CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
Página: 1 / 14
Fecha: 02/08/2016
Total líneas: 331
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
5562016000796
188050
191857
195618
160176
4611
26/16
1605F000625
160717
19/2016
1/2016
2/16
3
01
D/201600302
D/201600438
D/201600479
C1600220
C1600355
C1600519
K1600034
K1600035
A79935607
B84948736
B84948736
B84948736
A58090283
B86185659
G28639326
A81349474
J26381897
B83845008
G84979236
G52527074
G86005642
G87483145
A18485516
A18485516
A18485516
B28798775
B28798775
B28798775
B28278638
B28278638
A.D.DECATHLON.,S.A.
ACENS TECHNOLOGIES.,S.L.U.
ACENS TECHNOLOGIES.,S.L.U.
ACENS TECHNOLOGIES.,S.L.U.
AFEISA
AL DENTE
ANABAD
ARIETE SEGURIDAD S.A.
ARMERIA MARCOS S.C.
ARNAUDIT, SLP
ASOCIACIÓN AD LIBITUM
ASOCIACION CULTURAL
ASOCIACIÓN DE DANZA
ASOCIACIÓN LA COMPAÑÍA
ATHISA MEDIO AMBIENTE
ATHISA MEDIO AMBIENTE
ATHISA MEDIO AMBIENTE
ATM 2, SL INFORMATICA
ATM 2, SL INFORMATICA
ATM 2, SL INFORMATICA
ATM, ASISTENCIA TECNICA
ATM, ASISTENCIA TECNICA
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
13/05/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
30/04/2016
04/05/2016
25/04/2016
31/05/2016
26/04/2016
07/06/2016
02/04/2016
11/04/2016
24/04/2016
13/05/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
04/04/2016
04/05/2016
03/06/2016
21/04/2016
21/04/2016
20/05/2016
15/04/2016
10/05/2016
13/06/2016
05/05/2016
06/05/2016
26/04/2016
08/06/2016
04/05/2016
08/06/2016
08/04/2016
13/04/2016
04/05/2016
20/05/2016
15/04/2016
17/05/2016
08/06/2016
08/04/2016
10/05/2016
09/06/2016
29/04/2016
29/04/2016
2/2016000000758
2/2016000000121
2/2016000000121
2/2016000000121
2/2016000000063
2/2016000000714
2/2016000000320
2/2016000000722
2/2016000000519
2/2016000000899
2/2016000000524
2/2016000000248
2/2016000000587
2/2016000000637
2/2016000000180
2/2016000000535
2/2016000000535
2/2016000000116
2/2016000000116
2/2016000000116
2/2016000000288
2/2016000000816
IMPORTE
79,68
1.778,70
1.778,70
1.778,70
774,59
241,60
25,00
1.149,50
556,60
8.470,00
3.000,00
9.000,00
1.815,00
5.959,25
237,60
237,60
237,60
605,00
605,00
605,00
1.049,65
1.996,74
41.981,51
TEXTO CONCEPTO
JUSTIFICACION PAJ FESTEJOS "MATERIAL VARIO GYMKANA 15/05/16,
MN 2015/01 - 140 LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA PREMION MES DE ABRIL MN 2015/01 - 140 LICENCIAS OFFICE 365 EMPRESA PREMION MES DE MAYO MN 2015/01 - 140 LICENCIAS OFFICE 365 - CUOTA PERIODICA OFFICE 365
MANTENIMIENTO TELEASTRO
COMIDA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION - APROBADO Dº 1282/2016
JUSTIFICACION PAJ PERSONAL "JORNADAS TRANSFERENCIAS II:
SERVCICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD FIESTAS CORPUS, APROBADA CON
CURSO DE ARMERO PARA 49 POLICIAS - APROBADO Dº 1282/2016
MN 39/2016 - 40% INICIO TRABAJO REVISIÓN DE "ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
P2016/31 ESPECTÁCULO "GRAN GALA LÍRICA: OPERA-ZARZUELA" - FECHA
MN 2016/12 - MERCADO MEDIEVAL - RECREACION HISTORICA DE LA EPOCA
P 2016/33 - ESPECTÁCULO "INQUIETUDES ROCIERAS" FECHA ACTUACION
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA JUVENTUD "ACTUACIÓN BLAS DE LEZOALQUILER MTTO DE 32 CONTENEDORES HIGIENICOS- MARZO- INFORME
ALQUILER Y MTTO DE 32 CONTENEDORES HIGIENICOS- ABRIL- INFORME
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 32 CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE
TRABAJOS RELACIONADOS CON GESTION INGRESOS- RECAUDACION TRABAJOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE INGRESOS Y
TRABAJOS TECNICOS GESTION DE INGRESOS Y RECAUDACION - MAYO IMPRESION CARTAS A LOS VECINOS INFORMANDO DEL SISTEMA ESPECIAL
IMPRESION CARTAS SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS - INFORME
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
68716109000020001
183/16
F/8927
F/8928
2016000100
16007
16009
16011
16014
16013
CR-000011
CR-000010
CR-000009
CR-000008
22/2016
J160000019
J160000028
959
971
979
A20160004
2/16
S-05-12-16
S-/053116
74
P2807900B
B84729110
B86037009
B86037009
X6023481B
B84430057
B84430057
B84430057
B84430057
B84430057
B81702375
B81702375
B81702375
B81702375
B47664859
B82213828
B82213828
B80733876
B80733876
B80733876
B40237547
B86306537
A28466548
A28466548
A28206605
AYUNTAMIENTO DE MADRID
BALIPAMER.,S.L.
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAZAR CHINA
BONSERVIS
BONSERVIS
BONSERVIS
BONSERVIS
BONSERVIS
BRICOMADRID, S.L.
BRICOMADRID, S.L.
BRICOMADRID, S.L.
BRICOMADRID, S.L.
CALLE UNDERGROUND, S.L.
CARBURANTES Y SERVICIOS
CARBURANTES Y SERVICIOS
CARNICERIA EL CHULETON,
CARNICERIA EL CHULETON,
CARNICERIA EL CHULETON,
CASAS DE ASTARIZ Y
CENTRO MEDICO
CONALSA.,S.A.
CONALSA.,S.A.
CONSTRUCCIONES
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
19/04/2016
17/05/2016
01/04/2016
01/04/2016
13/05/2016
31/03/2016
18/04/2016
10/05/2016
02/06/2016
02/06/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
14/05/2016
31/03/2016
30/04/2016
30/04/2016
31/05/2016
27/06/2016
04/04/2016
13/04/2016
11/05/2016
23/05/2016
19/04/2016
25/04/2016
23/05/2016
08/04/2016
08/04/2016
20/05/2016
20/04/2016
20/04/2016
13/05/2016
16/06/2016
16/06/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
20/05/2016
08/04/2016
10/05/2016
12/05/2016
09/06/2016
29/06/2016
08/04/2016
13/04/2016
13/05/2016
23/05/2016
22/04/2016
2/2016000000731
2/2016000000156
2/2016000000496
2/2016000000496
2/2016000000758
2/2016000000553
2/2016000000553
2/2016000000553
2/2016000000762
2/2016000000715
2/2016000000174
2/2016000000174
2/2016000000174
2/2016000000174
2/2016000000669
2/2016000000111
2/2016000000119
2/2016000000167
2/2016000000868
2/2016000000640
2/2016000000552
2/2016000000650
2/2016000000629
2/2016000000629
2/2016000000171
IMPORTE
2.520,00
503,71
194,92
864,18
19,80
47,52
31,68
31,68
165,00
605,00
1.652,05
74,19
6,75
18,60
10.285,00
8,06
5,70
203,07
173,42
175,00
2.922,15
1.460,00
1.182,41
7.308,79
750,20
73.190,39
Página: 2 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
EXP 145/2016/03030 - TASA SERV. DOCENTES CURSO PROMOCION POLICIA
SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO 1636/16
SUMINISTROS CURSO 9803 AUXILIARES DE VIVEROS, APROBADA CON
SUMINISTROS CURSO 9801 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
JUSTIFICACION PAJ FESTEJOS "MATERIAL VARIO GYMKANA 15/05/16,
SUMINSITRO BOTELLAS DE AGUA ALCALDIA - APROBADO Dº 1138/2016
SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA PARA ALCALDIA - APROBADO Dº
SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA APROBADA CON DECRETO 1365/2016
COCKTEL FIESTAS CORPUS APROBADA CON DECRETO 1636/16
CATERING PREGON DE FIESTAS APROBADA CON DECRETO 1636/16
SUM MATERIALES DE FERRETERIA SERV GENERALES- INFORME
SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA EDUCACION- INFORME DESFAVORABLE
BURLETE TESA URBANISMO- INFORME DESFAVORABLE INTERVENCION
SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA DEPORTES- INFORME
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA DE JUVENTUD "ACTUACION LEO JIMENEZ",
SUMINISTROS PROTECCION CIVIL - APROBADO Dº 1138/2016
SUMINISTROS EFITEC 95 PROTECCION CIVIL - APROBADO Dº 1742/2016
SUMINISTROS CASA DE NIÑOS APROBADA CON DECRETO 1365/16
SUMINISTROS CASA DE NIÑOS- APROBADO Dº 1636/2016
SUMINISTRO 30 BOTELLAS TIO PEPE PARA INAUGURACION FERIA
SUMINISTROS DE MEDALLAS E INSIGNIAS CORPORATIVAS, APROBADA CON
RECONOCIMIENTOS MEDICOS EQUIPOS DE BASKET 2015/2016 MES DE
SUMINISTRO DE BOLARDOS - APROBADO Dº 1365/2016
VMC-46 A M/L DE VALLA DE DELIMITACIÓN DE ZONAS PEATONALES "SOLLIMPIEZA DE ALCANTARILLADO COLEGIOS PUBLICOS Y NAVE MUNICIPAL -
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
80
92
16/723
2
A/16-00057
28092-2016-03-4-N
28092-2016-04-23-N
28092-2016-05-1
23053
46
131227
75/03234215
75/03250966
S/000013321
FL16-0112420
255
256
00007133052
0095413679
34
33
37
21605392
C-1030
004.2016
A28206605
A28206605
B80736648
G85971836
46844762H
Q2866001G
Q2866001G
Q2866001G
B78594744
13070229L
B78783370
A62247879
A62247879
B85635910
A79216651
B41092909
B41092909
A08186249
A28017895
B82715152
B82715152
B82715152
B50301217
B73286254
B86930476
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES
COPYPOC
CORO ROCIERO SENDEROS DE
CRISTINA CAMBERO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DESRATIZACIONES Y
DOMINGO PINILLOS
DROPIN.,S.L.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.
EDICIONES EL PAIS SOCIEDAD
EDICIONES FRANCIS
EDICIONES SENADOR, S.L.
EDICIONES SENADOR, S.L.
EDITORIAL PLANETA.,S.A.
EL CORTE INGLES S.A.
EL OLIVAR DE
EL OLIVAR DE
EL OLIVAR DE
ELKSPORT DISTRIBUCIONES,
EMPRESA DE OCIO INFANTIL
ENERGIUM SOLUCIONES Y
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
22/04/2016
12/05/2016
10/05/2016
13/04/2016
10/05/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30/04/2016
19/04/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/04/2016
06/05/2016
28/02/2016
22/04/2016
23/04/2016
14/04/2016
30/04/2016
08/06/2016
08/06/2016
26/06/2016
11/05/2016
29/05/2016
11/04/2016
28/04/2016
23/05/2016
13/05/2016
09/06/2016
23/05/2016
05/05/2016
16/06/2016
30/06/2016
04/05/2016
29/04/2016
18/04/2016
08/04/2016
10/05/2016
17/05/2016
15/04/2016
25/04/2016
25/04/2016
10/05/2016
30/04/2016
24/06/2016
24/06/2016
30/06/2016
20/05/2016
30/05/2016
11/04/2016
2/2016000000676
2/2016000000676
2/2016000000729
2/2016000000602
2/2016000000156
2/2016000000336
2/2016000000336
2/2016000000336
2/2016000000178
2/2016000000156
2/2016000000176
2/2016000000181
2/2016000000534
2/2016000000494
2/2016000000103
2/2016000000531
2/2016000000532
2/2016000000156
2/2016000000156
2/2016000000723
2/2016000000757
2/2016000000710
2/2016000000758
2/2016000000752
2/2016000000584
IMPORTE
235,95
235,95
102,91
270,00
2.071,10
98,77
98,77
98,77
2.823,33
477,00
61,06
757,52
689,70
499,30
2.843,50
7.136,00
8.165,00
650,00
2.033,12
1.210,00
7.260,00
224,40
273,82
2.359,50
4.235,00
118.100,86
Página: 3 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO COLEGIO FRANCISCO DE
LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO COLEGIO EL TORREON - APROBADO Dº
SUMINISTRO DE DISCO DURO EXTERNO PARA INTERVENCION, APROBADA
ACTUACION FERIA DE ABRIL CENTRO DE TERCERA EDAD APROBADA CON
SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO 1636/16
SERVICIO DE TELEASISTENCIA MARZO 2018 - APROBADO Dº 1282/2016
SERVICOS ASISTENCIALES MES DE ABRIL - APROBADO Dº 1742/2016
SERVICO DE TELEASISTENCIA MES DE MAYO - APROBADO Dº 1813/2016
TRATAMIENTO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION - MARZO Y ABRIL SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO 1365/2016
SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PINTAR - INFORME DESFAVORABLE
ALQUILER FUENTAS DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES -MARZO- INFORME
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AGUA- ABRIL - INFORME DESFAVORABLE
SUSCRIPCION EL PAIS BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 01/05/2016 AL 30/04/2016,
PACK EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS- APROBADO Dº
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA DE FESTEJOS "ACTUACIÓN MANGUARA EL
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA DE FESTEJOS "ACTUACION PACO CANDELA
SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA CASA MICKEY MOUSE, APROBADA
SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA - APROBADO Dº 1365/2016
APERITIVO GYNKANA 15 DE MAYO - APROBADO Dº 1742/2016
APERITIVO POPULAR FIESTAS CORPUS - APROBADO Dº 1742/2016
17 MENUS PERSONAL AYTO ELECCIONES GENERALES - APROBADO Dº
JUSTIFICACION PAJ FESTEJOS "MATERIAL VARIO GYMKANA 15/05/16,
ACTUACION INFANTIL EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO EL 29/05/2016 INFORME/MEMORIA DESCRIPTIVA SEGÚN MODELO IDAE PARA LA
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
18838
18864
18851
18905
19094
19109
18119
S/000000704
16176
16166
16223
16208
11420/16
28/16
43/16
004517
002516
003316
10/2016
201603006
201604004
NORM-001826
NORM-002513
NORM-002514
NORM-003156
B79186011
B79186011
B79186011
B79186011
B79186011
B79186011
B79186011
A28497444
B83779462
B83779462
B83779462
B83779462
G78332541
G78965043
G78965043
G78965043
51908139Z
51908139Z
50115612S
48929407N
48929407N
A79191979
A79191979
A79191979
A79191979
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.
ESTRUCTURA DGRUPO DE
EV-PRINT.S.L.
EV-PRINT.S.L.
EV-PRINT.S.L.
EV-PRINT.S.L.
FEDERACION DE
FEDERACION DE FUTBOL DE
FEDERACION DE FUTBOL DE
FEDERACION DE FUTBOL DE
FERNANDEZ-TOSTADO
FERNANDEZ-TOSTADO
FERNANDO ALBERTO MUÑOZ
FERNANDO SANCHEZ OCAÑA
FERNANDO SANCHEZ OCAÑA
FERRETERIA LAS 3 LLAVES,
FERRETERIA LAS 3 LLAVES,
FERRETERIA LAS 3 LLAVES,
FERRETERIA LAS 3 LLAVES,
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
19/04/2016
25/04/2016
20/04/2016
26/04/2016
09/05/2016
10/05/2016
01/02/2016
13/06/2016
15/04/2016
12/04/2016
04/05/2016
30/04/2016
11/04/2016
01/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
04/05/2016
01/06/2016
25/05/2016
31/03/2016
30/04/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/05/2016
01/06/2016
25/04/2016
25/04/2016
29/04/2016
04/05/2016
09/05/2016
11/05/2016
08/06/2016
17/06/2016
21/04/2016
21/04/2016
06/05/2016
06/05/2016
22/04/2016
08/04/2016
10/05/2016
17/05/2016
10/05/2016
08/06/2016
08/06/2016
06/04/2016
04/05/2016
08/04/2016
10/05/2016
10/05/2016
08/06/2016
2/2016000000179
2/2016000000642
2/2016000000179
2/2016000000642
2/2016000000690
2/2016000000690
2/2016000000867
2/2016000000494
2/2016000000619
2/2016000000583
2/2016000000721
2/2016000000668
2/2016000000251
2/2016000000315
2/2016000000499
2/2016000000040
2/2016000000689
2/2016000000801
2/2016000000712
2/2016000000581
2/2016000000581
2/2016000000174
2/2016000000174
2/2016000000174
2/2016000000720
IMPORTE
588,00
877,25
263,18
121,00
810,70
169,40
641,48
315,39
320,65
2.879,80
532,40
3.012,90
1.200,00
604,96
888,36
322,00
198,32
889,35
424,56
2.488,00
2.538,60
156,26
338,64
27,45
251,72
138.961,23
Página: 4 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
SUMINSITRO DE TONER PARA IMPRESORAS - INFORME DESFAVORABLE
FUSOR UNIT IMPRESORA URBANISMO - APROBADO Dº 1282/2016
CINTA YMCKO - INFORME DESFAVORABLE 318/2016 - APROBADO Dº 1297/2016
REPARACION FOTOCOPIADORA URBANISMO SUSTITUCION DE FUSOR REPARACION MAQUINA RICOH MPC3002 - SEGUN Dº 1282/2016
REPARACION MAQUINA MPC3002 FUERA DE GARANTIA
SUMINISTROS INFORMATICOS URBANISMO, APROBADA CON DECRETO
RENOVACION SUSCRIPCION CINCO DIAS DEL 15/06/2016 AL 14/06/2017 LONA FONLIT PARA FERIA DE COMERCIANTES 5 X 1.50 - INFORME
LONAS Y BANDEROLAS FERIA MEDIEVAL Y COMERCIANTES - INFORME
SUMINISTRO DE LONA EN CARPA DE LA FERIA SIGLO DE ORO- INFORME
INSTALACION DE LONAS FERIA SIGLO DE ORO - INFORME DESFAVORABLE
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA DE DEPORTES "LICENCIAS, ARBITRAJES Y
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA DE DEPORTES "DIRECCIÓN TÉCNICA
JUSTIFICACIÓN PAJ CONCEJALIA DE DEPORTES "DIRECCIÓN TÉCNICA
JUSTIFICACIÓN PAJ CONCEJALÍA DE DEPORTES "RECONOCIMIENTOS
CABLEADO DE PUNTO DE ACCESO , REPARAR PUNTO DE DATOS - SEGUN Dº
CABLEADO PUNTO DATOS, APROBADA CON DECRETO 1636/16
ANIMACION A LA TERCERA EDAD EL 24/05/2016 - APROBADO Dº 1636/2016
MN 38/16 -MARZO: CONTRATO MENOR SERVICO DE RECOGIDA, VIGILANCIA
MN 38/16 - MES ABRIL - CONTRATO MENOR SERVICO DE RECOGIDA,
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA- INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTROS MATERIAL DE FERRETERIA - INFORME DESFAVORABLE DE
SUMINSITRO DE CERRADURA PARA EDUCACION- INFORME DESFAVORABLE
MAT FERRETERIA - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN 444/2016 - APROBADA
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
95/C
056
SN/2016/000000802
2101-16
2100-16
2103-16
2129-16
1/160097
1/160157
2016.030
0003436
00004363
4908
17
26
GSP0406246/2016
GSP0508176/2016
GSP0610175/2016
604000221
604000154
MF-16/7
MF-16/11
MF-16/14
MF-16/15
A160000820
B84909332
08934351R
B80651219
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
B86976008
B86976008
52375189A
B82745274
B82745274
B82745274
B82622234
B82622234
A86125218
A86125218
A86125218
B86561891
B86561891
A16020810
A16020810
A16020810
A16020810
B60981057
FONTANERIA LEIVA, S.L.
FRANCISCO HUMANES MORA
G Y J PUBLICACIONES
GALLEGO GOMEZ FLORENCIO
GALLEGO GOMEZ FLORENCIO
GALLEGO GOMEZ FLORENCIO
GALLEGO GOMEZ FLORENCIO
GAMOCARD TECHNOLOGY,
GAMOCARD TECHNOLOGY,
GARCIA CELADA JOSE MARIA
GASOLEOS ALCORCON.,S.L.
GASOLEOS ALCORCON.,S.L.
GASOLEOS ALCORCON.,S.L.
GAVELA PROMUSI.,S.L.
GAVELA PROMUSI.,S.L.
GIGAS HOSTING, S.A.
GIGAS HOSTING, S.A.
GIGAS HOSTING, S.A.
GLOBAL LIGHT SUMINISTROS
GLOBAL LIGHT SUMINISTROS
GRANITOS GRANERO
GRANITOS GRANERO
GRANITOS GRANERO
GRANITOS GRANERO
GRUPO SUPECO MAXOR S.L.
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
30/05/2016
23/05/2016
04/03/2016
21/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
31/05/2016
30/03/2016
13/05/2016
06/04/2016
29/03/2016
26/04/2016
20/05/2016
25/04/2016
29/05/2016
02/04/2016
02/05/2016
01/06/2016
17/05/2016
31/03/2016
14/04/2016
11/05/2016
17/06/2016
28/06/2016
13/05/2016
08/06/2016
23/05/2016
23/05/2016
22/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
08/06/2016
01/04/2016
16/05/2016
08/04/2016
08/04/2016
04/05/2016
08/06/2016
29/04/2016
30/05/2016
08/04/2016
04/05/2016
13/06/2016
20/05/2016
19/05/2016
18/04/2016
11/05/2016
17/06/2016
29/06/2016
20/05/2016
2/2016000000804
2/2016000000402
2/2016000000494
2/2016000000031
2/2016000000031
2/2016000000031
2/2016000000653
2/2016000000516
2/2016000000371
2/2016000000538
2/2016000000087
2/2016000000654
2/2016000000654
2/2016000000533
2/2016000000756
2/2016000000244
2/2016000000244
2/2016000000244
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000088
2/2016000000088
2/2016000000088
2/2016000000088
2/2016000000758
IMPORTE
169,40
1.512,61
25,20
225,52
357,22
11,00
30,00
529,98
978,89
36,30
1.345,50
907,00
1.419,00
3.448,50
1.694,00
335,17
335,17
335,17
107,64
61,89
403,11
403,11
403,11
403,11
23,60
154.462,43
Página: 5 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
TRABAJOS FONTANERIA, APROBADA CON DECRETO 1636/16
INSTALACION VINILOS POLIDEPORTIVOS - APROBADO Dº 1469/2016
RENOVACIN SUSCRIPCION 308-319 COSMOPOLITAN, APROBADA CON
REPARACION VEHICULO HYUNDAI MATRICULA 4890DJL SEGURIDAD
REPARACION VEHICULO CITROEN MATRICULA 7177 DWG - APROBADO Dº
LAVADO VEHICULO OPEL ASTRA 4014 JHY - APROBADO Dº 1282/2016
LAVADO NISAN 1802JLW APROBADA CON DECRETO 1636/16
SUMINISTRO DE TARJETAS LAMINADAS, APROBADA CON DECRETO 1002/2016
SUMINISTRO DE TARJETAS DE PLASTICO PVC APROBADA CON DECRETO
CAMBIO DEL TELEFONILLO COLEGIO LAS CASTAÑERAS- APROBADO Dº
SUMINISTRO GASOLEO A - MARZO - APROBADO Dº 1138/2016
SUMINISTRO DE GASOLEO A - APROBADO Dº 1282/2016
SUMINISTRO DE GASOLEO A APROBADA CON DECRETO 1636/16
P 2016/30 - CONTRATO PRIVADO - ACTUACION MUSICAL GRUPOS ROCIEROS
ESPECTACULO PASACALLES MUSICALES DIAS 27 Y 29/05/2016 - PAJ
MN 2015/02 - HOSTING PÁG WEB - CLOUD DATA CENTER MES DE ABRIL MN 2015/02 - HOSTING PÁG WEB - CLOUD DATA CENTER MES DE MAYO MN 2015/02 - HOSTING PÁG WEB - CLOUD DATA CENTER MES DE JUNIO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO- INFORME DESFAVORABLE DE
SUMINISTROS ELECTRICOS- INFORME DESFAVORABLE DE INTERVENCION
SERVICOS DE ENTERRAMIENTO DE MANUELA GOMEZ HEREDIA - APROBADO
SERVICIOS DE ENTERRAMIENTO ELENA ACON GUERRER, APROBADA CON
GASTOS ENTERRAMIENTO FILOMENA POZA GONZALEZ - APROBADO Dº
GASTOS ENTERRAMIENTO JOSEFA ZAURIN SIMON - APROBADA POR
JUSTIFICACION PAJ FESTEJOS "MATERIAL VARIO GYMKANA 15/05/16,
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
107
15/0408
2016004
9035
9250
26639
4454-16
222016
MA16/02717
51-16
2016001341
2016001334
2016001839
2016002541
12/160401
2016/8458
2016/12651
2016/12508
2016/12545
1/2016
1179
23
26
30
29
47532326C
B80407315
14256220S
B85163061
B85163061
A28727444
A78327350
G65665747
B80671522
B54459888
B83086454
B83086454
B83086454
B83086454
B86178613
B45498342
B45498342
B45498342
B45498342
30800209N
03856209Y
50359645H
50359645H
50359645H
50359645H
HITA PRATS JOSE IGNACIO
HORMIGONES DEL ODON., S.L.
IDOIA ERKIZIA ORTUZAR
IMPRESSIONART PROCESOS
IMPRESSIONART PROCESOS
IMPROSS, S.A.
INFOREIN, S.A.
IN-PODIUM
INTERFUNERARIAS
INTERNACIONAL RALEN
INVERSIONES SEGURA
INVERSIONES SEGURA
INVERSIONES SEGURA
INVERSIONES SEGURA
ISO100FOTOGRAFIA, S.L.N.E.
ITV LA SAGRA.,S.L.
ITV LA SAGRA.,S.L.
ITV LA SAGRA.,S.L.
ITV LA SAGRA.,S.L.
JERÓNIMO SÁNCHEZ
JESUS SANCHEZ GOMEZ
JOSE CRISANTO RODRIGUEZ
JOSE CRISANTO RODRIGUEZ
JOSE CRISANTO RODRIGUEZ
JOSE CRISANTO RODRIGUEZ
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
12/06/2016
31/03/2016
06/04/2016
11/04/2016
19/05/2016
28/04/2016
29/04/2016
24/05/2016
05/04/2016
24/05/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/04/2016
11/06/2016
26/04/2016
29/03/2016
13/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
16/03/2016
14/05/2016
23/05/2016
03/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
13/06/2016
08/04/2016
29/04/2016
13/04/2016
25/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
01/06/2016
07/04/2016
30/05/2016
11/04/2016
04/05/2016
10/05/2016
20/06/2016
29/04/2016
08/04/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
01/04/2016
08/06/2016
23/05/2016
03/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
2/2016000000826
2/2016000000176
2/2016000000554
2/2016000000517
2/2016000000114
2/2016000000588
2/2016000000277
2/2016000000662
2/2016000000253
2/2016000000050
2/2016000000176
2/2016000000176
2/2016000000176
2/2016000000176
2/2016000000607
2/2016000000060
2/2016000000653
2/2016000000653
2/2016000000653
2/2016000000582
2/2016000000769
2/2016000000579
2/2016000000651
2/2016000000672
2/2016000000672
IMPORTE
3.630,00
392,04
72,06
226,27
66,55
3.995,25
11.042,99
592,90
1.100,02
594,00
43,12
31,51
259,71
16,48
393,25
44,85
44,85
44,85
44,85
2.448,16
828,85
9.208,10
689,70
181,50
356,95
190.811,24
Página: 6 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
ALQUILER ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LOS DIAS 3, 5 JUNIO EVENTO
SUMINISTRO HORMIGON- APROBADO Dº 1138/2016
VARILLA FLEXIBLE DE SEGURIDAD PARA CALIBRE 9MM - APROBADO Dº
SUMINISTRO DE TALONARIOS SEGURIDAD CIUDADANA - APROBADO Dº
SUMINISTRO PAPELERIA, APROBADA CON DECRETO 1636/16
REPARACIONES PREVENCION DE INCENDIOS APROBADA CON DECRETO
ABRIL: MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS - FUERA DE CONTRATO,
PODIUM PORTATIL - APROBADO Dº 1469/2016
SERVICIO FUNEBRE MIGUEL DIAZ LORENTE, APROBADO CON DECRETO
MTTO SISTEMA DE GRABACION Y TRANSCRIPCION DEL 15/04/16 AL 14/04/17,
SUMINSITRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- INFORME
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION - INFORME DESFAVORABLE DE
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION - INFORME DESFAV
REPORTAJE FOTOGRAFICO FERIA DE ANDALUCIA - APROBADO Dº 1282/2016
VEHICULO PEUGEOT PARTNER MATRICULA 0193CTN- APROBADO Dº
ITV VEHICULO SERVICIOS MATRICULA 6936DYC NISSAN NAVARA
INSPECCION ITV VEHICULO NISSAN NAVARA MATRICULA 6939DYC
INSPECCION ITV VEHICULO NISSAN NAVQARA MATRICULA 6942DYC
MN 2016/01 - ESTUDIO PATRIMONIO YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS - 25%
SUMINISTRO DE BROCHES CONCENTRACION, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS EN EL COLEGIO PUBLICO LAS
TRABAJOS DIVERSAS REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO LA DEHESA Y C/
SOLDAR Y REFORZAR PORTERÍA EN EL COLEGIO LEGAZPI APROBADA CON
RECAMBIO PARA ROBOS PUERTA CORREDERA NAVE MUNICIPAL
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
27
01-05/2016
16031
45-16
56-16
3/2016
20160661
20160943
20161244
2178
2188
2212
2213
2223
029
A32486
A32676
A 32878
0077506
2016/001/203
2016/001/297
2016/001/423
MAYO/JUNIO
711628610
709276532
50359645H
51373610M
50935941A
B85647253
B85647253
B14833222
B87270567
B87270567
B87270567
B83548552
B83548552
B83548552
B83548552
B83548552
B78225059
B83352187
B83352187
B83352187
B82984501
P2800089A
P2800089A
P2800089A
P2800094A
A28141935
A28141935
JOSE CRISANTO RODRIGUEZ
JOSE LUIS GARCIA DE
JUAN JOSÉ DOMENECH
KREA FILM PRODUCCIONES,
KREA FILM PRODUCCIONES,
LA ENERGIA DEL
LABORATORIO CONTROL
LABORATORIO CONTROL
LABORATORIO CONTROL
LIBRERIA PAPELERIA LEDA
LIBRERIA PAPELERIA LEDA
LIBRERIA PAPELERIA LEDA
LIBRERIA PAPELERIA LEDA
LIBRERIA PAPELERIA LEDA
LILIUM, S.L.
LUARMANSA SL
LUARMANSA SL
LUARMANSA SL
MADRISUR SUMINISTROS
MANCOMUNIDAD DE
MANCOMUNIDAD DE
MANCOMUNIDAD DE
MANCOMUNIDAD SERVICIOS
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
06/06/2016
17/05/2016
31/03/2016
21/04/2016
17/05/2016
26/05/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
09/04/2016
22/04/2016
25/05/2016
25/05/2016
11/06/2016
21/05/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
25/05/2016
06/04/2016
06/05/2016
03/06/2016
03/05/2016
31/03/2016
25/03/2016
06/06/2016
20/05/2016
15/04/2016
27/04/2016
20/05/2016
30/05/2016
11/04/2016
10/05/2016
08/06/2016
15/04/2016
29/04/2016
08/06/2016
08/06/2016
17/06/2016
01/06/2016
22/04/2016
12/05/2016
08/06/2016
16/06/2016
29/04/2016
30/05/2016
21/06/2016
10/05/2016
04/04/2016
04/04/2016
2/2016000000711
2/2016000000758
2/2016000000334
2/2016000000566
2/2016000000670
2/2016000000684
2/2016000000400
2/2016000000400
2/2016000000400
2/2016000000156
2/2016000000156
2/2016000000156
2/2016000000156
2/2016000000156
2/2016000000806
2/2016000000359
2/2016000000359
2/2016000000359
2/2016000000720
2/2016000000078
2/2016000000078
2/2016000000078
2/2016000000428
2/2016000000199
2/2016000000195
IMPORTE
1.089,00
287,98
250,00
1.815,00
2.420,00
3.630,00
141,96
235,51
141,96
103,58
188,78
579,91
796,19
576,49
200,00
296,10
196,38
207,48
1.587,52
8.908,50
9.835,50
11.123,25
1.850,01
832,90
4.249,05
242.354,29
Página: 7 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
CERRAJERIA SOTANO POLIDEPORTIVO LA DEHESA, APROBADA CON
JUSTIFICACION PAJ FESTEJOS "MATERIAL VARIO GYMKANA 15/05/16,
TALLER EL SECRETO DEL ESTRES DIA 7 DE MARZO 2016 - APROBADO Dº
JUSTIFICACION PAJ EDUCACIÓN "ESPECTÁCULO BACK TO THE
JUSTIFICACION PAJ CONCEJALIA DE EDUCACION "ACTUACIÓN PATRICIA
ACTUACION ORQUESTA ARCO IRIS DIA 26/05/2016 - PAJ CONCEJALIA
ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION -MARZO ANALISIS DE AGUA MES DE ABRIL APROBADA CON DECRETO 1365/2016
ANALISIS AGUA CONSUMO CLORAMINACION - APROBADO Dº 1636/2016
SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA - APROBADO Dº 1138/2016
SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO 1365/2016
SUMINISTRO DE LIBROS - APROBADO Dº 1742/2016
SUMINISTRO DE LIBROS - APROBADO Dº 1742/2016
SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA - APROBADO Dº 1742/2016
CORONA DE FLORES - APROBADO SEGUN Dº 1469/2016
SERVICIO DE MENSAJERIA URBANISMO, APROBADA CON DECRETO 1365/16
SERVICO DE MENSAJERIA DEPARTAMENTO JURIDICO, APROBADA CON
SERVICIO MENSAJERIA APROBADA CON DECRETO 1636/16
SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO PROTECTOR PASACABLES 2016 TASA RSU MARZO MUNICIPIOS - 2016 - APROBADO Dº 1190/2016
2016 TASA RSU ABRIL MUNICIPIOS- 2016 - APROBADO Dº 1515/2016
LIQUIDACION TASA RSU MAYO 2016 - APROBADO Dº 1742/2016
CUOTAS MAYO/JUNIO MANCOMUNIDAD SUROESTE SEGUN RESOLUCION Nº
POLIZA 0960270015631 - PROTECCION CIVIL. - VIGENCIA DEL 15-02-2016 AL
POLIZA 0001140052192 - HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI MATRICULA 4890DJL.
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
709537992
709027803
709028178
709566835
709506437
709059106
201614978
706070898
0000000196
0000000126
709006144
709027795
709193029
709544135
709028183
718803740
717091592
718800313
718812624
662565679
711091629
706033760
706043340
62/123/1151/0115
84/16
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28141935
A28229599
A28229599
A28229599
A28229599
A28229599
12726414P
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MARIA DOLORES GARCIA
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
25/03/2016
28/04/2016
13/04/2016
09/05/2016
09/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
21/05/2016
26/05/2016
21/05/2016
20/06/2016
25/03/2016
01/04/2016
12/04/2016
16/04/2016
20/06/2016
10/05/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
29/04/2016
19/04/2016
10/05/2016
10/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
13/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
20/06/2016
04/04/2016
04/04/2016
15/04/2016
09/05/2016
20/06/2016
12/05/2016
2/2016000000195
2/2016000000197
2/2016000000197
2/2016000000197
2/2016000000197
2/2016000000197
2/2016000000194
2/2016000000737
2/2016000000191
2/2016000000191
2/2016000000195
2/2016000000195
2/2016000000195
2/2016000000195
2/2016000000195
2/2016000000197
2/2016000000193
2/2016000000195
2/2016000000195
2/2016000000198
2/2016000000189
2/2016000000199
2/2016000000188
2/2016000000187
2/2016000000617
IMPORTE
2.383,74
785,04
783,54
799,92
644,79
831,11
24.214,80
2.821,36
951,10
751,96
4.203,55
4.203,55
3.514,81
167,34
167,34
143,30
3.112,31
2.726,29
1.439,44
1.942,43
305,77
2.099,90
797,34
6.838,17
574,75
309.557,94
Página: 8 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
POLIZA 0001140051203 - PEUGEOT 307 1.6 HDI XR CLIUM PLUS - 4015 DHF .
POLIZA 0001393000792 . NISSAN NAVARA 2.5 DCI XE - 6936DYC - VIGENCIA
POLIZA 0001393000791 - NISSAN NAVARA 2.5 DCI XE - 6942DYC - VIGENCIA
POLIZA 0001393000790 - NISSAN NAVARA 2.5 DCI XE KING- 6939DYC POLIZA 0000162401162 - NISSAN KUBISTAR 1.5 DCI PREMIUM - 0126FNK POLIZA 0006368410930 - SEAT IBIZA 1.9 SDI STELLA - 9908CMX - VIGENCIA DEL
ACTIVIDADES EMPRESARIALES+"P?LIZA":0791370005728+"RECIBO":714408569 POLIZA 9071180209688 - VIVERO MPAL. - VIGENCIA DEL 13-05-16 AL 13-05-17 POLIZA 0961670007317 - AMPLIACION RESPONSABILIDAD CIVIL FIESTAS
POLIZA 0471670008030 - CONTINGENCIAS FIESTAS CORPUS 2016 - VIGENCIA
POLIZA 0006368410107 - HONDA CR-V 2.2 I-DTEC COMFORT - 0163HFC POLIZA 0006368410105 - HONDA CR-V 2.2 I-DTEC COMFORT - 0169HFC POLIZA 0006368410106 - SEAT ALTEA 2.0 TDI CR STYLE - 5193 HFB - VIGENCIA
POLIZA 0005914900180 - YAMAHA XT 660 R - 6630HFC - VIGENCIA DEL
POLIZA 0005914900179 - YAMAHA XT 660R - 6655HFC - VIGENCIA DEL
POLIZA 0001140054228 - CASE 580SR - MATRICULA E5862BDD - VIGENCIA DEL
POLIZA 0791370057889 - NAVE MPAL. SANTAIGO RAMON Y CAJAL - VIGENCIA
POLIZA 0001140063880 - LAND ROVER FREELANDER 2.0 TDI MATRICULA
POLIZA 0001393000510 - NISSAN PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA - 6239CWW POLIZA 0551380499122 - ACTIV. DEPORTIVAS SIN FEDERAR 2º T 2016 POLIZA 0551680085986 - MONITORES COLONIAS SEMANA SANTA - VIGENCIA
POLIZA 0551580224310 - ACCIDENTES COLECTIVOS VOLUNTARIOS
POLIZA 0556080099865 - BANDA DE MUSICA MPAL- VIGENCIA DEL 17/05/2016
POLIZA 055-1680175388 - ARROYOCOLONIAS VERANO 2016 - VIGENCIA DEL
SUMINISTRO SOLICITUDES INSCRIPCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS -
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
2016119
S1604-028
150384
150383
A/1120
A/1119
A/1118
A/1134
A/1133
A/1146
Q048
9900405001925
9900405002004
9900405002065
9900405000534
9900405001410
9900405002293
9900405157081
9900405001173
9900405979310
SMV/250
SMV/251
SMV/254
SMV/255
SMV/258
B78983517
A08990624
50760156F
50760156F
E86108255
E86108255
E86108255
E86108255
E86108255
E86108255
B81286429
S2826052I
S2826052I
S2826052I
S2826052I
S2826052I
S2826052I
S2826052I
S2826052I
S2826052I
B87107116
B87107116
B87107116
B87107116
B87107116
MAYVIGRAF S.L.
MC EDICIONES S.A.
MENENDEZ DE LA CUESTA
MENENDEZ DE LA CUESTA
MENSAPLUS EXPRES.,C.B
MENSAPLUS EXPRES.,C.B
MENSAPLUS EXPRES.,C.B
MENSAPLUS EXPRES.,C.B
MENSAPLUS EXPRES.,C.B
MENSAPLUS EXPRES.,C.B
MERCA POSTAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MINISTERIO DE HACIENDA Y
MOMPESA SERVICIOS
MOMPESA SERVICIOS
MOMPESA SERVICIOS
MOMPESA SERVICIOS
MOMPESA SERVICIOS
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
01/04/2016
14/04/2016
01/05/2016
23/04/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/04/2016
30/04/2016
31/05/2016
10/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
12/05/2016
09/05/2016
01/06/2016
19/04/2016
19/04/2016
30/04/2016
05/05/2016
18/05/2016
10/06/2016
29/04/2016
16/05/2016
16/05/2016
13/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
12/05/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
02/06/2016
01/06/2016
10/06/2016
19/04/2016
19/04/2016
30/04/2016
05/05/2016
18/05/2016
2/2016000000423
2/2016000000494
2/2016000000683
2/2016000000626
2/2016000000048
2/2016000000663
2/2016000000048
2/2016000000674
2/2016000000663
2/2016000000674
2/2016000000628
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000937
2/2016000000398
2/2016000000555
2/2016000000578
2/2016000000627
2/2016000000708
IMPORTE
272,98
33,00
300,00
30,00
133,10
133,10
42,35
199,65
133,10
133,10
1.072,79
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
784,75
4.719,67
362,84
287,98
1.015,76
319.752,11
Página: 9 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
ROTULACION CARPAS PLEGABLES CON LOGOTIPOS MUNICIPALES,
SUSCRIPCION A LA REVISTA QUE LEER, APROBADA CON DECRETO 1365/2016
ADORNO FLORES DEL CRISTO APROBADA CON DECRETO 1365/2016
SUMINISTRO CLAVELES TERCERA EDAD APROBADA CON DECRETO 1365/2016
SERVICIO DE DEVOLUCION COPIAS BOE - APROBACION Dº 1138/2016
SERVICO DE MENSAJERIA EMPLEO - APROBADO Dº 1282/2016
SERVICIO DE MENSAJERIA UNIVERSIDAD CARLOS III - APROBADO Dº
MENSAJERIA DPTO. DE CONTRATACION APROBADA CON DECRETO 1636/16
MENSAJERIA EMPLEO - APROBADO Dº 1636/2016
MENSAJERIA, DPTO. DE CONTRATACION - APROBADO Dº 1636/2016
SUMINISTRO HOJA DE LIQUIDACION CON AVISO DE RECIBO, APROBADA CON
EXP 02470263.28/15 - DOCUMENTO 09370274 - REGULARIZACION CATASTRALEXP 02470451.28/15 - DOCUMENTO 09370290 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02470963.28/15 - DOCUMENTO 09370302 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02460161.28/15 - DOCUMENTO 09369996 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02466822.28/15 - DOCUMENTO 09370172 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02472632.28/15 - DOCUMENTO 09370348 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02472142.28/15 - DOCUMENTO 09373206 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02464814.28/15 - DOCUMENTO 09370124 - REGULARIZACION CATASTRAL EXP 02459074.28/15 - DOCUMENTO 09392848 - REGULARIZACION CATASTRAL REPARACIÓN FAN-COILS Y TERMOSTATOS BIBLIOTECA PPTO Nº AR045 REPARACIÓN VRV UNIDAD REGISTRO AYTO. SEGÚN PPTO. Nº AR053 REPARACION AIRE ACONDICIONADO POLICIA. SEGUN PRESUPUESTO AR054 REPARACIÓN SALA LUDOTECA AUDITORIO SEGÚN PRESUPUESTO Nº AR055,
REPARACIÓN ENFRIADORA POLIDEPORTIVO LA DEHESA SEGÚN
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
SMV/261
SMV/263
SMV/264
FT01159
FT01160
FT01197
F16/143
16360
16361
16362
16363
16364
16365
16366
ACT16/11
1600509
03/2016
2308
20-01.0210
16FPDT00711
216235
216234
216233
216232
216238
B87107116
B87107116
B87107116
E86797487
E86797487
E86797487
B63049530
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
B76171842
14304566S
B80004302
B83932012
B82403213
B86642519
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
MOMPESA SERVICIOS
MOMPESA SERVICIOS
MOMPESA SERVICIOS
MOT-MOTOR
MOT-MOTOR
MOT-MOTOR
MUSIC CREATIVOS, S.L.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
ON THE AIR LEISURE TIME,
ORIOL NIUBO DURO
PEDRO PICASSO
PRENPOST BUSINESS
PRINTEX TRABAJO DIGITAL,
PRINTING DELUXE.,S.L.U.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
07/06/2016
15/06/2016
23/06/2016
18/04/2016
18/04/2016
13/05/2016
14/05/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
28/05/2016
23/05/2016
20/05/2016
13/05/2016
23/06/2016
13/04/2016
06/04/2016
06/04/2016
06/04/2016
06/04/2016
06/04/2016
07/06/2016
15/06/2016
23/06/2016
29/04/2016
29/04/2016
25/05/2016
20/05/2016
22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
30/05/2016
01/06/2016
08/06/2016
25/05/2016
24/06/2016
15/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
18/04/2016
2/2016000000799
2/2016000000844
2/2016000000866
2/2016000000112
2/2016000000112
2/2016000000031
2/2016000000643
2/2016000000366
2/2016000000365
2/2016000000364
2/2016000000366
2/2016000000363
2/2016000000366
2/2016000000366
2/2016000000646
2/2016000000785
2/2016000000774
2/2016000000768
2/2016000000334
2/2016000000586
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000343
2/2016000000545
2/2016000000343
IMPORTE
357,58
6.199,13
2.153,80
2.142,64
1.463,56
166,35
12.100,00
361,79
180,90
180,90
398,09
180,90
723,58
542,69
19.360,00
847,00
3.000,00
7.122,81
193,60
1.275,34
67,46
177,87
161,61
10.185,05
93,53
389.388,29
Página: 10 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
REPARACION AVERIA POLICIA LOCAL SEGUN PRESUPUESTO AR058,
REPARACIÓN VRV UNIDAD SALÓN DE PLENOS SEGÚN PRESUPUESTO AR056 EXPTE. COMPRAS 09/16 - REPARACIÓN BOMBA Y SISTEMA CONTROL PISCINA
REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 5146BRJ REPARTACION VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 5147 BRJ REPARACION VEHICULO MATRICULA 6655HFC - APROBADO Dº 1813/2016
JUSTIFICACION PAJ CONCEJ.JUVENTUD "ACTUACION MOJINOS ESCOZIOS-20
MANTENIMIENTO PRIMER SEMESTRE INSTALACIONES DE GAS COLEGIO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GAS POLIDPEORTIVO LA DEHESA
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GAS PRIMER SEMESTRE ESCUELA DE
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GAS PRIMER SEMESTRE COLEGIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACCIONES DE GAS PRIMER SEMESTRE
SERVICO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GAS PRIMER SEMESTRE
SERVICO DE MANTENIMEINTO INSTALACIONES DE GAS PRIMER SEMESTRE
ACTUACION EFECTO PASILLO EL DIA 28/05/2016 - PAJ CONCEJALIA FESTEJOS
CRONOMETRAJE EVENTOS MOTOS 22-5-2016 - APROBADO Dº 1469/2016
EXP P 2016/68 - ACTUACION ORQUESTA STRATEGIA EN LA CARPA PARA LA
CAMISETAS Y FUNDAS CASCO CONCENTRACION MOTERA - APROBADO Dº
SUMINISTROS CONCEJALIA DE MUJER - APROBADO Dº 1813/2016
SUMINISTRO DE LONA PUBLICITARIA FERIA DE ABRIL- INFORME
SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO- INFORME DESFAVORABLE
SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO- INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO- INFORME DESFAVORABLE
EXPTE. 29/10 FINALIZADO: MES DE MARZO MANTENIMIENTO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
216237
216236
216294
216303
216302
216300
216299
216298
216297
216296
216295
216332
216331
216330
216329
216354
216355
216368
216369
201602526H
201606891-N
201608843N
0165/2016
A/1601119
840847709
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
Q2863020J
Q2863020J
Q2863020J
A35577873
B85753176
B82080177
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
RENTA GRUPO
REPUESTOS DE
RICOH ESPAÑA, S.L.U.
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
06/04/2016
06/04/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
02/06/2016
02/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
05/04/2016
05/04/2016
04/05/2016
01/04/2016
17/05/2016
08/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
07/06/2016
31/05/2016
08/06/2016
08/06/2016
15/06/2016
15/06/2016
13/04/2016
13/04/2016
11/05/2016
08/04/2016
23/05/2016
21/04/2016
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000545
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000173
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000536
2/2016000000536
2/2016000000536
2/2016000000536
2/2016000000545
2/2016000000393
2/2016000000393
2/2016000000536
2/2016000000103
2/2016000000103
2/2016000000800
2/2016000000103
2/2016000000599
2/2016000000874
IMPORTE
54,45
48,76
10.185,05
206,05
23,72
30,25
206,05
118,92
67,46
34,06
117,37
235,95
207,38
1.127,19
623,05
10.185,05
181,77
163,50
1.578,81
2,18
67,25
6,18
380,00
508,20
226,22
415.973,16
Página: 11 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
MES DE ABRIL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DE INTERVENCION
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE 318/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DE INTERVENCION
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO ELECTRICO - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN 422/2016 SUMINISTRO ELECTRICO - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN 422/2016 SUMINISTROS ELECTRICOS - INFORME DESFAVORABLE INTERVENCIÓN
SUMINISTROS ELECTRICOS - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN 422/2016 EXPTE. 29/10 MES DE MAYO MANTENIMIENTO INSTALACCIONES ELECTRICAS
SUMIISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN
CONSULTA DE SOCIEDADES
CONSULTA DE INFORMACION MERCANTIL
CONSULTAS DE INFORMACION MERCANTIL APROBADA CON DECRETO
SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES ABRIL 2016 A MARZO 2017SUMINISTRO ROTULO METACRILATO COMUNICACIONES - APROBADO Dº
MANTENIMIENTO COPIAS FOTOCOPIADORA MOD MPC3003SP SERIE
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
840876583
70073684
70.073683
70.074494
70.074493
70074770
70074769
70074768
70074767
70075025
367
501
Emit-/29
2052
2172
ZG01966/179
ZG02584/5
ZG02585/6
ZG02639/12
ZG02640/13
ZG02982/45
ZG03262/62
ZG03290/63
104680
56F140440
B82080177
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
B78976263
B78976263
B83920579
B83169086
B83169086
A28843159
A28843159
A28843159
A28843159
A28843159
A28843159
A28843159
A28843159
B28540037
A48148647
RICOH ESPAÑA, S.L.U.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANSEGUR S.L. SEGURIDAD Y
SANSEGUR S.L. SEGURIDAD Y
SECUENCIA 3 ARTES Y
SEMILLAS Y PLANTAS
SEMILLAS Y PLANTAS
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERINGE, S.A.
SERRANO DEL REAL S.A.
SERVICIO DE CONTENEDORES
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
21/04/2016
15/03/2016
15/03/2016
30/04/2016
30/04/2016
15/05/2016
15/05/2016
15/05/2016
15/05/2016
31/05/2016
20/04/2016
18/05/2016
14/04/2016
18/03/2016
21/03/2016
19/04/2016
23/05/2016
23/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
10/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
31/05/2016
31/03/2016
26/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
17/05/2016
17/05/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
09/06/2016
21/04/2016
30/05/2016
14/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
20/04/2016
25/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
13/06/2016
24/06/2016
27/06/2016
08/06/2016
08/04/2016
2/2016000000873
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000175
2/2016000000512
2/2016000000765
2/2016000000080
2/2016000000496
2/2016000000496
2/2016000000622
2/2016000000778
2/2016000000761
2/2016000000776
2/2016000000781
2/2016000000609
2/2016000000843
2/2016000000835
2/2016000000653
2/2016000000093
IMPORTE
463,16
85,46
268,15
138,74
73,11
17,67
126,66
197,97
210,20
74,83
595,51
334,98
7.865,00
479,97
668,61
1.572,53
415,03
830,06
503,36
251,68
3.413,41
620,73
216,59
180,51
32,52
435.609,60
Página: 12 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO 2 IMPRESORAS COLOR MOD SPC252DN - SERIE X095P90019 SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA - INFORME DESFAVORABLE
SUMINSITRO DEMATGERIALES DE FONTANERIA- INFORME DESFAVORABLE
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA - INFORME DESFAVORABLE DE
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA- INFORME DESFAVORABLE DE
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA - INFORME DESFAV
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA - INFORME DESFAV
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA - INFORME DESFAV
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA - INFORME DESFAV
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA - INFORME DESFAV INTERVENCIÓN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD FERIA DE COMERCIANTES - APROBADO Dº
VIGILANTES DE SEGURIDAD CARPA RECINTO FERIAL EL 13 DE MAYO,
REPRESENTACION “LOS DIABLILLOS ROJOS” EL 9/4/2016- APROBADO Dº
SUMINISTROS CURSO 9801 ACTIVIDADES AUXILIARES JADRDINES Y
SUMINISTROS CURSO AGA00108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
APPLE MACBOOK AIR 4 GB Y ACCESORIOS - APROBADO Dº 1138/2016
CNT 2016/08 - APPLE IPAD AIR 2 WIFI CELL 16GB GRIS ESPACIAL - APROBADA
CNT 2016/09 - APPLE IPAD AIR 2 WIFI CELL 16GB GRIS ESPACIAL - APROBADA
ACCESORIOS IPAD 3G/4G / LOGITECH TYPE+ -CAJA DE TECLADO Y FOLIO ACCESORIOS IPAD 3G/4G / LOGITECH TYPE+ -CAJA DE TECLADO Y FOLIO LENOVO THINKSTATION P700 INTEL XEON E5-2630/16GB/2TB+16G/WIN7PRO /
APPLE IPAD AIR 2 WIFI CELL 64GB PLATA - APROBADO Dº 1748/2016
ACCESORIOS IPAD 3G/4G / LOGITECH CASE IPAD BLACK ESP MEDITER REPARACION VEHICULO SERVICIOS MATRICULA 1814-JLW APROBADA CON
SERVICO DE MOPAS MES DE MARZO AUDITORIO MUNICIPAL - APROBADO Dº
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
67F006308
67F018182
0116093085
0116147546
0116128645
283/2016
284/2016
NA-0316567
16/1.228
604200459
124
A/0151
A/0152
A/0180
16/078
77--2016
160037
160036
160053
160052
160050
160051
VFC007 62925
14AUT-SLCF/16
21SLCF/16
A48148647
A48148647
B84412683
B84412683
B84412683
B86626843
B86626843
A81461477
B84363159
B81285280
B80477383
B81915407
B81915407
B81915407
B82079583
B86726007
5211415Y
5211415Y
5211415Y
5211415Y
5211415Y
5211415Y
B28545994
B83978346
B83978346
SERVICIO DE CONTENEDORES
SERVICIO DE CONTENEDORES
SOCIEDAD DE PREVENCION
SOCIEDAD DE PREVENCION
SOCIEDAD DE PREVENCION
SOLERAS Y PAVIMENTOS
SOLERAS Y PAVIMENTOS
SPAIN PARANINFO.,S.A.
SUMAES SUMINISTROS
SUMINISTROS ELECTRICOS
TALLER DE BALLESTAS
TALLER MOTOR 94, S.L.
TALLER MOTOR 94, S.L.
TALLER MOTOR 94, S.L.
TELECOMUNICACIONES
TREINTA Y TRES
VARGAS MORENO ANTONIO
VARGAS MORENO ANTONIO
VARGAS MORENO ANTONIO
VARGAS MORENO ANTONIO
VARGAS MORENO ANTONIO
VARGAS MORENO ANTONIO
VEMARE, S.L.
VERTEATRO.S.L.
VERTEATRO.S.L.
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
30/04/2016
31/05/2016
15/04/2016
15/06/2016
31/05/2016
11/04/2016
11/04/2016
22/03/2016
13/05/2016
31/03/2016
17/05/2016
01/04/2016
01/04/2016
19/04/2016
13/06/2016
27/05/2016
11/04/2016
11/04/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
04/05/2016
28/03/2016
28/03/2016
05/05/2016
08/06/2016
22/04/2016
15/06/2016
24/06/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
20/05/2016
08/04/2016
20/05/2016
05/04/2016
05/04/2016
25/04/2016
15/06/2016
30/05/2016
29/04/2016
29/04/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
16/05/2016
08/04/2016
08/04/2016
2/2016000000093
2/2016000000093
2/2016000000081
2/2016000000645
2/2016000000561
2/2016000000558
2/2016000000872
2/2016000000539
2/2016000000758
2/2016000000393
2/2016000000112
2/2016000000031
2/2016000000031
2/2016000000031
2/2016000000679
2/2016000000644
2/2016000000060
2/2016000000060
2/2016000000653
2/2016000000653
2/2016000000653
2/2016000000653
2/2016000000604
2/2016000000080
2/2016000000080
IMPORTE
32,52
32,52
2.049,75
1.800,00
7.675,24
2.668,05
7.862,70
494,98
123,30
154,82
508,20
709,10
176,36
125,24
2.770,90
15.730,00
174,42
153,67
261,36
261,36
929,04
296,09
382,36
38,48
4.760,00
485.780,06
Página: 13 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
SERVICIO DE MOPA AUDITORIO MUNICIPLA MES DE ABRIL - APROBADO Dº
MANTENIENTO DE MOPAS AUDITORIO MES DE MAYO APROBADA CON
VIGILANCIA DE LA SALUD ANALITICAS - INFORME DESFAVORABLE
POR IMPARTICION DE CURSO TEÓRICO PRÁCTICO PARA TRABAJOS EN
SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO DEL 1 DE
PULIDO Y ALISADO HORMIGON EN RECINTO FERIAL- INFORME
SUMINISTRO DE HORMIGON Y FIBRA DE POLIPROPILENO PARA RECINTO
SUMINISTRO DE LIBROS EMPLEO, APROBADA CON DECRETO 1002/2016
JUSTIFICACION PAJ FESTEJOS "MATERIAL VARIO GYMKANA 15/05/16,
SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO- INFORME DESFAVORABLE
JUSTIFICACIÓN PAJ CONCEJALIA DE SEG.CIUDADANA "REPARACIÓN PICK-UP
REPARACION VEHICULO SEAT ALTEA MATRICULA 5193HFB - APROBADO
REPARACION VEHICULO SEAT ALTEA MATRICULA 5193HFB - APROBADO Dº
REPARACION VEHICULO SEGURIDAD CIUDADAN MATRICULA 0169HFC INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN POLIDEPORTIVO LA DEHESA
ACTUACION MERCHE DIA 27 DE MAYO - PAJ CONCEJALIA FESTEJOS
CORREGIR PERDIDAD DE ACEITE MAQUINA DE CORTAR - APROBADO Dº
MIRAR NIVELES DE ACEITE Y ENGRASAR EL MOTOR VEHICULO DE
MODIFICAR INSTALACION DE MAQUINA DE SAL REPARACION VEHICULO
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6942-DYC HACER MODIFICACION
REPARACION VEHICULO 6936-DYC APROBADA CON DECRETO 1636/16
REPARACION VEHICULO MATRICULA 160051 HACER MODIFICACION DE
JUSTIFICACIÓN PAJ SEGURIDAD CIUDADANA "ARRANCADOR BATERÍAS",
DERECHOS DE AUTOS EN LA REPRESNETACION DE LA OBRA SI LA COSA
POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA SI LA COSA FUNCIONA EL DIA
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016
NÚMERO FACTURA TERCERO DENOMINACIÓN DEL TERCERO
000G001651
A/70974
27/10027982
2016-10022495
4/10031336
40/10032616
11/10006536
63/10040379
37/2016
B23738941
02203933G
A58417346
A58417346
A58417346
A58417346
A58417346
A58417346
47454550F
VIAJES CELTIBERIA,. S.L.U.
VPS VICENTE PEREZ
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
ZARCO PIZARRO DAVID
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
24/05/2016
04/05/2016
06/04/2016
23/03/2016
26/04/2016
05/05/2016
13/01/2016
02/06/2016
20/04/2016
08/06/2016
12/05/2016
07/04/2016
08/04/2016
03/05/2016
06/05/2016
19/05/2016
03/06/2016
29/04/2016
2/2016000000795
2/2016000000092
2/2016000000103
2/2016000000354
2/2016000000103
2/2016000000137
2/2016000000057
2/2016000000103
2/2016000000113
IMPORTE
55,00
2.555,96
315,57
133,38
161,20
2.472,08
147,21
522,13
189,00
492.331,59
Página: 14 / 14
Fecha: 02/08/2016
TEXTO CONCEPTO
VIAJE TREN DE LA FRESA JACOBO, APROBADA CON DECRETO 1636/16
SUMINISTRO DE BANDERAS, APROBADA CON DECRETO 1365/16
SUSCRIPCION EL CONSULTOR DE 04/2016 A 03/2017 - APROBADO Dº 1138/2016
NUEVO REGIMEN LOCAL- APROBADO Dº 1138/2016
(D8062) TODO SOCIAL - SUSCRIPCION PERIODO 04-2016 A
(A94328) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS SUSCRIPCION ANUAL "TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO" VIGENCIA DEL
(2009763) EL CONSULTOR CONTRA.ADMVA.ON-LINE CLAVE INDIVIDUAL CONSUMICIONES FERIA MEDIEVAL PROTECCION CIVIL - APROBADO Dº