Seguimiento plan Anticorrupción cuadro de mando dic 2013

CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
COMPONENTE
1. IDENTIFICACIÓN
RIESGOS
CORRUPCIÓN
ACCIONES
PARA
MANEJO.
OBJETIVO
Garantizar una gestión eficaz de los riesgos de
DE
corrupción a través de su identificación, análisis,
DE
valoración, evaluación, seguimiento permanente de los
Y
mismos y la implementación oportuna de actividades
SU
concretas tendientes a reducirlos o evitarlos y prevenir
posibles actos de corrupción.
PROYECTO
INDUCTOR
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO AL MES DE
AGOSTO DE 2013
SEGUIMIENTO AL MES DE DIC DE
2013
META
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
▫ Determinar el mapa de riesgos de corrupción de la
CGM para la vigencia 2013.
(Se ejecutó entre el 25/02/213 30/03/2013)
25/02/213
30/03/2013
Todas las dependencias de la CGM Cumplimiento del 100%
Se Cumplió la meta al -- 100%
30/09/2013
La Oficina Asesora de Control Interno,
en los dos ciclos anuales de calidad
se hace seguimiento y monitoreo a los
Oficina Asesora de Control Interno mapas de riesgos y en cada una de
Todas las dependencias de la CGM las evaluaciones independientes a los
procesos de Entidad , igualmente, se
realizan evaluaciones al mapa de
riesgos del respectivo proceso.
Oficina
Asesora
de
Planeación
Seguimiento riesgos de corrupción
(archivo en excel). Se Cumplió la meta
al -- - 100%
▫ Adoptar para el sistema integral de gestión de la
Contraloría General de Medellín la metodología para la
construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano de la Secretaría de Transparencia de la
Proyecto 1. Gestión y manejo eficaz de los riesgos de Presidencia de la República y la guía de administración
corrupción. A través de este proyecto se elaborará el de riesgos del Departamento Administrativo de la
mapa de riesgos de corrupción y se formularán las Función Pública.
acciones para su manejo, siguiendo paso a paso la
metodología propuesta.
▫ Definir y adoptar para el Sistema Integral de Gestión de
la CGM la política de administración de riesgos.
▫ Aplicar la metodología para la identificación, análisis y
valoración de los riesgos de corrupción de la CGM.
▫ Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por lo
menos dos veces en la vigencia 2013, con corte a
agosto 31 y diciembre 31.
2.
ESTRATEGIA
ANTITRÁMITES
01/09/2014
▫ Constituir el Comité Antitrámites y de
Gobierno en Línea en 2013
01/05/2013
31/05/2013
Contralor General de Medellíin
Consejo de Dirección
En el seguimiento del mes de agosto,
se observó el borrador de la resolución
para la construcción del comité
antitramites (La oficina Asesora de
Planeación propone la fución de los Se cumple con esta meta al -- 100%
comité de transparencia y probidad y
comité de Desarrollo Tecnologico) , la
cual se encuentra para la aprobación
por parte del Consejo de Dirección.
▫ Adoptar para el Sistema Integral de
Gestión de la Contraloría General de Medellín la
política de racionalización de trámites, adelantada
por el DAFP en el primer semestre de 2013.
01/05/2013
31/05/2013
Comité antitramites
Se adopto mediante Resolución 112
Se Cumplió la meta al 100%
de agosto de 2013.
14/06/2013
Mediante
memorando
radicado
201300004131 del 5 de julio de 2013,
Oficina Asesora de Planeación, la oficina Asesora de Planeación,
Todas las dependencias de la solicito a todas las dependencias de la se cumplió la meta meta al -- 100%
CGM,
Contraloría General de Medellín, la
Identificación de trámites de los
procesos.
• Realizar un Diagnóstico y racionalización de los
trámites de la Contraloría General de Medellín.
▫ Constituir el Comité Antitrámites y de Gobierno en
Línea
Facilitar la relación de la comunidad y partes
interesadas (personas naturales y jurídicas) con la
Contraloría General de Medellín, de tal forma que las
actuaciones que deban surtirse ante ella para el
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de
obligaciones, se desarrollen de conformidad con la
Constitución Nacional y los principios rectores de la
política de racionalización de trámites.
Proyecto 2. Racionalización de trámites. Pretende
eliminar factores generadores de acciones tendientes a la
corrupción, materializados en exigencias absurdas e
innecesarias, cobros, demoras injustificadas, en la
prestación de los servicios de la Contraloría General de
Medellín, a la comunidad en general
▫ Adoptar para el Sistema Integral de Gestión de la
Contraloría General de Medellín la política de ▫ Identificar los trámites y procedimientos
racionalización de trámites, adelantada por el DAFP con administrativos para los usuarios de los servicios de
la Contraloría (comunidad y partes interesadas), en el
base en la constitución y la ley.
segundo semestre de 2013.
▫ Implementar la política antitrámites mediante el
desarrollo de cada una de las fases propuestas a saber:
Identificación de trámites, priorización de trámites a
intervenir, cadenas de trámites, ventanillas únicas, portal
del Estado colombiano
04/06/2013
trámites de la Contraloría General de Medellín.
▫ Constituir el Comité Antitrámites y de Gobierno en
Línea
COMPONENTE
3.
RENDICIÓN
CUENTAS
Facilitar la relación de la comunidad y partes
interesadas (personas naturales y jurídicas) con la
Contraloría General de Medellín, de tal forma que las
actuaciones que deban surtirse ante ella para el
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de
obligaciones, se desarrollen de conformidad con la
Constitución Nacional y los principios rectores de la
política de racionalización de trámites.
Proyecto 2. Racionalización de trámites. Pretende
eliminar factores generadores de acciones tendientes a la
corrupción, materializados en exigencias absurdas e
innecesarias, cobros, demoras injustificadas, en la
prestación de los servicios de la Contraloría General de
Medellín, a la comunidad en general
▫ Adoptar para el Sistema Integral de Gestión de la
Contraloría General de Medellín la política de
racionalización de trámites, adelantada por el DAFP con
base en la constitución y la ley.
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
Fortalecer la transparencia de la gestión institucional y
afianzar la relación de la Contraloría General de
Medellín con la comunidad y las partes interesadas,
mediante la rendición de cuentas, como un proceso
DE
continuo y bidireccional, reconocido como una
expresión de control social, que establece el deber de
informar, para la entidad y el derecho de ser informada,
para la comunidad; respecto de los resultados de la
gestión institucional
Proyecto 3. Rendición de cuentas social. Tiene como
objeto, informar y explicar a la ciudadanía las acciones y
resultados en el ciclo de la gestión pública, además, que
conozca la organización y el funcionamiento de la
Contraloría y se aproveche como una oportunidad para el
mejoramiento continuo, con lo cual, se afianzará la
transparencia y estimulará el interés de la ciudadanía en
los asuntos públicos.
▫ Implementar la política antitrámites
mediante
el
CUADRO
MANDO
desarrollo de cada
de las fases propuestas
a saber: AL CIUDADANO 2013
PLANuna
ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN
Identificación de trámites, priorización de trámites a
intervenir, cadenas de trámites, ventanillas únicas, portal
del Estado colombiano
▫ Programar mecanismos de participación ciudadana para informar a la comunidad
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO AL MES DE
AGOSTO DE 2013
SEGUIMIENTO AL MES DE DIC DE
2013
META
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
▫ Realizar análisis jurídico del fundamento
normativo de cada uno de los trámites identificados,
en el segundo semestre de 2013
17/06/2013
21/06/2013
Oficina Asesora Juríca
▫ Realizar un diagnóstico de los trámites a
intervenir (análisis de contexto, factores internos y
externos), en el segundo semestre de 2013
24/06/2013
19/07/2013
Informe de Planeación Cumplimiento
Oficina Asesora de Planeación,
En este momento se encuentra en la metas Plan anticorrupción y de atención
Todas las dependencias de la
implementación.
al ciudadano 2013. Se cumplió la meta
CGM,
al --- 100%
▫ Racionalizar trámites de la CGM
(simplificación,
estandarización,
eliminación,
optimización, automatización) en el segundo
semestre de 2013
22/07/2013
16/08/2013
Oficina Asesora de Planeación,
Informe de Planeación Cumplimiento
Se esperá la viabilizacion para cuando
Todas las dependencias de la
metas Plan anticorrupción y de atención
este trámite este en funcionamiento
CGM,
al ciudadano 2013. -100%
▫ Viabilizar la interoperatividad mediante
mecanismos Web services, cadenas de trámites o
ventanillas únicas. en el segundo semestre de 2013
01/09/2013
30/10/2013
En el seguimiento del mes de agosto
Contraloría Auxiliar de desarrollo de 2013, la página web de la Se
encuentra
implementada.
Tecnológico
Contraloría General de Medellín se Cumplió la meta al -- -100%
encuentra implementada al 100%
▫ Realizar mínimo una (1) audiencia
pública en cada año (se presenta el informe fiscal y
financiero, el Informe de los recursos naturales y del
medio ambiente y el informe de gestión. En la
vigencia 2012 se realizó el 3 de diciembre, para el
2013 se tiene programada entre el 1 de agosto y el
31 de dic.)
01-ago
31-dic
▫ Realizar conversatorios con estudiantes
de los colegios privados y de los estudiantes
universitarios seis (6) para 2012 y cuatro para los
períodos restantes. (A abril 25 se han realizado uno)
02/01/2013
31/12/2013
▫ Divulgar a través del periódico El Auditor,
los informes y resultados de la gestión fiscalizadora,
cuatro (4) ediciones anuales, 35.000 ejemplares
(incluyendo el informe de gestión) en 2013, con
reparto direccionado.(A abril 25 se ha realizado una
entrega)
02/01/2013
31/12/2013
▫ Emitir boletines de prensa que informen
de manera permanente a la ciudadanía sobre temas
de interés en materia de control fiscal, disponerlos
para su consulta permanente y conservarlos
anualmente y para el cuatrienio 2012–2015. (A abril
25 se han emitido seis (6) boletines)
02/01/2013
Mediante
memorando
radicado
201300004612 del 24 de julio de 2013
la oficina Asesora de Planeación, memorando 5584 de septiembre 2 de
solicita el análisis Juridico a la Oficina 2013 , O. A Jurídica
Asesora Jurdíca. Al día 28 de agosto
no se ha obtenido respuesta.
Se
Esta meta es modificada mediante
memorando enviado a la oficina Asesora
de Planeación el 11 de noviembre de
Contraloría Auxiliar de Participación Se tiene programado para el 5 de
2013, radicado Nro. 201300007697. C.
Ciudadana
noviembre del año 2013.
A
de
Participación
Ciudadana.
Reprogramada para el mes de febrero
del 2014.
Al 28 de agosto de 2013, se han
realizado 3 conversatorios en colegios
y universidades públicas y privadas
Contraloría Auxiliar de Participación
con la participación de 300 personas
Ciudadana
en: la Universidad del CES, Núcleo
Educativo
929
y
el
colegio
Corazonista.
Oficina asesora
comunicaciones
de
Prensa
Todos las dependencias
esta meta se cumplió en un 100%, para
el seguimiento del mes de diciembre se
han realizado 5 conversatorios con: la
facultad de comunicaciones de la UPB,
Universidad Autonoma Latinoamericana,
ESUMER y 2 en la Universidad de
Medellín.
y En el seguimiento del mes de agosto
esta
meta
cuenta
con
un Se cumplió la meta al -- 100%
cumplimiento
del
50%
(2 publicaciones).
publicaciones).
(2
▫ Disponer de medios para comunicar a la ciudadanía
▫ Realizar encuentros comunales “por el
control fiscal”, seis (6) en 2013 (en el 2012 se
realizaron dos (2)
01/05/2013
de
Prensa
Al mes de diciembre se publicaron 24
y al 20 de agosto se han publicado 15 Boletines. Para un total en el año 2013
Boletines.
de 38 boletines. Se Cumplió la meta al -100%
31/12/2013
Oficina asesora
comunicaciones
31/12/2013
se realizó en la comuna 16 de Belén
como estaba programada, además se
efectuaron otras dos en la comuna 14 el
Poblado y comuna 60 San cristobal. Las
Se tiene programado para el día 17
Contraloría Auxiliar de Participación
otras se cancelaron en el plan de acción,
de septiembre de 2013, en la comuna
Ciudadana
según memorandos del 17 de mayo de
16 Belén.
2013 radicado 201300003044 y del 27
de noviembre de 2013 radicado
201300007697. se cumplió la meta al -100%
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
▫ Optimizar las carteleras pedagógicas, la
pauta pedagógica, el sitio web y las redes. . (A abril
25 se han implementado, la página web, la
información en las carteleras virtuales, las pautas
publicitarias)
02/01/2013
31/12/2013
RESPONSABLE
Oficina asesora
comunicaciones
de
Prensa
SEGUIMIENTO AL MES DE
AGOSTO DE 2013
SEGUIMIENTO AL MES DE DIC DE
2013
Se cambian constantemente las
pautas de radio, se ha hecho una
y buena gestión con el metro, ocupando
Se cumplió la esta meta al-- 100%
grandes espacios en las estaciones
del Metro de Medellín. (Estación
Caribe, San Antonio de Prado.
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO AL MES DE
AGOSTO DE 2013
SEGUIMIENTO AL MES DE DIC DE
2013
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
02/01/2013
31/12/2013
Oficina Asesora de Planeación,
Todas las dependencias de la Se cumple con esta meta al 100%
CGM,
Se cumplíó la meta al 100%
28/02/213
28/022013
Oficina Asesora de Planeación,
Todas las dependencias de la Se cumple con esta meta al 100%
CGM,
Se cumplió e con esta meta al-- 100%
02/01/2013
31/12/2013
Oficina Asesora de Planeación,
Todas las dependencias de la Se cumple con esta meta al 100%
CGM,
Se cumplió la meta al-- 100%
▫ Rendir informe de las finanzas del
municipio de Medellín
15-may
30-jul
▫ Rendir nforme de los recursos naturales y
del medio ambiente del Municipio de Medellín, y de
gestión de la Contraloría al Concejo de Medellín y a
la ciudadanía.
Fecha asignada
por el concejo
▫ Rendir informe
Contraloría al Concejo
Fecha asignada
por el concejo
Rendir la cuenta a la Auditoría General de la
República
Tipo
de
rendición
Frecuencia anual
Einvernal
Mensual
Contratación Bimestral
Fiducias
Bimestral
Rendición
consolidada Anual
Rendición
consolidada Cuatrienal
(se ha cumplido a abril 20)
Periodicidad
12
6
6
1
1
Rendir la cuenta a la Contraloría General de
Antioquia
▫ Mantener actualizado el calendario de obligaciones
legales y administrativas –COLA- y consultarlo Tipo de rendición Periodicidad Frecuencia anual
permanentemente para la rendición
3.
RENDICIÓN
CUENTAS
Fortalecer la transparencia de la gestión institucional y
afianzar la relación de la Contraloría General de
Medellín con la comunidad y las partes interesadas,
mediante la rendición de cuentas, como un proceso
DE
continuo y bidireccional, reconocido como una
expresión de control social, que establece el deber de
informar, para la entidad y el derecho de ser informada,
para la comunidad; respecto de los resultados de la
gestión institucional
Rendición consolidada anual 1
( Se cumplió febrero 28 de 2013)
▫ Incorporar las obligaciones legales y administrativas en
Proyecto 4. Rendición de cuentas institucional. Su
el plan de acción de cada dependencia de la Contraloría
propósito es suministrar información confiable, veraz y
para garantizar su monitoreo y cumplimiento oportuno de Rendir la cuenta para la Contraloría General de la
oportuna de la gestión institucional y sus resultados, a las
República
la rendición de forma y fondo.
entidades de control y partes interesadas.
Tipo de rendición Periodicidad Frecuencia anual
Deuda pública trimestral 4
▫ Utilizar los mecanismos y medios idóneos definidos por Informe ambiental f8 anual 1
las entidades de control y partes interesadas para la Personal y costo f23 anual 1
Audibal anual 1
rendición de la cuenta.
Sinacof anual 1
(Se ha cumplido a abril 20 de 2013)
de gestión de la
Subcontraloría
Contraloría Auxiliar de Apoyo
Se rindió el 26 de julio de 2013,
Técnico
Se cumplió la meta al -- 100%
cumplimiento 100%.
Oficina Asesora de Prensa y
comunicaciones
Subcontraloría
Contraloría Auxiliar Ambiental
Oficina Asesora de Prensa
comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Prensa
comunicaciones
se rindió el 30 de julio de 2013,
Se cumplió la meta al -- 100%
y cumplimiento 100%.
Meta cancelada mediante memorando
dirigido a la Oficina Asesora de
y Pendiente para el mes de noviembre
Planeación el día 11/27/2013 radicado
de 2013.
201300007697. Reprogramada para el
mes de febrero 2014.
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
▫ Difundir el portafolio de servicios y
trámites al ciudadano, por parte de la Contraloría
General de Medellín en 2013 01-feb
(Se ha cumplido a abril 20 de 2013)(pauta
pedagògica, valla, material gràfico, periòdico el
auditor)
01/02/2013
30/12/2013
▫ Analizar y ajustar el proceso de
participación ciudadana en lo que respecta a los
Segundo semestre
estándares para la atención de peticiones, quejas,
2012
sugerencias y reclamos en 2013.(Se mejoró el
proceso en 2012 y primer trimestre de 2013)
▫ Analizar y ajustar los procesos internos
que soportan la entrega de trámites y servicios al
ciudadano en 2013.
▫ Medir la satisfacción del ciudadano con
relación a los trámites, programas y servicios que
presta la entidad a travès de la C.A.de Participaciòn
Ciudadana en 2013 (Se realiza durante todo el año
en cada evento ejecutado por la C.A. de
Participación ciudadana Y por las solicitudes
atendidas)
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
4. MECANISMOS PARA ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
MEJORAR LA ATENCIÓN atención de los trámites y servicios prestados por la
AL CIUDADANO
Contraloría General de Medellín a la comunidad, a
través de los diferentes mecanismos y medios de
participación ciudadana de que dispone la entidad.
Proyecto 5. Desarrollo institucional para el servicio al
ciudadano. Se busca publicitar los mecanismos y
medios de atención a la comunidad, analizar y ajustar los
procesos para facilitar los trámites y servicios a la
comunidad e identificar las necesidades de los
ciudadanos para facilitar el acceso a la atención.
▫ Fortalecer y publicitar los canales y medios de atención
a la comunidad.
▫ Ajustar los procesos a la normativa de la política
antitrámites
▫ Programar mecanismos de participación ciudadana
para informar a la comunidad
▫ Disponer de medios para comunicar a la ciudadanía
▫ Atender oportunamente, con calidad las solicitudes de
la comunidad y las partes interesadas.
▫ Garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los
trámites y servicios de la entidad.
▫ Involucrar al ciudadano en el modelo de servicio.
▫ Identificar necesidades, expectativas e
intereses del ciudadano para gestionar la atención
adecuada y oportuna en 2013, (En la evaluación de
la satisfacción del cliente, se recogen las
apreciaciones de los encuestados respecto de:
Resalte un aspecto positivo de la Contraloría General
de Medellín, ¿En qué considera usted que debe
mejorar la Contraloría General de Medellín?, ¿Qué
otro proyecto de inversión, dependencia o entidad
municipal u otro tema podría sugerirnos para ser
vigilado a través del Plan de Auditorías de la
Contraloría general de Medellín?), ¿En qué temas le
gustaría capacitarse? ¿Por qué?)
(Se ha cumplido a abril 20 de 2013)
20/08/2013
02/01/2013
02/01/2013
marzo 30 de 2013
30/09/2013
SEGUIMIENTO AL MES DE
AGOSTO DE 2013
RESPONSABLE
Oficina asesora
comunicaciones
de
Prensa
y
SEGUIMIENTO AL MES DE DIC DE
2013
(Se ha cumplido a agosto de Se cumplió la meta al -- 100%, se sigue
2013)(pauta
pedagògica,
valla, con el cumplimiento de las mismas
material gràfico, periòdico el auditor) herramientas y el sitio WEB.
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
El proceso se mejoró en el año 2012
Se cumpió la meta meta al --100%
y primer trimestre de 2013
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Todas las dependencia de la CGM
Se esta a la espera del concepto de la
Oficina Asesora Jurídica para trámites Se cumplió la meta al - - 100%
de legalidad.
31/12/2013
Se realizan encuestas en cada uno de
los eventos que tiene programados la
Contraloría Auxiliar de Participación Se realizan encuestas en cada uno de CAAF
Participación
Ciudadana.
Ciudadana
los eventos que tiene programados la Analizados los comentarios cualitativos
CAAF Participación Ciudadana.
en las encuestas aplicadas, los
participantes resaltan el compromiso del
organismo de control fiscal por el de
31/12/2013
Se realizan encuestas en cada uno de
los eventos que tiene programados la
CAAF
Participación
Ciudadana.
Analizados
los
comentarios
Contraloría Auxiliar de Participación
cualitativos
en
las
encuestas
Ciudadana
aplicadas, los participantes resaltan el
compromiso del organismo de control
fiscal por el desarrollo social de la
ciudad, el control efectivo que realiza
sobre las entidades públicas.
Se cumplió la meta al 100%. Se realizan
encuestas en cada uno de los eventos
que tiene programados la CAAF
Participación Ciudadana. Analizados los
comentarios
cualitativos
en
las
encuestas aplicadas, los participantes
resaltan el compromiso del organismo de
control fiscal por el desarrollo social de la
ciudad, el control efectivo que realiza
sobre las entidades públicas.
28/06/2013
30/08/2013
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
La Contraloría General de Medellín, a
Oficina Asesora de Prensa y través de la CAAF de Participación
comunicaciones
Ciudadana y la Oficina Asesora de
Prensa y comunicaciones tiene
Contraloría Auxiliar de Recursos habilitada la página Web y todos los
Físicos y Financieros
demás elementos que ayudan al
ciudadano a mantenerse informado de
Contraloría Auxiliar de Desarrollo las actuaciones de la Entidad.
Tecnológico
Se cumplió la meta al 100%. La
Contraloría General de Medellín, a
través de la CAAF de Participación
Ciudadana y la Oficina Asesora de
Prensa
y
comunicaciones
tiene
habilitada la página Web y todos los
demás elementos que ayudan al
ciudadano a mantenerse informado de
las actuaciones de la Entidad.
marzo 30 de 2013
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
En el seguimiento del mes de agosto
se observa que esta meta ha tenido
un cumplimiento del 50%; se han
Oficina Asesora de Planeación
levantado trámites, y se esta a la
espera que continue la cadena de
Contraloría Auxiliar de Recursos trámites.
Físicos y Financieros
Se esta a la espera que continue la
cadena de trámites. Se cuenta con el
espacio apropiado para la atención a los
ciudadanos y el personal destinado para
atender personalmente.
▫ Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar
visible información actualizada sobre: (Página web,
cartelera física, impresos, cartelera virtual).
- Derechos de los usuarios y medios para
garantizarlos.
- Descripción de los procedimientos, trámites y
servicios de la entidad.
- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
- Requisitos e indicaciones necesarios para que los
ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o
ejercer sus derechos.
- Horarios y puntos de atención.
- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien
debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.
04/06/2013
20/08/2013
▫ Establecer procedimientos, diseñar
espacios físicos y disponer de facilidades
estructurales para la atención prioritaria a personas
en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres
gestantes
y
adultos
mayores.(Se
tienen
procedimientos establecidos referentes a Tramite Segundo semestre
interno de solicitudes, procedimiento de atención a
2012
Solicitudes participación ciudadana SPC= PQR,
Procedimiento actividades de promoción, se
renovaron los espacios de trabajo, disponibilidad de
ascensores, instalaciones cómodas y confortables
para la atención al ciudadano)
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
SEGUIMIENTO AL MES DE
AGOSTO DE 2013
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO AL MES DE DIC DE
2013
Esta es la evidencia para el
conocimiento
de
todos
los
funcionarios de la CGM del Plan
Anticorrupción De: Gabriel Jaime
Puerta Cárdenas
Enviado el: jueves, 02 de mayo de
2013 03:56 p.m.
Asunto: Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano CGM 2013 y
anexos
▫ Fomentar una cultura de servicio al ciudadano en los
funcionarios de la CGM.
Proyecto 6. Afianzar la cultura de servicio al
ciudadano en los servidores públicos. Busca mejorar
las competencias de los servidores públicos relacionados
▫ Cualificar los equipos de trabajo dispuestos para el
con la atención al ciudadano.
servicio al ciudadano
Contraloría
Humano
▫ Desarrollar
las
competencias
y
habilidades a los servidores públicos en materia de
servicio al ciudadano, mediante programas de
capacitación y sensibilización en 2013
04/06/2013
28/06/2013
Auxiliar
Talento
Buenas tardes, se le informa a todos
los directivos y funcionarios de la
Contraloría Auxiliar de Participación entidad que el plan anticorrupción y
Ciudadana
de atención al ciudadano y sus
anexos: mapa de riesgos de
Oficina Asesora de Prensa y corrupción CGM 2013 y Cuadro de
comunicaciones
mando plan anticorrupción y de
atención al ciudadano CGM 2013,
aprobados mediante resolución 052
de abril 30 de 2013,
fueron
dispuestos en la red y los pueden
consultar para su ejecución y control
permanente en la siguiente ruta:
Se cumplió la meta al 100%. La
contraloria auxiliar de Talento Humano
realizo la reinducción Corporativa
(Tutucan ) día 19 de septiembre de 2013
donde se incluyo el teka Plan
anticorrupción y Atención al Ciudadano.
\\fenix\3
Planes
Institucionales\2
Planes Tácticos\Planes Tácticos 2013
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
4. MECANISMOS PARA ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad y
MEJORAR LA ATENCIÓN atención de los trámites y servicios prestados por la
AL CIUDADANO
Contraloría General de Medellín a la comunidad, a
través de los diferentes mecanismos y medios de
participación ciudadana de que dispone la entidad.
▫ Establecer canales de atención en línea
que permitan la participación ciudadana. (portal web,
correo electrónico, redes sociales (Facebook,
YuoTube, Twitter) en 2013
Proyecto 7. Fortalecimiento de los canales de
atención. Se pretende Reducir las barreras de acceso a
los servicios para el ciudadano, teniendo en cuenta que él
mismo contacta al Estado por los medios telefónico,
escrito, virtual o presencial y brindarle medios alternativos
basados en el desarrollo e implementación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
▫ Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.
▫ Fomentar el uso intensivo de canales no presenciales ▫ Implementar protocolos de atención al
ciudadano en 2013
de atención
▫ Provisión de trámites y servicios por múltiples canales y
uso de tecnologías de información y comunicaciones en
los procedimientos administrativos:
▫ Facilitar la recepción y envío de documentos,
propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por
medio de correo certificado y por correo electrónico.
▫ Interoperabilidad, cadenas de trámites y ventanillas
únicas virtuales
▫ Consolidar la articulación interinstitucional
▫ Integrar canales de atención e
información para asegurar la consistencia y
homogeneidad de la información que se entregue al
ciudadano por cualquier medio 2013
En el seguimiento del mes de agosto
la se observa que esta meta ha tenido
un cumplimiento del 50%; se esta a
la espera de la contratación de un
consultor experto .
Se cumplió la meta al 100%. La meta
es compartida la Contraloria Auxiliar de
participación Ciudadana contribuye con
la actualización de la pagina WEB
permanentemente, linea de participación
ciudadana, correo electronico , facebook
Contraloria Escolar y la linea FAX
4033160 T. 6002 y otros.
04/06/2013
31/12/2013
Contraloría Auxiliar de Desarrollo
Tecnológico, Contraloría Auxiliar de
Participación Ciudadana, oficina
Asesora
de
Prensa
y
Comunicaciones.
04/06/2013
31/12/2013
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana, oficina Asesora de se esperá la viabilizacion para cuando
Prensa
y
Comunicaciones, este trámite este en funcionamiento
Secretrìa General
Se cumplió la meta al 100%. La
contraloria Auxiliar de participacion
Ciudadana revisa en la actualidad Dic 19
de 2013 el manual de gerencia del
servivios y relaciones empresariales para
hacerlo más amigable al ciudadano.
31/12/2013
Contraloría Auxiliar de Desarrollo
Tecnológico: La ventanilla única se
tiene definida en el Sistema de
gestión Documental con el sofware
mercurio, donde se reciben y registran
la documentación ya sea digital,
eléctronica o documental. La cual cual
mediante la pagina web, parte
superior se habilitó un servicio
denominado contactos a través del
cual toda persona puede escribir a la
CGM y hacer su comentario,
igualmente se dispone de la opción
solicitudes, quejas y reclamos. Para el
fortalecimiento de los canales de
atención al ciudadano.
Se cumplió la meta al 100%. La CAAF
Participación Ciudadana. Alimenta con
información creible y eficaz a la oficina
asesora de comunicaciones, para que
dicha información sea dada a conocer a
la comunidad.
04/06/2013
Contraloría Auxiliar de Desarrollo
Tecnológico, Contraloría Auxiliar de
Participación Ciudadana, oficina
Asesora
de
Prensa
y
Comunicaciones.