Contratos Celebrados mes de Mayo2014

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/05/2014 HASTA 31/05/2014
Orden No :
5
Fecha:
22/05/2014
Plazo:
161 D
Proveedor: ANDESCO .
Total Orden:
Correo Electronico:
1,293,103.45
[email protected]
Descripción:
ADICIóN AL CONTRATO 026 DE 2014 CONTRATACIóN DE EVENTOS ACADEMICOS DE TALENTO HUMANO PARA LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLíN
Producto
Nombre
04020002
Capacitación 16%
Cantidad
Valor
Total
1
1,293,103.45
1,500,000.00
.
Orden No :
6
Fecha:
27/05/2014
Plazo:
345 D
Proveedor: DANIEL MARIN MARIN
Correo Electronico:
Total Orden:
2,155,172.00
[email protected]
Descripción:
ADICIóN DEL 50% AL CONTRATO 022 DE 2014 " SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL SEñOR CONTRALOR Y SUS
INVITADOS Y/O ACOMPAñANTES"
Producto
Nombre
05040001
Gastos de atención y representación
Cantidad
Valor
Total
1
2,155,172.00
2,500,000.00
.
Orden No :
96
Fecha:
05/05/2014
Plazo:
87 D
Proveedor: DIEGO LOPEZ S.A.S
Correo Electronico:
Total Orden:
10,000,000.00
[email protected]
Descripción:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL,GASOLINA,EXTRA Y CORRIENTE) A LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN
Producto
Nombre
01010032
Combustible para Vehiculos
Cantidad
Valor
Total
1
10,000,000.00
10,000,000.00
.
Orden No :
97
Fecha:
16/05/2014
Plazo:
15 D
Proveedor: DIRTECO S.A.S
Total Orden:
Correo Electronico:
8,777,720.00
[email protected]
Descripción:
REFORMAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIENICAS Y ESPACIALES DE LA UNIDAD SANITARIA DEL DESPACHO DEL SEñOR
CONTRALOR UBICADA EN EL OCTAVO PISO DEL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Producto
Nombre
03060265
Reforma unidad sanitraria
Cantidad
Valor
Total
1
8,777,720.00
10,182,155.00
.
Orden No :
98
Fecha:
20/05/2014
Plazo:
225 D
Proveedor: PUBLICIDAD CREATIVA VELEZ S.A.S
Correo Electronico:
Total Orden:
66,261,600.00
[email protected]
Descripción:
SUMINISTRO DE MATERIALES LITOGRAFICO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. LAS CARACTERISTICAS CANTIDADES O
TIPO DE PIEZA PUEDEN CAMBIAR EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DEL TRABAJO, SIN QUE ESTO ALTERE EL VALOR DEL CONTRATO
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
05020053
Produccion de libretas
2000
1,740.00
4,036,800.00
05020054
volante tipo 1 media carta tintas 4x4
500
480.00
278,400.00
05020055
volante tipo 2 media carta tintas 4x0
500
280.00
162,400.00
05020056
volante tipo 3 carta tintas 4x0
500
360.00
208,800.00
05020057
volante tipo 4 media carta tintas 1x1
500
105.00
60,900.00
05020058
Adhesivo tipo 1 3x3 cm
500
65.00
37,700.00
05030052
juego caratulas y contracaratulas (carta)
3000
310.00
1,078,800.00
05030010
Informe Ambiental
500
42,800.00
21,400,000.00
05030029
Produccion libro institucional
500
48,084.20
24,042,100.00
05020009
Elaboración pendón de 1.50 x 2.50 mts
3
75,000.00
261,000.00
05020016
Elaboración pendón de 1.00 x 1.50 mts en tela banner
3
30,000.00
104,400.00
05020046
Elaboracion de una lona 3x2 mt
3
120,000.00
417,600.00
05030045
Grabacion de CD con label
500
440.00
255,200.00
05020059
Plegable tipo 1 30x10cm tintas 4x4
1000
280.00
324,800.00
05020060
Plegable tipo 2 28x21.5cm tintas 4x4
1000
320.00
371,200.00
05020061
Plegable tipo 3 28x21.5cm tintas 4x4
1000
380.00
440,800.00
05020062
Plegable tipo 4 28x21.5 cm tintas1x1
1000
105.00
121,800.00
05020063
Plegable tipo 5 28x21.5 cm tintas 4x0
1000
330.00
382,800.00
05030005
Informe Fiscal y Financiero
500
26,909.00
13,454,500.00
Orden No :
99
Fecha:
28/05/2014
Plazo:
214 D
Proveedor: EQUIPOS Y SERVICIOS HP
Correo Electronico:
Total Orden:
3,098,000.00
[email protected]
Descripción:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS SCANNER Y CAMA PLANAS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN
Producto
Nombre
03030064
Mantenimiento scanner KODAK l 1420
03030065
03030066
03030067
Cantidad
Valor
Total
2
450,000.00
1,044,000.00
Mantenimiento scanner KODAK CAMA PLANA
2
424,000.00
983,680.00
Asistencia tecnica (scanner)
10
60,000.00
696,000.00
Kit de mantenimiento KODAK l 1420
1
750,000.00
870,000.00