11 INFORME AL CONTRALOR MES DE NOVIEMBRE DE 2014

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/11/2014 HASTA 30/11/2014
Orden No :
18
Fecha:
12/11/2014
Plazo:
341 D
Proveedor: INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD
Total S.A
Orden:
8,317,431.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
ADICION AL CONTRATO N°55 DE 2014 CON BODYTECH QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA
GESTION DE LA CATH , PARA EL ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM Y SU GRUPO FAMILIAR.
Producto
Nombre
04040030
Programa de acondicionamiento físico exc
Orden No :
188
Fecha:
06/11/2014
Plazo:
2D
Cantidad
Valor
Total
1
8,317,431.00
8,317,431.00
Proveedor: PILAR HERRERA COMUNICACIONES S.A.S
Total Orden:
284,483.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
INSCRIPCION DEL FUNCIONARIO HECTOR GUSTAVO CASTRO TRUJILLO AL IX SEMINARIO ANDINO DE TUNELES Y OBRAS CIVILES.
Producto
Nombre
04020234
Seminario Andino Túneles y Obras Subterráneas
Cantidad
Valor
Total
1
284,483.00
330,000.00
.
Orden No :
189
Fecha:
06/11/2014
Plazo:
1D
Proveedor: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO
Total Orden:
DE SABANETA
1,950,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA PRACTICA PARA LOS
BRIGADISTAS DENOMINADA "BOMBERO POR UN DIA".
Producto
Nombre
04020235
Bombero por un día
Cantidad
Valor
Total
1
1,950,000.00
1,950,000.00
.
Orden No :
190
Fecha:
11/11/2014
Plazo:
10 D
Proveedor: INTERLAN SAS .
Total Orden:
14,557,200.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONEN POLITICAS DE SEGURIDAD CORPORATIVAS QUE PERMITA
LA SEGURIDAD TANTO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO COMO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.
Producto
Nombre
Valor
Total
02170253
SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDICION 4.0 PER USER BNDL XGRD
332
31,650.00
12,189,048.00
02170066
Renovacion de licencia SYMC protection
332
4,600.00
1,771,552.00
02170254
SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USE INITIAL
20
36,850.00
854,920.00
02170255
SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI20
LIC
04010025
Servicio Prego - Pack
Cantidad
1
3,510.00
81,432.00
1,715,000.00
1,989,400.00
.
Orden No :
191
Fecha:
11/11/2014
Plazo:
30 D
Proveedor: DUCON S.A
Total Orden:
5,971,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
ADECUACION DEL AREA DESTINADA AL RECIBO Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03080005
Desmonte y montaje de puesto de trabajo
1
1,281,000.00
1,485,960.00
03030006
Reubicación de puntos de red
1
700,000.00
812,000.00
03080022
Instalación Muro en drywall
1
3,990,000.00
4,628,400.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/11/2014 HASTA 30/11/2014
Orden No :
192
Fecha:
11/11/2014
Plazo:
21 D
Proveedor: RAUL ARIAS GUARIN
Total Orden:
1,284,000.00
Correo Electronico:
.
Descripción:
COMPRAVENTA DE (1) FILTRO DE PURIFICACION DE AGUA CON SU CORRESPONDIENTE DISPENSADOR, DE ALTA TECNOLOGIA ,
SEGURO, SALUDABLE, PRACTICO, Y DE FACIL USO Y ACCESO PARA LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO LA LIBERTAD
(PISO 15) DE LA CGM.
Producto
Nombre
03060264
Filtros de purificacion de agua
Cantidad
Valor
Total
1
1,284,000.00
1,284,000.00
.
Orden No :
193
Fecha:
11/11/2014
Plazo:
1D
Proveedor: JUAN CARLOS YEPES ALVAREZ
Total Orden:
1,500,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CAPC, PARA LA PRESTACION OFICIAL DEL EVENTO SOLEMNE DE
LANZAMIENTO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2014.
Producto
Nombre
04010015
servicios profesionales exentos
Cantidad
Valor
Total
1
1,500,000.00
1,500,000.00
.
Orden No :
194
Fecha:
19/11/2014
Plazo:
30 D
Proveedor: TR3SDETR3S CONSULTING S.A.S.
Total Orden:
19,500,000.00
Correo Electronico:
.
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA CATH, PARA DISEÑAR Y LLEVAR A CABO UNA PROPUESTA DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION DEL CAMBIO DE LA CGM.
Producto
Nombre
04010026
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO.
Cantidad
Valor
Total
1
19,500,000.00
22,620,000.00
.
Orden No :
195
Fecha:
20/11/2014
Plazo:
25 D
Proveedor: SEDE TELEVISION SAS
Total Orden:
12,931,034.48
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA O A DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ENCAMINADAS A LA REALIZACION , CONCEPTUALIZACION , PREPRODUCCION, PRODUCCION Y
POSTPRODUCION DE PROMO PARA TV .
Producto
Nombre
05020068
PROMO PARA TELEVISIÓN.
Cantidad
Valor
Total
1
12,931,034.48
15,000,000.00
.
Orden No :
196
Fecha:
21/11/2014
Plazo:
8D
Proveedor: COMPLEMENTOS DEL SUR S.A.S
Total Orden:
589,624.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
COMPRAS E INSUMOS VARIOS PARA DOTAR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
02100014
Botiquin riñonera APH SPB005
5
13,793.00
79,999.00
01070130
Tijeras medianas todo uso
25
5,172.00
149,988.00
01070113
Solución salina de 500 mm
20
1,801.00
36,020.00
01070109
Micropore de 1' x 5 metros
25
1,800.00
45,000.00
02100012
Gafa transparente con antiempañante
10
3,276.00
38,002.00
01070114
Guantes desechables caja x 100 pares
3
9,483.00
33,001.00
01070116
Isodine espuma x 120 mm
10
4,000.00
40,000.00
01070134
Caja x 100 curas largas
1
3,276.00
3,800.00
01070128
Tapabocas quirurgico desechable x 50 unidades
3
6,034.00
20,998.00
01070009
Gasa caja x 5 yardas
50
600.00
30,000.00
01070131
Rollo de gasa no elástica 4x5
10
1,379.00
15,996.00
01070132
Rollo de gasa no elástica 5x5
10
1,552.00
18,003.00
02180038
Linterna
25
4,310.00
124,990.00
01070133
Antibacterial de 1000 ml
2
10,346.00
24,003.00
.
Orden No :
197
Fecha:
26/11/2014
Plazo:
19 D
Proveedor: DELAOSSA.CO S.A.S
Total Orden:
3,600,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES.
Producto
Nombre
04030056
Servicios profesionales
Orden No :
198
Fecha:
27/11/2014
Plazo:
8D
Cantidad
Valor
Total
1
3,600,000.00
4,176,000.00
Proveedor: DISTRIBUIDORA DOñA ELENA S.A
Total Orden:
1,355,017.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
ADQUISICION DE 335 CAJAS NAVIDEñAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORíA GENERAL DE MEDELLíN.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01030023
Caja navideña
334
4,045.00
1,567,195.00
01030023
Caja navideña
1
3,987.00
4,625.00