Seguimiento - PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL DE 2014

CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
COMPONENTE
1.
IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA
SU MANEJO.
OBJETIVO
Garantizar una gestión eficaz de los riesgos de
corrupción a través de su identificación, análisis,
valoración, evaluación, seguimiento permanente
de los mismos y la implementación oportuna de
actividades concretas tendientes a reducirlos o
evitarlos y prevenir posibles actos de corrupción.
PROYECTO
INDUCTOR
Ind.1. Definir y adoptar para el
Sistema Integral de Gestión de la
CGM la política de administración
Proyecto 1. Gestión y
de riesgos.
manejo eficaz de los riesgos
Ind.2. Aplicar la metodología para
de corrupción.
la
identificación,
análisis
y
valoración de los riesgos de
corrupción de la CGM.
Facilitar la relación de la comunidad y partes
interesadas (personas naturales y jurídicas) con
la Contraloría General de Medellín, de tal forma
que las actuaciones que deban surtirse ante ella
2. ESTRATEGIA
Proyecto
2.
para el ejercicio de actividades, derechos o
ANTITRÁMITES
Racionalización de trámites.
cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de
conformidad con la Constitución Nacional y los
principios
rectores
de
la
política
de
racionalización de trámites.
META
FECHA DE
INICIO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 30 de ABRIL
2014
Meta 1.1. Mantener actualizado el mapa de riesgos
25/02/2104
de corrupción de la CGM para la vigencia 2014.
La
Oficina
Asesora
de
Todas
las Planeación, tiene actualizado
30/04/2014 dependencias de la el mapa de riesgos de todas
CGM
las Dependencias.
Cumplimiento al 100%
Meta 1.2. Realizar seguimiento a los mapas de
riesgos por lo menos dos veces en la vigencia 2014, 01/09/2014
con corte a agosto 31 y diciembre 31.
30/09/2014
Meta 2.1. Reestructurar el Comité de Transparencia
01/03/2014
y Probidad y articular comités de temática similar.
La
Oficina
Asesora
de
Planeación, tiene elaborado el
Oficina Asesora de
31/03/2014
proyecto de Resolución para
Planeación.
la revisión y aprobación.
Cumplimiento 50%
Ind.1.
Realiziar
(actualizar)
diagnóstico y racionalización de
trámites.
Ind. 2. Mantener para el Sistema
Integral de Gestión de la CGM la
política de racionalización de
Meta 2.2. Fortalecer los mecanismos Web services,
trámites.
01/01/2014
cadenas de trámites o ventanillas únicas.
Meta 3.1. Realizar mínimo una (1) audiencia pública
en cada año (se presenta el informa fiscal y
01/08/2014
financiero, el Informe de los recursos naturales y del
medio ambiente y el informe de gestión.
Fortalecer la transparencia de la gestión
institucional y afianzar la relación de la
Contraloría General de Medellín con la
comunidad y las partes interesadas, mediante la
rendición de cuentas, como un proceso continuo
Ind 1. Programar mecanismos de
y bidireccional, reconocido como una expresión
participación ciudadana para
de control social, que establece el deber de
informar a la comunidad
informar, para la entidad y el derecho de ser
3. RENDICIÓN DE
Proyecto 3. Rendición de Ind. 2. Disponer de medios para
informada, para la comunidad; respecto de los
comunicar a la ciudadanía
cuentas social.
CUENTAS
resultados de la gestión institucional, además,
Ind. 3. Resaltar entidades y
reconocer y exaltar la labor de quienes desde el
personas por sus aportes a la
Estado y desde la Comunidad, se distinguen por
transparencia.
sus diferentes tareas en la sociedad, de manera
especial por contribuir con sus acciones
decididas a la lucha contra la corrupción y a la
búsqueda de la transparencia en la función
pública y en el manejo de los recursos públicos
FECHA DE
TERMINACI
ÓN
Oficina Asesora de
Control Interno
------
La cadena de trámites: aún no
se tiene la plataforma que
debe interactuar con el
Municipio de Medellín.
Contraloría Auxiliar
Web services y ventanillas
30/10/2014 de
Desarrollo
únicas: Mantiene el Sistema
Tecnológico
Integral de Gestión de la CGM
la política de racionalización
de trámites.
Cumplimiento 50%
Contraloría Auxiliar Meta cancelada en consejo de
de
Participación dirección, acta Nro 2 del 27
Ciudadana
de febrero de 2014.
A la fecha se han realizado 3
conversatorios
con
las
siguientes
Instituciones
educativas:
Colegio
los
Cedros 19 de febr. Institución
educativa
Comfenalco 26 de febr. Colegio Fé y Alegria la Cima
24 de Abril.
Cumplimietno 100%.
El períodico institucional, se
publica trimestralmente. Su
publicación fue en el mes de
abril.
Cumplimiento 100%
Meta 3.2. Realizar conversatorios con estudiantes
02/01/2014
de los colegios privados y universidades.
Contraloría Auxiliar
31/12/2014 de
Participación
Ciudadana
Meta 3.3. Divulgar a través del periódico institucional
02/01/2014
los informes y resultados de la gestión fiscalizadora.
Oficina Asesora de
31/12/2014 Prensa
y
Comunicaciones
Meta 3.4. Emitir boletines de prensa que informen de
manera permanente a la ciudadanía sobre temas de 02/01/2014
interés en materia de control fiscal.
Oficina Asesora de A la fecha se han publicado 9
31/12/2014 Prensa
y boletines de prensa.
Comunicaciones
Cumplimietno 100%.
Meta 3.5. Realizar encuentros comunales “por el
01/05/2014
control fiscal”.
Contraloría Auxiliar
31/12/2014 de
Participación Pendiente.
Ciudadana
Meta 3.6. Optimizar las carteleras pedagógicas, la
02/01/2014
pauta pedagógica, el sitio web y las redes.
La información de la CGM se
publica a diario, igualmente
Oficina asesora de se actualizan todos lo medios
31/12/2014 Prensa
y mecanismos de participación
comunicaciones
ciudadana para informar a la
comunidad.
Cumplimiento 100%.
CUENTAS
COMPONENTE
informada, para la comunidad; respecto de los
cuentas social.
resultados de la gestión institucional, además,
reconocer y exaltar la labor de quienes desde el
Estado y desde la Comunidad, se distinguen por
sus diferentes tareas en la sociedad, de manera
especial por contribuir con sus acciones
decididas a la lucha contra la corrupción y a la
búsqueda de la transparencia en la función
pública y en el manejo de los recursos públicos
OBJETIVO
PROYECTO
comunicar a la ciudadanía
Ind. 3. Resaltar entidades y
personas por sus aportes a la
transparencia.
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
INDUCTOR
META
FECHA DE
INICIO
Meta 3.7. Otorgar la distinción “Excelencia en la
Gestión Transparente de los Recursos Públicos", 01/02/2014
según solicitud del Contralor General de Medellín
FECHA DE
TERMINACI
ÓN
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 30 de ABRIL
2014
Se
otorgó
la
distinción
“Excelencia en la Gestión
Transparente de los Recursos
Despacho
del
Públicos" en el mes febrero al
Contralor/Oficina
31/12/2014
doctor
Augusto
Nardes
Asesora de Prensa y
presidente de la OLACEFS,
Comunicaciones
en el marco del III Congreso
Internacional.
Cumplimiento 100%.
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
FECHA DE
INICIO
Meta 3.8. Rendir la cuenta a la Auditoría General de
02/01/2014
la República.
Meta 3.9. Rendir la cuenta a la Contraloría General
de Antioquia.
Fortalecer la transparencia de la gestión
institucional y afianzar la relación de la
Contraloría General de Medellín con la
comunidad y las partes interesadas, mediante la
3. RENDICIÓN DE rendición de cuentas, como un proceso continuo
y bidireccional, reconocido como una expresión
CUENTAS
de control social, que establece el deber de
informar, para la entidad y el derecho de ser
informada, para la comunidad; respecto de los
resultados de la gestión institucional
Ind. 1. Mantener actualizado el
calendario de obligaciones legales
y
administrativas
–COLAy
consultarlo permanentemente para
la rendición.
Ind. 2. Incorporar las obligaciones
legales y administrativas en el plan
de acción de cada dependencia de
Proyecto 4. Rendición de
la Contraloría para garantizar su
cuentas institucional.
monitoreo y cumplimiento oportuno
de la rendición de forma y fondo.
Ind. 3. Utilizar los mecanismos y
medios idóneos definidos por las
entidades de control y partes
interesadas para la rendición de la
cuenta.
28/02/214
Meta 3.10. Rendir la cuenta para la Contraloría
02/01/2014
General de la República.
Meta 3.11. Rendir informe de las finanzas del
municipio de Medellín.
15-may
Meta 3.12. Rendir informe de los recursos naturales
y del medio ambiente del Municipio de Medellín, y de
gestión de la Contraloría al Concejo de Medellín y a
la ciudadanía.
Fecha
asignada
por el
concejo
Meta 3.13. Rendir informe de gestión de la
Contraloría al Concejo de Medellín.
Fecha
asignada
por el
concejo
FECHA DE
TERMINACI
ÓN
RESPONSABLE
- Preparación de la
información - Todas
las dependencias.
31/12/2014
Rinde
la
información - Oficina
Asesora
de
Planeación.
- Preparación de la
información - Todas
las dependencias.
28/022014
Rinde
la
información - Oficina
Asesora
de
Planeación.
1. Preparación de la
información - Todas
las dependencias.
31/12/2014 2.
Rinde
la
información - Oficina
Asesora
de
Planeación.
30-jul
SEGUIMIENTO 30 de ABRIL
2014
A la fecha se ha cumplido en
un 100%
A la fecha se ha cumplido en
un 100%
A la fecha se ha cumplido en
un 100%
Subcontraloría
Contraloría Auxiliar
de Apoyo Técnico
Pendiente, para
Oficina Asesora de Programada.
Prensa
y
comunicaciones
- Subcontraloría
- Contraloría Auxiliar
Ambiental
- Oficina Asesora de
Prensa
y
comunicaciones
Informe
de
evaluación - Oficina
Asesora
de
Planeación
Preparar
presentación
Oficina Asesora de
Prensa
y
Comunicaciones
la
fecha
Pendiente, para Programar la
fecha.
El informe de gestión se
presentó ante el concejo el 6
de marzo de 2014.
Cumplimiento 100%
CUADRO MANDO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
COMPONENTE
OBJETIVO
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
4. MECANISMOS ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad
PARA MEJORAR y atención de los trámites y servicios prestados
LA ATENCIÓN AL por la Contraloría General de Medellín a la
CIUDADANO
comunidad, a través de los diferentes
mecanismos y medios de participación
ciudadana de que dispone la entidad.
PROYECTO
INDUCTOR
Ind. 1. Fortalecer y publicitar los
canales y medios de atención a la
comunidad.
Ind. 2. Ajustar los procesos a la
normativa de la política antitrámites
Ind. 3. Programar mecanismos de
participación
ciudadana
para
informar a la comunidad
Ind. 4. Disponer de medios para
Proyecto 5. Desarrollo
comunicar a la ciudadanía
institucional
para
el
Ind. 5. Atender oportunamente, con
servicio al ciudadano.
calidad las solicitudes de la
comunidad
y
las
partes
interesadas.
Ind. 6. Garantizar la accesibilidad
de los ciudadanos a los trámites y
servicios de la entidad.
Ind. 7. Involucrar al ciudadano en
el modelo de servicio.
Ind. 7. Fomentar una cultura de
servicio al ciudadano en los
Proyecto 6. Afianzar la
funcionarios de la CGM.
cultura de servicio al
Ind. 8. Cualificar los equipos de
ciudadano
en
los
trabajo dispuestos para el servicio
servidores públicos.
al ciudadano
Contribuir a la generación de confianza y al
mejoramiento de los niveles de satisfacción de la
4. MECANISMOS ciudadanía respecto de la calidad, accesibilidad
PARA MEJORAR y atención de los trámites y servicios prestados
LA ATENCIÓN AL por la Contraloría General de Medellín a la
CIUDADANO
comunidad, a través de los diferentes
mecanismos y medios de participación Proyecto
ciudadana de que dispone la entidad.
Fortalecimiento de
canales de atención.
Ind. 1. Implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea.
Ind. 2. Fomentar el uso intensivo
de canales no presenciales de
atención.
Ind. 3. Provisión de trámites y
servicios por múltiples canales y
uso de tecnologías de información
y
comunicaciones
en
los
7. procedimientos administrativos.
los Ind. 4. Facilitar la recepción y envío
de documentos, propuestas o
solicitudes y sus respectivas
respuestas por medio de correo
certificado y por correo electrónico.
Ind. 5. Interoperabilidad, cadenas
de trámites y ventanillas únicas
virtuales
Ind. 6. Consolidar la articulación
interinstitucional
META
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACI
ÓN
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 30 de ABRIL
2014
Meta 4.1. Difundir el portafolio de servicios y
01/02/2014
trámites al ciudadano.
Oficina asesora de Se ha difundido en cada uno
30/12/2014 Prensa
y de los eventos realizados.
comunicaciones
Cumplimietno 100%
Meta 4.2. Medir la satisfacción del ciudadano con
relación a los trámites, programas y servicios que 02/01/2014
presta la entidad.
31/12/2014
Meta 4.3. Identificar necesidades, expectativas e
intereses del ciudadano para gestionar la atención 02/01/2014
adecuada y oportuna.
31/12/2014
Meta 4.4. Poner a disposición de la ciudadanía en
un lugar visible información actualizada sobre:
01/01/2014
(Página web, cartelera física, impresos, cartelera
virtual).
Programa de televisión Oficina Asesora de pauta pedagogica, piesas
31/12/2014 Prensa
y gráficas instaladas en el
Comunicaciones
metro de Medellín.
Cumplimiento en un 100%.
Meta 4.5. Establecer procedimientos, diseñar
espacios físicos y disponer de facilidades
estructurales para la atención prioritaria a personas 01/05/2014
en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres
gestantes y adultos mayores.
1.
Contraloría
Auxiliar
de
Participación
31/10/2014 Ciudadana
2.
Contraloría
Auxiliar de Recursos
Físicos y Financieros
Meta 4.6. Desarrollar las competencias y habilidades
a los servidores públicos en materia de servicio al
04/06/2014
ciudadano, mediante programas de capacitación y
sensibilización.
Contraloría Auxiliar
Se realizan encuestas
de
Participación
cada evento.
Ciudadana
Cumplimiento 100%
en
Contraloría Auxiliar
de
Participación A la fecha se ha cumplido en
Ciudadana
un 100%
Contraloría Auxiliar
28/06/2014 Talento Humano.
------
------
Meta 4.7. Establecer canales de atención en línea
04/06/2014
que permitan la participación ciudadana.
1.
Contraloría
Auxiliar
de
Participación
31/12/2014 Ciudadana,.
Cumplimiento 100%
2. Oficina Asesora
de
Prensa
y
Comunicaciones.
Meta 4.8. Implementar protocolos de atención al
04/06/2014
ciudadano.
Contraloría Auxiliar
31/12/2014 de
Participación Cumplimiento 100%
Ciudadana.
Meta 4.9. Integrar canales de atención e información
para asegurar la consistencia y homogeneidad de la
04/06/2014
información que se entregue al ciudadano por
cualquier medio.
Contraloría Auxiliar
de
Desarrollo
Tecnológico,
Contraloría Auxiliar
31/12/2014
Cumplimiento 100%
de
Participación
Ciudadana,
oficina
Asesora de Prensa y
Comunicaciones.