INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015 Orden No : 20 Fecha: 02/02/2015 Plazo: 365 D Proveedor: NOTINET LTDA. . Total Orden: 5,000,000.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: SUSCRIPCION POR UN AñO AL NOTICIERO JURIDICO NORMATIVO, VIA INTERNET NOTINET EN LINEA. Producto 05010012 Nombre Suscripción noticiero jurídico normativo Notinet Cantidad 1 Valor 5,000,000.00 Total 5,000,000.00 . Orden No : 21 Fecha: 02/02/2015 Plazo: 330 D Proveedor: DISTRIKIA S.A Total Orden: 8,620,690.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: REVISION Y MANTENIMIENTO TECNO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADEMÁS DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LLANTAS Y ACCESORIOS DE LOS VEHÍCULOS OML552, OML553 Y OML554 DE LA CGM DURANTE EL AÑO 2015. Producto 03020001 Nombre Mantenimiento de vehiculos Cantidad 1 Valor 8,620,690.00 Total 10,000,000.00 . Orden No : 22 Fecha: 03/02/2015 Plazo: 314 D Proveedor: ANA BEATRIZ RAMIREZ URIBE [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 6,000,000.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CAPC PARA LA ASESORIA , ACOMPAñAMIENTO Y CONSOLIDACION EN TRES TALLERES DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DOS TALLERES DE LA RED DE LIDERES POR EL CONTROL SOCIAL. Producto 04010015 Nombre servicios profesionales exentos Cantidad 1 Valor 6,000,000.00 Total 6,000,000.00 . Orden No : 23 Fecha: 03/02/2015 Plazo: 2D Proveedor: FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S Total Orden: 2,724,138.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CAPACITACION DE CUATRO FUNCIONARIOS, MEDIANTE LA ASISTENCIA AL IX SEMINARIO TALLER NACIONAL "EVALUACION DEL DESEMPEñO Y NOVEDADES EN LA GESTION DEL TALENTO HUMANO. Producto 04020237 Nombre Cantidad Valor XI Seminario Taller Evaluación del Desempeño y Novedades en la Gestión del Talento1 Humano 2,724,138.00 Total 3,160,000.00 . Orden No : Descripción: Producto 05040001 24 Fecha: 03/02/2015 Proveedor: CLUB UNION S.A . Total Orden: 2,586,207.00 331 D [email protected] Plazo: Correo Electronico: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LA CGM PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL SEñOR CONTRALOR Y SUS INVITADOS Y/O ACOMPAñANTES. Nombre Cantidad Valor Total Gastos de atención y representación 1 2,586,207.00 3,000,000.00 . Orden No : 25 Fecha: 03/02/2015 Plazo: 331 D Proveedor: DANIEL MARIN MARIN Total Orden: 4,310,345.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LA CGM PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL SEÑOR CONTRALOR Y SUS INVITADOS Y/O ACOMPAÑANTES. Producto 05040001 Nombre Gastos de atención y representación Cantidad 1 Valor 4,310,345.00 Total 5,000,000.00 . Orden No : 26 Fecha: 04/02/2015 Plazo: 10 D Proveedor: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA Total Orden: 39,925,117.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: ACTUALIZACION Y RENOVACION DEL SOFTWARE ASSURANCE DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT, CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2015. Producto 03040018 Nombre Actualización licencias Microsoft Cantidad 1 Valor 39,925,117.00 Total 46,313,136.00 . Orden No : 27 Fecha: 05/02/2015 Plazo: 307 D Proveedor: CREATIVELAB S.A.S [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 38,843,319.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CAPC, PARA ASESORAMIENTO Y ACOMPAñAMIENTO EN TRES TALLERES DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y UNA JORNADA INTERNA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS Y METAS. Producto 04030056 Nombre Servicios profesionales Cantidad 1 Valor 38,843,319.00 Total 45,058,250.00 . Orden No : 28 Fecha: 06/02/2015 Plazo: 307 D Proveedor: BEMARKETING S.A.S Total Orden: [email protected] Correo Electronico: 206,018,254.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO LOGISTICO A LA CAPC, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCION Y DIFUSION EN LA COMUNIDAD EN GENERAL, DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL. Producto 05020052 Nombre Apoyo logistico a la C.A participacion ciudadana(realizacion de eventos) Cantidad 1 Valor 206,018,254.00 Total 238,981,175.00 . Orden No : 29 Fecha: 06/02/2015 Plazo: 2D Proveedor: ANDESCO . Total Orden: 1,090,000.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA ALBA LUCIA CASTAñO CASTRILLON, MEDIANTE LA ASISTENCIA AL CURSO CERTIFICADO DE LA ELABORACION DE INFORMES GRI4. Producto 04020002 Nombre Capacitación 16% Cantidad 1 Valor 1,090,000.00 Total 1,264,400.00 . Orden No : 30 Fecha: 09/02/2015 Plazo: 134 D Proveedor: SEDE TELEVISION SAS Total Orden: 22,916,680.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION CON PAUTA PEDAGOGICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. Producto 05020013 Nombre Pauta de pedagogía ciudadana Cantidad 1 Valor 22,916,680.00 Total 26,583,349.00 INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015 Orden No : 31 Fecha: 11/02/2015 Proveedor: MARION S.A.S . Total Orden: 13,789,409.45 Producto 01040034 319 D . Plazo: Correo Electronico: SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CGM EN LA VIGENCIA 2015. EN CASO DE REQUERIRLO LA CGM PODRA SOLICITAR EL SUMINISTRO DE OTROS INSUMOS DE CAFETERIA NO CONTEMPLADOS. Nombre Cantidad Valor Total Vasos desechables de 3.5 onzas, paquete x 25 150 1,345.69 234,150.06 01040020 Vaso desechable de 7.5 onzas paquete x 25 150 1,529.31 01040042 Vaso de vidrio capacidad entre (12.5) onzas 24 1,202.59 33,480.11 01060185 Mezcladores de tinto 90 2,837.93 296,279.89 01060164 Servilletas, paquetes x 100 500 1,177.59 683,002.20 01030001 Aromática por caja 400 820.69 380,800.16 01030009 Azúcar en caja de 560 cubos 350 5,367.62 1,972,600.35 01030022 Filtro de tela (Cafetera) 24 1,769.81 49,271.51 01060163 Papel higienico 96 1,433.62 159,647.92 01030006 Leche en polvo 400 gr.colanta 1 0.03 0.03 01030019 Aromática de panela en cubos 150 2,835.24 446,550.30 01030020 Te mezclado frutos rojos.instant.sobre papel 140 5,462.06 887,038.54 01030021 Te verde instan.sobre papel filtro 40 5,254.29 01030018 Café instantáneo bolsa de 500 grs 12 33,015.25 415,992.15 01030002 Café por bolsas de 5 libras. La Bastilla 220 32,552.38 7,519,599.78 01030006 Leche en polvo 400 gr.colanta 170 6,707.00 1,140,190.00 Descripción: 266,099.94 243,799.06 . Orden No : 32 Fecha: 11/02/2015 Plazo: 322 D Proveedor: DIEGO LOPEZ S.A.S [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 15,517,241.00 Descripción: SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CGM, ADEMAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS. Producto Nombre 03020003 Suministro de repuestos 16% Cantidad Valor Total 1 15,517,241.00 18,000,000.00 . Orden No : 33 Fecha: 13/02/2015 Plazo: 319 D Proveedor: EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 13,928,318.98 Descripción: SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE UTILES DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CGM EN LA VIGENCIA 2015. EN CASO DE REQUERIRLO ESTA PODRA SOLICITAR OTROS UTILES. Producto 01020125 Nombre Pega stick Cantidad 170 Valor 2,931.03 01020126 Pega loca tubo 3 387.93 1,350.00 01060210 Adhesivo liq. pega escolar 35 1,120.69 45,500.01 01020192 Almohadilla para sello 6 1,594.83 11,100.02 01020002 Acetatos tamaño carta 5 7,327.58 01020312 Anillos p/encuadernar de 8mm 01020131 Plumígrafo 01020049 Lápiz negro # 2 01020202 Tarjeta Lord opalina sin logo 01020203 Tinta para sello de caucho 01020393 Tinta para sello metálico 8 2,198.28 20,400.04 01020576 Toner impresora color laser jet-pro CM1415 (CE322A-CE323A-CE321A-CE320A) 16 143,793.10 2,668,799.94 01020101 Toner fax panason.KX-FP152KXFA55 9 60,344.83 630,000.03 01020038 Tijeras para cortar papel 20 2,068.97 48,000.10 01020086 Sobre manila carta 22.5 * 29 1500 68.97 120,007.80 01020088 Sobre manila extraoficio 27 x 37 1000 129.31 149,999.60 01020085 Sobre manila 17.5 x 24.0 1000 68.95 79,982.00 01020089 Sobre manila oficio 25 x 35 1000 86.21 100,003.60 01020084 Sobre institucional 1000 77.59 01020194 Sobre lord en bond 75 grs 1500 43.10 74,994.00 01020262 Resaltador punta gruesa 380 775.86 341,999.09 01020575 Revisteros/Archivo raya azul cod14121 24 5,000.00 139,200.00 01020550 Guias separadoras cartulina x 5 130 560.34 84,499.27 01020044 Sacagrapas 40 862.07 01020340 Sello numerador 3 1,810.34 6,299.98 01020462 Sobre carabela oficio 2500 43.10 124,990.00 01020070 Papel carta blanco 16 7,327.59 136,000.07 01020069 Papel oficio blanco 3 8,706.90 30,300.01 02110018 Perforadora pequeña 14 3,491.38 56,700.01 02110017 Perforadora grande 1 9,050.13 10,498.15 01020452 Rotulo multip. 72x25x660 mm 15 2,112.07 01020123 Regla 45 387.93 20,249.95 01020308 Marcador seco (borrable) 150 1,120.69 195,000.06 01020501 Marcador permanente SHARPIE 90 1,551.72 161,999.57 01020056 Marcador grueso (permanente) 100 646.55 74,999.80 01020545 Minas para portamina 0.7 500 732.76 425,000.80 01020071 Notas adhesivas 400 1,293.10 599,998.40 01020544 Portaminas 0.7 350 2,068.97 840,001.82 01020485 Huellero dactilar 9 4,267.24 44,549.99 01020324 Humedecedor para dedos 40 3,577.59 166,000.18 01020050 Lápiz rojo 50 650.00 32,500.00 01020049 Lápiz negro # 2 500 450.00 225,000.00 01020053 Libro auxiliar sin indice 20 7,327.59 170,000.09 01020574 Libro 80-ozf 1/2 Directorio 30 4,137.93 143,999.96 01020573 Folder colgante carton oficio con pestaña horiz (varilla metalica) 600 517.24 359,999.04 01020480 Fechador Manual 6 1,637.93 11,399.99 01020248 Gancho Legajador plástico caja x 20 juegos 180 2,284.48 476,999.42 01020040 Ganccho cosedora 23x14x1000 12 3,189.66 44,400.07 01020485 Huellero dactilar 5 2,715.52 15,750.02 01020041 Gancho cosedora 26/6 35 1,379.31 55,999.99 01020039 Gancho clips pequeño 140 387.93 01020042 Gancho clip mariposa 30 1,379.31 47,999.99 01020561 Disco compac.grav.CDRWregarv y borra. 600 948.27 659,995.92 01020560 Disco comp.grav.DVD-RW120/min.4.7g 500 1,034.48 599,998.40 01020572 Folder plastico horizontales keeper 9602 240 1,637.93 455,999.71 01020388 Folder carton tamaño oficio (Pestaña Horizontal) 900 137.93 143,998.92 01020283 Contact transparente 15 3,879.31 67,499.99 01020571 Cosedora standar 14 6,853.45 111,300.03 02110015 Cosedora grande 1 21,810.02 01020118 Chinche metálico 12 518.00 7,210.56 01020011 Corrector líquido 110 1,379.31 175,999.96 01020230 Caja p/archivo inactivo 200 3,017.24 699,999.68 01020549 Cartulina oficio bristol 30 6,465.52 225,000.10 01020398 Cartulina legajadora amarilla juego x 50 50 7,758.62 449,999.96 01020543 Cinta de empaque 48mm x 100m 30 3,620.69 126,000.01 01010020 Cinta de enmascarar 30 1,637.93 56,999.96 01020029 Cinta adhesiva transparente 90 775.86 80,999.78 01020033 Cinta impresora LX80 - LQ850 - LX300 2 4,181.03 9,699.99 01020009 Borrador de nata 160 215.52 40,000.51 Total 577,999.12 42,499.96 5 3,965.52 23,000.02 250 689.66 200,001.40 1 0.22 0.22 1500 86.22 150,022.80 10 2,198.28 25,500.05 90,004.40 40,000.05 36,750.02 62,999.83 25,299.62 INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015 01020014 Borrador tablero mágico 646.55 44,999.88 01020548 Boligrafo desechable retráctil 1200 344.83 480,003.36 01020036 Bisturí grande 60 25 1,551.72 44,999.88 01020570 Carátula transparente para organizar docum x10 10 2,931.03 33,999.95 01020397 Cartulina opalina de 180 gramos 70 818.97 01020569 Block cuadriculado (oficio) 30 1,551.72 53,999.86 01020008 Block carta rayado x 80 hojas 130 948.25 142,996.10 01020552 Block media carta 50 hojas 100 948.25 109,997.00 01020007 Block Media Carta periodico 20 646.55 14,999.96 01020006 Block carta periódico 18 948.28 19,800.09 01020423 Block Iris 12 1,551.72 21,599.94 01020580 Anillo para argollar 22mm 10 6,163.79 71,499.96 01020581 Anillo para argollar 25mm 10 6,939.66 80,500.06 01020582 Anillo para argollar de 28mm 10 7,456.90 01020019 Carpeta legajadora AZ carta 20 3,189.65 73,999.88 01020020 Carpeta legajadora AZ oficio 50 3,189.65 184,999.70 01020003 Bandas de caucho 60 474.14 33,000.14 01020313 Anillo p/encuadernar de 9mm 5 3,965.52 23,000.02 01020315 Anillo p/encuadernar 11 10 2,974.14 34,500.02 01020227 Anillo carta NG 12mm 10 6,939.66 80,500.06 01020577 Anillo para argollar 14mm 10 7,456.90 86,500.04 01020578 Anillo para argollar 16mm 10 7,931.03 91,999.95 01020579 Anillo para argollar 18mm 10 4,956.89 66,500.36 86,500.04 57,499.92 . Orden No : 34 Fecha: 13/02/2015 Plazo: 334 D Proveedor: EMERMEDICA S.A 7,832,880.00 Total Orden: [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA MEDICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CGM, COBERTURA DE ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y ORIENTACIÓN MEDICA FUERA DE LA CIUDAD Producto 04040153 Nombre Servicios Pre-Hospitalarios de Emergencia Medica Orden No : 35 Fecha: 17/02/2015 Plazo: 2D Cantidad 1 Valor 7,832,880.00 Proveedor: ICCE Total 8,224,524.00 Total Orden: 27,000,000.00 . Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA DICTAR UN SEMINARIO TALLER EN CONTRATACION ESTATAL CON ENFASIS EN EL NUEVO SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA. Producto Nombre 04020002 Capacitación 16% Cantidad Valor Total 1 27,000,000.00 31,320,000.00 . Orden No : 36 Fecha: 19/02/2015 Plazo: 310 D Proveedor: LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA . [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 25,000,000.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROGRAMA DE NATACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN Y SUS FAMILIAS. Producto Nombre 04040011 Programa de natación Cantidad Valor Total 1 25,000,000.00 25,000,000.00 . Orden No : 37 Fecha: 20/02/2015 Plazo: 315 D Proveedor: EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. . Total Orden: [email protected] Correo Electronico: 28,256,000.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN PARA DIAGRAMACION E IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL GRAFICO DE LA ENTIDAD. Producto Nombre Cantidad Valor Total 01020420 Informe de Gestión 1 12,900,000.00 14,964,000.00 05030050 Impresion periodico institucional 1 7,756,000.00 7,756,000.00 05030057 insertos del periodico el auditor al colombiano 1 7,600,000.00 8,816,000.00 . Orden No : 38 Fecha: 20/02/2015 Plazo: 1D . Proveedor: FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA Total Orden: 9,482,759.00 . Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE TRABAJO CON PERIODISTAS. Producto 04030058 Nombre Servicio de logistica 16% Cantidad 1 Valor 9,482,759.00 Total 11,000,000.00 . Orden No : 39 Fecha: 20/02/2015 Plazo: 365 D Proveedor: PERIODICO EL MUNDO S.A. [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 774,000.00 Descripción: SUMINISTRO DE TRES EJEMPLARES DIARIOS DEL PERIODICO EL MUNDO PARA EL DESPACHO DEL CONTRALOR, LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y LA BIBLIOTECA DE LA CGM, DURANTE UN AñO, DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2015 HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2016 Producto Nombre 05010008 Renovación del periódico El Mundo Cantidad Valor Total 1 774,000.00 774,000.00 . Orden No : 40 Fecha: 20/02/2015 Plazo: 303 D Proveedor: NATALIA CARDONA ALVAREZ [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 48,000,000.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL, QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS LEGALES. Producto Nombre 04010015 servicios profesionales exentos Cantidad Valor Total 1 48,000,000.00 48,000,000.00 . Orden No : 41 Fecha: 23/02/2015 Plazo: 311 D Proveedor: JAC PRODUCCIONES SAS [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 24,050,000.00 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACION, DISEñO Y PRODUCCION DE PRODUCTOS DIGITALES. Producto 04030056 Nombre Servicios profesionales Cantidad 1 Valor 24,050,000.00 Total 27,898,000.00 . Orden No : 42 Fecha: 24/02/2015 Plazo: 337 D DIGITAL WARE LTDA. Proveedor: [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 82,614,027.00 Descripción: SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SOFTWARE SEVEN ERP Y KACTUS HR, DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTALADOS, LIBERAR ACTUALIZACIONES POR NUEVAS VERSIONES POR CAMBIOS DE LA LEGISLACIÓN O POR MEJORAS. Producto Nombre 03040029 Mantenimiento y actualizacion de software seven y kactus Cantidad Valor Total 1 82,614,027.00 95,832,271.00 . Orden No : 43 Fecha: 25/02/2015 Plazo: 365 D Proveedor: PUBLICACIONES SEMANA S.A. [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 516,000.00 Descripción: SUMINISTRO DE DOS EJEMPLARES SEMANALES DE LA REVISTA SEMANA, POR UN (1) AÑO A PARTIR DEL 04 DE MARZO DE 2015 AL 04 DE MARZO DE 2016, DESTINADOS A LA BIBLIOTECA Y AL DESPACHO DEL SEñOR CONTRALOR. Producto 05010004 Nombre Renovación de la revista Semana . Cantidad 1 Valor 516,000.00 Total 516,000.00 INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015 Orden No : 44 Fecha: 25/02/2015 Plazo: 309 D Proveedor: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. . 20,000,000.00 Total Orden: [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVIOS POSTALES QUE REQUIERA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, EN LAS MODALIDADES DE CORREO NORMAL, CERTIFICADO, CERTIM@AIL Y SERVICIOS POST EXPRESS. Producto Nombre 04070002 Servicio de distribución de correo Cantidad Valor Total 1 20,000,000.00 20,000,000.00 . Orden No : 45 Fecha: 25/02/2015 Plazo: 309 D Proveedor: F & C CONSULTORES S.A.S [email protected] Correo Electronico: 12,931,034.48 Total Orden: Descripción: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS QUE PERMITAN LA ACTUALIZACION EN MATERIA NORMATIVA LEGAL PARA EL PERSONAL DE LACONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. Producto 04020238 Nombre Actualización en materia normativa legal Cantidad 1 Valor 12,931,034.48 Total 15,000,000.00 . Orden No : 46 Fecha: 25/02/2015 Plazo: 181 D Proveedor: GLORIA MARIA YEPES CARDONA 27,000,000.00 Total Orden: [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR EL AREA MISIONAL EN LA ELABORACION DEL INFORME FISCAL Y FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL AñO 2015, CON ALCANCE AL AñO 2014, ASI COMO LA CONSOLIDACION DEL MISMO. Producto 04010015 Nombre servicios profesionales exentos Cantidad 1 Valor 27,000,000.00 Total 27,000,000.00 . Orden No : 47 Fecha: 26/02/2015 Plazo: 306 D Proveedor: CARLA MARCELA RAMIREZ DIAZ [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "LINEA ABIERTA". Producto 05020020 Nombre Pauta de pedagogía ciudadana Exc Cantidad 1 6,000,000.00 Total Orden: Valor 6,000,000.00 Total 6,000,000.00 . Orden No : 48 Fecha: 26/02/2015 Plazo: 306 D Proveedor: MARIA VICTORIA CORREA RAMIREZ [email protected] Correo Electronico: 6,000,000.00 Total Orden: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "LE CONTARON A VICKY". Producto 05020020 Nombre Pauta de pedagogía ciudadana Exc Cantidad 1 Valor 6,000,000.00 Total 6,000,000.00 . Orden No : 49 Fecha: 26/02/2015 Plazo: 306 D Proveedor: KATERINE GRANADOS TRUJILLO [email protected] Correo Electronico: 8,000,000.00 Total Orden: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "DE PIE ANTIOQUIA". Producto Nombre 05020020 Pauta de pedagogía ciudadana Exc Cantidad Valor Total 1 8,000,000.00 8,000,000.00 . Orden No : 50 Fecha: 26/02/2015 Plazo: 306 D Proveedor: INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S Total Orden: 73,275,862.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. Producto 04050001 Nombre Tiquetes aéreos Orden No : 51 Cantidad 1 Fecha: 26/02/2015 Plazo: 306 D Valor 73,275,862.00 Proveedor: TRANSMILENIUM 2021 S.A.S Total 85,000,000.00 Total Orden: 6,000,000.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. Producto 04050003 Nombre Servicio de transporte terrestre Cantidad 1 Valor 6,000,000.00 Total 6,000,000.00 . Orden No : 52 Fecha: 26/02/2015 Plazo: 336 D Proveedor: JAC PRODUCCIONES SAS [email protected] Correo Electronico: Total Orden: 12,931,034.48 Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CGM PARA MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA EN TIEMPO REAL EN LAS CARTELERAS DIGITALES , A TRAVES DE UN DESARROLLO INFOMEDIAL. Producto 05020036 Nombre Actualizacion carteleras digitales Cantidad 1 Valor 12,931,034.48 Total 15,000,000.00 . Orden No : 53 Fecha: 27/02/2015 Plazo: 274 D Proveedor: MEDIOS Y MEDIOS S.A [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION ESCRITA DE PEDAGOGIA CIUDADANA. Producto 05030058 Nombre Publicación Periodico a la U Orden No : 54 Cantidad 1 Fecha: 28/02/2015 Plazo: 306 D Total Orden: Valor 11,700,000.00 Proveedor: COOPERATIV DE DESARR Y EMPLEO SOCIAL [email protected] Correo Electronico: 11,700,000.00 Total 11,700,000.00 Total Orden: 114,176,635.00 Descripción: SERVICO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GRAL DE MEDELLIN EN SUS DIFERENTES SEDES PARA LA VIGENCIA 2015 Producto 03060254 Nombre Servicio de aseo locativo 03060248 Servicio de Mantenimiento Locativo 03050079 03060255 03060256 Cantidad 10 Valor 8,576,896.00 Total 87,141,263.00 10 2,144,224.00 21,785,316.00 Insumos para aseo 1 6,920,405.00 8,027,670.00 AIU Servicio de aseo locativo 10 3,431.00 34,859.00 AIU Servicio de mantenimiento locativo 10 1,072.00 10,892.00 . Orden No : 55 Fecha: 28/02/2015 Plazo: 307 D Proveedor: COMFAMA Total Orden: 177,586,207.00 [email protected] Correo Electronico: Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO A LA GESTION DE LA CATH PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL EN LO RELACIONADO CON EL DEPORTE , RECREACION, PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD. Producto Nombre 04010024 Apoyo operativo y logístico a la Gestión del Talento Humano Cantidad Valor Total 1 177,586,207.00 206,000,000.00