Proyecto_110011_Ficha EBI

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO DEL PROYECTO: 110011
CÓDIGO: 11 05001 0011
NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): DOTACIÓN DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES
NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
PERSONA RESPONSABLE: JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA
DIRECCIÓN:
CALLE 53 52 16
LOCALIDAD: MEDELLÍN
TELÉFONO:
5147777
ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO
RESPONSABLE: Juan Carlos Peláez Serna
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CARGO: Contralor General De Medellín
CORREO ELECTRÓNICO: jpelaezs@contraloríagdem.org.co
TELÉFONO: 4033160 EXT 7701
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
TIPO DE GASTO:
SECTOR:
2.2 PLAN DE DESARROLLO
PROGRAMA NACIONAL:
SUBPROGRAMA NACIONAL:
PROGRAMA DEPARTAMENTAL:
SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL:
PROGRAMA MUNICIPAL: Proyección Institucional
SUBPROGRAMA MUNICIPAL: Logística organizacional
2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE
COFINANCIACIÓN:
NOMBRE DEL FONDO:
3. PROBLEMA O NECESIDAD
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La Contraloría General de Medellín cuenta con muebles y enseres, los cuales algunos de estos elementos se
encuentran deteriorados debido a su uso continuo, otros han cumplido su vida útil y se requiere la reposición de estos
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para brindar comodidad en las labores administrativas y bienestar al personal de la Entidad. En la Contraloría General
de Medellín, se tiene un espacio asignado en el piso octavo para la sala de juntas, el cual está acondicionado para
facilitar el desarrollo del consejo de dirección ampliado, además de las reuniones con funcionarios de la Entidad, con la
comunidad, y funcionarios de diferentes entidades sujetas de control. Para que estas actividades se desarrollen en
condiciones de comodidad, oportunidad y participación de todos los asistentes, se requiere la adquisición de diez y
ocho sillas para la mesa de juntas teniendo en cuenta que los muebles que se tiene son propiedad del Municipio de
Medellín, entregados en Comodato mediante convenio interadministrativo 5400000360 de 2007, además las sillas que
se tiene en sala de juntas por su antigüedad y uso no son adecuadas para el desarrollo de dichas actividades.
Igualmente se tiene un espacio asignado en el piso siete del edificio Miguel de Aguinaga para el aula decapacitación,
en donde se realizan diferentes programas de capacitación y bienestar en jornada laboral a los funcionarios de la
Entidad. Como puede observarse las sillas con que cuenta esta aula están en estado avanzado de deterioro, y algunas
inservibles para propiciar y facilitar el desarrollo de las labores que requiere la Entidad. De acuerdo a las necesidades y
requerimientos formulados por los funcionarios de la Entidad a la Contraloría Auxiliar de Talento Humano, a través de
Salud Ocupacional, así como el informe se puedo determinar que actualmente las sillas y los descansa pies que tienen
la mayoría de los funcionarios en uso, por su grado de deterioro e inservibles, y aún perjudiciales para la posición
ergonómica que debe tener el funcionario para el desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta que algunos de ellos
permanecen la jornada laboral en posición sentados, por lo tanto se requiere la adquisición de sillas giratorias
ergonómicas y descansa pies ergonómicos tanto para Jefes de dependencia como para funcionarios. Así mismo los
equipos audiovisuales y equipos de la zona de alimentación para los funcionarios , con que cuenta la Contraloría son
bastante obsoletos, por lo tanto se requiere reposición de estos, para brindar a los funcionarios comodidad y mejor
ambiente de trabajo. De acuerdo a los requerimientos de la logística para la seguridad del personal y las instalaciones
del edificio, es necesario renovar los equipos de comunicación, ya que por su estado de obsolescencia nopermiten
ejecutar eficientemente la comunicación cuando se demandan. La reutilización de estos ha conllevado a que su
mantenimiento y recuperación sea costoso, a que la funcionalidad entre las dependencias no se logre debidamente, a
que se afecte el ambiente de trabajo De acuerdo con la asignación presupuestal de la Ley N°1416 de 2010 #Ley de
Fortalecimiento Fiscal# y lo anteriormente expresado, la Contraloría General de Medellín, requiere para su buen
funcionamiento, con el fin de adecuar sus necesidades a mejores ambientes y espacios, que le permita a los
funcionarios desarrollar sus actividades laborales en áreas de trabajo mas amables, armónicos, sanos y estéticos que
contribuya a aumentar el rendimiento laboral y mejorar la imagen institucional
en cuanto a dinamismo y pro actividad de los funcionarios.
3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD
REGIÓN
OCCIDENTAL
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
MUNICIPIO
MEDELLÍN
CANTIDAD
335
UNIDAD
FUNCI
4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Proporcionar a los funcionarios áreas de trabajo más cómodas y sanas con el fin de brindar un mejor ambiente de
trabajo, para el desarrollo de las actividades laborales, evitando perjuicios que atenten contra la salud y que contribuya
a aumentar el rendimiento laboral de los mismos.
5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Reposición y adquisición equiós muebles y enseres que se encuentran en parcial y total deterioro, y que hacen mas
costoso su mantenimiento
6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y
COMPONENTES)
VIGENCIA: 2011
6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA
NIV
4
110011
E. ASOC.
806040203
META
5
DESCRIPCIÓN
Adecuación física y dotación de oficinas municipales
Página: 2 de 8
% PARTI
100,00
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6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS
PROD.
CANT. PROG. CUATR.
NOMBRE DEL PRODUCTO
NIV.
E. ASOC.
META
IND.
VIGENCIA: 2012
6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA
NIV
4
E. ASOC.
806040203
META
5
% PARTI
100,00
DESCRIPCIÓN
Adecuación física y dotación de oficinas municipales
6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS
PROD.
CANT. PROG. CUATR.
NOMBRE DEL PRODUCTO
NIV.
E. ASOC.
META
IND.
6.3 COMPONENTES
CANTIDAD
NOMBRE DEL COMPONENTE
VIDEO CÁMARA
SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS
SILLA FIJA INTERLOCUTORA TAPIZADA VINILO C/B
SILLA FIJA TAPIZADA VINILO S/B
SILLA ERGONÓMICA CON BRAZOS
ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4 GAVETAS
SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS T1
DESCANSA PIES ERGONÒMICOS
BASURERO METÁLICO
UNIDAD
UNIDA
UNID
UNIDA
UNIDA
UNIDA
UNIDA
UNIDA
UNID
UNID
1
1
58
122
50
50
8
100
330
7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
REGIÓN
OCCIDENTAL
DPTO
ANTIOQUIA
SUBDIV.
DPTAL
MUNICIPIO
TERRIT.
INDÍGENA
MEDELLÍN
SUBDIV.
MUNICIPAL
COMUNA 10
LOCALIDAD
LA CANDELARIA
8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO
AÑO: 2011
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
AÑO: 2012
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
TOT. POBLACIÓN
334
TOT. INVERSIÓN
139.063.003,00
CANTIDAD
334
INVERSIÓN $
139.063.003,00
TOT. POBLACIÓN
2.000.000
TOT. INVERSIÓN
173.798.553,00
CANTIDAD
2.000.000
INVERSIÓN $
173.798.553,00
9. INDICADORES
9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL INDICADOR
110011
UNIDAD MED.
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META GLOBAL
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CALIDAD= ESPECIFICACIONES CUMPLIDAD Y DEFINIDAS POR
COMPONENTE
PORCE
100,00
9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS
COSTO PROMEDIO POR AÑO
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO
POBLACIÓN BENEFICIADA
COBERTURA
$
$
$
312.861.556,00
312.861.556,00
156.430.778,00
$
374.684,00
$
933.915,09
335
100% %
(EN MILES)
(EN MILES)
(EN MILES)
X
X
COM
PER
(EN MILES)
(EN MILES)
(PERSONAS)
(PORCENTAJE)
10. INFORMACIÓN AMBIENTAL
SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO
EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA
EN TRÁMITE:
APROBADA :
ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA:
FECHA DE SOLICITUD
:
FECHA DE APROBACIÓN:
11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑO PRESUPUESTADO: 2012
RECURSOS DE INVERSIÓN
ENTIDAD
FTE.FINANC
MUNICIPIO DE
RECURSOS PROPIOS
MEDELLÍN
MUNICIPALES
AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2011
EJECUTADO
139.063.003,00
ASIGNADO
INCLUIDO
173.798.553,00
0,00
VIGENCIA1
VIGENCIA2
VIGENCIA3
0,00
0,00
0,00
VIGENCIA1
VIGENCIA2
VIGENCIA3
0,00
0,00
0,00
SALDO
TOTAL
0,00
312.861.556,00
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDAD
FTE.FINANC
TOTAL
EJECUTADO
139.063.003,00
ASIGNADO
INCLUIDO
173.798.553,00
0,00
SALDO
TOTAL
0,00
312.861.556,00
Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP
12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO
12.1 INGRESOS
CONCEPTO
VALOR (EN MILES)
12.2 COSTOS
ENTIDAD FINANCIADORA
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
FUENTE DE FINANCIACIÓN
RPM
VALOR (EN MILES)
173.798.553,00
13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ETAPA DE PREINVERSIÓN:
ETAPA DE INVERSIÓN:
ETAPA DE OPERACIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN:
X
0
2
0
14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
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PERFIL:
ESTUDI PREFACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD:
METOD DISEÑOS:
COTIZA
OTROS (ESPECIFIQUE):
NOMBRE DEL ESTUDIO:
FECHA:
AUTOR DEL ESTUDIO: MARÍA LUZ AMPARO MNSALVE ZEA
METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: METODOLOGÍA TIPOM B
15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARÍA LUZ AMPARO MONSALVE ZEA
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLÍN
TELÉFONO: 4033160
FECHA: 12.10.2012
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
16. OBSERVACIONES
17. VIABILIDAD
17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO,
DISTRITO O TERRITORIO
INDÍGENA
CONCEPTO DE VIABILIDAD
A. TÉCNICOS
B. SOCIOECONÓMICOS
C. AMBIENTALES
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
ANÁLISIS DE LA NACIÓN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
X
X
X
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO,
DISTRITO O TERRITORIO
INDÍGENA
ASPECTOS A CONCEPTUAR
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE?
EL PROYECTO ES VIABLE?
SI
X
X
NO
ANÁLISIS DEL
DEPARTAMENTO
SI
NO
ANÁLISIS DE LA NACIÓN
SI
NO
17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD
17.3 OBSERVACIONES
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17.4 RESPONSABLE
A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLÍN
TELEFONO 6033160
FECHA: 12.10.2012
B. DEPARTAMENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO
FECHA:
C. NACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO
FECHA:
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18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01
Componentes y Actividades
Ctd
Un
Vr.Un
Vr.Tot
Ene-Mzo
Abr-Jun
0,00 %
VIGENCIA: 2011
139.063.003
Ficha: 2011/001: DOTACIÓN DE EQUIPOS MUEBLES Y
ENSERES
139.063.003
COMPONENTE: 020 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
139.063.003
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS
18.00
28.438.560
UNID
0
Jul-Sep
63,64 %
88.500.560
63,64 %
88.500.560
63,64 %
88.500.560
100,00 %
28.438.560
Oct-Dic
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
36,36 %
50.562.443
36,36 %
50.562.443
36,36 %
50.562.443
0,00 %
0
1.579.920
0,00 %
SILLAS GIRATORIAS ALTAS CON
BRAZOS
80.00
UNID
541.523
43.321.840
SILLAS UNIVERSITRIAS CON
PORTALIBROS
50.00
UNID
113.680
5.684.000
RADIOS DE COMUNICACIÓN CON
ACCESORIO DE AUDIO
14.00
UNID
712.731
9.978.238
1.00
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
TELEVISORES LED DE 47 PULGADAS
1.895.690
0
100,00 %
43.321.840
100,00 %
5.684.000
71,72 %
7.156.160
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
28,28 %
2.822.078
100,00 %
1.895.690
1.895.690
0,00 %
TELEVISORES LED DE 46 PULGADAS
1.00
1.895.862
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
1.895.862
1.895.862
0,00 %
NEVERAS PARA OFICINA REF. 87 L
4.00
UNID
NEVERA NO FROST REF 417
4.00
UNID
448.000
1.792.000
0
0,00 %
4.762.000
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
1.792.000
100,00 %
4.762.000
1.190.500
0,00 %
HORNO MICROONDAS REF HM 0.9
6.00
UNID
204.808
1.228.848
80.00
UNID
48.750
3.900.000
2.00
UNID
0
0,00 %
BASES REFRIGERANTES PARA
PORTATIL
0
0,00 %
TELEVISORES LED DE 40 PULGADAS
2.929.310
0
0,00 %
0
100,00 %
3.900.000
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
1.228.848
0,00 %
0
100,00 %
2.929.310
1.464.655
0,00 %
NEVERAS PARA OFICINA
3.00
3.870.000
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
3.870.000
1.290.000
0,00 %
JUEGO DE MUEBLES PARA COMEDOR
8.00
8.955.200
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
8.955.200
1.119.400
0,00 %
JUEGO DE MUEBLES PARA SALA
ESPERA OFICINA
3.00
13.500.000
UNID
0
0
0,00 %
0
100,00 %
13.500.000
4.500.000
0,00 %
MUEBLES PARA OFICINA (SOFAS)
0,00 %
2.00
2.511.455
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
2.511.455
1.255.728
0,00 %
4.400.000
0
VIGENCIA: 2012
173.798.553
1.757.402
Ficha: 2012/001:
173.798.553
1.757.402
COMPONENTE: 020 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
173.798.553
1.757.402
CUADRO EN LIENZO
2.00
UNIDU
NID
1,01 %
1,01 %
0,00 %
1.00
0
0,00 %
0
100,00 %
4.400.000
2.200.000
1,01 %
VIDEO CÁMARA CON ACCESORIOS
0,00 %
7.152.400
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
4,12 %
7.152.400
4,12 %
7.152.400
4,12 %
7.152.400
100,00 %
7.152.400
94,87 %
164.888.751
94,87 %
164.888.751
94,87 %
164.888.751
0,00 %
0
7.152.400
0,00 %
110011
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0,00 %
0,00 %
100,00 %
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Componentes y Actividades
Ctd
Un
58.00
UNID
511.909
29.690.732
SILLA FIJA TAPIZADA VINILO S/B
122.00
UNID
431.520
52.645.440
SILLA ERGONÓMICA CON BRAZOS
50.00
UNID
308.857
15.442.834
50.00
UNID
757.264
37.863.212
DESCANSAPIES ERGONÓMICO
100.00
UNID
62.988
6.298.800
BASURERO METÁLICO
330.00
UNID
47.456
15.660.381
0
SILLA EJECUTIVA CON
1.00
UNIDAD
1.757.402
1.757.402
SILLA FIJA INTERLOCUTORA TAPIZADA
VINILO C/B
Vr.Un
Vr.Tot
Ene-Mzo
Abr-Jun
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL 4
GAVETAS
0
0,00 %
0
0,00 %
100,00 %
Jul-Sep
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
Oct-Dic
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
29.690.732
100,00 %
52.645.440
100,00 %
15.442.834
100,00 %
37.863.212
100,00 %
6.298.800
100,00 %
15.660.381
0,00 %
0
1.757.402
0,00 %
SILLA EJECUTIVA BRAZOS
110011
8.00
UNID
910.919
7.287.352
Página: 8 de 8
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
7.287.352
Versión de: 2012/12/20 15:21:08