Informe cuatrimestral C.I a noviembre de 2012

ESTADO DEL CONTROL INTERNO
- LEY 1474 DE 2011 Informe pormenorizado a noviembre de 2012
La Contraloría General de Medellín en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9
de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la Gestión”, fija en la página web de la Entidad el
siguiente informe pormenorizado del estado de control interno de la Contraloría
General de Medellín.
La Contraloría General de Medellín, implementó en el año 2005 mediante la
Resolución 276 de 2005 el Sistema de Control Interno (MECI), en cumplimiento
del Decreto 1599 de 2005. Posteriormente adoptó el Sistema Integral de Gestión
mediante la Resoluciones 302 del 30 de diciembre de 2008 y modificada por la
Resolución 067 del 31 de mayo de 2010, como una estrategia para el
mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad
en armonía con el Sistema de Control Interno-MECI 1000:2005.
El Sistema Integral de Gestión responde a los requerimientos de la Norma ISO
9001 versión 2008, NTCGP 1000-2009, al Modelo Estándar de Control Interno
MECI 1000:2005, encontrándose debidamente certificados por el ICONTEC.
En visita llevada a cabo por el ICONTEC en el mes de julio de 2011, le fue
renovada la certificación del Sistema de Gestión de la Contraloría General de
Medellín.
En el informe ejecutivo de control interno reportado al Departamento
Administrativo de la Función Pública en el mes de febrero de 2012, la Contraloría
General de Medellín reportó un avance del sistema de control interno del 98,69%,
lo que significa que el modelo está en un desarrollo óptimo y se debe continuar
con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, entre otros estableció: “El jefe de la Unidad
de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la
página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno
de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.
1
En cumplimiento de lo establecido en la citada norma durante el año 2012, se
efectuaron publicaciones en la página web de la Contraloría General de Medellín,
en los meses de marzo y julio respectivamente, a continuación se efectúa el
correspondiente al mes de noviembre del mencionado año, así:
INFORME PORMENORIZADO A NOVIEMBRE DE 2012
Se llevó a cabo el 2° ciclo de auditorías de calidad a 6 procesos y 8 subprocesos,
donde se verificó la aplicación de los requisitos exigidos por la NTCGP 1000:2009
y los establecidos por la Contraloría General de Medellín, obteniendo como
resultado 18 no conformidades y 96 aspectos por mejorar.
La Oficina Asesora de Control Interno, realizó auditorías internas y seguimiento a
las recomendaciones inmersas en los diferentes planes de mejoramiento,
presentado el resultado que se detalla a continuación:
Auditoría Interna
Nro. Recomendaciones
formuladas
Informática
4
Suministro del talento humano
2
Proceso disciplinario
5
Cierre contable vigencia 2011
3
Liquidación de nómina
6
Austeridad en el gasto público
4
Seguimiento a las quejas
5
Auditoría del SGC –ICONTEC-
5
TOTAL
34
El ICONTEC en septiembre del 2012, efectuó auditoría de seguimiento al sistema
integral de gestión, obteniendo como resultado el mantenimiento de la
Certificación del Sistema de Gestión
Seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Oficina Asesora de Control
Interno, con corte a junio 30 de 2012.
2
Implementadas
implementación
superior o igual
al 50%
Implementación
Inferior al 50%
Total
Planeación
5
9
2
16
Dllo. Organizacional y T.
3
3
2
8
Talento Humano
13
3
17
33
Recursos Físicos y Fros.
29
5
6
40
Responsabilidad Fiscal
7
0
0
7
Participación Ciudadana
0
0
5
5
Comunicaciones
0
1
8
9
33
6
4
43
2
0
0
2
92
27
44
163
56%
17%
27%
100%
DEPENDENCIA
Secretaria General
Subcontraloria
TOTAL
Porcentaje
Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoría General de la República, con corte a
agosto 18 de 2012.
PROCESO AUDITOR
Nro.
Recomendacione
1
PROCESO AUDITOR
1
RESPONSABILIDAD FISCAL
1
JURISDICCIÓN COACTIVA
1
TOTAL
4
PROCESO
%
Implementación
53%
53%
100%
90%
74%
Jaime Alberto Peláez Quintero
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
3