CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 Página: 1 / 13 Total líneas: 300 NÚMERO FACTURA Emit-/11 Emit-/12 Emit-/6 Emit-/7 Emit-/8 Emit-/9 Emit-/13 Emit-/16 Emit-/17 Emit-/18 MV/2015/MV/1241 1101758 1121855 15-1-0-002686 a-0000215 D/201500135 D/201500136 D/201500204 D/201500205 D/201500283 D/201500284 015748 TERCERO B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B83067322 B59383596 B84948736 B84948736 B28766970 02523448A A18485516 A18485516 A18485516 A18485516 A18485516 A18485516 A28161396 DENOMINACIÓN DEL 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. 3 ON THE WEB,S.L. ABSIS ABS ACENS ACENS AISLAMIENTOS ALMUDENA MARTINEZ ATHISA MEDIO ATHISA MEDIO ATHISA MEDIO ATHISA MEDIO ATHISA MEDIO ATHISA MEDIO ATISAE FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 22/07/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 13/07/2015 27/07/2015 27/09/2015 26/08/2015 29/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 21/09/2015 21/09/2015 13/03/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 22/07/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 14/07/2015 30/07/2015 28/09/2015 31/08/2015 13/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 19/08/2015 19/08/2015 25/09/2015 25/09/2015 14/09/2015 2/2015000002297 2/2015000002225 2/2015000002201 2/2015000002200 2/2015000002224 2/2015000002234 2/2015000001037 2/2015000002373 2/2015000002369 2/2015000002370 2/2015000001335 2/2015000001087 2/2015000002263 2/2015000002255 2/2015000001119 2/2015000001159 2/2015000002269 2/2015000002268 FECHA 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 14/07/2015 31/07/2015 29/09/2015 01/09/2015 14/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 21/08/2015 21/08/2015 28/09/2015 28/09/2015 17/09/2015 IMPORTE 76,51 63,97 518,05 435,38 534,17 2.032,51 566,28 122,21 238,64 133,58 3.537,93 1.134,37 1.134,37 35,91 2.089,59 89,10 237,60 237,60 89,10 237,60 89,10 394,85 14.028,42 TEXTO CONCEPTO FG FG Joomla To WordPress Premium - Serie S/N - 1 PLANTILLA Plantilla DW Focus - Serie S/N - 1 - 2015061, JG350A HP 1910-8G-POE+ - Serie S/N - 1 - 2015059, 910-001949 Ratón Logitech Wireless Mouse M705 - Serie S/N - 1 . Plan Pro de Hootsuite (anual) - 1 - 2015062 / USUARIO 2159134 Adobe Creative Cloud Licencia Completa (Anual) - Serie SRC-PROF Recableado, movimiento, anclaje y reorientación - 1 SAI PARA SUSTITUIR EN POLIDEPORTIVOLOS MOSQUITOS POE PARA ANTENA PROXIM - APROBADO Dº 1973/2015 LICENCIA Y PEDALES PARA PUESTO DE REPRODUCCION EN M1061813 - MANTENIMIENTO Solución e-Atiende LT - 59266035C9532 CUOTA PERIODICA SERVIDOR - APROBADO POR DECRETO CUOTA PERIODICA SERVIDOR SUMINISTRO DE MATERIALES - APROBADO Dº 1973/2015 DECLARACION AMPLIACION OBRA NUEVA HONORACION Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE ALQUIELR Y MANTENIMEITNO DE 32 CONTENEDORES ALQULER Y MANTENIMEINTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS ALQUILER Y MANTENIMEINTO CONTENEDORES HIGIENICOS ALQUILER Y MANTENIMIENTO 32 CONTENEDORES HIGIENICOS 12 CONTENEDORES HIGIENICOS AUDITORIO MES DE AGOSTO INSPECCION ELECTRICA BAJA TENSION EN COLEGIO CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 047443 C1500607 C1500790 C1500937 A1561019 K1500147 2015/04143 104/15 10616 FAV-15100/2015/ 22/15 1B/15 23/15 156 157 F/7536 F/7537 F/7538 F/7539 F/7540 F/7541 F/7622 F/7193 F/7194 F/7241 TERCERO A28161396 B28798775 B28798775 B28798775 B85962520 B28278638 A50878842 B85586790 A28682433 B41632332 B84170851 B84170851 B84170851 B84729110 B84729110 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 B86037009 DENOMINACIÓN DEL ATISAE ATM 2, S.L. ATM 2, S.L. ATM 2, S.L. ATM CONTA.,.SL. ATM, ASISTENCIA AULOCE.,S.A. AVANCIA GESTION AXEL SPRINGER AYTOS CPD, S.L. AZULEJOS ASFER, S.L. AZULEJOS ASFER, S.L. AZULEJOS ASFER, S.L. BALIPAMER.,S.L. BALIPAMER.,S.L. BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE BAUM TIENDAS DE FECHA F.EFECTO 25/07/2014 02/07/2015 03/08/2015 01/09/2015 24/07/2015 04/08/2015 11/09/2015 16/07/2015 26/08/2015 01/07/2015 11/08/2015 24/09/2015 24/09/2015 30/06/2015 11/08/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 03/08/2015 25/05/2015 25/05/2015 02/06/2015 14/09/2015 07/07/2015 07/08/2015 01/09/2015 29/07/2015 07/08/2015 14/09/2015 17/07/2015 01/09/2015 05/08/2015 13/08/2015 28/09/2015 28/09/2015 11/08/2015 11/08/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 05/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 EXPEDIENTE 2/2015000000109 2/2015000000109 2/2015000000109 2/2015000000148 2/2015000002140 2/2015000002274 2/2015000000894 2/2015000000151 2/2015000002431 2/2015000001178 2/2015000000293 2/2015000000294 2/2015000001154 2/2015000001316 2/2015000000782 2/2015000001299 2/2015000002324 2/2015000001081 2/2015000001081 2/2015000001081 FECHA 18/09/2015 08/07/2015 10/08/2015 04/09/2015 31/07/2015 10/08/2015 14/09/2015 21/07/2015 04/09/2015 05/08/2015 14/08/2015 29/09/2015 29/09/2015 12/08/2015 12/08/2015 24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 IMPORTE 118,46 605,00 605,00 605,00 1.210,00 969,94 578,70 2.420,00 36,00 3.614,32 2.541,00 -2.541,00 2.541,00 445,10 64,00 83,71 132,17 464,72 461,13 44,77 894,65 421,54 146,60 57,29 1.195,42 31.742,94 Página: 2 / 13 TEXTO CONCEPTO INSPECCION ELECTRICA BAJA TENSION REALIZADA EL TRABAJOS TECNICOS CON LA GESTION DE INGRESOS Y DESPLAZAMIENTO PERSONAL TECNICO GESTION DE INGRESOS TRABAJOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE TRATAMIENTO INFORMATICO DE LA CONTABILIDAD AÑO 2014 IMPRESION CARTAS INFORMATIVAS SISTEMA ESPECIAL DE SUS ESPUBLICO: CONT EDITORIAL 3 MESES RENOVACION SUMINISTRO CAÑON DE ESPUMA, APROBADA CON DECRETO RENOVACION SUSCRIPCION COMPUTER HOY, APROBADA CON Mantenimiento SIGEP, periodo de 01/07/2015 a 30/06/2016 REPARACION SUELO COCINA COLEGIO ORELLANA ABONO FRA. 22/15 - REFERENE A FRA 22/15 REPARACION SUELO DE COCINA COLEGIO ORELLANA SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NIÑOS, APROBADA CON SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NIÑOS SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINSITROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINSITROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINSITRO MATERIAL PROTECCION CIVIL, APROBADA CON SUMIN. MATERIAL JARDINERIA SUBVENCION CURSO 14/8501 SUM. MATERIAL DE JARDINERIA SUBVENCION CURSO 14/8502 SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA CURSO 14/8501 ACT. CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 2010116193 2015/V0038 2015/V0040 2015/V0041 J150000049 J150000065 J150000061 J150000068 879 888 FV15-14142 FV15-14143 FV15-17394 FV15-19744 2617/15 4417922663 Q-06-54-15 Q-07-01-15 Q-07-58-15 126 14230 15261 15326 IIVCONT002 CC23 TERCERO DENOMINACIÓN DEL B82313743 B87049672 B87049672 B87049672 B82213828 B82213828 B82213828 B82213828 B80733876 B80733876 A28704260 A28704260 A28704260 A28704260 B86306537 A86561412 A28466548 A28466548 A28466548 A28206605 B81477309 B81477309 B81477309 Q2866023A Q2866023A CALPOWER, S.L. CANARIAS SOS CANARIAS SOS CANARIAS SOS CARBURANTES Y CARBURANTES Y CARBURANTES Y CARBURANTES Y CARNICERIA EL CARNICERIA EL CEMENTO Y CERAMICA CEMENTO Y CERAMICA CEMENTO Y CERAMICA CEMENTO Y CERAMICA CENTRO MEDICO COCA COLA IBERIAN CONALSA.,S.A. CONALSA.,S.A. CONALSA.,S.A. CONSTRUCCIONES COPE MADRID SUR COPE MADRID SUR COPE MADRID SUR COSITAL COSITAL FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE 17/06/2015 05/08/2015 06/09/2015 07/09/2015 30/06/2015 31/08/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/06/2015 28/07/2015 30/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 29/09/2015 25/09/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/07/2015 17/07/2015 30/11/2014 03/01/2015 30/04/2015 21/09/2015 23/09/2015 03/07/2015 24/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 08/07/2015 11/09/2015 24/09/2015 24/09/2015 07/07/2015 29/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 06/08/2015 08/09/2015 30/09/2015 28/09/2015 03/07/2015 03/07/2015 14/08/2015 07/09/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 22/09/2015 24/09/2015 2/2015000001243 2/2015000001245 2/2015000001245 2/2015000002397 2/2015000002397 2/2015000002169 2/2015000002169 2/2015000001318 2/2015000001318 2/2015000001317 2/2015000002368 2/2015000001314 2/2015000001337 2/2015000001336 FECHA 07/07/2015 25/09/2015 01/10/2015 01/10/2015 14/07/2015 17/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 08/07/2015 31/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 10/08/2015 11/09/2015 01/10/2015 29/09/2015 07/07/2015 07/07/2015 17/08/2015 08/09/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 24/09/2015 25/09/2015 IMPORTE 1.406,63 2.997,23 -2.997,23 2.997,23 400,00 365,70 27,49 40,01 238,57 30,38 128,89 277,28 690,69 484,29 1.005,00 256,52 1.338,26 968,00 1.338,26 677,60 500,00 500,00 1.000,00 1.079,99 2.268,02 49.761,75 Página: 3 / 13 TEXTO CONCEPTO SUMINISTRO ROPA DEPORTIVA, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO MATERIAL FARMACEUTICO ABONO DE LA FRA. 2015/V0038 SUMIISTRO MATERIAL FARMACEUTICO, PROTECION CIVIL SUMINISTROS GASOLINA,APROBADA CON DECRETO 1515/2015 GASOLINA SP 95 - 300 LITROS - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO GASOLINA - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO GASOLEO A - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTROS CASA DE NIÑOS, APROBADA CON DECRETO SUMINISTROS CASA DE NIÑOS, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION - APROBADO Dº RECONOCIMIENTOS MEDICOS EQUIPOS DE BASKET 2015/2016 SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 14 AREAS INFANTILES TUTOR DE ARBOLES, APROBADA CON DECRETO 1515/2015 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 14 AREAS INFANTILES MES LIMPIEZA ALCANTARILLADO PLAZA MAYOR, 1 Y COPE MADRID SUR NOVIEMBRE 2014 COPE MADRID SUR DICIEMBRE 2014 COPE MADRID SUR ABRIL Y MAYO 5 CURSOS CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS 7 CURSOS SEMIPRESENCIALES "FORMACION BASICA PARA CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 2ECOST005 2ECOST007 22961 22939 22940 24102 25.973 25.974 1722/A 1728/A 2015/030 32/2015 S15/23 15/452 22096 221 22109 22286 15-036938 15-036939 15-036940 15-043591 15-043592 15-043590 15-043570 TERCERO Q2866023A Q2866023A B80377971 B80377971 B80377971 B80377971 B80377971 B80377971 B85466274 B85466274 51927203B B87025847 B83867630 B33844663 B78594744 B78594744 B78594744 B78594744 B86932860 B86932860 B86932860 B86932860 B86932860 B86932860 B86932860 DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO COSITAL COSITAL D.S. LIN A VERDE S.L. D.S. LIN A VERDE S.L. D.S. LIN A VERDE S.L. D.S. LIN A VERDE S.L. D.S. LIN A VERDE S.L. D.S. LIN A VERDE S.L. DAVANNI DAVANNI DAVID VERJANO DECORACIONES EMALU, DECOREVISTAS, S.L. DESAROLLO DE DESRATIZACIONES Y DESRATIZACIONES Y DESRATIZACIONES Y DESRATIZACIONES Y DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. 24/09/2015 28/09/2015 30/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 20/07/2015 09/09/2015 09/09/2015 29/07/2015 03/09/2015 14/09/2015 23/09/2015 01/08/2015 21/07/2015 30/06/2015 03/07/2015 03/07/2015 31/08/2015 30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/08/2015 25/09/2015 28/09/2015 03/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 24/07/2015 15/09/2015 15/09/2015 31/07/2015 04/09/2015 16/09/2015 28/09/2015 12/08/2015 23/07/2015 01/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 02/09/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 02/09/2015 EXPEDIENTE 2/2015000000128 2/2015000001334 2/2015000000347 2/2015000001177 2/2015000002365 2/2015000002319 2/2015000000894 2/2015000000031 2/2015000000102 2/2015000000788 2/2015000000137 2/2015000000052 2/2015000000137 2/2015000002406 2/2015000000788 FECHA 28/09/2015 29/09/2015 07/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 28/07/2015 17/09/2015 17/09/2015 03/08/2015 07/09/2015 17/09/2015 29/09/2015 14/08/2015 24/07/2015 02/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 04/09/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 10/08/2015 10/08/2015 12/08/2015 04/09/2015 IMPORTE 215,98 107,99 16,15 198,23 19,06 101,83 0,00 214,17 943,80 943,80 1.367,30 839,14 18,00 603,69 2.333,33 -2.333,33 2.823,33 2.823,33 203,40 30,80 98,60 32,20 103,90 210,90 213,20 61.890,55 Página: 4 / 13 TEXTO CONCEPTO 2 CURSOS CALCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS CURSO SOBRE CALCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SUMINISTROS CASA DE NIÑOS LUNA LUNERA, APROBADA CON SUMINISTROS SERVICOS GENERALES,APROBADA CON SUMINISTROS SERVICOS GENERALES,APROBADA CON SUMINISTROS CASA DE NIÑOS, APROBADA CON DECRETO PRODUCTOS LIMPIEZA CASA DE NIÑOS LUNA LUNERA PRODUCTOS LIMPIEZA Cª SERVICIOS - APROBADO Dº 1973/2015 MANTANIMIENTO PAG WEB MANTANIEMINTO Y ACTUALIZACIONES PAGINA WEB SUMINISTRO E INSTALACION TABLON ANUNCIOS SANEADO Y PREPARACION DE EXPOSITORES AUDITORIO SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO SUMINISTROS ESCOLARES, APROBADA CON DECRETO 1644/2015 TRATAMIENTO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y NOTA DE ABONO DE LA FRA. 22096 TRATAMIENTO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y SUMINISTRO DE PRENSA AYTO, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO PRENSA TERCERA EDAD JUNIO, APROBADA SUMINISTRO DE PRENSA SEGURIDAD CIUDADANA, APROBADA SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJALIA TERCERA EDAD, SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJALIA SEGURIDAD SUMINISTRO PRENSA DIARIA DEPARTAMENTO DE PRENSA MES SUMINISTRO DE PRENSA DEPARTAMENTO DE PRENSA CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 15-049572 15-049571 15-034109 15-034110 15-034111 A/42 130050 130172 130303 008/15 010/15 R-001-15 75/03067384 75/02989409 75/03088469 75/03106507 95387442 95387932 95390139 6000002080 EMV2015/376 16249/2015 16385 16579 16616 TERCERO B86932860 B86932860 B86932860 B86932860 B86932860 00689113X B78783370 B78783370 B78783370 01091784C 01091784C 01091784C A62247879 A62247879 A62247879 A62247879 A28017895 A28017895 A28017895 A08763724 A82634353 B79186011 B79186011 B79186011 B79186011 DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DIRPUBLI, S.L. DOLORES RODRIGUEZ DROPIN.,S.L. DROPIN.,S.L. DROPIN.,S.L. DURANGO CASAS DURANGO CASAS DURANGO CASAS EDEN SPRINGS ESPAÑA, EDEN SPRINGS ESPAÑA, EDEN SPRINGS ESPAÑA, EDEN SPRINGS ESPAÑA, EL CORTE INGLES S.A. EL CORTE INGLES S.A. EL CORTE INGLES S.A. EL JUEVES EDICIONES EMUVISA, S.A. EQUIPOS OFIMATICOS, EQUIPOS OFIMATICOS, EQUIPOS OFIMATICOS, EQUIPOS OFIMATICOS, 31/08/2015 31/08/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 03/08/2015 30/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 17/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 30/06/2015 28/02/2015 31/07/2015 31/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 04/09/2015 31/07/2015 30/06/2015 29/06/2015 10/07/2015 04/08/2015 19/08/2015 02/09/2015 03/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 03/08/2015 08/07/2015 15/07/2015 23/09/2015 03/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 15/07/2015 29/07/2015 02/09/2015 18/09/2015 13/08/2015 21/08/2015 16/09/2015 18/08/2015 03/07/2015 15/07/2015 12/08/2015 12/08/2015 04/09/2015 2/2015000002409 2/2015000000137 2/2015000001283 2/2015000000195 2/2015000002271 2/2015000002205 2/2015000001193 2/2015000002235 2/2015000000894 2/2015000000319 2/2015000000150 2/2015000000150 2/2015000002405 2/2015000000149 FECHA 04/09/2015 04/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 04/08/2015 14/07/2015 21/07/2015 01/10/2015 04/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 21/07/2015 31/07/2015 04/09/2015 21/09/2015 14/08/2015 24/08/2015 17/09/2015 19/08/2015 06/07/2015 21/07/2015 14/08/2015 14/08/2015 07/09/2015 IMPORTE 90,30 29,40 217,20 29,40 95,30 179,03 548,53 121,44 204,14 63,53 63,52 -63,53 653,40 717,65 751,41 716,56 269,10 238,98 349,00 100,00 658,85 1.298,78 440,20 311,58 684,26 70.658,58 Página: 5 / 13 TEXTO CONCEPTO SUMINISTRO DE PRENSA SEGURIDAD CIUDADANA - APROBADO SUMINISTRO DE PRENSA TERCERA EDAD - AGOSTO SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJAL DE PRENSA SUMINISTRO PRENSA DIARIA TERCERA EDAD SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJALIA SEGURIDAD APERITIVO FIN DE FIESTAS SUMINISTROS PINTURA,APROBADA CON DECRETO 1515/2015 SUMINISTRO PINTURAS, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINISTRO PINTURAS REVISIÓN GENERAL BICILETA - RUEDA TRASERA COMPLETA, REVISON GENERAL BICICLETA T-MAN, APROBADA CON ABONO CE LA FRA. 008-15 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AGUA DEPENDENCIAS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AGUA - SE COMPENSA CON EL ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE AGUA MTTO AGUA POTABLE EN EDIFICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL, APROBADA SUMINISTRO ROPA PERSONAL SERVICIOS GENERALES FRIGORIFICO PARA EL AYTO. APROBADO Dº 1973/2015 SUSCRIPCION A LA PUBLICACION EL JUEVES DESDE 22/07/2015 EXPTE. 21/14 - JUNIO: ALQUILER ARRENDAMIENTO LOCAL EL SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS, APROBADA CON SUMINISTRO CARTUCHO DE TONER, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO TONER, APROBADA CON DECRETO 1828/2015 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS URBANISMO CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 16624/2015 105823/15/B 1511945 1513322 1513323 15949 004315 004815 005215 005315 NORM-003814 NORM-005141 NORM-005142 NORM-000521 NORM-001193 A15000632 A15000633 A15000775 A15000832 15002099 15002100 15002101 15002102 15002287 15002288 TERCERO B79186011 B78394517 B18366989 B18366989 B18366989 G78332541 51908139Z 51908139Z 51908139Z 51908139Z A79191979 A79191979 A79191979 A79191979 A79191979 B85807444 B85807444 B85807444 B85807444 A97152094 A97152094 A97152094 A97152094 A97152094 A97152094 DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE EQUIPOS OFIMATICOS, ESTUDIOS FINANCIEROS EXCLUSIVAS EXCLUSIVAS EXCLUSIVAS FEDERACION DE FERNANDEZ-TOSTADO FERNANDEZ-TOSTADO FERNANDEZ-TOSTADO FERNANDEZ-TOSTADO FERRETERIA LAS 3 FERRETERIA LAS 3 FERRETERIA LAS 3 FERRETERIA LAS 3 FERRETERIA LAS 3 FERSILMA SUMINISTROS FERSILMA SUMINISTROS FERSILMA SUMINISTROS FERSILMA SUMINISTROS FULTON SERVICIOS FULTON SERVICIOS FULTON SERVICIOS FULTON SERVICIOS FULTON SERVICIOS FULTON SERVICIOS 20/08/2015 04/09/2015 16/06/2015 09/07/2015 09/07/2015 27/08/2015 10/07/2015 27/07/2015 28/08/2015 09/09/2015 01/07/2015 01/09/2015 01/09/2015 02/02/2015 04/03/2015 30/06/2015 30/06/2015 31/08/2015 22/09/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 04/09/2015 21/09/2015 09/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 27/08/2015 13/07/2015 13/08/2015 16/09/2015 23/09/2015 08/07/2015 08/09/2015 08/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 02/07/2015 10/09/2015 10/09/2015 24/09/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 2/2015000000149 2/2015000002308 2/2015000000031 2/2015000000031 2/2015000000031 2/2015000002173 2/2015000000438 2/2015000002237 2/2015000002372 2/2015000002380 2/2015000001120 2/2015000002363 2/2015000002167 2/2015000002133 2/2015000000138 2/2015000000138 2/2015000000138 2/2015000002160 2/2015000002163 2/2015000002161 2/2015000002162 2/2015000002357 2/2015000002357 FECHA 07/09/2015 21/09/2015 13/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 04/09/2015 14/07/2015 14/08/2015 17/09/2015 25/09/2015 14/07/2015 11/09/2015 11/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 03/07/2015 11/09/2015 11/09/2015 25/09/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 IMPORTE 167,89 622,25 867,12 89,93 8,28 1.800,00 484,00 761,70 109,80 223,85 91,81 308,02 229,34 23,50 166,97 119,31 3,39 82,72 124,11 145,20 1.855,31 395,21 436,86 3.498,59 3.498,59 86.772,33 Página: 6 / 13 TEXTO CONCEPTO SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS BIBLIOTECA, CURSO GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD PÚBLICA SUMINSITRO DE MATERIAL ESCOLAR, APROBADO CON SUMINISTROS ESCOLARES, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 SUMINISTROS ESCOLARES, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 PAJ CONCEJALÍA DE DEPORTES "LICENCIAS, ARBITRAJES Y ACTIVAR PUESTO DE VOZ Y DATOS DESPACHO DE CABO, ENTREGA TELEFONOS Y TRASLADO DE EQUIPOS PLACA DOBLE Y RECONECTAR PUNTO DE DATOS SECRETARIA COLACION CAJA CIMA SC300 - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,APROBADA CON SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - APROBADO Dº SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA- APROBADO Dº SUMINISTRO CERRADURA SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL, APROBADA SUMINISTROS COPIA DE LLAVE - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTROS FERRETERIA- APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - APROBADO Dº SONDA DE TEMPERATURA CLIMATIZADOR BIBLIOTECA, MATERIAL REPARACION COMPRESOR, APROBADA CON SEGUNDO SUMINISTRO DE CONTACTORES PARA LA REPARACION DE FILTROS, APROBADA CON DECRETO 1741/2015 FUERA DE CONTRATO: MES DE JUNIO - MTO. SUMINISTRO Y CONTRATO FINALIZADO: JULIO 2015 MTO SUMINISTRO Y CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 15002350 SN/2015/000010273 G15/743 1789-15 1814-15 1815-15 1816-15 1817-15 1818-15 1819-15 1835-15 1836-15 1822-15 1827-15 1877-15 1889-15 1841-15 1892-15 035/15 0004837 0005344 A 0185 2015 1745 1774 1778 TERCERO A97152094 D28481877 B19264787 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 05378155L 50203663E B82745274 B82745274 B85020568 B83946582 B83946582 B83946582 DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO FULTON SERVICIOS G & J ESPAÑA GABINETE TCO. GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GALLEGO GOMEZ GARCIA BALTASAR GASOLEOS GASOLEOS GESONA.,SL. GRAVERA MALPICA, S.L. GRAVERA MALPICA, S.L. GRAVERA MALPICA, S.L. 11/08/2015 07/07/2015 31/07/2015 06/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/07/2015 30/07/2015 31/08/2015 18/09/2015 05/08/2015 23/09/2015 01/07/2015 06/07/2015 18/08/2015 25/07/2015 30/06/2015 01/07/2015 20/07/2015 14/08/2015 31/07/2015 17/08/2015 17/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/08/2015 27/08/2015 02/09/2015 02/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 02/07/2015 09/07/2015 25/08/2015 14/09/2015 09/07/2015 22/07/2015 27/07/2015 EXPEDIENTE 2/2015000000894 2/2015000002156 2/2015000002275 2/2015000001333 2/2015000002275 2/2015000002275 2/2015000002275 2/2015000002275 2/2015000001333 2/2015000001333 2/2015000002275 2/2015000002275 2/2015000002275 2/2015000002141 2/2015000001245 2/2015000001245 2/2015000002168 2/2015000002164 FECHA 17/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 21/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/08/2015 28/08/2015 04/09/2015 04/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 01/10/2015 01/10/2015 03/07/2015 13/07/2015 26/08/2015 17/09/2015 13/07/2015 23/07/2015 28/07/2015 IMPORTE 3.952,80 29,40 220,00 42,14 11,00 42,28 676,58 148,24 5,00 11,00 11,00 10,00 35,49 456,63 20,57 95,00 191,00 366,95 1.966,25 1.630,50 1.525,50 375,10 898,51 1.531,86 457,38 101.482,51 Página: 7 / 13 TEXTO CONCEPTO INSTALACCION Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR, PARA RENOVACION SUSCRIPCION 412-423 MUY INTERESANTE (AGO SUMINISTRO BASE DE DATOS PRECIO CENTRO 2015 Y LIBRO CARGA DE GAS VEHICULO MATRICULA 4015-DHF PAUGEOT 307, LAVADO DE VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA PEUGEOT 307 REPARACION VEHICULO SEAT ALTEA MATRICULA 5193HFB, REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHCIULO SEAT ALTEA CAMBIO DE ACEITE VEHICULO SEAT ALTEA MATRICULA SUMINISTRO LAMPARA DE FRENO VEHICULO SEGURIDAD LAVADO VEHICULO EXTERIOR E INTERIOR PEUGEOT 307 LAVADO DE VEHICULO INTERIOR Y EXTERIOR, VEHICULO A-6 REPARACION VEHICULO MATRICULA 0163HFC, APROBADA CON REPARAR PINCHAZO VEHICULO MATRICULA 0163HFC, REPARACION VEHICULO MARCA HYUNDAI MATRICULA REPARACION VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA SEAT ALTEA REPARACION VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA HYUNDAI REPARACION VEHICULO HONDA CRV MATRICULA 0163 HFC REPARACION VEHICULO PEUGEOT 307 MATRICULA 4015-DHF REPORTAJE GRÁFICO BALANCE DE ACTIVIDADES, APROBADA SUMINISTRO DE GASOLEO A,APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO GASOLEO A - APROBADO Dº 1828/2015 200 SILLAS DE MADERA PLEGABLES - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION,APROBADA CON OBRA: CIRCUITO MOTOCROSS OBRA CIRCUITO MOTOCROS CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 1779 15251 15271 15252 S15/99 171540 005124 15/1147 15/1468 1125 A/417 7468 7601 F1/151003 2015002865 2015003499 2015003608 2015/19488 21 28 30 34 Rect-/1 20151523 20151833 TERCERO B83946582 B86732138 B86732138 B86732138 B31008212 B78839537 B85788651 B80407315 B80407315 08949718G B80461445 B85163061 B85163061 B79449724 B83086454 B83086454 B83086454 B45498342 50359645H 50359645H 50359645H 50359645H 09174210Q B80868763 B80868763 DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO GRAVERA MALPICA, S.L. GRUPO RENHER GRUPO RENHER GRUPO RENHER HEARST HIERROS Y TUBOS HISPALED HORMIGONES DEL HORMIGONES DEL HUMBERTO LORENTE i2v,S.L. (GRUPO ATENEA) IMPRESSIONART IMPRESSIONART INDULAK.,S.L. INVERSIONES SEGURA INVERSIONES SEGURA INVERSIONES SEGURA ITV LA SAGRA.,S.L. JOSE CRISANTO JOSE CRISANTO JOSE CRISANTO JOSE CRISANTO JOSE MANUEL VIÑUELA LABORATORIO LABORATORIO 25/07/2015 05/08/2015 05/08/2015 23/09/2015 01/08/2015 30/06/2015 21/05/2015 31/07/2015 15/09/2015 07/09/2015 09/07/2015 25/06/2015 28/07/2015 09/07/2015 31/07/2015 12/09/2015 19/09/2015 22/07/2015 10/08/2015 31/08/2015 14/09/2015 28/09/2015 03/07/2015 30/06/2015 31/07/2015 27/07/2015 11/09/2015 11/09/2015 24/09/2015 12/08/2015 07/07/2015 18/09/2015 06/08/2015 21/09/2015 10/09/2015 21/07/2015 08/07/2015 30/07/2015 10/07/2015 11/08/2015 21/09/2015 28/09/2015 10/08/2015 10/08/2015 31/08/2015 14/09/2015 28/09/2015 27/08/2015 22/07/2015 13/08/2015 EXPEDIENTE 2/2015000002395 2/2015000002394 2/2015000000894 2/2015000001120 2/2015000002356 2/2015000001305 2/2015000000894 2/2015000000031 2/2015000001121 2/2015000002198 2/2015000002263 2/2015000001192 2/2015000001120 2/2015000002367 2/2015000000803 2/2015000000803 FECHA 28/07/2015 11/09/2015 11/09/2015 25/09/2015 14/08/2015 08/07/2015 21/09/2015 10/08/2015 24/09/2015 11/09/2015 21/07/2015 14/07/2015 31/07/2015 14/07/2015 12/08/2015 24/09/2015 29/09/2015 11/08/2015 11/08/2015 01/09/2015 17/09/2015 29/09/2015 28/08/2015 23/07/2015 14/08/2015 IMPORTE 517,28 1.130,38 1.152,16 565,19 38,52 130,68 2.940,30 1.180,96 198,44 498,52 27,00 17,42 169,40 1.175,19 180,92 35,21 54,93 49,27 169,40 169,40 217,80 -217,80 2.081,68 90,53 141,96 114.197,25 Página: 8 / 13 TEXTO CONCEPTO SUMINISTRO ARENA MIGA CIRCUITO MOTOCROSS CURSO "NUEVO CÓDIGO PENAL" QUE SE CELEBRARÁ EL CURSO "NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE DESINDEXACIÓN" CURSO "NUEVO CODIGO PENAL" DIA 15/10/2015 Mª LUISA SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO DE HIERROS, APROBADA CON DECRETO 1515/2015 SUMINISTRO ELECTRICO SUMINISTRO DE HORMIGON, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO DE HORMIGON SUMINISTRO PELOTAS DE PADEL Y TENIS - APROBADO Dº SUSCRIPCION UN AÑO REVISTA ONE, APROBADA CON SUMINISTRO DE COPIAS CASA DE NIÑOS, APROBADO CON SUMINISTRO TARJETAS DE VISITA, APROBADA CON DECRETO SUMINISTRO DE PINTURA PARA POLIDEPORTIVOS, APROBADA SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION ITV VEHICULO MARCA NISSAN MODELO KUBISTAR SUMINISTRO Y MONTAJE CERROJO FAG AYUNTAMIENTO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAPA EXPOSITOR DE CULTURA APERTURA 14 JAULAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POLIDEP. LA APERTURA DE 14 JAULAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS RECTIFICATIVA DE Emit-/5 / REPARACIÓN DE PANEL LATERAL / ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION, CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 20152107 15-027 A/5315 PC/187 PC/188 PC/228 PC/252 000079 000085 000086 65689021239 65689199897 66125884777 66279169979 66279260052 66279438512 25/15 0813/15 #CU408 2015-112 FT00772 FT00774 FT00783 FT00846 SN/2015/000015237 TERCERO B80868763 46853614S B84452044 A78066487 A78066487 A78066487 A78066487 B84183748 B84183748 B84183748 A28141935 A28141935 A28229599 A28229599 A28229599 A28229599 12726414P 00388658G B85502011 B81830127 E86797487 E86797487 E86797487 E86797487 A82090952 DENOMINACIÓN DEL LABORATORIO LANDESTOY ALVAREZ LECU PINTURAS.,S.L. LICUAS.,S.A. LICUAS.,S.A. LICUAS.,S.A. LICUAS.,S.A. MANTENIMIENTOS LA MANTENIMIENTOS LA MANTENIMIENTOS LA MAPFRE FAMILIAR MAPFRE FAMILIAR MAPFRE VIDA., S.A. MAPFRE VIDA., S.A. MAPFRE VIDA., S.A. MAPFRE VIDA., S.A. MARIA DOLORES MARTINEZ MARTIN MEGA DEPORTES MONDO MOT-MOTOR MOT-MOTOR MOT-MOTOR MOT-MOTOR MOTORPRESS FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE 31/08/2015 18/05/2015 31/08/2015 30/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 19/08/2015 17/09/2015 17/09/2015 20/06/2015 20/06/2015 13/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 10/07/2015 20/08/2015 24/09/2015 31/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 10/08/2015 29/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 07/08/2015 04/09/2015 09/07/2015 09/07/2015 17/08/2015 08/09/2015 19/08/2015 18/09/2015 18/09/2015 01/07/2015 01/07/2015 14/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 16/07/2015 20/08/2015 28/09/2015 02/09/2015 27/08/2015 08/09/2015 08/09/2015 30/09/2015 24/09/2015 2/2015000000803 2/2015000001227 2/2015000002328 2/2015000001003 2/2015000000345 2/2015000000345 2/2015000002326 2/2015000001259 2/2015000001258 2/2015000001102 2/2015000001102 2/2015000001095 2/2015000001095 2/2015000001095 2/2015000001095 2/2015000002206 2/2015000002320 2/2015000001254 2/2015000002275 2/2015000002275 2/2015000002275 Página: 9 / 13 FECHA IMPORTE TEXTO CONCEPTO 21/09/2015 10/08/2015 07/09/2015 13/07/2015 13/07/2015 18/08/2015 11/09/2015 21/08/2015 21/09/2015 21/09/2015 28/07/2015 23/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 21/07/2015 21/08/2015 29/09/2015 04/09/2015 28/08/2015 11/09/2015 11/09/2015 01/10/2015 25/09/2015 235,51 1.666,17 209,29 13.648,03 8.527,73 8.640,54 8.640,54 2.783,00 1.512,50 5.747,50 158,19 158,19 42,47 42,47 42,47 42,47 487,63 2.439,36 180,12 3.779,74 82,61 21,18 16,09 16,09 31,50 ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION SUMINISTRO MOCHILAS CONCEJALIA DE DEPORTES, SUMINISTRO DE PINTURA TERCERA EDAD - APROBADO Dº FUERA DE CONTRATO - MES DE JUNIO IMPROTE DE LOS EXPTE. 17/13 MES DE JUNIO - IMPORTE CORRESPONDIENTE A EXPTE. 17/13 - JULIO: CONSERVACION Y REFORMA DE EDIFICIOS MES DE AGOSTO, TRABAJOS DE CONSERVACION Y REFORMA REVISION Y MANTENIMIENTO CANASTAS DE BALONCESTO RED DEL CAMPO DE FUTBOL 7 LOS MOSQUITOS - APROBADO Dº PARABALONES EN CAMPO DE FUTBOL - LA DEHESA POLIZA 0001140090440 - YAMAHA X CITY 125 - MATRICULA POLIZA 0001140090441 - YAMAHA X-CITY 125 MATRICULA 8920 POLIZA 0551580317242 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR POLIZA 0551580329187 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR POLIZA 0551580329198 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR POLIZA 0551580329211 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR SUMINISTRO DE ENTRADAS Y HOJAS DE INSCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACCION DE DOS UNIDADES DE AIRE SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMAS COLEGIO FRANCISCO DE REPARACION VEHICULO MATRICULA 6655HFC, APROBADA CON REPARACION VEHICULO MATRICULA 6630HFC - APROBADO Dº REPARACION VEHICULO MATRICULA 0092FJF - APROBADO Dº MONTAR CATADRIOPTICO EN VEHICULO MATRICULA 0101FJF SUSCRIPCION SPORT LIFE NOV. 2015- OCT 2016 173.348,64 CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 15012 60600679 16150 16151 16152 16153 16154 16155 16156 16772 16845 16912 868 20/2015 215388 215389 215390 215450 215451 215452 215453 215454 215455 215474 215475 TERCERO B83299560 B81622847 A78362761 A78362761 A78362761 A78362761 A78362761 A78362761 A78362761 05378826T 05378826T 05378826T B45353273 B84735992 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE MUSYDIWEB.,S.L. NERMOVIL TIENDAS, S.L. NORMOGAS, S.A. NORMOGAS, S.A. NORMOGAS, S.A. NORMOGAS, S.A. NORMOGAS, S.A. NORMOGAS, S.A. NORMOGAS, S.A. ORTIZ SAN JUAN GEMA ORTIZ SAN JUAN GEMA ORTIZ SAN JUAN GEMA PAVIMENTOS EL PECO PISCINAS AGUACLOR, SL PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. 28/05/2015 24/07/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 30/06/2015 20/07/2015 07/08/2015 31/07/2015 28/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 02/09/2015 02/09/2015 09/09/2015 30/07/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 28/09/2015 06/07/2015 20/07/2015 02/09/2015 10/08/2015 03/08/2015 03/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 08/09/2015 08/09/2015 2/2015000000134 2/2015000002275 2/2015000001193 2/2015000002329 2/2015000001193 2/2015000002263 2/2015000002302 2/2015000001292 2/2015000001292 2/2015000002210 2/2015000002210 2/2015000001292 2/2015000001292 2/2015000000167 2/2015000001163 2/2015000002210 FECHA 11/09/2015 31/07/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 29/09/2015 07/07/2015 22/07/2015 04/09/2015 11/08/2015 04/08/2015 07/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 11/09/2015 11/09/2015 IMPORTE 484,00 3,90 723,58 398,09 180,90 180,90 180,90 542,69 361,79 1.741,36 201,19 119,58 1.526,63 400,00 232,22 142,18 1.038,18 161,76 215,67 71,47 32,07 105,29 196,99 167,29 140,06 182.897,33 Página: 10 / 13 TEXTO CONCEPTO ACTUCACION DUO BRUMAS EN CENTRO DE MAYORES DIA SUMINISTROS SEGURIDAD CIUDADANA, APROBADA CON MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO PUBLICO EL MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO PUBLICO MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DEPORTIVO LA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA DE MANTENIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE POLIDEPORTIVO AVILA VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO SUMINISTRO ROPA LABORAL VERANO, APROBADA CON SUMINSITRO VESTURAIO PERSONAL CURSO 14/8502 SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON ARREGLO DE ALBARDILLA DE PISCINA, APROBADA CON SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO,INFORME SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO,INFORME SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO,INFORME SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 215476 215477 215478 215479 215480 215481 1150508868 5753/15 1010413154 1010419563 1010421110 1010421806 1010204681 201513573N 201513573-N N000941/2015 70597 73448 73449 70069311 70069312 70.069527 70069881 70069882 70.070378 TERCERO B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 B46957817 A19002039 B31669070 B64610389 B64610389 B64610389 B64610389 B64610389 Q2863020J Q2863020J 50416532A A82825456 A82825456 A82825456 A28308997 A28308997 A28308997 A28308997 A28308997 A28308997 DENOMINACIÓN DEL PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. PROEMISA, S.L. QUIMICA DEL CENTRO, RANKING LATIENDA RBA EDIPRESSE.,S.L. RBA EDIPRESSE.,S.L. RBA EDIPRESSE.,S.L. RBA EDIPRESSE.,S.L. RBA EDIPRESSE.,S.L. REGISTRO MERCANTIL REGISTRO MERCANTIL REY GONZALEZ MARIA SALTOKI CENTRO S.A. SALTOKI CENTRO S.A. SALTOKI CENTRO S.A. SANEAMIENTOS J.L. SANEAMIENTOS J.L. SANEAMIENTOS J.L. SANEAMIENTOS J.L. SANEAMIENTOS J.L. SANEAMIENTOS J.L. FECHA F.EFECTO 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 17/08/2015 21/09/2015 23/07/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/09/2014 01/07/2015 01/07/2015 09/07/2015 22/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 30/06/2015 30/06/2015 15/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/08/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 11/09/2015 28/09/2015 03/08/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 30/09/2015 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 02/09/2015 02/09/2015 15/09/2015 10/07/2015 10/07/2015 23/07/2015 17/08/2015 17/08/2015 10/09/2015 EXPEDIENTE 2/2015000002364 2/2015000000894 2/2015000000894 2/2015000000894 2/2015000000894 2/2015000000144 2/2015000000136 2/2015000002467 2/2015000002165 2/2015000000796 2/2015000002165 2/2015000002165 2/2015000002165 2/2015000002166 FECHA 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 29/09/2015 04/08/2015 07/09/2015 07/09/2015 07/09/2015 01/10/2015 24/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 04/09/2015 04/09/2015 17/09/2015 14/07/2015 14/07/2015 24/07/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/09/2015 IMPORTE 16,11 28,74 40,31 347,61 256,23 14,07 493,95 1.868,07 45,00 34,95 36,00 42,00 34,95 24,36 24,36 20,85 682,84 -455,57 131,68 215,71 173,57 8,74 186,99 2,67 16,55 187.188,07 Página: 11 / 13 TEXTO CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SUMISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DESINFECTANTE AGUA PISCINA - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO SUSCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN LABORES DEL HOGAR SUSCRIPCION A LA PUBLICACION NATIONAL GEOGRAPHIC SUSCRIPCION DE LA PUBLICACION CUERPOMENTE - APROBADO SUSCRIPCION DE LA PUBLICACION VIAJES NATIONAL SUSCRIPCION HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, ESTA FRA. CONSULTA INFORMACION MERCANTIL EL DIA 2/06/15 CONSULTAS DE INFORMACION MERCANTIL SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES TERCERA EDAD, SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA - APROBADO Dº ABONO PARTE DE LA FRA. 70597 MATERIAL FONTANERIA - APROBADO Dº 1973/2015 SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA, APOROBADA CON SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA, APOROBADA CON SUMINISTROS FONTANERIA SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA, APROBADA CON SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA, APROBADA CON SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA - APROBADO Dº CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 70.070614 70.070615 S150540 T/1482/2015 T/1730/2015 104141 104196 104259 56F039096 56F050452 56F061837 0115205418 0115205420 0614004046 0614004047 504400942 504401314 R600001205 29 T/5153 6/2015 7/2015 150051 150059 150060 TERCERO A28308997 A28308997 B78196664 B80875859 B80875859 B28540037 B28540037 B28540037 A48148647 A48148647 A48148647 B84412683 B84412683 B84412683 B84412683 B81285280 B81285280 B28736288 B79893053 B81320178 V78462553 V78462553 5211415Y 5211415Y 5211415Y DENOMINACIÓN DEL FECHA F.EFECTO SANEAMIENTOS J.L. SANEAMIENTOS J.L. SCHERZO EDITORIAL S.L SELECT MOTOR.,S.L. SELECT MOTOR.,S.L. SERRANO DEL REAL S.A. SERRANO DEL REAL S.A. SERRANO DEL REAL S.A. SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SOCIEDAD DE SOCIEDAD DE SOCIEDAD DE SOCIEDAD DE SUMINISTROS SUMINISTROS TALLERES CARDEÑA S.L. TAPIZADOS TONOS DE LA CASA S.L. UNION DE UNION DE VARGAS MORENO VARGAS MORENO VARGAS MORENO 15/09/2015 15/09/2015 24/06/2015 18/08/2015 23/09/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 31/08/2015 31/08/2015 17/09/2015 17/09/2015 30/06/2015 15/09/2015 31/07/2015 23/06/2015 21/07/2015 30/06/2015 31/07/2015 10/07/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/09/2015 25/09/2015 02/07/2015 25/09/2015 25/09/2015 06/07/2015 05/08/2015 03/09/2015 02/07/2015 03/08/2015 03/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 23/09/2015 23/09/2015 02/07/2015 18/09/2015 07/08/2015 24/07/2015 21/07/2015 10/07/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 EXPEDIENTE 2/2015000000894 2/2015000000605 2/2015000001192 2/2015000001192 2/2015000000059 2/2015000000059 2/2015000000059 2/2015000001256 2/2015000001192 2/2015000002248 2/2015000002246 2/2015000000804 2/2015000000804 2/2015000001192 2/2015000001192 2/2015000001192 FECHA 28/09/2015 28/09/2015 03/07/2015 29/09/2015 29/09/2015 07/07/2015 10/08/2015 04/09/2015 03/07/2015 04/08/2015 04/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 25/09/2015 25/09/2015 03/07/2015 21/09/2015 10/08/2015 24/07/2015 22/07/2015 14/07/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 IMPORTE 19,13 199,48 60,01 2.459,00 209,37 9,90 619,92 196,92 32,52 32,52 32,52 7.675,27 771,27 -57,16 -57,16 5.862,45 788,44 314,45 303,71 2.051,49 652,00 652,00 212,54 430,76 265,72 210.925,14 Página: 12 / 13 TEXTO CONCEPTO SUMINISTRO MATERIAL DE SANEAMIENTO SUMINISTRO MATERIAL DE SANEAMIENTO SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA SCHERZO JUNIO 2015 A REPARACIÓN VEHICULO 0169-HFC PAGO A JUSTIFICAR DE REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 0169-HFC PAGO A RREPARACION Y MONTAJE NEUMATICO CARRETILLA, MONTAJE Y REPARACION VEHICULOS, APROBADA CON REPARACION VEHICULO SERVICIOS - APROBADO Dº 1973/2015 SERVICIO DE MOPAS EN AUDITORIO MES DE JULIO, APROBADA SERVICIO DE MOPAS EN AUDITORIO MES DE AGOSTO, SERVICO DE MOPA CENTRO DE LAS ARTES SEPTIEMBRE ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. DEL 01/06/15 AL 31/08/15 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 01/06/15 AL 31/08/15 ANULACION FRA. 0114034189 ANULACION FRA. 0114058961 SUMINISTRO DE COLUMNAS PARA FAROLAS, APROBADA CON SUMINISTROS ELECTRICOS REVISION DE MOTOR VEHICULO, APROBADA CON DECRETO PAJ REPARACIONES GIMNASIO POLIDEPORTIVO LA DEHESA SUMINISTRO E INSTALCION SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA PRESTACION DE SERVICOS ASESORAMIENTO PRESENCIAL A SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES MES DE REPARACION DUMPER MATRICULA M-6630-MS - APROBADO Dº REPARACION VEHICULO SERVICIOS GENERALES MATRICULA REPARACION VEHICULO SERVICIOS GENERALES - APROBADO CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015 NÚMERO FACTURA 150053 27/10056028 27/10057419 TERCERO 5211415Y A58417346 A58417346 DENOMINACIÓN DEL VARGAS MORENO WOLTERS KLUWER WOLTERS KLUWER FECHA F.EFECTO EXPEDIENTE 10/07/2015 03/09/2015 03/09/2015 17/08/2015 04/09/2015 04/09/2015 2/2015000001192 FECHA 17/08/2015 04/09/2015 04/09/2015 IMPORTE Página: 13 / 13 TEXTO CONCEPTO 263,36 REPARCION VEHICULO MATRICULA M-29444-VE - APROBADO Dº 1.555,09 (A1401) LALEYDIGITAL 360 CLAVE/LICENCIA - SUSCRIPCION 264,58 (A95) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA - SUSCRIPCION 213.008,17