MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: 120384 CÓDIGO: 12 05001 0384 NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): ADECUACIÓN DE ESPACIOS MODULARES NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN PERSONA RESPONSABLE: JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA DIRECCIÓN: CALLE 53 # 52 - 16 LOCALIDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: 4033160 ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Juan Carlos Peláez Serna DEPENDENCIA: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CARGO: Contralor General De Medellín CORREO ELECTRÓNICO: jpelaezs@contraloríagdem.org.co TELÉFONO: 4033160 EXT 7701 2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GASTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: SUBPROGRAMA NACIONAL: PROGRAMA DEPARTAMENTAL: SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: PROGRAMA MUNICIPAL: Construcción y mantenimiento de infraestructura pública SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: NOMBRE DEL FONDO: 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD "La Contraloría General de Medellín ocupa desde 1997 los pisos 5°, 6°, 7° y 8° del edificio Miguel de Aguinaga, ubicado en el centro de la ciudad de Medellín, calle 53 N° 52-16. En 2010 adquirio en el Centro Civico de Antioquia 120384 Página: 1 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:30:24 edificio Plaza de la libertad un área de un área de 337.40 m2 en la torre A del edificio Plaza de la Libertad para la prestación del servicio del Control Fiscal al Municipio de Medellín y sus entes descentralizados. Como consecuencia del incremento en su planta de personal seefectuó un rediseño espacial de las áreas que ocupa en el edificio Miguel de Aguinaga, esta distribución espacial actual no concuerda con el diseño del sistema dela aire acondicionada anterior afectando el confort en varias áreas. por lo cual se requeire el rediseño de la red de ductos difusores y retornos del sistema Rediseño de la red donde ser requiera y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado central y su puesta en funcionamiento. La Contraloría General de Medellín, en razón de la asignación presupuestal otorgada por la Ley 1416 del 24 de noviembre de 2010 mejoró sus condiciones locativas y adecuó sus necesidades a mejores espacios y mobiliario, lo que ha permitido que sus funcionarios desarrollen sus actividades laborales en un ambiente de trabajo amable, armónico y sano lo que ha contribuido a aumentar el rendimiento laboral y mejorar la imagen institucional en cuanto a dinamismo y pro actividad de los funcionarios. "########## ########## ## 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN OCCIDENTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO MEDELLÍN CANTIDAD UNIDAD PERSO 335 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN Contribuir a mejorar las condiciones para el desempeño laboral de los servidores públicos adscritos a la Contraloría General de Medellín y del clima laboral de la entidad, a través de la solución de las necesidades espaciales y al mismo tiempo ofrecerun espacio cómodo y amable a la comunidad de Medellín para que pueda capacitarse en el control ciudadano y facilitarle la atención a sus peticiones, quejas y reclamos, para lo cual, se debe adecuar el piso 15 del edificio plaza de la libertad y recuperar la estructura física del Edificio Miguel de Aguinaga (pisos 5, 6, 7 y 8), propiedad de la Contraloría General de Medellín, y sede actual de la entidad, en sus áreas internas## ########## ########## 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Rediseño de la red donde ser requiera y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado central en las instalaciones de la Contraloría en el edificio Miguel de Aguinaga #### ########## ######## 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES) 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE REDISEÑO DE LA RED DONDE SER REQUIERA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO C CANTIDAD 1 UNIDAD GLOBA 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN OCCIDENTAL DPTO ANTIOQUIA SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO TERRIT. INDÍGENA MEDELLÍN SUBDIV. MUNICIPAL COMUNA10 LOCALIDAD LA CANDELARIA 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO AÑO: 2013 UBICACIÓN TODA LA CIUDAD UBICACIÓN 120384 TIPO DE POBLACIÓN Página: 2 de 6 TOT. POBLACIÓN 2.000.000 TOT. INVERSIÓN 15.000.000,00 CANTIDAD INVERSIÓN $ Versión de: 2012/12/11 17:30:24 TODA LA CIUDAD TODA LA POBLACIÓN 2.000.000 15.000.000,00 9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIMMIENTO UNIDAD MED. % META GLOBAL 100,00 9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS COSTO PROMEDIO POR AÑO COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO POBLACIÓN BENEFICIADA COBERTURA $ $ $ $ $ 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 44.776,12 335 100% % (EN MILES) (EN MILES) (EN MILES) X X 1 335 (EN MILES) (EN MILES) (PERSONAS) (PORCENTAJE) 10. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: APROBADA : ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: FECHA DE SOLICITUD : FECHA DE APROBACIÓN: 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 2013 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2013 EJECUTADO 2.209.551.534,00 ASIGNADO INCLUIDO 15.000.000,00 0,00 VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 0,00 0,00 0,00 VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 0,00 0,00 0,00 SALDO TOTAL 0,00 2.224.551.534,00 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD FTE.FINANC TOTAL EJECUTADO 2.209.551.534,00 ASIGNADO INCLUIDO 15.000.000,00 0,00 SALDO TOTAL 0,00 2.224.551.534,00 Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (EN MILES) 12.2 COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA MUNICIPO MEDELLÍN FUENTE DE FINANCIACIÓN RPM VALOR (EN MILES) 15.000.000,00 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSIÓN: ETAPA DE INVERSIÓN: ETAPA DE OPERACIÓN: X AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: 1 0 0 14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 120384 Página: 3 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:30:24 PERFIL: PREFACTIBILIDAD: FACTIBILIDAD: DISEÑOS: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARÍA TERESA PELÁEZ ARBELÁEZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CIUDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: 4033160 FECHA: 10.12.2012 CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] 16. OBSERVACIONES 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA CONCEPTO DE VIABILIDAD A. TÉCNICOS B. SOCIOECONÓMICOS C. AMBIENTALES CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE ANÁLISIS DE LA NACIÓN CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE X X X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ASPECTOS A CONCEPTUAR CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? EL PROYECTO ES VIABLE? SI X X NO ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO SI NO ANÁLISIS DE LA NACIÓN SI NO 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD 17.3 OBSERVACIONES 120384 Página: 4 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:30:24 17.4 RESPONSABLE A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN CIUDAD: MEDELLÍN TELEFONO 4033160 FECHA: 11.12.2012 B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: 120384 Página: 5 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:30:24 18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun 0,00 % VIGENCIA: 2013 15.000.000 Ficha: 2013/001: 15.000.000 0 0,00 % 0 0,00 % COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000 0 0,00 % REDISEÑO DE LA RED DONDE SER REQUIERA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO C 120384 1.00 15.000.000 GLOBAL 0 100,00 % 15.000.000 100,00 % 15.000.000 100,00 % 15.000.000 100,00 % 15.000.000 Jul-Sep Oct-Dic 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 15.000.000 Página: 6 de 6 Versión de: 2012/12/11 17:30:24