INFORME A LA CONTRALORA MES ENERO DE 2016

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/01/2016 HASTA 31/01/2016
Producto
03060254
1
14/01/2016
11.690.929,00
Fecha:
Proveedor: COOPERATIV DE DESARR Y EMPLEO SOCIAL
Total Orden:
365 D
Plazo:
Correo Electronico: [email protected]
ADICIÓN Y AMPLIACIÓN POR UN MES DEL PLAZO DEL CONTRATO 054 DE 2015, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DE PERSONAL, EQUIPO,
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES EXTERNAS DE LA
CONTRALORÍA GENER
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Servicio de aseo locativo
1
9.352.556,00
9.502.197,00
03060248
Servicio de Mantenimiento Locativo
Orden No :
Descripción:
1
2.338.373,00
2.375.787,00
.
Orden No :
1
Fecha:
12/01/2016
Plazo:
45 D
Proveedor:
JUAN ESTEBAN SALAZAR CANO
Correo Electronico:
Total Orden:
2.789.640,00
.
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN,
EN LAS LABORES DE MENSAJERÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
Producto
04030066
Nombre
Prestación Servicios Mensajería
Orden No :
2
Cantidad
1
Fecha:
13/01/2016
Plazo:
366 D
Proveedor:
Valor
2.789.640,00
SERVISOFT S.A
Correo Electronico:
Total
2.789.640,00
Total Orden:
109.304.932,00
[email protected]
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LA MESA DE AYUDA, DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL LLAMADO
MERCURIO Y BRINDAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO Y DE LOS PERIFÉRICOS.
Producto
02170001
Nombre
Software Gestión Documental
Cantidad
1
Valor
109.304.932,00
Total
126.793.721,00
.
Orden No :
3
Fecha:
15/01/2016
Plazo:
335 D
Proveedor:
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Correo Electronico:
Total Orden:
10.000.000,00
[email protected]
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA LA CGM,
EN LAS MODALIDADES DE CORREO NORMAL, CERTIFICADO, CERTIM@IL Y SERVICIOS POSTALES POST - EXPRESS, A NIVEL URBANO,
NACIONAL E INTERNACIONAL
Producto
04030066
Nombre
Prestación Servicios Mensajería
Cantidad
1
Valor
10.000.000,00
Total
10.000.000,00
.
Orden No :
4
Fecha:
21/01/2016
Plazo:
335 D
Proveedor:
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. Total Orden:
Correo Electronico: [email protected]
31.632.902,00
Descripción:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ISOLUCIÓN.
Producto
03040041
Nombre
Soporte y Mantenimiento Isolucion
Cantidad
1
Valor
31.632.902,00
Total
36.694.166,00
.
Orden No :
5
Fecha:
22/01/2016
Plazo:
10 D
Proveedor:
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA
Correo Electronico:
Total Orden:
[email protected]
77.401.180,00
Descripción:
ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SOFTWARE ASSURANCE DE LAS LICENCIAS MICROSOFT, CORRESPONDIENTE A LA
ANUALIDAD 2016.
Producto
03040018
Nombre
Actualización licencias Microsoft
Cantidad
1
Valor
77.401.180,00
Total
89.785.369,00
.
Orden No :
6
Fecha:
25/01/2016
Plazo:
121 D
Proveedor:
COLVISTA S.A.S
Correo Electronico:
Total Orden:
43.714.697,00
[email protected]
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, SCANNER, ADMON Y SOPORTE TÉCNICO, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING
PARA ATENDER LA DEMANDA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CGM, EN SIMILARES CONDICIONES A LAS ESTABLECIDAS PARA EL
MCIPIO DE MED.
Producto
04060001
Nombre
Servicio de Fotocopiado, impresión, fax y scanner
Cantidad
1
Valor
43.714.697,00
Total
50.709.049,00
.
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
.
7
Fecha:
25/01/2016
Proveedor:
CLUB UNION S.A .
Total Orden:
2.586.207,00
340 D
Plazo:
Correo Electronico: [email protected]
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO
DE TAREAS DE LA CGM, PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA SEÑORA CONTRALORA Y SUS INVITADOS Y/O
ACOMPAÑANTES.
Nombre
Gastos de atención y representación
Cantidad
1
Valor
2.586.207,00
Total
3.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/01/2016 HASTA 31/01/2016
Orden No :
8
Fecha:
26/01/2016
Plazo:
340 D
Proveedor:
DIEGO LOPEZ S.A.S
Correo Electronico:
Total Orden:
15.948.276,00
[email protected]
Descripción:
SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CGM, ADEMÁS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO TECNO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA OML343, OML536, OML551, OML552, OML553 Y
OML554 EN 2016.
Producto
03020003
Nombre
Suministro de repuestos 16%
Orden No :
9
Cantidad
1
Fecha:
28/01/2016
Plazo:
365 D
Proveedor:
Valor
15.948.276,00
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S
Correo Electronico:
Total
18.500.000,00
Total Orden:
4.350.000,00
[email protected]
Descripción:
SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S, EN LA GUIA TELEFÓNICA DE PUBLICAR MEDELLÍN EDICIÓN 2016, EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 2016 Y FEBRERO 2017.
Producto
05010058
Nombre
Suscripción Publicar Publicidad
Cantidad
1
Valor
4.350.000,00
Total
5.046.000,00
.
Orden No :
10
Fecha:
29/01/2016
Plazo:
46 D
Proveedor:
JUAN ESTEBAN SALAZAR CANO
Correo Electronico:
Total Orden:
2.789.640,00
.
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN,
EN LAS LABORES DE MENSAJERÍA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
Producto
04030066
Nombre
Prestación Servicios Mensajería
Cantidad
1
Valor
2.789.640,00
Total
2.789.640,00