Contratos celebrados en el mes de febrero 2015

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015
Orden No :
20
Fecha:
02/02/2015
Plazo:
365 D
Proveedor: NOTINET LTDA.
.
Total Orden:
5,000,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
SUSCRIPCION POR UN AñO AL NOTICIERO JURIDICO NORMATIVO, VIA INTERNET NOTINET EN LINEA.
Producto
05010012
Nombre
Suscripción noticiero jurídico normativo Notinet
Cantidad
1
Valor
5,000,000.00
Total
5,000,000.00
.
Orden No :
21
Fecha:
02/02/2015
Plazo:
330 D
Proveedor: DISTRIKIA S.A
Total Orden:
8,620,690.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
REVISION Y MANTENIMIENTO TECNO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADEMÁS DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LLANTAS
Y ACCESORIOS DE LOS VEHÍCULOS OML552, OML553 Y OML554 DE LA CGM DURANTE EL AÑO 2015.
Producto
03020001
Nombre
Mantenimiento de vehiculos
Cantidad
1
Valor
8,620,690.00
Total
10,000,000.00
.
Orden No :
22
Fecha:
03/02/2015
Plazo:
314 D
Proveedor: ANA BEATRIZ RAMIREZ URIBE
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
6,000,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CAPC PARA LA ASESORIA , ACOMPAñAMIENTO Y
CONSOLIDACION EN TRES TALLERES DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DOS TALLERES DE LA RED DE
LIDERES POR EL CONTROL SOCIAL.
Producto
04010015
Nombre
servicios profesionales exentos
Cantidad
1
Valor
6,000,000.00
Total
6,000,000.00
.
Orden No :
23
Fecha:
03/02/2015
Plazo:
2D
Proveedor: FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S
Total Orden:
2,724,138.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CAPACITACION DE CUATRO
FUNCIONARIOS, MEDIANTE LA ASISTENCIA AL IX SEMINARIO TALLER NACIONAL "EVALUACION DEL DESEMPEñO Y NOVEDADES EN LA
GESTION DEL TALENTO HUMANO.
Producto
04020237
Nombre
Cantidad
Valor
XI Seminario Taller Evaluación del Desempeño y Novedades en la Gestión del Talento1 Humano 2,724,138.00
Total
3,160,000.00
.
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
24
Fecha:
03/02/2015
Proveedor: CLUB UNION S.A .
Total Orden:
2,586,207.00
331 D
[email protected]
Plazo:
Correo Electronico:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS AL CUMPLIMIENTO
DE TAREAS DE LA CGM PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL SEñOR CONTRALOR Y SUS INVITADOS Y/O
ACOMPAñANTES.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Gastos de atención y representación
1
2,586,207.00
3,000,000.00
.
Orden No :
25
Fecha:
03/02/2015
Plazo:
331 D
Proveedor: DANIEL MARIN MARIN
Total Orden:
4,310,345.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS VINCULADAS AL
CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LA CGM PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL SEÑOR CONTRALOR Y SUS
INVITADOS Y/O ACOMPAÑANTES.
Producto
05040001
Nombre
Gastos de atención y representación
Cantidad
1
Valor
4,310,345.00
Total
5,000,000.00
.
Orden No :
26
Fecha:
04/02/2015
Plazo:
10 D
Proveedor: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA
Total Orden:
39,925,117.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
ACTUALIZACION Y RENOVACION DEL SOFTWARE ASSURANCE DE LAS LICENCIAS DE MICROSOFT, CORRESPONDIENTE A LA
ANUALIDAD 2015.
Producto
03040018
Nombre
Actualización licencias Microsoft
Cantidad
1
Valor
39,925,117.00
Total
46,313,136.00
.
Orden No :
27
Fecha:
05/02/2015
Plazo:
307 D
Proveedor: CREATIVELAB S.A.S
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
38,843,319.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CAPC, PARA ASESORAMIENTO Y ACOMPAñAMIENTO
EN TRES TALLERES DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y UNA JORNADA INTERNA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE RESULTADOS Y METAS.
Producto
04030056
Nombre
Servicios profesionales
Cantidad
1
Valor
38,843,319.00
Total
45,058,250.00
.
Orden No :
28
Fecha:
06/02/2015
Plazo:
307 D
Proveedor: BEMARKETING S.A.S
Total Orden:
[email protected]
Correo Electronico:
206,018,254.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO LOGISTICO A LA CAPC, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA
PROMOCION Y DIFUSION EN LA COMUNIDAD EN GENERAL, DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.
Producto
05020052
Nombre
Apoyo logistico a la C.A participacion ciudadana(realizacion de eventos)
Cantidad
1
Valor
206,018,254.00
Total
238,981,175.00
.
Orden No :
29
Fecha:
06/02/2015
Plazo:
2D
Proveedor: ANDESCO .
Total Orden:
1,090,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA ALBA LUCIA CASTAñO
CASTRILLON, MEDIANTE LA ASISTENCIA AL CURSO CERTIFICADO DE LA ELABORACION DE INFORMES GRI4.
Producto
04020002
Nombre
Capacitación 16%
Cantidad
1
Valor
1,090,000.00
Total
1,264,400.00
.
Orden No :
30
Fecha:
09/02/2015
Plazo:
134 D
Proveedor: SEDE TELEVISION SAS
Total Orden:
22,916,680.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION CON PAUTA PEDAGOGICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
05020013
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
1
Valor
22,916,680.00
Total
26,583,349.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015
Orden No :
31
Fecha:
11/02/2015
Proveedor: MARION S.A.S .
Total Orden:
13,789,409.45
Producto
01040034
319 D
.
Plazo:
Correo Electronico:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA CGM EN LA VIGENCIA 2015. EN CASO DE REQUERIRLO LA CGM PODRA SOLICITAR EL SUMINISTRO DE OTROS
INSUMOS DE CAFETERIA NO CONTEMPLADOS.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Vasos desechables de 3.5 onzas, paquete x 25
150
1,345.69
234,150.06
01040020
Vaso desechable de 7.5 onzas paquete x 25
150
1,529.31
01040042
Vaso de vidrio capacidad entre (12.5) onzas
24
1,202.59
33,480.11
01060185
Mezcladores de tinto
90
2,837.93
296,279.89
01060164
Servilletas, paquetes x 100
500
1,177.59
683,002.20
01030001
Aromática por caja
400
820.69
380,800.16
01030009
Azúcar en caja de 560 cubos
350
5,367.62
1,972,600.35
01030022
Filtro de tela (Cafetera)
24
1,769.81
49,271.51
01060163
Papel higienico
96
1,433.62
159,647.92
01030006
Leche en polvo 400 gr.colanta
1
0.03
0.03
01030019
Aromática de panela en cubos
150
2,835.24
446,550.30
01030020
Te mezclado frutos rojos.instant.sobre papel
140
5,462.06
887,038.54
01030021
Te verde instan.sobre papel filtro
40
5,254.29
01030018
Café instantáneo bolsa de 500 grs
12
33,015.25
415,992.15
01030002
Café por bolsas de 5 libras. La Bastilla
220
32,552.38
7,519,599.78
01030006
Leche en polvo 400 gr.colanta
170
6,707.00
1,140,190.00
Descripción:
266,099.94
243,799.06
.
Orden No :
32
Fecha:
11/02/2015
Plazo:
322 D
Proveedor: DIEGO LOPEZ S.A.S
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
15,517,241.00
Descripción:
SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CGM, ADEMAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO TECNO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS.
Producto
Nombre
03020003
Suministro de repuestos 16%
Cantidad
Valor
Total
1
15,517,241.00
18,000,000.00
.
Orden No :
33
Fecha:
13/02/2015
Plazo:
319 D
Proveedor: EUFRACIO DE JESUS ARISTIZABAL DUQUE
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
13,928,318.98
Descripción:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE UTILES DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CGM EN LA VIGENCIA 2015. EN CASO DE REQUERIRLO
ESTA PODRA SOLICITAR OTROS UTILES.
Producto
01020125
Nombre
Pega stick
Cantidad
170
Valor
2,931.03
01020126
Pega loca tubo
3
387.93
1,350.00
01060210
Adhesivo liq. pega escolar
35
1,120.69
45,500.01
01020192
Almohadilla para sello
6
1,594.83
11,100.02
01020002
Acetatos tamaño carta
5
7,327.58
01020312
Anillos p/encuadernar de 8mm
01020131
Plumígrafo
01020049
Lápiz negro # 2
01020202
Tarjeta Lord opalina sin logo
01020203
Tinta para sello de caucho
01020393
Tinta para sello metálico
8
2,198.28
20,400.04
01020576
Toner impresora color laser jet-pro CM1415 (CE322A-CE323A-CE321A-CE320A) 16
143,793.10
2,668,799.94
01020101
Toner fax panason.KX-FP152KXFA55
9
60,344.83
630,000.03
01020038
Tijeras para cortar papel
20
2,068.97
48,000.10
01020086
Sobre manila carta 22.5 * 29
1500
68.97
120,007.80
01020088
Sobre manila extraoficio 27 x 37
1000
129.31
149,999.60
01020085
Sobre manila 17.5 x 24.0
1000
68.95
79,982.00
01020089
Sobre manila oficio 25 x 35
1000
86.21
100,003.60
01020084
Sobre institucional
1000
77.59
01020194
Sobre lord en bond 75 grs
1500
43.10
74,994.00
01020262
Resaltador punta gruesa
380
775.86
341,999.09
01020575
Revisteros/Archivo raya azul cod14121
24
5,000.00
139,200.00
01020550
Guias separadoras cartulina x 5
130
560.34
84,499.27
01020044
Sacagrapas
40
862.07
01020340
Sello numerador
3
1,810.34
6,299.98
01020462
Sobre carabela oficio
2500
43.10
124,990.00
01020070
Papel carta blanco
16
7,327.59
136,000.07
01020069
Papel oficio blanco
3
8,706.90
30,300.01
02110018
Perforadora pequeña
14
3,491.38
56,700.01
02110017
Perforadora grande
1
9,050.13
10,498.15
01020452
Rotulo multip. 72x25x660 mm
15
2,112.07
01020123
Regla
45
387.93
20,249.95
01020308
Marcador seco (borrable)
150
1,120.69
195,000.06
01020501
Marcador permanente SHARPIE
90
1,551.72
161,999.57
01020056
Marcador grueso (permanente)
100
646.55
74,999.80
01020545
Minas para portamina 0.7
500
732.76
425,000.80
01020071
Notas adhesivas
400
1,293.10
599,998.40
01020544
Portaminas 0.7
350
2,068.97
840,001.82
01020485
Huellero dactilar
9
4,267.24
44,549.99
01020324
Humedecedor para dedos
40
3,577.59
166,000.18
01020050
Lápiz rojo
50
650.00
32,500.00
01020049
Lápiz negro # 2
500
450.00
225,000.00
01020053
Libro auxiliar sin indice
20
7,327.59
170,000.09
01020574
Libro 80-ozf 1/2 Directorio
30
4,137.93
143,999.96
01020573
Folder colgante carton oficio con pestaña horiz (varilla metalica)
600
517.24
359,999.04
01020480
Fechador Manual
6
1,637.93
11,399.99
01020248
Gancho Legajador plástico caja x 20 juegos
180
2,284.48
476,999.42
01020040
Ganccho cosedora 23x14x1000
12
3,189.66
44,400.07
01020485
Huellero dactilar
5
2,715.52
15,750.02
01020041
Gancho cosedora 26/6
35
1,379.31
55,999.99
01020039
Gancho clips pequeño
140
387.93
01020042
Gancho clip mariposa
30
1,379.31
47,999.99
01020561
Disco compac.grav.CDRWregarv y borra.
600
948.27
659,995.92
01020560
Disco comp.grav.DVD-RW120/min.4.7g
500
1,034.48
599,998.40
01020572
Folder plastico horizontales keeper 9602
240
1,637.93
455,999.71
01020388
Folder carton tamaño oficio (Pestaña Horizontal)
900
137.93
143,998.92
01020283
Contact transparente
15
3,879.31
67,499.99
01020571
Cosedora standar
14
6,853.45
111,300.03
02110015
Cosedora grande
1
21,810.02
01020118
Chinche metálico
12
518.00
7,210.56
01020011
Corrector líquido
110
1,379.31
175,999.96
01020230
Caja p/archivo inactivo
200
3,017.24
699,999.68
01020549
Cartulina oficio bristol
30
6,465.52
225,000.10
01020398
Cartulina legajadora amarilla juego x 50
50
7,758.62
449,999.96
01020543
Cinta de empaque 48mm x 100m
30
3,620.69
126,000.01
01010020
Cinta de enmascarar
30
1,637.93
56,999.96
01020029
Cinta adhesiva transparente
90
775.86
80,999.78
01020033
Cinta impresora LX80 - LQ850 - LX300
2
4,181.03
9,699.99
01020009
Borrador de nata
160
215.52
40,000.51
Total
577,999.12
42,499.96
5
3,965.52
23,000.02
250
689.66
200,001.40
1
0.22
0.22
1500
86.22
150,022.80
10
2,198.28
25,500.05
90,004.40
40,000.05
36,750.02
62,999.83
25,299.62
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015
01020014
Borrador tablero mágico
646.55
44,999.88
01020548
Boligrafo desechable retráctil
1200
344.83
480,003.36
01020036
Bisturí grande
60
25
1,551.72
44,999.88
01020570
Carátula transparente para organizar docum x10
10
2,931.03
33,999.95
01020397
Cartulina opalina de 180 gramos
70
818.97
01020569
Block cuadriculado (oficio)
30
1,551.72
53,999.86
01020008
Block carta rayado x 80 hojas
130
948.25
142,996.10
01020552
Block media carta 50 hojas
100
948.25
109,997.00
01020007
Block Media Carta periodico
20
646.55
14,999.96
01020006
Block carta periódico
18
948.28
19,800.09
01020423
Block Iris
12
1,551.72
21,599.94
01020580
Anillo para argollar 22mm
10
6,163.79
71,499.96
01020581
Anillo para argollar 25mm
10
6,939.66
80,500.06
01020582
Anillo para argollar de 28mm
10
7,456.90
01020019
Carpeta legajadora AZ carta
20
3,189.65
73,999.88
01020020
Carpeta legajadora AZ oficio
50
3,189.65
184,999.70
01020003
Bandas de caucho
60
474.14
33,000.14
01020313
Anillo p/encuadernar de 9mm
5
3,965.52
23,000.02
01020315
Anillo p/encuadernar 11
10
2,974.14
34,500.02
01020227
Anillo carta NG 12mm
10
6,939.66
80,500.06
01020577
Anillo para argollar 14mm
10
7,456.90
86,500.04
01020578
Anillo para argollar 16mm
10
7,931.03
91,999.95
01020579
Anillo para argollar 18mm
10
4,956.89
66,500.36
86,500.04
57,499.92
.
Orden No :
34
Fecha:
13/02/2015
Plazo:
334 D
Proveedor: EMERMEDICA S.A
7,832,880.00
Total Orden:
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA MEDICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CGM, COBERTURA DE
ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y ORIENTACIÓN MEDICA FUERA DE LA CIUDAD
Producto
04040153
Nombre
Servicios Pre-Hospitalarios de Emergencia Medica
Orden No :
35
Fecha:
17/02/2015
Plazo:
2D
Cantidad
1
Valor
7,832,880.00
Proveedor: ICCE
Total
8,224,524.00
Total Orden:
27,000,000.00
.
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA DICTAR UN SEMINARIO TALLER EN
CONTRATACION ESTATAL CON ENFASIS EN EL NUEVO SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA.
Producto
Nombre
04020002
Capacitación 16%
Cantidad
Valor
Total
1
27,000,000.00
31,320,000.00
.
Orden No :
36
Fecha:
19/02/2015
Plazo:
310 D
Proveedor: LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA .
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
25,000,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROGRAMA DE NATACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN Y SUS FAMILIAS.
Producto
Nombre
04040011
Programa de natación
Cantidad
Valor
Total
1
25,000,000.00
25,000,000.00
.
Orden No :
37
Fecha:
20/02/2015
Plazo:
315 D
Proveedor: EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. .
Total Orden:
[email protected]
Correo Electronico:
28,256,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN PARA DIAGRAMACION E IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL GRAFICO DE LA ENTIDAD.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01020420
Informe de Gestión
1
12,900,000.00
14,964,000.00
05030050
Impresion periodico institucional
1
7,756,000.00
7,756,000.00
05030057
insertos del periodico el auditor al colombiano
1
7,600,000.00
8,816,000.00
.
Orden No :
38
Fecha:
20/02/2015
Plazo:
1D
.
Proveedor: FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA
Total Orden:
9,482,759.00
.
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES PARA LA
REALIZACION DE UNA JORNADA DE TRABAJO CON PERIODISTAS.
Producto
04030058
Nombre
Servicio de logistica 16%
Cantidad
1
Valor
9,482,759.00
Total
11,000,000.00
.
Orden No :
39
Fecha:
20/02/2015
Plazo:
365 D
Proveedor: PERIODICO EL MUNDO S.A.
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
774,000.00
Descripción:
SUMINISTRO DE TRES EJEMPLARES DIARIOS DEL PERIODICO EL MUNDO PARA EL DESPACHO DEL CONTRALOR, LA OFICINA ASESORA
DE COMUNICACIONES Y LA BIBLIOTECA DE LA CGM, DURANTE UN AñO, DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2015 HASTA EL 26 DE FEBRERO
DE 2016
Producto
Nombre
05010008
Renovación del periódico El Mundo
Cantidad
Valor
Total
1
774,000.00
774,000.00
.
Orden No :
40
Fecha:
20/02/2015
Plazo:
303 D
Proveedor: NATALIA CARDONA ALVAREZ
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
48,000,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL, QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS LEGALES.
Producto
Nombre
04010015
servicios profesionales exentos
Cantidad
Valor
Total
1
48,000,000.00
48,000,000.00
.
Orden No :
41
Fecha:
23/02/2015
Plazo:
311 D
Proveedor: JAC PRODUCCIONES SAS
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
24,050,000.00
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACION, DISEñO Y PRODUCCION DE PRODUCTOS DIGITALES.
Producto
04030056
Nombre
Servicios profesionales
Cantidad
1
Valor
24,050,000.00
Total
27,898,000.00
.
Orden No :
42
Fecha:
24/02/2015
Plazo:
337 D
DIGITAL WARE LTDA.
Proveedor:
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
82,614,027.00
Descripción:
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SOFTWARE SEVEN ERP Y KACTUS HR, DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE UN
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTALADOS, LIBERAR ACTUALIZACIONES POR NUEVAS VERSIONES POR CAMBIOS DE
LA LEGISLACIÓN O POR MEJORAS.
Producto
Nombre
03040029
Mantenimiento y actualizacion de software seven y kactus
Cantidad
Valor
Total
1
82,614,027.00
95,832,271.00
.
Orden No :
43
Fecha:
25/02/2015
Plazo:
365 D
Proveedor: PUBLICACIONES SEMANA S.A.
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
516,000.00
Descripción:
SUMINISTRO DE DOS EJEMPLARES SEMANALES DE LA REVISTA SEMANA, POR UN (1) AÑO A PARTIR DEL 04 DE MARZO DE 2015 AL 04
DE MARZO DE 2016, DESTINADOS A LA BIBLIOTECA Y AL DESPACHO DEL SEñOR CONTRALOR.
Producto
05010004
Nombre
Renovación de la revista Semana
.
Cantidad
1
Valor
516,000.00
Total
516,000.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/02/2015 HASTA 28/02/2015
Orden No :
44
Fecha:
25/02/2015
Plazo:
309 D
Proveedor: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. .
20,000,000.00
Total Orden:
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVIOS POSTALES QUE
REQUIERA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, EN LAS MODALIDADES DE CORREO NORMAL, CERTIFICADO, CERTIM@AIL Y
SERVICIOS POST EXPRESS.
Producto
Nombre
04070002
Servicio de distribución de correo
Cantidad
Valor
Total
1
20,000,000.00
20,000,000.00
.
Orden No :
45
Fecha:
25/02/2015
Plazo:
309 D
Proveedor: F & C CONSULTORES S.A.S
[email protected]
Correo Electronico:
12,931,034.48
Total Orden:
Descripción:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA REALIZACION DE
EVENTOS ACADEMICOS QUE PERMITAN LA ACTUALIZACION EN MATERIA NORMATIVA LEGAL PARA EL PERSONAL DE LACONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
04020238
Nombre
Actualización en materia normativa legal
Cantidad
1
Valor
12,931,034.48
Total
15,000,000.00
.
Orden No :
46
Fecha:
25/02/2015
Plazo:
181 D
Proveedor: GLORIA MARIA YEPES CARDONA
27,000,000.00
Total Orden:
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR EL AREA MISIONAL EN LA ELABORACION DEL INFORME FISCAL Y
FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL AñO 2015, CON ALCANCE AL AñO 2014, ASI
COMO LA CONSOLIDACION DEL MISMO.
Producto
04010015
Nombre
servicios profesionales exentos
Cantidad
1
Valor
27,000,000.00
Total
27,000,000.00
.
Orden No :
47
Fecha:
26/02/2015
Plazo:
306 D
Proveedor: CARLA MARCELA RAMIREZ DIAZ
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "LINEA ABIERTA".
Producto
05020020
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
1
6,000,000.00
Total Orden:
Valor
6,000,000.00
Total
6,000,000.00
.
Orden No :
48
Fecha:
26/02/2015
Plazo:
306 D
Proveedor: MARIA VICTORIA CORREA RAMIREZ
[email protected]
Correo Electronico:
6,000,000.00
Total Orden:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "LE CONTARON A VICKY".
Producto
05020020
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
1
Valor
6,000,000.00
Total
6,000,000.00
.
Orden No :
49
Fecha:
26/02/2015
Plazo:
306 D
Proveedor: KATERINE GRANADOS TRUJILLO
[email protected]
Correo Electronico:
8,000,000.00
Total Orden:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA "DE PIE ANTIOQUIA".
Producto
Nombre
05020020
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
Cantidad
Valor
Total
1
8,000,000.00
8,000,000.00
.
Orden No :
50
Fecha:
26/02/2015
Plazo:
306 D
Proveedor: INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
Total Orden:
73,275,862.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Producto
04050001
Nombre
Tiquetes aéreos
Orden No :
51
Cantidad
1
Fecha:
26/02/2015
Plazo:
306 D
Valor
73,275,862.00
Proveedor: TRANSMILENIUM 2021 S.A.S
Total
85,000,000.00
Total Orden:
6,000,000.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE MEDELLIN.
Producto
04050003
Nombre
Servicio de transporte terrestre
Cantidad
1
Valor
6,000,000.00
Total
6,000,000.00
.
Orden No :
52
Fecha:
26/02/2015
Plazo:
336 D
Proveedor: JAC PRODUCCIONES SAS
[email protected]
Correo Electronico:
Total Orden:
12,931,034.48
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CGM PARA
MANTENER INFORMACION ACTUALIZADA EN TIEMPO REAL EN LAS CARTELERAS DIGITALES , A TRAVES DE UN DESARROLLO
INFOMEDIAL.
Producto
05020036
Nombre
Actualizacion carteleras digitales
Cantidad
1
Valor
12,931,034.48
Total
15,000,000.00
.
Orden No :
53
Fecha:
27/02/2015
Plazo:
274 D
Proveedor: MEDIOS Y MEDIOS S.A
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION ESCRITA DE PEDAGOGIA CIUDADANA.
Producto
05030058
Nombre
Publicación Periodico a la U
Orden No :
54
Cantidad
1
Fecha:
28/02/2015
Plazo:
306 D
Total Orden:
Valor
11,700,000.00
Proveedor: COOPERATIV DE DESARR Y EMPLEO SOCIAL
[email protected]
Correo Electronico:
11,700,000.00
Total
11,700,000.00
Total Orden:
114,176,635.00
Descripción:
SERVICO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GRAL DE MEDELLIN EN SUS DIFERENTES SEDES PARA
LA VIGENCIA 2015
Producto
03060254
Nombre
Servicio de aseo locativo
03060248
Servicio de Mantenimiento Locativo
03050079
03060255
03060256
Cantidad
10
Valor
8,576,896.00
Total
87,141,263.00
10
2,144,224.00
21,785,316.00
Insumos para aseo
1
6,920,405.00
8,027,670.00
AIU Servicio de aseo locativo
10
3,431.00
34,859.00
AIU Servicio de mantenimiento locativo
10
1,072.00
10,892.00
.
Orden No :
55
Fecha:
28/02/2015
Plazo:
307 D
Proveedor: COMFAMA
Total Orden:
177,586,207.00
[email protected]
Correo Electronico:
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO A LA GESTION DE LA CATH PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL EN LO RELACIONADO CON EL DEPORTE , RECREACION, PROMOCION Y
PREVENCION DE LA SALUD.
Producto
Nombre
04010024
Apoyo operativo y logístico a la Gestión del Talento Humano
Cantidad
Valor
Total
1
177,586,207.00
206,000,000.00