SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION DIC 2014

Código: F-PL-I-025
Versión:01
COMPONENTE
CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
Meta 1.1. Mantener actualizado el mapa de riesgos de
corrupción de la CGM para la vigencia 2014.
Ind.1. Definir y adoptar para el
Garantizar una gestión eficaz de los riesgos de
Sistema Integral de Gestión de la
corrupción a través de su identificación, análisis,
CGM la política de administración
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
valoración, evaluación, seguimiento permanente de Proyecto 1. Gestión y manejo eficaz de los de riesgos.
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU
los mismos y la implementación oportuna de riesgos de corrupción.
Ind.2. Aplicar la metodología para la
Meta 1.2. Llevar a cabo la verificación de la elaboración, de
MANEJO.
actividades concretas tendientes a reducirlos o
identificación, análisis y valoración
su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones
evitarlos y prevenir posibles actos de corrupción.
de los riesgos de corrupción de la
contempladas en la herramienta “Estrategias para la
CGM.
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”. Deberán publicar en la página Web de la
Entidad, las acciones adelantadas, en las siguientes fechas,
31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada
vigencia.
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Facilitar la relación de la comunidad y partes
interesadas (personas naturales y jurídicas) con la
Contraloría General de Medellín, de tal forma que
las actuaciones que deban surtirse ante ella para el
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento Proyecto 2. Racionalización de trámites.
de obligaciones, se desarrollen de conformidad
con la Constitución Nacional y los principios
rectores de la política de racionalización de
trámites.
Meta 2.1. Reestructurar el Comité de Transparencia y
Ind.1.
Realiziar
(actualizar) Probidad y articular comités de temática similar.
diagnóstico y racionalización de
trámites.
Ind. 2. Mantener para el Sistema
Integral de Gestión de la CGM la
política de racionalización de
trámites.
Meta 2.2. Fortalecer los mecanismos Web services, cadenas
de trámites o ventanillas únicas.
Meta 3.1. Realizar mínimo una (1) audiencia pública en cada
año (se presenta el informa fiscal y financiero, el Informe de
los recursos naturales y del medio ambiente y el informe de
gestión.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Fortalecer la transparencia de la gestión
institucional y afianzar la relación de la Contraloría
General de Medellín con la comunidad y las partes
interesadas, mediante la rendición de cuentas,
como un proceso continuo y bidireccional,
reconocido como una expresión de control social,
que establece el deber de informar, para la entidad
y el derecho de ser informada, para la comunidad;
respecto de los resultados de la gestión Proyecto 3. Rendición de cuentas social.
institucional, además, reconocer y exaltar la labor
de quienes desde el Estado y desde la
Comunidad, se distinguen por sus diferentes
tareas en la sociedad, de manera especial por
contribuir con sus acciones decididas a la lucha
contra la corrupción y a la búsqueda de la
transparencia en la función pública y en el manejo
de los recursos públicos
Ind 1. Programar mecanismos de
participación ciudadana para
informar a la comunidad
Ind. 2. Disponer de medios para
comunicar a la ciudadanía
Ind. 3. Resaltar entidades y
personas por sus aportes a la
transparencia.
FECHA DE
FECHA DE INICIO TERMINACIÓ
N
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014
La Oficina Asesora de Planeación, tiene
Todas las dependencias de actualizado el mapa de riesgos de todas las
la CGM
Dependencias. Cumplimiento al 100%,.
25/02/2104
30/04/2014
01/09/2014
30/09/2014
la Oficina Asesora de Control Interno ha
ejecutado
el
seguimiento
al
Plan
Oficina Asesora de Control
Anticorrupción en las fechas establecidas
Interno
por la Ley 1474 de 2011.
Cumplimiento 100%
01/03/2014
31/03/2014
Oficina
Asesora
Planeación.
de Mediante Resolución 164 del 29 de octubre
de 2014
01/01/2014
30/10/2014
Contraloría
Auxiliar
Desarrollo Tecnológico
de
La cadena de trámite no se tiene
implementada con ningún otro Ente Estatal.
Según el Ministerio de las Tics las
Contralorías no tienen definidos trámites ni
servicios en línea.
01/08/2014
Contraloría
Auxiliar
de Meta cancelada en consejo de dirección,
Participación Ciudadana
acta Nro 2 del 27 de febrero de 2014.
Meta 3.2. Realizar conversatorios con estudiantes de los
colegios privados y universidades.
02/01/2014
31/12/2014
Se realizaron conversatorios en las
Instituciones Educativas: Los Cedreos.
Comfenalco, Fe y Alegría, Lola González,
Universidades Remington, Antoquia, Eafit,
Contraloría
Auxiliar
de
Pascual Bravo y Nacional, en febrero 19, 26,
Participación Ciudadana
abril 24, mayo 13, agosto 27, septiembre 6,
octubre
8,
14
y
noviembre
13
respectivamente.
Cumplimietno 100%
Meta 3.3. Divulgar a través del periódico institucional los
informes y resultados de la gestión fiscalizadora.
02/01/2014
31/12/2014
Se entregaron 40.000 ejemplares en tirajes
Oficina Asesora de Prensa de 10.000 cada tres meses, durante el año
y Comunicaciones
2014.
Cumplimietno 100%
Meta 3.4. Emitir boletines de prensa que informen de manera
permanente a la ciudadanía sobre temas de interés en
materia de control fiscal.
02/01/2014
31/12/2014
Se enviaron 27 boletines de prensa durante
Oficina Asesora de Prensa
el año 2014.
y Comunicaciones
Cumplimietno 100%
Meta 3.5. Realizar encuentros comunales “por el control
fiscal”.
01/05/2014
31/12/2014
Se realizaron en los Corregimientos de
Contraloría
Auxiliar
de Belén Altavista y Palmitas en agosto 28 y
Participación Ciudadana
octubre 26 respectivamente.
Cumplimietno 100%
Meta 3.6. Optimizar las carteleras pedagógicas, la pauta
pedagógica, el sitio web y las redes.
02/01/2014
31/12/2014
Durante todo el año se emitieron pautas
pedagogica en diversos programas de radio
Oficina asesora de Prensa y semanalmente se actualizaron las
y comunicaciones
campañas pedagogicas en las carteleras el
sitio web y las redes sociales.
Cumplimietno 100%
Meta 3.7. Otorgar la distinción “Excelencia en la Gestión
Transparente de los Recursos Públicos", según solicitud del
Contralor General de Medellín
01/02/2014
31/12/2014
Se otorgó la distinción “Excelencia en la
Despacho
del Gestión Transparente de los Recursos
Contralor/Oficina Asesora Públicos" en el mes febrero al doctor
de
Prensa
y Augusto Nardes presidente de la OLACEFS,
Comunicaciones
en el marco del III Congreso Internacional.
Cumplimiento 100%
Código: F-PL-I-025
Versión:01
COMPONENTE
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
OBJETIVO
Fortalecer la transparencia de la gestión
institucional y afianzar la relación de la Contraloría
General de Medellín con la comunidad y las partes
interesadas, mediante la rendición de cuentas,
como un proceso continuo y bidireccional, Proyecto 4.
reconocido como una expresión de control social, institucional.
que establece el deber de informar, para la entidad
y el derecho de ser informada, para la comunidad;
respecto de los resultados de la gestión
institucional
PROYECTO
Rendición
INDUCTOR
de
META
FECHA DE
FECHA DE INICIO TERMINACIÓ
N
Meta 3.8. Rendir la cuenta a la Auditoría General de la
República.
02/01/2014
31/12/2014
Meta 3.9. Rendir la cuenta a la Contraloría General de
Antioquia.
28/02/214
28/02/2014
02/01/2014
31/12/2014
Meta 3.10. Rendir la cuenta para la Contraloría General de la
Ind. 1. Mantener actualizado el República.
calendario de obligaciones legales y
administrativas
–COLAy
consultarlo permanentemente para
la rendición.
Ind. 2. Incorporar las obligaciones
legales y administrativas en el plan
de acción de cada dependencia de
cuentas
la Contraloría para garantizar su Meta 3.11. Rendir informe de las finanzas del municipio de
monitoreo y cumplimiento oportuno Medellín, al Concejo de Medellín y a la ciudadanía.
de la rendición de forma y fondo.
Ind. 3. Utilizar los mecanismos y
medios idóneos definidos por las
entidades de control y partes
interesadas para la rendición de la
cuenta.
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014
- Preparación de la
información - Todas las
dependencias.
A la fecha se ha cumplido en un 100%
- Rinde la información Oficina
Asesora
de
Planeación.
- Preparación de la
información - Todas las
dependencias.
A la fecha se ha cumplido en un 100%
- Rinde la información Oficina
Asesora
de
Planeación.
1. Preparación de la
información - Todas las
dependencias.
A la fecha se ha cumplido en un 100%
2. Rinde la información Oficina
Asesora
de
Planeación.
Subcontraloría
Contraloría
Auxiliar
de
Apoyo Técnico
Oficina Asesora de Prensa
y comunicaciones
El 31 de julio, el Contralor de la ciudad, en
sesión plenaria ante el honorable Concejo de
Medellín, presenta el informe del estado de
las finanzas del municipio de Medellín y sus
entidades descentralizadas, con la vigencia
2013. Esta información puede ser
consultada en la página web de la
Contraloría.
Cumplimietno 100%
Meta 3.12. Rendir informe de los recursos naturales y del
Fecha asignada por
medio ambiente del Municipio de Medellín, y de gestión de la
el concejo
Contraloría al Concejo de Medellín y a la ciudadanía.
,
El 22 de julio en sesión plenaria del Concejo
de la ciudad, el Contralor General de
Medellín presentó el Informe del Estado de
los Recursos Naturales y del Ambiente del
municipio de Medellín con vigencia 2013.
Cumplimietno 100%
Meta 3.13. Rendir informe de gestión de la Contraloría al Fecha asignada por
Concejo de Medellín.
el concejo
- Informe de evaluación Oficina
Asesora
de
El informe de gestión se presentó ante el
Planeación
concejo el 6 de marzo de 2014.
- Preparar presentación Cumplimiento 100%
Oficina Asesora de Prensa
y Comunicaciones
15/05/2013
30/07/2013
Código: F-PL-I-025
Versión:01
COMPONENTE
CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
Meta 4.1. Difundir el portafolio de servicios y trámites al
ciudadano.
Meta 4.2. Medir la satisfacción del ciudadano con relación a
los trámites, programas y servicios que presta la entidad.
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA
atención de los trámites y servicios prestados por
ATENCIÓN AL CIUDADANO
la Contraloría General de Medellín a la comunidad,
a través de los diferentes mecanismos y medios de
participación ciudadana de que dispone la entidad.
Ind. 1. Fortalecer y publicitar los
canales y medios de atención a la
comunidad.
Ind. 2. Ajustar los procesos a la
normativa de la política antitrámites
Ind. 3. Programar mecanismos de
participación
ciudadana
para
informar a la comunidad
Ind. 4. Disponer de medios para
Proyecto 5. Desarrollo institucional para
comunicar a la ciudadanía
el servicio al ciudadano.
Ind. 5. Atender oportunamente, con
calidad las solicitudes de la Meta 4.3. Identificar necesidades, expectativas e intereses
comunidad y las partes interesadas. del ciudadano para gestionar la atención adecuada y
Ind. 6. Garantizar la accesibilidad oportuna.
de los ciudadanos a los trámites y
servicios de la entidad.
Ind. 7. Involucrar al ciudadano en el
modelo de servicio.
Meta 4.4. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar
visible información actualizada sobre: (Página web, cartelera
física, impresos, cartelera virtual).
Meta 4.5. Establecer procedimientos, diseñar espacios
físicos y disponer de facilidades estructurales para la
atención prioritaria a personas en situación de discapacidad,
niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
Ind. 7. Fomentar una cultura de
servicio al ciudadano en los
Proyecto 6. Afianzar la cultura de funcionarios de la CGM.
Meta 4.6. Desarrollar las competencias y habilidades a los
servicio al ciudadano en los servidores Ind. 8. Cualificar los equipos de servidores públicos en materia de servicio al ciudadano,
trabajo dispuestos para el servicio al mediante programas de capacitación y sensibilización.
públicos.
ciudadano
Meta 4.7. Establecer canales de atención en línea que
permitan la participación ciudadana.
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA
atención de los trámites y servicios prestados por
ATENCIÓN AL CIUDADANO
la Contraloría General de Medellín a la comunidad,
a través de los diferentes mecanismos y medios de
participación ciudadana de que dispone la entidad.
Proyecto 7. Fortalecimiento
canales de atención.
de
Ind. 1. Implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea.
Ind. 2. Fomentar el uso intensivo de
canales
no
presenciales
de
atención.
Ind. 3. Provisión de trámites y
servicios por múltiples canales y
uso de tecnologías de información y
comunicaciones
en
los
procedimientos administrativos.
los
Ind. 4. Facilitar la recepción y envío
de documentos, propuestas o
solicitudes y sus respectivas
respuestas por medio de correo
FECHA DE
FECHA DE INICIO TERMINACIÓ
N
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014
30/12/2014
Se desarrollaron campañas y mensajes de
difusión en todos los medios disponibles
Oficina asesora de Prensa
periódico, programa de televisión, sitio web,
y comunicaciones
redes sociales y pauta pedagogica.
Cumplimietno 100%
31/12/2014
En todos los eventos que realiza la
Contraloría
Auxiliar
de
Participación
Ciudadana se aplica la encuesta de
evaluación de satisfacción al cliente. Se
solicitó a planeación a través del memorando
Contraloría
Auxiliar
de 201400005501 de mayo 30 de 2014, se
Participación Ciudadana
solicitó modificar en el proceso de
participación ciudadana en el documento
evaluación de satisfacción del cliente en el
numeral 2.6 cambiar la palabra semestral
por el anual y así unificar con el informe de
gestión que se se presenta cada año.
Cumplimietno 100%
02/01/2014
31/12/2014
En todos los eventos que realiza la
Contraloría
Auxiliar
de
Participación
Ciudadana se aplica la encuesta de
evaluación de satisfacción al cliente, como
Contraloría
Auxiliar
de
también se aplica a las asesorias que hacen
Participación Ciudadana
a las personas que visitan la Contraloría
Auxiliar de Participación Ciudadana, lo que
nos permite a través de ellas evidenciar las
expectativas e interesés del ciudadano.
Cumplimietno 100%
01/01/2014
31/12/2014
Programa de televisión - pauta pedagogica,
Oficina Asesora de Prensa piesas gráficas instaladas en el metro de
y Comunicaciones
Medellín.
Cumplimiento en un 100%.
31/10/2014
La entidad cuenta con espacios físicos para
la atenciòn prioritaria a personas en
situación de discapacidad, niños, niñas,
mujeres, gestantes y adultos mayores, se ha
cumplido en el 100%, esto por cuanto la
1. Contraloría Auxiliar de entidad cuenta con ascensores para cada
Recursos
Físicos
y piso, oficina de atención al ciudadano y
Financieros
espacios amplios para la circulación de la
2. Secretaria General
población, expresado por el CA de
recuroso Físicos y Financieros mediante
radicado No,201400014993 del 19 de
diciembre de 2014. La entidad cuenta con
personal calificado para atender cualquier
evento que lo requiera,
04/06/2014
28/06/2014
El 27 de junio de 2014, se realizó la
reinducción a los funcionarios de la entidad,
con motivo de la celebración del dia del
Servidor
Público,
las
charlas
se
Contraloría Auxiliar Talento
encaminaron al fortalecimiento de la atención
Humano.
al usuario, como fueron: servicio y atención
al cliente, ética del servidor público, trabajo
colaboración autodirigido y los valores son el
jefe.
Cumplimiento 100%
04/06/2014
31/12/2014
A través de las redes sociales se da
1. Contraloría Auxiliar de
información relevante a la comunidad,
Participación Ciudadana,.
horarios de atención, punto de atención,
2. Oficina Asesora de
linea de atención y correo para SPC.
Prensa y Comunicaciones.
Cumplimiento 100%
01/02/2014
02/01/2014
01/05/2014
Código: F-PL-I-025
Versión:01
COMPONENTE
OBJETIVOde confianza y al
Contribuir a la generación
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA
atención de los trámites y servicios prestados por
ATENCIÓN AL CIUDADANO
la Contraloría General de Medellín a la comunidad,
a través de los diferentes mecanismos y medios de
participación ciudadana de que dispone la entidad.
CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
PROYECTO
Proyecto 7. Fortalecimiento
canales de atención.
de
FECHA DE
INDUCTOR
META
FECHA DE INICIO TERMINACIÓ
RESPONSABLE
Ind. 1. Implementación de la
N
Estrategia de Gobierno en Línea.
Ind. 2. Fomentar el uso intensivo de
canales
no
presenciales
de
atención.
Ind. 3. Provisión de trámites y
servicios por múltiples canales y
Contraloría
Auxiliar
de
04/06/2014
31/12/2014
uso de tecnologías de información y Meta 4.8. Implementar protocolos de atención al ciudadano.
Participación Ciudadana.
comunicaciones
en
los
procedimientos administrativos.
los
Ind. 4. Facilitar la recepción y envío
de documentos, propuestas o
solicitudes y sus respectivas
respuestas por medio de correo
certificado y por correo electrónico.
Ind. 5. Interoperabilidad, cadenas
de trámites y ventanillas únicas
virtuales
Contraloría
Auxiliar
de
Ind. 6. Consolidar la articulación
Desarrollo
Tecnológico,
Meta 4.9. Integrar canales de atención e información para
interinstitucional
Contraloría
Auxiliar
de
asegurar la consistencia y homogeneidad de la información
04/06/2014
31/12/2014
Participación
Ciudadana,
que se entregue al ciudadano por cualquier medio.
oficina Asesora de Prensa
y Comunicaciones.
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2014
A la fecha se cuenta con los insumos
relacionados con el proceso de atención a
quejas y reclamos y el manual de atención al
cliente que fue revisado y ajustado en el año
2013
por
las
practicantes
de
comunicaciones adscritas a la Contraloría
auxiliar de Participación Ciudadana.
Para Integrar canales de atención de
información, para asegurar la consistencia y
homogeneidad de la información, se han
automatizado
15
procesos
y
37
procedimientos , que permiten tener
integrada y centralizada la documentación
que se genera y dar respuesta oportuna de
la información requerida y que se entregue
al ciudadano por cualquier medio.