
2010
1
Para el 2011 de 1 a 3 arribos
$4.140,000 anual
esperados semanalmente.
2
Wallenius
Incrementó el número de arribos.
1
4 Arribos por mes, incrementando
1 arribo adicional con respecto al $2.830,000 anual
año anterior.
Nissan
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Chrysler
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Ford
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Kellogs
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Industrializadora Oleofinos
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Arancia
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Movimiento de
carga
1
2
3
4
5
6
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
$2.320,000
ingresos
adicionales
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
$474,515 ingresos
adicionales
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
$240,000 ingresos
adicionales
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
$10,500 ingresos
adicionales
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
$52,000 ingresos
adicionales
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
No hay base para
el
cálculo
de
ingreso
1
1
1
1
1
1
87
IV.10.iv PROGRAMA COMERCIAL: SEGUIMIENTO A PROSPECTOS DE CLIENTES
AVANCE (1)
CONCEPTO
7
8
9
10
11
12
13
CLIENTE
INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO
ETAPA DE
INTERCAMBIO
INFORMACIÓN
ETAPA DE
NEGOCIACIÓN
ETAPA DE
CIERRE
SIGUIENTES PASOS
INGRESOS
ESPERADOS
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
$6,000 ingresos
adicionales
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
No hay base para
el
cálculo
de
ingreso
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
No hay base para
el
cálculo
de
ingreso
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
No hay base para
el
cálculo
de
ingreso
Visita y llamada telefónica p
para
seguimiento.
No hayy base para
p
el
cálculo
de
ingreso
Visita y llamada telefónica para
seguimiento.
No hay base para
el
cálculo
de
ingreso
No hay base para
el
cálculo
de
ingreso
$105,000 anual
Mabe
Incrementó el volumen de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
DSV Air & Sea
Incrementar el volumen de carga
que manejan por el Puerto de
Veracruz.
Mundo Dulce
Incrementar el volumen de carga
que manejan por el Puerto de
Veracruz.
Bosch
Incrementar el volumen de carga
que manejan por el Puerto de
Veracruz.
Química Antex
IIncrementó
tó ell volumen
l
d
de carga
que maneja por el Puerto de
Veracruz.
Stahl
Incrementar el volumen de carga
que manejan por el Puerto de
Veracruz.
Valeo
Incrementar el volumen de carga
que manejan por el Puerto de
Veracruz.
1
Sin cambios.
Pasos a seguir: Visita y llamada
telefónica para seguimiento.
Por definir
Venta de alimentos y bebidas no
alcohólicas, mediante concurso
para tres establecimientos.
1
En trámite ante la COFECO
AVANCE
REAL (2)
1
1
1
1
1
1
Cesionarios
potenciales
1
2
3
4
88
IV.10.v PROGRAMA COMERCIAL: PROGRAMA DE ARRIBO DE CRUCEROS
CRUCERO
MS Zuiderdam
PUERTO DE
ORIGEN
Fort Lauderdale,
Florida, EE. UU.
LÍNEA DE CRUCERO
Holland America Line
CAPACIDAD DE
PASAJEROS
1916
CAPACIDAD DE
TRIPULANTES
817
PERIODICIDAD DE
LOS ARRIBOS *
Único
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
ANUAL
1
(Real)
Nombre del crucero 2
(Real)
Nombre del crucero 3
(Real)
Total
(Real)
* Arribos semanales, quincenales, mensuales o únicos.
Anotar número de arribos en el mes por crucero y sombrear el periodo en que estará llegando.
Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no hay confirmados cruceros para el 2011. Sólo programado
1 por Holland America Line
89
IV.10.vi PROGRAMA COMERCIAL: MARCA DE GARANTÍA O CALIDAD
Nombre del proyecto
Marca de Garantía del Puerto de Veracruz.
Objetivos del PMDP impactados:
Eficientar procesos de valor agregado (P1)
Ene
Feb
Mzo
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
4.92%
9.84%
14.75%
19.67%
29.51%
39.34%
44.26%
49.18%
54.10%
59.02%
100% ♦
Dic
Anual
ACTIVIDADES
Preparación de licitación (1)
(Real o reprogramada)
Proceso de adjudicación (2)
(Real o reprogramada)
Ejecución del proyecto (3)
(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
$
188.71
$
188.71
$
188.71
$
188.71
$
377.41
$
377.41
$
188.71
Presupuesto autorizado / modificado
$
188.71
$
188.71
$
188.71 $
1,572.55
$
3,837.03
No disponible
(Real o reprogramado)
OBSERVACIONES:
Este proyecto cuya implementación es en 10 fases, inició el 15 de abril del 2010. El pasado 26 de noviembre de 2010 concluyó la Fase 4 del proyecto, dando inició a la Fase 5, misma que concluirá el 15 de abril
del 2011 con el Entregable 4 (Garantías definidas y Manuales de servicio aprobados). Posteriormente en la Fase 6 que concluye en el mes de junio, se presenta el Entregable 5: Plan de calidad totalmente
definido, Entidad gestora definida y creada y convenio de licencia de uso de la Marca de Calidad “Efficiency
Efficiency Network
Network”,, firmado por las partes. En la Fase 9 que se desarrollará en el mes de octubre se presentará el
Entregable 6: Plan de calidad totalmente definido, Entidad gestora definida y creada y convenio de licencia de uso de la Marca de Calidad “Efficiency Network”, firmado por las partes y en la Fase 10 que concluye
el 14 de noviembre, se presentará el Entregable 7: Plan de acción e Informe final de proyecto.
♦ Fecha de publicación de la
convocatoria o entrega de la
primera invitación:
No aplica
No aplica
No aplica
Fecha Real:
No aplica
No aplica
No aplica
♦ Fecha de firma de contrato:
2
enero
2010
Fecha Real:
15
abril
2010
♦ Fecha de inicio:
♦ Fecha de conclusión:
1
31
febrero
diciembre
2010
2011
Fecha Real:
Fecha Real:
15
14
abril
noviembre
2010
2011
(1) Concluye con publicación de convocatoria.
(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.
(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
90
ANEXOS
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE1)
ACTIVIDADES
Proyecto para la implementación del EBITDA por tipo de carga como parámetro de rentabilidad
de las unidades de negocio del Puerto.
PERIODO
SITUACION 2011
Emisión mensual del Estado de Resultados por centro de negocios (tipo de
10/02/2009 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
carga).
Entrega de Reporte trimestral del Estado de Resultados por centro de
10/04/2009 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
negocio a la Gerencia Comercial.
Informe trimestral a la Gerencia Comercial de la Inversión física realizada
por la entidad y del EBITDA por centro de negocio (tipo de carga), creando
10/04/2009 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
una herramienta de apoyo para implementar un programa de promoción de
negocios basado en resultados.
Optimización del Uso de la infraestructura portuaria
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE2)
ACTIVIDADES
PERIODO
SITUACION 2011
Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de
APIVER
Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de
Cesionarios
Programa de sustitución de los esquemas de operación actual por los
especializados
Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientes proyectos:
01/07/2006 30/12/2015
1)Puesta en operación del Centro de Apoyo Logístico al Transporte (CALT),
Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad con el la puesta en operación
01/07/2006 31/12/2015
del Centro de Apoyo Logístico al Transporte (CALT), actualmente se encuentra en
Se propuso su cancelación en Noviembre de 2010 para hacerla efectiva en la proxima
01/06/2006 31/12/2015
actualización del PMDP.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE3)
Implantar un marketing estratégico por unidad de negocio
PERIODO
SITUACION 2011
Implantación del Programa de comercialización
31/10/2006 31/12/2015
Durante el 2011 se dará cumplimiento a las actividades programadas de
comercialización.
Estudio de pronóstico de la demanda 2011 por tipo de carga y buques.
01/04/2011 31/10/2011 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
ACTIVIDADES
Durante el 2011 se realizarán reuniones de trabajo con los cesionarios, prestadores
Atención y visitas a clientes con el objeto de coadyuvar a incrementar su
nivel de negocios y competitividad y buscar nuevos nichos de mercado que 01/01/2008 31/12/2015 de servicios portuarios y conexos, visitas y atención personalizada a clientes actuales
y potenciales. Se realizarán misiones comerciales para llevar a cabo reuniones de
generen ingresos adicionales al puerto.
91
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
Determinar esquemas de inversión y desarrollar programas de captación de inversión para el
puerto y promover el desarrollo del mismo.
su desarrollo en el mismo.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE4)
PERIODO
ACTIVIDADES
SITUACION 2011
Elaboración del programa estratégico de nuevos negocios sujetos a
01/04/2006 30/09/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
desarrollo en coinversion (Zona de Actividades Logísticas)
Análisis del perfil del inversionista (Parques Logísticos)
En el primer trimestre del 2011 se continuará con la actualización del Programa de
01/10/2006 31/12/2015 Comercialización de la Zona de Actividades Logísticas, en el cual se incluirá el Análisis
de Perfil del Inversionista.
Procedimiento de asignación (Parques Logísticos)
Los procedimientos de asignación, se realizarán una vez que haya iniciando la
01/01/2007 31/12/2015 implantación del Programa de Comercialización de la ZAL, a partir del primer trimestre
del 2011 al 2015.
Convenio de alianza estratégica (Contratos de arrendamiento)
01/07/2006 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
Esta actividad se pospondrá hasta nuevo aviso derivado del desfasamiento del
Elaboración del programa estratégico de nuevos negocios sujetos a
01/04/2011 30/09/2015
Proyecto de la Ampliación del Puerto.
desarrollo B.O.T (Ampliación del Puerto)
Análisis del perfil del inversionista (Terminal Especializada
Contenedores y Servicios de Remolque, lanchaje y amarre de cabos)
de
10/01/2011 30/06/2011
Esta actividad se pospondrá hasta nuevo aviso derivado del desfasamiento del
Proyecto de la Ampliación del Puerto.
Esta actividad se pospondrá hasta nuevo aviso derivado del desfasamiento del
Procedimiento de asignación (Terminal Especializada de Contenedores y
07/01/2011 30/06/2011
Proyecto de la Ampliación del Puerto.
Servicio de remolcadores)
Contrato Cesión Parcial de
Especialziada de Contenedores)
Derechos
y
obligaciones
(Terminal
01/07/2011 31/12/2011
Esta actividad se pospondrá hasta nuevo aviso derivado del desfasamiento del
Proyecto de la Ampliación del Puerto.
Evaluación socioeconómica y registro del proyecto en el puerto actual
Durante el 2011 no se tiene programado registrar ninguno de los proyectos, será en
(Terminal especializada para el manejo de pastas agrícolas y/o azúcar a 01/01/2006 31/12/2015
años posteriores.
granel, instalación de automóviles)
Durante el 2011 se programarán los recursos para el desarrollo del concurso relativo al
Programar recursos para su desarrollo (Servicio de alimentos a la
01/05/2006 31/05/2015
Servicio de Circuito Turístico.
comunidad portuaria, Servicio de Circuito Turístico)
92
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE4)
ACTIVIDADES
Determinar esquemas de inversión y desarrollar programas de captación de inversión para el
puerto y promover el desarrollo del mismo.
su desarrollo en el mismo.
PERIODO
SITUACION 2011
Proceso de concurso para el incremento de ingresos en el puerto, así como
Referente al Servicio de Circuito Turístico se iniciará el proceso de concurso durante el
captación y fomento de la inversión privada (Servicio de alimentos a la 01/01/2009 31/12/2015
primer semestre del 2011.
comunidad portuaria, Servicio de Circuito Turístico)
Contratos de Prestación de Servicios (Servicio de Circuito Turístico)
01/07/2006 31/12/2015
Una vez adjudicado el Concurso del Servicio de Circuito Turístico se procederá con la
elaboración del Contrato de Prestación de Servicios.
Una vez adjudicado el Concurso de Servicio de alimentos a la comunidad portuaria se
Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (Servicio de
01/07/2006 31/12/2015
procederá con la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios.
alimentos a la comunidad portuaria)
Actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario
En el mes de mayo 2010 se llevó a cabo un Taller de Planeación Estratégica con el
objetivo de redefinir la Visión, Misión así como los Objetivos y Estrategias de la
APIVER, las cuales serán incluidas en la elaboración del Programa Maestro de
Desarrollo Portuario 2011-2020. Asimismo se llevó a cabo una reunión de Planeación
01/01/2006 30/12/2015 Estratégica en el mes de julio 2010 con el objetivo de darle seguimiento a las
Actividades de las Estrategias acordadas. La primera reunión de seguimiento en el
2011 se realizará en el mes de febrero y antes del mes de agosto se enviará la
actualización del PMDP a la Dirección General de Puertos para su autorización
correspondiente.
Concurso o procedimiento de adjudicación de los nuevos proyectos de
01/03/2006 31/12/2015 Durante el 2011 se continuará con el concurso relativo al Servicio de Circuito Turístico
inversión estratégicos
Adjuducación del concurso para la operación del CIMAR.
Durante el 2011 continuará esta entidad operando el incinerador, analizando durante el
01/01/2008 31/12/2012 segundo semestre la convenciencia de la realización de un concurso público para la
adjudicación mediante contrato de cesión parcial de derechos en el 2012.
93
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE5)
Fortalecimiento del comité de corredores multimodales del puerto de Veracruz
PERIODO
SITUACION 2011
Implantación del Plan de comercialización para corredores multimodales
31/11/2006 31/12/2015
Durante el 2011 se dará seguimiento a la comercialización para corredores
multimodales.
Estudio de Diagnóstico Situacional.
15/07/2011 31/11/2011 Durante el 2011 se le dará seguimiento a esta actividad.
Promover tránsitos del Pacífico al Puerto de Veracruz
Durante el 2011 se realizará la promoción de este tráfico entre los tránsitos del
01/01/2008 31/03/2015 Pacífico-Golfo con empresas interesadas en mover maquinaria pesada de China con
destino a Europa
Promover tránsitos del Centro y/o puertos interiores al Puerto de Veracruz
01/01/2008 31/12/2015
ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE6)
ACTIVIDADES
Durante el 2011 se promocionarán los tránsitos del Centro y/o puertos interiores al
Puerto de Veracruz .
Estudio de mercado del precio integrado de los productos mas importantes movidos por el
puerto de Veracruz y
la competencia (Otros puertos y medios de transportes)
PERIODO
SITUACION 2011
Actualizar la Guía del Usuario del Puerto de Veracruz.
El 15 de abril del 2010 se inició la implementación de la Marca de Calidad en el puerto
de Veracruz, proceso que durará 19 meses a través de 10 fases, por lo que se estima
01/02/2009 30/12/2010 que en la fase 5 que es en el primer trimestre del 2011 se pueda concluir esta Guía del
Usuario. Cabe destacar que en la fase 4, se concluye una Guía de Procesos o Guía
del Usuario, del cual se establecerá un documento final en el 2011.
Revisión y Actualización del Programa de tarifas de la cadena logística.
Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad, estimándose su conclusión
01/01/2009 30/06/2010 durante el primer semestre del 2010, ya que se están realizando dos estudios que
servirán como referencia para la actualización del programa.
Durante el 2011 se continuará con esta actividad, estimándose que el estudio de
Análisis del esquema de contraprestaciones de los contratos de cesión
parcial de derechos y obligaciones que provienen de sustitución de 01/02/2009 30/06/2010 mercado de granos se concluya en el mes de marzo y en el caso de fluidos durante el
segundo semestre del año.
concesión y de prestación de servicios portuarios.
Estudio de Diagnóstico situacional 2011
15/07/2011 31/11/2011 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
94
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE7)
ACTIVIDADES
Programa de Comercialización de la Zona de Actividades Logísiticas
PERIODO
SITUACION 2011
Durante el primer semestre del 2011 se concluirá la elaboración del Programa de
Implantación del Programa de comercialización de la Zona de Actividades
15/10/2006 15/08/2015 Comercialización de la Zona de Actividades Logísticas, iniciando la implantación del
Logísticas
Programa de Comercialización de la ZAL en el segundo semestre del 2011 al 2015.
Durante el 2011 se dará seguimiento a la promoción y se atenderán empresas
Campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas para la
01/07/2009 31/12/2015
potenciales para instalarse en la ZAL.
instalación de empresas en la Zona de Actividades Logísticas
Proyecto para eficientar y generar procesos de valor agregado.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE8)
ACTIVIDADES
Implementación de la Marca de Garantía en el Puerto de Veracruz
PERIODO
SITUACION 2011
Durante el mes de septiembre de 2010 inició la Fase 4 "Anáilsis de procesos y
definición de indicadores", así como se realizó el 1er workshop para presentar los
resultados de las Fases 2 y 3, presentando el "Diagnóstico Interno y Externo" a los
miembros del Subcomite de Calidad . Es importante señalar, que como resultado de la
Fase 2 concluida el pasado 30 de julio se detectaron 7 mejoras a realizar (arribo y
01/01/2008 31/12/2015
salida de buques, cuidado en el manejo de las mercancías, inspecciones y
certificaciones de la mercancía por autoridades, gestión de contenedores vacíos,
agilización de la importación y de la exportación y trazabilidad de la carga dentro del
puerto), quedando pendiente la definición de los grupos de trabajo y de las mejoras
con las que se va a trabajar en un inicio.
Promover y darle seguimiento a acuerdos para la modificación de
01/07/2006 31/12/2011 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
disposiciones normativas que afecten a los procesos.
Actualización de las Reglas de Operación del puerto de Veracruz de
En Noviembre de 2010, se autorizó la actualización de las Reglas de Operación, por lo
acuerdo a los resultados obtenidos (mediante el seguimiento y 01/01/2007 31/12/2011
que durante el 2011 se dará puntual seguimiento al cumplimiento de las mismas.
cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente)
95
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
Proyecto para eficientar y generar procesos de valor agregado.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE8)
ACTIVIDADES
PERIODO
SITUACION 2011
Promover el incremento en el índice de rotación de la carga almacenada en
01/07/2006 31/12/2011 Como parte del análisis de las diferentes fases de transferencia de la carga, se inició
el puerto.
en el mes de abril de 2010 un análisis de los distintos esquemas operativos y logísticos
con los diversos cesionarios para corregir problemáticas que afectan a la eficiencia.
Implementar políticas para la reducción de la estadía de carga general en
01/01/2008 31/12/2015 Entre ellas el uso racional de las áreas de almacenamiento. Esta actividad se incluyó
el recinto fiscalizado de API
en la autorización de las nuevas reglas de operación del puerto implementado en el
CAPITULO XIX (ALMACENAMIENTO DE CARGA). Por lo que en el 2011 se dará
Promover la medición de la estadía de carga en recintos fiscalizados
01/01/2008 31/12/2011 seguimiento para su cumplimiento.
Promover la sistematización de los procesos identificados
01/07/2006 31/12/2011 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
Operación interna de FFCC a cargo de APIVER
01/01/2011 31/12/2012
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE9)
ACTIVIDADES
Implantación del programa para modernizar y desarrollar la infraestructura
Durante el 2011 se realizará un análisis para determinar la factibilidad de este
proyecto.
Modernizar y desarrollar la infraestructura y equipamiento portuario.
PERIODO
SITUACION 2011
01/07/2007 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
Se está en espera de las autorizaciones en materia de impacto ambiental para el inicio
de los trabajos de construcción de escolleras, dragado de construcción y construcción
Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte 01/01/2008 31/12/2015
de los primeros 2.8 kilómetros de muelles marginales. Durante el 2011 se dará
seguimiento a esta actividad.
La obra del Distribuidor Vial JT 1ª. etapa “Construcción de ejes 50 y 90 del distribuidor
JT en el Puerto de Veracruz” fué terminada en el mes de diciembre de 2010; el
habilitado de patios y vialidad principal está en proceso el tendido de redes de agua,
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2007 31/12/2010 drenaje sanitario y pluvial, eléctricas de media y baja tensión y de voz y datos. Las
obras “Construcción del eje 100 del distribuidor JT en el Puerto de Veracruz” y
“Construcción de vialidades secundarias en la ZAL primera etapa” se licitarán en el
2011.
Implantación del programa para modernizar y desarrollar el equipamiento.
01/01/2007 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
96
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE9)
ACTIVIDADES
Modernizar y desarrollar la infraestructura y equipamiento portuario.
PERIODO
SITUACION 2011
Se ha reprogramado para el 2011 la adquisición de un Equipo de Rayos X para la
Aduana de Veracruz, debido a la problemática social que ha generado la reapertura de
Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz. 01/06/2008 31/12/2009 la vía denominada General de Ulúa. Misma que ya ha sido reabierta para su
operación a partir del 9 de septiembre de 2010 y dada la demora para la ejecución de
este evento ha sido reprogramada para el 2011 la adquisición del equipo en cuestión.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE10)
ACTIVIDADES
Promover ante las autoridades competentes adecuaciones en la legislación vigente que atienda
las necesidades
PERIODO
SITUACION 2011
Pendiente dar seguimiento a las propuestas de reforma a la ley remitidas a la DGP por
Seguimiento de la presentación ante las autoridades correspondientes de
01/01/2007 31/12/2015
esta entidad, a efecto de conocer el status que guardan
la propuesta de adecuación
En caso de prosperar las propuestas de modificación realizadas, se dará puntual
Una vez autorizada y publicada
p
en el órgano
g
de difusión ofical la propuesta
p p
01/01/2007 31/12/2015
cumplimiento a las mismas.
de adecuación, vigilar su estricta observancia.
Proyecto de Modificación al artículo 66 de la Ley de Navegación
Por lo que hace al proyecto de modificación al artículo 66 del Reglamento de la Ley de
01/01/2010 30/06/2010 Navegación, se encuentra en proceso de revisión, por lo que se atenderá dicha
actividad durante el 2011.
Presentación de modificación al artículo 66 de la Ley de Navegación
Una vez haya concluido la etapa de revisión del proyecto de modificación al artículo 66
01/07/2010 31/12/2010 del Reglamento de la Ley de Navegación será remitido a la Dirección General de
Puertos para los efectos que resulten procedentes.
97
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
Programa Relación Puerto-Ciudad
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE11)
ACTIVIDADES
PERIODO
SITUACION 2011
Implantación y difusión del Programa de Vinculación
Durante el 2011 se dará seguimiento al proyecto de relación puerto-ciudad del
01/04/2007 31/12/2015 Libramiento a Santa Fé como una estrategia del Programa Maestro de Desarrollo
Portuario, ya que el Programa de Vinculación no ha sido registrado como tal.
Registro en Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión PuertoCiudad
01/03/2007 30/06/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
Seguimiento de los proyectos a desarrollar
01/07/2007 31/12/2015 Durante el 2011 se dará seguimiento a esta actividad.
A partir de finales del 2008 inició la adquisición de terrenos para liberar el derecho de
vía del proyecto de “Libramiento ferroviario a Santa Fé” para la relación Puerto-Ciudad,
por lo que al mes de diciembre 2010 la APIVER liberará 6.5 km. (76% de avance) de
los 8.5 kms. que le corresponden y continua con el proceso de negociación con los
Libramiento ferroviario a Santa Fé 01/01/2009 31/12/2011 propietarios pendientes de adquirir. Por otra parte, del tramo ejidal que liberará
Gobierno del Estado (4 Kms) nos han informado que ya firmaron convenios de
ocupación o promesas de compraventa con 20 afectados (45% de avance), por lo que
se estima cierren negociaciones en el primer semestre de 2011 debido a esta
situación.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE12)
ACTIVIDADES
Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y Comunicaciones.
PERIODO
SITUACION 2011
Comunicación 1: Servicio de la red de telecomunicaciones de voz, video y
datos (red VPN), entre APIVER y la CGPMM
La instalacion de la Red Privada Virtual, fue concluido durante el mes de diciembre de
01/01/2008 31/10/2015 2010, para el ejercicio 2011 se estara desarrollando la integracion de aplicaciones para
consulta de las oficinas centrales y de nuevas herramientas de colaboración.
Programa de desarrollo e implementación de intercambio de información
entre los usuarios, cesionarios autoridades y APIVER. (MEDI-PORT,
Módulo de Explotación de Información Portuaria)
En el 2011 se desarrollaran nuevos documentos electronicos que permitan agilizar los
01/01/2006 31/12/2015 tramites y procesos operativos; asi como apoyar mediante esta herramienta la
implementación relacionada a la marca de garantía.
Programa de Automatización y Mejora de Procesos a través del uso de
aplicaciones tecnológicas
Para el 2011 se implementarán mejoras relacionadas a la digitalizacion de contenidos
01/01/2006 31/12/2011 e implementacion de nuevos portales WEB; asi mismo se implementará el nuevo
esquema de facturación electronica.
98
ANEXO I POA 2011.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE DEL PMDP
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE13)
ACTIVIDADES
Programación y Desarrollo del Programa de Capacitación de la APIVER para el personal de la
empresa e invitando a participar a personal de la comunidad portuaria.
PERIODO
SITUACION 2011
Aplicación del Programa de Capacitación.
Durante el ejercicio 2011 se dará seguimiento al Programa de Capacitación el cual se
01/03/2009 31/12/2015 integrará de 4 cursos (1 por trimestre) dirigidos a la Comunidad Portuaria, mismos que
se definirán y validarán a través del Comité de Operaciones del Puerto de Veracruz.
Formalización de un convenio con un centro evaluador para la certificación
de habilidades de los trabajadores del puerto.
Se investigarán los centros evaluadores que certifiquen habilidades relacionadas con
01/01/2011 31/12/2011 el desempeño de los trabajadores del puerto y se formalizará un convenio o vínculo
con un centro evaluador.
Proponer la certificación de habilidades con base en un Sistema de
certificación que atienda las necesidades de los trabajadores y las
empresas portuarias.
Durante el ejercicio 2011se propondrá a la comunidad portuaria la certificación de
07/01/2011 31/12/2015 habilidades de los trabajadores del puerto con base en el convenio formalizado con un
centro evaluador.
Desarrollo del Modelo Legal para el cambio de áreas.
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE14)
ACTIVIDADES
Atender las recomendaciones de la SFP.
PERIODO
SITUACION 2011
En la próxima actualización del Programa Maestro de Desarrollo se replanteará o
01/01/2009 31/12/2011 eliminará la presente iniciativa, toda vez que a la fecha no ha sido autorizado el
proyecto para el desarrollo del puerto en la zona norte.
99