Contratos celebrados en el mes de enero 2015

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/01/2015 HASTA 31/01/2015
Orden No :
1
Fecha:
07/01/2015
Plazo:
349
Proveedor: ORIGIN IT S.A.S
Total Orden:
62,812,500.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
ADICION DEL CONTRATO 95-2014 PARA EL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA
INFRAESTRUCTURA TEC DE LA ENT ATRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA
Producto
Nombre
03030035
Mantenimiento de red
Cantidad
Valor
Total
1
62,812,500.00
72,862,500.00
.
Orden No :
Descripción:
1
Fecha:
07/01/2015
Plazo:
358 D
Proveedor: SERVISOFT S.A
[email protected]
Correo Electronico:
159,368,120.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LA MESA DE AYUDA DEL SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL,
MERCURIO, Y BRINDAR EL SOPORTE TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ATENCION VENTANILLAS E
IMPLEMENTACION Y ADMON DEL CENTRO DOCUMENTAL.
Producto
04030056
Total Orden:
Cantidad
Valor
Total
1
159,368,120.00
184,867,019.00
Servicios profesionales
.
Orden No :
2
Fecha:
07/01/2015
Plazo:
358 D
Proveedor: JUAN ESTEBAN SALAZAR CANO
Total Orden:
19,338,060.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA CGM, EN LABORES DE
MENSAJERIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
Producto
Nombre
04010015
servicios profesionales exentos
Orden No :
3
Fecha:
07/01/2015
Plazo:
350 D
Cantidad
Valor
Total
1
19,338,060.00
19,338,060.00
Proveedor: COLVISTA S.A.S
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
115,586,007.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO, FAX, SCANNER, ADMINISTRACION Y SOPORTE TECNICO, BAJO LA
MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA ATENDER LA DEMANDA DE LAS DISTINTAS DEPEDENCIAS DE LA CGM.
Producto
Nombre
04060001
Servicio de Fotocopiado, impresión, fax y scanner
Cantidad
Valor
Total
1
115,586,007.00
134,079,768.00
.
Orden No :
4
Fecha:
19/01/2015
Plazo:
7D
Proveedor: CERTICAMARA .
256,000.00
Total Orden:
.
Correo Electronico:
Descripción:
ADQUISICION DE UNA FIRMA ELECTRONICA QUE EMITE CERTICAMARA S.A. Y QUE PERMITE IDENTIFICAR DE MANERA INEQUíVOCA A
UNA PERSONA EN MEDIOS DIGITALES. ADICIONALMENTE CALIFICA TANTO EL ROL QUE DESEMPEÑA COMO EL NOMBRE.
Producto
05010044
Nombre
Mecanismo digital rendición de cuentas
Orden No :
5
Fecha:
20/01/2015
Plazo:
70 D
Cantidad
1
Valor
256,000.00
Proveedor: INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
[email protected]
Correo Electronico:
Total
296,960.00
Total Orden:
12,931,034.48
Descripción:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
Nombre
04050001
Tiquetes aéreos
Cantidad
Valor
Total
1
12,931,034.48
15,000,000.00
.
Orden No :
6
Fecha:
23/01/2015
Plazo:
365 D
S.A.
Proveedor: ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
Total
Orden:
22,380,240.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA INFORMATICA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION ISOLUCION.
Producto
Nombre
03040041
Soporte y Mantenimiento Isolucion
Cantidad
Valor
Total
1
22,380,240.00
25,961,078.00
.
Orden No :
7
Fecha:
23/01/2015
Plazo:
329 D
Proveedor: TELEANTIOQUIA
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
96,144,002.00
Descripción:
CESION DE DERECHOS DE EMISION, POR ESPACIO DE CINCO MINUTOS, LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIRNES ENTRE LAS 6:25 Y
6:30 DE LA MAñANA, ENTRE EL 28 DE ENERO Y EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
Producto
05020069
Nombre
DERECHOS DE EMISIÓN
Cantidad
1
Valor
96,144,002.00
Total
111,527,042.00
.
Orden No :
8
Fecha:
27/01/2015
Plazo:
338 D
Proveedor: METROPARQUES .
Total Orden:
[email protected]
Correo Electronico:
2,000,000.00
Descripción:
PRESTAR EL SERVICIO DE RECREACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM Y SU GRUPO FAMILIAR, PERMITIENDO EL INGRESO A
LOS PARQUES RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR METROPARQUES, PARA EL DISFRUTE DE TODAS LAS ATRACCIONES.
Producto
04040155
Nombre
Servicios de recreacion exentos
Cantidad
1
Valor
2,000,000.00
Total
2,000,000.00
.
Orden No :
9
Fecha:
27/01/2015
Plazo:
155 D
Proveedor: UNIVERSIDAD EAFIT
[email protected]
Correo Electronico:
3,990,000.00
Total Orden:
Descripción:
INSCRIPCION DE UN FUNCIONARIO A LA DIPLOMATURA EN MEJORES PRACTICAS DE CATEGORIA MUNDIAL PARA LAS TIC (
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES)
Producto
04020236
Nombre
Diplomatura TIC
Cantidad
1
Valor
3,990,000.00
Total
3,990,000.00
.
Orden No :
10
Fecha:
28/01/2015
Plazo:
334 D
EFECTIMEDIOS S.A
Proveedor:
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
35,760,500.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON PROMOCION DE PAUTA PEDAGOGICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
05020013
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
1
Valor
35,760,500.00
Total
41,482,180.00
.
Orden No :
11
Fecha:
Plazo:
28/01/2015 Proveedor: CORPORACION CARANTOñA
Total Orden:
320 D
[email protected]
Correo Electronico:
79,998,000.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/01/2015 HASTA 31/01/2015
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS Y DE APOYO LOGISTICO PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA CULTURAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
04030060
Nombre
OBRA CULTURAL
Cantidad
1
Valor
79,998,000.00
Total
79,998,000.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/01/2015 HASTA 31/01/2015
.
Orden No :
12
Fecha:
28/01/2015
Plazo:
330 D
Proveedor: SEDE TELEVISION SAS
Total Orden:
332,917,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESOSORA DE PRENSA Y
COMUNICACIONES PARA LA REALIZACION, CONCEPTUALIZACION, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE
MICROPROGRAMA DE TV INSTITUCIONAL DE LA CGM.
Producto
Nombre
05020049
Produccion de microprograma de tv institucional
Cantidad
Valor
Total
1
332,917,000.00
386,183,720.00
.
Orden No :
13
Fecha:
30/01/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: SOCIEDAD INFORMATIVA RADIAL LTDA
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
13,000,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUADADANA "RADIO PERIÓDICO CLARÍN".
Producto
05020020
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
1
Valor
13,000,000.00
Total
13,000,000.00
.
Orden No :
14
Fecha:
30/01/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: LUIS JAVIER VELASQUEZ YEPES
Total Orden:
11,000,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "ASÍ VA
ANTIOQUIA".
Producto
Nombre
05020013
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
Valor
Total
1
11,000,000.00
11,000,000.00
.
Orden No :
15
Fecha:
30/01/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: JOSE IGNACIO MEJIA DUQUE
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
8,000,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADADANA "HECHOS Y PERFILES".
Producto
Nombre
05020020
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
Valor
Total
1
8,000,000.00
8,000,000.00
.
Orden No :
16
Fecha:
30/01/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: CESAR PEREZ BERRIO
Total Orden:
10,000,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "EN TERTULIA".
Producto
Nombre
05020020
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
Valor
Total
1
10,000,000.00
10,000,000.00
.
Orden No :
17
Fecha:
30/01/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: CARVALHO & CARVALHO LTDA .
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
8,000,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "CARVALHO Y
LA POLITICA".
Producto
05020020
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
1
Valor
8,000,000.00
Total
8,000,000.00
.
Orden No :
18
Fecha:
30/01/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: JUAN CARLOS HURTADO OCHOA
Total Orden:
8,000,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA " GRAN
CIUDAD".
Producto
05020020
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
1
Valor
8,000,000.00
Total
8,000,000.00
.
Orden No :
19
Fecha:
30/01/2015
Proveedor: ANGELA SUSANA JARAMILLO AGUDELO
Plazo:
366 D
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
9,985,200.00
Descripción:
ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO CON CINCO ESPACIOS O CELDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2016.
Producto
06010002
Nombre
Arriendo de parqueadero excento
Cantidad
1
Valor
9,985,200.00
Total
9,985,200.00