Proyecto_120385

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO DEL PROYECTO: 120385
CÓDIGO: 12 05001 0385
NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
PERSONA RESPONSABLE: JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA
DIRECCIÓN:
CALLE 53 # 52 - 16
LOCALIDAD: MEDELLÍN
TELÉFONO:
4033160
ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO
RESPONSABLE: Juan Carlos Peláez Serna
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CARGO: Contralor General De Medellín
CORREO ELECTRÓNICO: jpelaezs@contraloríagdem.org.co
TELÉFONO: 4033160 EXT 7701
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
TIPO DE GASTO:
SECTOR:
2.2 PLAN DE DESARROLLO
PROGRAMA NACIONAL:
SUBPROGRAMA NACIONAL:
PROGRAMA DEPARTAMENTAL:
SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL:
PROGRAMA MUNICIPAL:
SUBPROGRAMA MUNICIPAL:
2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE
COFINANCIACIÓN:
NOMBRE DEL FONDO:
3. PROBLEMA O NECESIDAD
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
"La obsolescencia que presentan las componentes de la plataforma tecnológica en cuanto a software y hardware se
identifican en las licencias de software de usuario final , algunos procesos de apoyo y misionales se realizan
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manualmente , los equipos de computo cumplieron su vida útil y el sistema de comunicación de voz, estas componentes
no se ha actualizado debido a la carencia de recursos presupuestales en su momento y esto constituyo una de las
causas fundamentales del bajo desarrollo tecnológico de la entidad, lo que a su vez está generando las siguientes
dificultades: Dificultades para la conectividad con los sujetos de control Dificultades en el manejo y administración de la
información provenientes de fuentes internas y externas Dificultades en el sistema de comunicación de la Entidad
Dificultades en la adquisición de software aplicativo para toda la Entidad Dificultad y redundancia de la información en
los procesos que se hacen manualmente Todo lo anterior afecta el cumplimiento de la función de fiscalización que
realiza la Contraloría General de Medellín. "########## ##########
3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD
REGIÓN
OCCIDENTE
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
MUNICIPIO
MEDELLÍN
CANTIDAD
UNIDAD
PERSO
335
4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Renovar la plataforma tecnológica de software, hardware , el sistema de comunicaciones de voz y datos, automatizar
los procesos para facilitar la conectividad con los sujetos de control y permitir mejorar la administración y control de la
información y el sistema de gestión documental a nivel corporativo proveniente de fuentes internas y externas para
lograr ser eficientes en el desempeño laboral de los funcionarios con el uso de la tecnología actualizada y poder
cumplir con la misión institucional.####### ########## #####
5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
"Adquisición de componentes de software y hardware,Implementación de una solucion de software de Gestion del
Sistema Integrado de Calidad y MECI, Implementación de una solucion de Sistema de Información geográfico para la
C.A Ambiental, Desarrollo deunasolucion de nuevos servicios Web e Intranet en el portal corporativo. Automatización
de los flujos de información de la CGM y la digitalización, indexación de los archivos de las CAFF, juridica, libros
contables y responsabilidad fiscal dentro del sistema de gestión documental, Compra de Hardware y Software de
propositos generales. "########## ########## ## ########## ########## ## ########## ########## ##
6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y
COMPONENTES)
6.3 COMPONENTES
NOMBRE DEL COMPONENTE
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE CALIDAD Y MECI.
AUTOMATIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DE LA
CGM Y LA DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN DE LOS ARCHIVO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO PARA LA C.A AMBIENTAL.
DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS WEB E INTRANET EN EL
PORTAL CORPORATIVO.
COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE PROPOSITOS
GENERALES
CANTIDAD
1
UNIDAD
SOLUC
1
SOLUC
1
SOLUC
1
SOLUC
1
SOLUC
7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
REGIÓN
OCCIDENTAL
120385
DPTO
ANTIOQUIA
SUBDIV.
DPTAL
MUNICIPIO
MEDELLÍN
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TERRIT.
INDÍGENA
SUBDIV.
MUNICIPAL
LOCALIDAD
COMUNA 10
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8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO
AÑO: 2013
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
TOT. POBLACIÓN
2.000.000
TOT. INVERSIÓN
780.000.000,00
CANTIDAD
2.000.000
INVERSIÓN $
780.000.000,00
9. INDICADORES
9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL INDICADOR
CUMPLIMIENTO
UNIDAD MED.
%
META GLOBAL
100,00
9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS
COSTO PROMEDIO POR AÑO
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO
POBLACIÓN BENEFICIADA
COBERTURA
$
$
$
$
780.000.000,00
780.000.000,00
780.000.000,00
156.000.000,00
2.328.358,21
335
100% %
$
(EN MILES)
(EN MILES)
(EN MILES)
X
X
5
335
(EN MILES)
(EN MILES)
(PERSONAS)
(PORCENTAJE)
10. INFORMACIÓN AMBIENTAL
SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO
EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA
EN TRÁMITE:
APROBADA :
ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA:
FECHA DE SOLICITUD
:
FECHA DE APROBACIÓN:
11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑO PRESUPUESTADO: 2012
RECURSOS DE INVERSIÓN
ENTIDAD
FTE.FINANC
AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2013
EJECUTADO
3.751.803.476,00
ASIGNADO
INCLUIDO
780.000.000,00
0,00
VIGENCIA1
VIGENCIA2
VIGENCIA3
0,00
0,00
0,00
VIGENCIA1
VIGENCIA2
VIGENCIA3
0,00
0,00
0,00
SALDO
TOTAL
0,00
4.531.803.476,00
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDAD
FTE.FINANC
TOTAL
EJECUTADO
3.751.803.476,00
ASIGNADO
INCLUIDO
780.000.000,00
0,00
SALDO
TOTAL
0,00
4.531.803.476,00
Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP
12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO
12.1 INGRESOS
CONCEPTO
VALOR (EN MILES)
12.2 COSTOS
ENTIDAD FINANCIADORA
MUNICIPIO MEDELLÍN
120385
FUENTE DE FINANCIACIÓN
RPM
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VALOR (EN MILES)
780.000.000,00
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13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ETAPA DE PREINVERSIÓN:
ETAPA DE INVERSIÓN:
ETAPA DE OPERACIÓN:
X
1
0
0
AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN:
14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
PERFIL:
PREFACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD:
DISEÑOS:
OTROS (ESPECIFIQUE):
NOMBRE DEL ESTUDIO:
FECHA:
AUTOR DEL ESTUDIO:
METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA:
15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA
CARGO: CONTRALOR AUXILIAR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLÍN
TELÉFONO: 4033160
FECHA: 11.12.2012
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
16. OBSERVACIONES
17. VIABILIDAD
17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO,
DISTRITO O TERRITORIO
INDÍGENA
CONCEPTO DE VIABILIDAD
A. TÉCNICOS
B. SOCIOECONÓMICOS
C. AMBIENTALES
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO
CUMPLE
NO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
X
X
X
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO,
DISTRITO O TERRITORIO
INDÍGENA
ASPECTOS A CONCEPTUAR
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE?
120385
CUMPLE
PARCIALMENTE
ANÁLISIS DE LA NACIÓN
SI
X
NO
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ANÁLISIS DEL
DEPARTAMENTO
SI
NO
ANÁLISIS DE LA NACIÓN
SI
NO
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EL PROYECTO ES VIABLE?
X
17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD
17.3 OBSERVACIONES
17.4 RESPONSABLE
A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIOÓN
INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLÍN
TELEFONO 4033160
FECHA: 11.12.2012
B. DEPARTAMENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO
FECHA:
C. NACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO
FECHA:
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18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01
Componentes y Actividades
Ctd
Un
Vr.Un
Vr.Tot
Ene-Mzo
Abr-Jun
35,90 %
VIGENCIA: 2013
780.000.000
280.000.000
Ficha: 2013/001:
780.000.000
280.000.000
35,90 %
35,90 %
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL
780.000.000
280.000.000
0,00 %
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE
GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
CALIDAD Y MECI.
1.00
AUTOMATIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE
INFORMACIÓN DE LA CGM Y LA
DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN DE LOS
ARCHIVO
1.00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA LA
C.A AMBIENTAL.
1.00
DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
WEB E INTRANET EN EL PORTAL
CORPORATIVO.
1.00
COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE
DE PROPOSITOS GENERALES
1.00
SOLUCIÓ
N
130.000.000
130.000.000
0
0,00 %
SOLUC
300.000.000
0
250.000.000
250.000.000
55,13 %
430.000.000
55,13 %
430.000.000
55,13 %
430.000.000
100,00 %
130.000.000
100,00 %
300.000.000
Oct-Dic
8,97 %
70.000.000
8,97 %
70.000.000
8,97 %
70.000.000
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
300.000.000
100,00 %
SOLUC
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
250.000.000
0,00 %
SOLUC
70.000.000
0
30.000.000
30.000.000
0,00 %
0
100,00 %
70.000.000
0,00 %
0
70.000.000
100,00 %
120385
Jul-Sep
SOLUCO
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
30.000.000
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