3er. Trimestre

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
Página: 1 / 13
Total líneas: 300
NÚMERO FACTURA
Emit-/11
Emit-/12
Emit-/6
Emit-/7
Emit-/8
Emit-/9
Emit-/13
Emit-/16
Emit-/17
Emit-/18
MV/2015/MV/1241
1101758
1121855
15-1-0-002686
a-0000215
D/201500135
D/201500136
D/201500204
D/201500205
D/201500283
D/201500284
015748
TERCERO
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B83067322
B59383596
B84948736
B84948736
B28766970
02523448A
A18485516
A18485516
A18485516
A18485516
A18485516
A18485516
A28161396
DENOMINACIÓN DEL
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
3 ON THE WEB,S.L.
ABSIS ABS
ACENS
ACENS
AISLAMIENTOS
ALMUDENA MARTINEZ
ATHISA MEDIO
ATHISA MEDIO
ATHISA MEDIO
ATHISA MEDIO
ATHISA MEDIO
ATHISA MEDIO
ATISAE
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
13/07/2015
27/07/2015
27/09/2015
26/08/2015
29/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
31/07/2015
31/07/2015
21/09/2015
21/09/2015
13/03/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
14/07/2015
30/07/2015
28/09/2015
31/08/2015
13/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
19/08/2015
19/08/2015
25/09/2015
25/09/2015
14/09/2015
2/2015000002297
2/2015000002225
2/2015000002201
2/2015000002200
2/2015000002224
2/2015000002234
2/2015000001037
2/2015000002373
2/2015000002369
2/2015000002370
2/2015000001335
2/2015000001087
2/2015000002263
2/2015000002255
2/2015000001119
2/2015000001159
2/2015000002269
2/2015000002268
FECHA
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
14/07/2015
31/07/2015
29/09/2015
01/09/2015
14/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
21/08/2015
21/08/2015
28/09/2015
28/09/2015
17/09/2015
IMPORTE
76,51
63,97
518,05
435,38
534,17
2.032,51
566,28
122,21
238,64
133,58
3.537,93
1.134,37
1.134,37
35,91
2.089,59
89,10
237,60
237,60
89,10
237,60
89,10
394,85
14.028,42
TEXTO CONCEPTO
FG
FG Joomla To WordPress Premium - Serie
S/N - 1 PLANTILLA
Plantilla DW Focus - Serie
S/N - 1 - 2015061,
JG350A
HP 1910-8G-POE+ - Serie
S/N - 1 - 2015059,
910-001949
Ratón Logitech Wireless Mouse M705 - Serie
S/N - 1 .
Plan Pro de Hootsuite (anual) - 1 - 2015062 / USUARIO
2159134
Adobe Creative Cloud Licencia Completa (Anual) - Serie
SRC-PROF
Recableado, movimiento, anclaje y reorientación - 1 SAI PARA SUSTITUIR EN POLIDEPORTIVOLOS MOSQUITOS POE PARA ANTENA PROXIM - APROBADO Dº 1973/2015
LICENCIA Y PEDALES PARA PUESTO DE REPRODUCCION EN
M1061813 - MANTENIMIENTO Solución e-Atiende LT - 59266035C9532
CUOTA PERIODICA SERVIDOR - APROBADO POR DECRETO
CUOTA PERIODICA SERVIDOR
SUMINISTRO DE MATERIALES - APROBADO Dº 1973/2015
DECLARACION AMPLIACION OBRA NUEVA HONORACION Y
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS MES DE
ALQUIELR Y MANTENIMEITNO DE 32 CONTENEDORES
ALQULER Y MANTENIMEINTO DE CONTENEDORES HIGIENICOS
ALQUILER Y MANTENIMEINTO CONTENEDORES HIGIENICOS
ALQUILER Y MANTENIMIENTO 32 CONTENEDORES HIGIENICOS
12 CONTENEDORES HIGIENICOS AUDITORIO MES DE AGOSTO
INSPECCION ELECTRICA BAJA TENSION EN COLEGIO
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
047443
C1500607
C1500790
C1500937
A1561019
K1500147
2015/04143
104/15
10616
FAV-15100/2015/
22/15
1B/15
23/15
156
157
F/7536
F/7537
F/7538
F/7539
F/7540
F/7541
F/7622
F/7193
F/7194
F/7241
TERCERO
A28161396
B28798775
B28798775
B28798775
B85962520
B28278638
A50878842
B85586790
A28682433
B41632332
B84170851
B84170851
B84170851
B84729110
B84729110
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
B86037009
DENOMINACIÓN DEL
ATISAE
ATM 2, S.L.
ATM 2, S.L.
ATM 2, S.L.
ATM CONTA.,.SL.
ATM, ASISTENCIA
AULOCE.,S.A.
AVANCIA GESTION
AXEL SPRINGER
AYTOS CPD, S.L.
AZULEJOS ASFER, S.L.
AZULEJOS ASFER, S.L.
AZULEJOS ASFER, S.L.
BALIPAMER.,S.L.
BALIPAMER.,S.L.
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
BAUM TIENDAS DE
FECHA
F.EFECTO
25/07/2014
02/07/2015
03/08/2015
01/09/2015
24/07/2015
04/08/2015
11/09/2015
16/07/2015
26/08/2015
01/07/2015
11/08/2015
24/09/2015
24/09/2015
30/06/2015
11/08/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
03/08/2015
25/05/2015
25/05/2015
02/06/2015
14/09/2015
07/07/2015
07/08/2015
01/09/2015
29/07/2015
07/08/2015
14/09/2015
17/07/2015
01/09/2015
05/08/2015
13/08/2015
28/09/2015
28/09/2015
11/08/2015
11/08/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
05/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
EXPEDIENTE
2/2015000000109
2/2015000000109
2/2015000000109
2/2015000000148
2/2015000002140
2/2015000002274
2/2015000000894
2/2015000000151
2/2015000002431
2/2015000001178
2/2015000000293
2/2015000000294
2/2015000001154
2/2015000001316
2/2015000000782
2/2015000001299
2/2015000002324
2/2015000001081
2/2015000001081
2/2015000001081
FECHA
18/09/2015
08/07/2015
10/08/2015
04/09/2015
31/07/2015
10/08/2015
14/09/2015
21/07/2015
04/09/2015
05/08/2015
14/08/2015
29/09/2015
29/09/2015
12/08/2015
12/08/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
10/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
IMPORTE
118,46
605,00
605,00
605,00
1.210,00
969,94
578,70
2.420,00
36,00
3.614,32
2.541,00
-2.541,00
2.541,00
445,10
64,00
83,71
132,17
464,72
461,13
44,77
894,65
421,54
146,60
57,29
1.195,42
31.742,94
Página: 2 / 13
TEXTO CONCEPTO
INSPECCION ELECTRICA BAJA TENSION REALIZADA EL
TRABAJOS TECNICOS CON LA GESTION DE INGRESOS Y
DESPLAZAMIENTO PERSONAL TECNICO GESTION DE INGRESOS
TRABAJOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE
TRATAMIENTO INFORMATICO DE LA CONTABILIDAD AÑO 2014
IMPRESION CARTAS INFORMATIVAS SISTEMA ESPECIAL DE
SUS ESPUBLICO: CONT EDITORIAL 3 MESES RENOVACION SUMINISTRO CAÑON DE ESPUMA, APROBADA CON DECRETO
RENOVACION SUSCRIPCION COMPUTER HOY, APROBADA CON
Mantenimiento SIGEP, periodo de 01/07/2015 a 30/06/2016 REPARACION SUELO COCINA COLEGIO ORELLANA
ABONO FRA. 22/15 - REFERENE A FRA 22/15
REPARACION SUELO DE COCINA COLEGIO ORELLANA SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NIÑOS, APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIAL CASA DE NIÑOS
SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINSITROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINSITROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINISTROS JARDINERIA, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINSITRO MATERIAL PROTECCION CIVIL, APROBADA CON
SUMIN. MATERIAL JARDINERIA SUBVENCION CURSO 14/8501
SUM. MATERIAL DE JARDINERIA SUBVENCION CURSO 14/8502
SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA CURSO 14/8501 ACT.
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
2010116193
2015/V0038
2015/V0040
2015/V0041
J150000049
J150000065
J150000061
J150000068
879
888
FV15-14142
FV15-14143
FV15-17394
FV15-19744
2617/15
4417922663
Q-06-54-15
Q-07-01-15
Q-07-58-15
126
14230
15261
15326
IIVCONT002
CC23
TERCERO
DENOMINACIÓN DEL
B82313743
B87049672
B87049672
B87049672
B82213828
B82213828
B82213828
B82213828
B80733876
B80733876
A28704260
A28704260
A28704260
A28704260
B86306537
A86561412
A28466548
A28466548
A28466548
A28206605
B81477309
B81477309
B81477309
Q2866023A
Q2866023A
CALPOWER, S.L. CANARIAS SOS
CANARIAS SOS
CANARIAS SOS
CARBURANTES Y
CARBURANTES Y
CARBURANTES Y
CARBURANTES Y
CARNICERIA EL
CARNICERIA EL
CEMENTO Y CERAMICA
CEMENTO Y CERAMICA
CEMENTO Y CERAMICA
CEMENTO Y CERAMICA
CENTRO MEDICO
COCA COLA IBERIAN
CONALSA.,S.A.
CONALSA.,S.A.
CONALSA.,S.A.
CONSTRUCCIONES
COPE MADRID SUR
COPE MADRID SUR
COPE MADRID SUR
COSITAL
COSITAL
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
17/06/2015
05/08/2015
06/09/2015
07/09/2015
30/06/2015
31/08/2015
31/07/2015
31/08/2015
30/06/2015
28/07/2015
30/06/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/08/2015
29/09/2015
25/09/2015
30/06/2015
01/07/2015
31/07/2015
17/07/2015
30/11/2014
03/01/2015
30/04/2015
21/09/2015
23/09/2015
03/07/2015
24/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
08/07/2015
11/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
07/07/2015
29/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
06/08/2015
08/09/2015
30/09/2015
28/09/2015
03/07/2015
03/07/2015
14/08/2015
07/09/2015
05/08/2015
05/08/2015
05/08/2015
22/09/2015
24/09/2015
2/2015000001243
2/2015000001245
2/2015000001245
2/2015000002397
2/2015000002397
2/2015000002169
2/2015000002169
2/2015000001318
2/2015000001318
2/2015000001317
2/2015000002368
2/2015000001314
2/2015000001337
2/2015000001336
FECHA
07/07/2015
25/09/2015
01/10/2015
01/10/2015
14/07/2015
17/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
08/07/2015
31/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
10/08/2015
11/09/2015
01/10/2015
29/09/2015
07/07/2015
07/07/2015
17/08/2015
08/09/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
24/09/2015
25/09/2015
IMPORTE
1.406,63
2.997,23
-2.997,23
2.997,23
400,00
365,70
27,49
40,01
238,57
30,38
128,89
277,28
690,69
484,29
1.005,00
256,52
1.338,26
968,00
1.338,26
677,60
500,00
500,00
1.000,00
1.079,99
2.268,02
49.761,75
Página: 3 / 13
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO ROPA DEPORTIVA, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO MATERIAL FARMACEUTICO
ABONO DE LA FRA. 2015/V0038
SUMIISTRO MATERIAL FARMACEUTICO, PROTECION CIVIL
SUMINISTROS GASOLINA,APROBADA CON DECRETO 1515/2015
GASOLINA SP 95 - 300 LITROS - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO GASOLINA - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO GASOLEO A - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTROS CASA DE NIÑOS, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTROS CASA DE NIÑOS, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION - APROBADO Dº
RECONOCIMIENTOS MEDICOS EQUIPOS DE BASKET 2015/2016
SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 14 AREAS INFANTILES
TUTOR DE ARBOLES, APROBADA CON DECRETO 1515/2015
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 14 AREAS INFANTILES MES
LIMPIEZA ALCANTARILLADO PLAZA MAYOR, 1 Y
COPE MADRID SUR NOVIEMBRE 2014
COPE MADRID SUR DICIEMBRE 2014
COPE MADRID SUR ABRIL Y MAYO
5 CURSOS CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS
7 CURSOS SEMIPRESENCIALES "FORMACION BASICA PARA
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
2ECOST005
2ECOST007
22961
22939
22940
24102
25.973
25.974
1722/A
1728/A
2015/030
32/2015
S15/23
15/452
22096
221
22109
22286
15-036938
15-036939
15-036940
15-043591
15-043592
15-043590
15-043570
TERCERO
Q2866023A
Q2866023A
B80377971
B80377971
B80377971
B80377971
B80377971
B80377971
B85466274
B85466274
51927203B
B87025847
B83867630
B33844663
B78594744
B78594744
B78594744
B78594744
B86932860
B86932860
B86932860
B86932860
B86932860
B86932860
B86932860
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
COSITAL
COSITAL
D.S. LIN A VERDE S.L.
D.S. LIN A VERDE S.L.
D.S. LIN A VERDE S.L.
D.S. LIN A VERDE S.L.
D.S. LIN A VERDE S.L.
D.S. LIN A VERDE S.L.
DAVANNI
DAVANNI
DAVID VERJANO
DECORACIONES EMALU,
DECOREVISTAS, S.L.
DESAROLLO DE
DESRATIZACIONES Y
DESRATIZACIONES Y
DESRATIZACIONES Y
DESRATIZACIONES Y
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
24/09/2015
28/09/2015
30/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
20/07/2015
09/09/2015
09/09/2015
29/07/2015
03/09/2015
14/09/2015
23/09/2015
01/08/2015
21/07/2015
30/06/2015
03/07/2015
03/07/2015
31/08/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/08/2015
25/09/2015
28/09/2015
03/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
24/07/2015
15/09/2015
15/09/2015
31/07/2015
04/09/2015
16/09/2015
28/09/2015
12/08/2015
23/07/2015
01/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
02/09/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
06/08/2015
06/08/2015
11/08/2015
02/09/2015
EXPEDIENTE
2/2015000000128
2/2015000001334
2/2015000000347
2/2015000001177
2/2015000002365
2/2015000002319
2/2015000000894
2/2015000000031
2/2015000000102
2/2015000000788
2/2015000000137
2/2015000000052
2/2015000000137
2/2015000002406
2/2015000000788
FECHA
28/09/2015
29/09/2015
07/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
28/07/2015
17/09/2015
17/09/2015
03/08/2015
07/09/2015
17/09/2015
29/09/2015
14/08/2015
24/07/2015
02/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
04/09/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
10/08/2015
10/08/2015
12/08/2015
04/09/2015
IMPORTE
215,98
107,99
16,15
198,23
19,06
101,83
0,00
214,17
943,80
943,80
1.367,30
839,14
18,00
603,69
2.333,33
-2.333,33
2.823,33
2.823,33
203,40
30,80
98,60
32,20
103,90
210,90
213,20
61.890,55
Página: 4 / 13
TEXTO CONCEPTO
2 CURSOS CALCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS
CURSO SOBRE CALCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS
SUMINISTROS CASA DE NIÑOS LUNA LUNERA, APROBADA CON
SUMINISTROS SERVICOS GENERALES,APROBADA CON
SUMINISTROS SERVICOS GENERALES,APROBADA CON
SUMINISTROS CASA DE NIÑOS, APROBADA CON DECRETO
PRODUCTOS LIMPIEZA CASA DE NIÑOS LUNA LUNERA
PRODUCTOS LIMPIEZA Cª SERVICIOS - APROBADO Dº 1973/2015
MANTANIMIENTO PAG WEB
MANTANIEMINTO Y ACTUALIZACIONES PAGINA WEB
SUMINISTRO E INSTALACION TABLON ANUNCIOS
SANEADO Y PREPARACION DE EXPOSITORES AUDITORIO
SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTROS ESCOLARES, APROBADA CON DECRETO 1644/2015
TRATAMIENTO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y
NOTA DE ABONO DE LA FRA. 22096
TRATAMIENTO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y
TRATAMIENTO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y
SUMINISTRO DE PRENSA AYTO, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO PRENSA TERCERA EDAD JUNIO, APROBADA
SUMINISTRO DE PRENSA SEGURIDAD CIUDADANA, APROBADA
SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJALIA TERCERA EDAD,
SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJALIA SEGURIDAD
SUMINISTRO PRENSA DIARIA DEPARTAMENTO DE PRENSA MES
SUMINISTRO DE PRENSA DEPARTAMENTO DE PRENSA
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
15-049572
15-049571
15-034109
15-034110
15-034111
A/42
130050
130172
130303
008/15
010/15
R-001-15
75/03067384
75/02989409
75/03088469
75/03106507
95387442
95387932
95390139
6000002080
EMV2015/376
16249/2015
16385
16579
16616
TERCERO
B86932860
B86932860
B86932860
B86932860
B86932860
00689113X
B78783370
B78783370
B78783370
01091784C
01091784C
01091784C
A62247879
A62247879
A62247879
A62247879
A28017895
A28017895
A28017895
A08763724
A82634353
B79186011
B79186011
B79186011
B79186011
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DIRPUBLI, S.L.
DOLORES RODRIGUEZ
DROPIN.,S.L.
DROPIN.,S.L.
DROPIN.,S.L.
DURANGO CASAS
DURANGO CASAS
DURANGO CASAS
EDEN SPRINGS ESPAÑA,
EDEN SPRINGS ESPAÑA,
EDEN SPRINGS ESPAÑA,
EDEN SPRINGS ESPAÑA,
EL CORTE INGLES S.A.
EL CORTE INGLES S.A.
EL CORTE INGLES S.A.
EL JUEVES EDICIONES
EMUVISA, S.A.
EQUIPOS OFIMATICOS,
EQUIPOS OFIMATICOS,
EQUIPOS OFIMATICOS,
EQUIPOS OFIMATICOS,
31/08/2015
31/08/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
03/08/2015
30/05/2015
30/06/2015
31/07/2015
17/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
30/06/2015
28/02/2015
31/07/2015
31/08/2015
06/08/2015
13/08/2015
04/09/2015
31/07/2015
30/06/2015
29/06/2015
10/07/2015
04/08/2015
19/08/2015
02/09/2015
03/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
03/08/2015
08/07/2015
15/07/2015
23/09/2015
03/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
15/07/2015
29/07/2015
02/09/2015
18/09/2015
13/08/2015
21/08/2015
16/09/2015
18/08/2015
03/07/2015
15/07/2015
12/08/2015
12/08/2015
04/09/2015
2/2015000002409
2/2015000000137
2/2015000001283
2/2015000000195
2/2015000002271
2/2015000002205
2/2015000001193
2/2015000002235
2/2015000000894
2/2015000000319
2/2015000000150
2/2015000000150
2/2015000002405
2/2015000000149
FECHA
04/09/2015
04/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
04/08/2015
14/07/2015
21/07/2015
01/10/2015
04/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
21/07/2015
31/07/2015
04/09/2015
21/09/2015
14/08/2015
24/08/2015
17/09/2015
19/08/2015
06/07/2015
21/07/2015
14/08/2015
14/08/2015
07/09/2015
IMPORTE
90,30
29,40
217,20
29,40
95,30
179,03
548,53
121,44
204,14
63,53
63,52
-63,53
653,40
717,65
751,41
716,56
269,10
238,98
349,00
100,00
658,85
1.298,78
440,20
311,58
684,26
70.658,58
Página: 5 / 13
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO DE PRENSA SEGURIDAD CIUDADANA - APROBADO
SUMINISTRO DE PRENSA TERCERA EDAD - AGOSTO SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJAL DE PRENSA
SUMINISTRO PRENSA DIARIA TERCERA EDAD
SUMINISTRO PRENSA DIARIA CONCEJALIA SEGURIDAD
APERITIVO FIN DE FIESTAS
SUMINISTROS PINTURA,APROBADA CON DECRETO 1515/2015
SUMINISTRO PINTURAS, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINISTRO PINTURAS
REVISIÓN GENERAL BICILETA - RUEDA TRASERA COMPLETA,
REVISON GENERAL BICICLETA T-MAN, APROBADA CON
ABONO CE LA FRA. 008-15
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AGUA DEPENDENCIAS
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AGUA - SE COMPENSA CON EL
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE AGUA
MTTO AGUA POTABLE EN EDIFICIOS MUNICIPALES
SUMINISTRO CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL, APROBADA
SUMINISTRO ROPA PERSONAL SERVICIOS GENERALES FRIGORIFICO PARA EL AYTO. APROBADO Dº 1973/2015
SUSCRIPCION A LA PUBLICACION EL JUEVES DESDE 22/07/2015
EXPTE. 21/14 - JUNIO: ALQUILER ARRENDAMIENTO LOCAL EL
SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS, APROBADA CON
SUMINISTRO CARTUCHO DE TONER, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO TONER, APROBADA CON DECRETO 1828/2015
SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS URBANISMO
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
16624/2015
105823/15/B
1511945
1513322
1513323
15949
004315
004815
005215
005315
NORM-003814
NORM-005141
NORM-005142
NORM-000521
NORM-001193
A15000632
A15000633
A15000775
A15000832
15002099
15002100
15002101
15002102
15002287
15002288
TERCERO
B79186011
B78394517
B18366989
B18366989
B18366989
G78332541
51908139Z
51908139Z
51908139Z
51908139Z
A79191979
A79191979
A79191979
A79191979
A79191979
B85807444
B85807444
B85807444
B85807444
A97152094
A97152094
A97152094
A97152094
A97152094
A97152094
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
EQUIPOS OFIMATICOS,
ESTUDIOS FINANCIEROS
EXCLUSIVAS
EXCLUSIVAS
EXCLUSIVAS
FEDERACION DE
FERNANDEZ-TOSTADO
FERNANDEZ-TOSTADO
FERNANDEZ-TOSTADO
FERNANDEZ-TOSTADO
FERRETERIA LAS 3
FERRETERIA LAS 3
FERRETERIA LAS 3
FERRETERIA LAS 3
FERRETERIA LAS 3
FERSILMA SUMINISTROS
FERSILMA SUMINISTROS
FERSILMA SUMINISTROS
FERSILMA SUMINISTROS
FULTON SERVICIOS
FULTON SERVICIOS
FULTON SERVICIOS
FULTON SERVICIOS
FULTON SERVICIOS
FULTON SERVICIOS
20/08/2015
04/09/2015
16/06/2015
09/07/2015
09/07/2015
27/08/2015
10/07/2015
27/07/2015
28/08/2015
09/09/2015
01/07/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/02/2015
04/03/2015
30/06/2015
30/06/2015
31/08/2015
22/09/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
04/09/2015
21/09/2015
09/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
27/08/2015
13/07/2015
13/08/2015
16/09/2015
23/09/2015
08/07/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/07/2015
10/09/2015
10/09/2015
24/09/2015
07/08/2015
07/08/2015
07/08/2015
07/08/2015
07/08/2015
07/08/2015
2/2015000000149
2/2015000002308
2/2015000000031
2/2015000000031
2/2015000000031
2/2015000002173
2/2015000000438
2/2015000002237
2/2015000002372
2/2015000002380
2/2015000001120
2/2015000002363
2/2015000002167
2/2015000002133
2/2015000000138
2/2015000000138
2/2015000000138
2/2015000002160
2/2015000002163
2/2015000002161
2/2015000002162
2/2015000002357
2/2015000002357
FECHA
07/09/2015
21/09/2015
13/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
04/09/2015
14/07/2015
14/08/2015
17/09/2015
25/09/2015
14/07/2015
11/09/2015
11/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
03/07/2015
11/09/2015
11/09/2015
25/09/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
IMPORTE
167,89
622,25
867,12
89,93
8,28
1.800,00
484,00
761,70
109,80
223,85
91,81
308,02
229,34
23,50
166,97
119,31
3,39
82,72
124,11
145,20
1.855,31
395,21
436,86
3.498,59
3.498,59
86.772,33
Página: 6 / 13
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS BIBLIOTECA,
CURSO GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD PÚBLICA
SUMINSITRO DE MATERIAL ESCOLAR, APROBADO CON
SUMINISTROS ESCOLARES, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
SUMINISTROS ESCOLARES, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
PAJ CONCEJALÍA DE DEPORTES "LICENCIAS, ARBITRAJES Y
ACTIVAR PUESTO DE VOZ Y DATOS DESPACHO DE CABO,
ENTREGA TELEFONOS Y TRASLADO DE EQUIPOS
PLACA DOBLE Y RECONECTAR PUNTO DE DATOS SECRETARIA
COLACION CAJA CIMA SC300 - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - APROBADO Dº
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA- APROBADO Dº
SUMINISTRO CERRADURA
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL, APROBADA
SUMINISTROS COPIA DE LLAVE - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTROS FERRETERIA- APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA - APROBADO Dº
SONDA DE TEMPERATURA CLIMATIZADOR BIBLIOTECA,
MATERIAL REPARACION COMPRESOR, APROBADA CON
SEGUNDO SUMINISTRO DE CONTACTORES PARA LA
REPARACION DE FILTROS, APROBADA CON DECRETO 1741/2015
FUERA DE CONTRATO: MES DE JUNIO - MTO. SUMINISTRO Y
CONTRATO FINALIZADO: JULIO 2015 MTO SUMINISTRO Y
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
15002350
SN/2015/000010273
G15/743
1789-15
1814-15
1815-15
1816-15
1817-15
1818-15
1819-15
1835-15
1836-15
1822-15
1827-15
1877-15
1889-15
1841-15
1892-15
035/15
0004837
0005344
A 0185 2015
1745
1774
1778
TERCERO
A97152094
D28481877
B19264787
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
05378155L
50203663E
B82745274
B82745274
B85020568
B83946582
B83946582
B83946582
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
FULTON SERVICIOS
G & J ESPAÑA
GABINETE TCO.
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GALLEGO GOMEZ
GARCIA BALTASAR
GASOLEOS
GASOLEOS
GESONA.,SL.
GRAVERA MALPICA, S.L.
GRAVERA MALPICA, S.L.
GRAVERA MALPICA, S.L.
11/08/2015
07/07/2015
31/07/2015
06/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
03/08/2015
03/08/2015
25/07/2015
30/07/2015
31/08/2015
18/09/2015
05/08/2015
23/09/2015
01/07/2015
06/07/2015
18/08/2015
25/07/2015
30/06/2015
01/07/2015
20/07/2015
14/08/2015
31/07/2015
17/08/2015
17/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
02/07/2015
09/07/2015
25/08/2015
14/09/2015
09/07/2015
22/07/2015
27/07/2015
EXPEDIENTE
2/2015000000894
2/2015000002156
2/2015000002275
2/2015000001333
2/2015000002275
2/2015000002275
2/2015000002275
2/2015000002275
2/2015000001333
2/2015000001333
2/2015000002275
2/2015000002275
2/2015000002275
2/2015000002141
2/2015000001245
2/2015000001245
2/2015000002168
2/2015000002164
FECHA
17/08/2015
03/08/2015
18/08/2015
21/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/08/2015
28/08/2015
04/09/2015
04/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
01/10/2015
01/10/2015
03/07/2015
13/07/2015
26/08/2015
17/09/2015
13/07/2015
23/07/2015
28/07/2015
IMPORTE
3.952,80
29,40
220,00
42,14
11,00
42,28
676,58
148,24
5,00
11,00
11,00
10,00
35,49
456,63
20,57
95,00
191,00
366,95
1.966,25
1.630,50
1.525,50
375,10
898,51
1.531,86
457,38
101.482,51
Página: 7 / 13
TEXTO CONCEPTO
INSTALACCION Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR, PARA
RENOVACION SUSCRIPCION 412-423 MUY INTERESANTE (AGO
SUMINISTRO BASE DE DATOS PRECIO CENTRO 2015 Y LIBRO
CARGA DE GAS VEHICULO MATRICULA 4015-DHF PAUGEOT 307,
LAVADO DE VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA PEUGEOT 307
REPARACION VEHICULO SEAT ALTEA MATRICULA 5193HFB,
REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHCIULO SEAT ALTEA
CAMBIO DE ACEITE VEHICULO SEAT ALTEA MATRICULA
SUMINISTRO LAMPARA DE FRENO VEHICULO SEGURIDAD
LAVADO VEHICULO EXTERIOR E INTERIOR PEUGEOT 307
LAVADO DE VEHICULO INTERIOR Y EXTERIOR, VEHICULO A-6
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0163HFC, APROBADA CON
REPARAR PINCHAZO VEHICULO MATRICULA 0163HFC,
REPARACION VEHICULO MARCA HYUNDAI MATRICULA
REPARACION VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA SEAT ALTEA
REPARACION VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA HYUNDAI
REPARACION VEHICULO HONDA CRV MATRICULA 0163 HFC
REPARACION VEHICULO PEUGEOT 307 MATRICULA 4015-DHF
REPORTAJE GRÁFICO BALANCE DE ACTIVIDADES, APROBADA
SUMINISTRO DE GASOLEO A,APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO GASOLEO A - APROBADO Dº 1828/2015
200 SILLAS DE MADERA PLEGABLES - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION,APROBADA CON
OBRA: CIRCUITO MOTOCROSS
OBRA CIRCUITO MOTOCROS
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
1779
15251
15271
15252
S15/99
171540
005124
15/1147
15/1468
1125
A/417
7468
7601
F1/151003
2015002865
2015003499
2015003608
2015/19488
21
28
30
34
Rect-/1
20151523
20151833
TERCERO
B83946582
B86732138
B86732138
B86732138
B31008212
B78839537
B85788651
B80407315
B80407315
08949718G
B80461445
B85163061
B85163061
B79449724
B83086454
B83086454
B83086454
B45498342
50359645H
50359645H
50359645H
50359645H
09174210Q
B80868763
B80868763
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
GRAVERA MALPICA, S.L.
GRUPO RENHER
GRUPO RENHER
GRUPO RENHER
HEARST
HIERROS Y TUBOS
HISPALED
HORMIGONES DEL
HORMIGONES DEL
HUMBERTO LORENTE
i2v,S.L. (GRUPO ATENEA)
IMPRESSIONART
IMPRESSIONART
INDULAK.,S.L.
INVERSIONES SEGURA
INVERSIONES SEGURA
INVERSIONES SEGURA
ITV LA SAGRA.,S.L.
JOSE CRISANTO
JOSE CRISANTO
JOSE CRISANTO
JOSE CRISANTO
JOSE MANUEL VIÑUELA
LABORATORIO
LABORATORIO
25/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
23/09/2015
01/08/2015
30/06/2015
21/05/2015
31/07/2015
15/09/2015
07/09/2015
09/07/2015
25/06/2015
28/07/2015
09/07/2015
31/07/2015
12/09/2015
19/09/2015
22/07/2015
10/08/2015
31/08/2015
14/09/2015
28/09/2015
03/07/2015
30/06/2015
31/07/2015
27/07/2015
11/09/2015
11/09/2015
24/09/2015
12/08/2015
07/07/2015
18/09/2015
06/08/2015
21/09/2015
10/09/2015
21/07/2015
08/07/2015
30/07/2015
10/07/2015
11/08/2015
21/09/2015
28/09/2015
10/08/2015
10/08/2015
31/08/2015
14/09/2015
28/09/2015
27/08/2015
22/07/2015
13/08/2015
EXPEDIENTE
2/2015000002395
2/2015000002394
2/2015000000894
2/2015000001120
2/2015000002356
2/2015000001305
2/2015000000894
2/2015000000031
2/2015000001121
2/2015000002198
2/2015000002263
2/2015000001192
2/2015000001120
2/2015000002367
2/2015000000803
2/2015000000803
FECHA
28/07/2015
11/09/2015
11/09/2015
25/09/2015
14/08/2015
08/07/2015
21/09/2015
10/08/2015
24/09/2015
11/09/2015
21/07/2015
14/07/2015
31/07/2015
14/07/2015
12/08/2015
24/09/2015
29/09/2015
11/08/2015
11/08/2015
01/09/2015
17/09/2015
29/09/2015
28/08/2015
23/07/2015
14/08/2015
IMPORTE
517,28
1.130,38
1.152,16
565,19
38,52
130,68
2.940,30
1.180,96
198,44
498,52
27,00
17,42
169,40
1.175,19
180,92
35,21
54,93
49,27
169,40
169,40
217,80
-217,80
2.081,68
90,53
141,96
114.197,25
Página: 8 / 13
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO ARENA MIGA CIRCUITO MOTOCROSS
CURSO "NUEVO CÓDIGO PENAL" QUE SE CELEBRARÁ EL
CURSO "NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE DESINDEXACIÓN"
CURSO "NUEVO CODIGO PENAL" DIA 15/10/2015 Mª LUISA
SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO DE HIERROS, APROBADA CON DECRETO 1515/2015
SUMINISTRO ELECTRICO
SUMINISTRO DE HORMIGON, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO DE HORMIGON
SUMINISTRO PELOTAS DE PADEL Y TENIS - APROBADO Dº
SUSCRIPCION UN AÑO REVISTA ONE, APROBADA CON
SUMINISTRO DE COPIAS CASA DE NIÑOS, APROBADO CON
SUMINISTRO TARJETAS DE VISITA, APROBADA CON DECRETO
SUMINISTRO DE PINTURA PARA POLIDEPORTIVOS, APROBADA
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION
ITV VEHICULO MARCA NISSAN MODELO KUBISTAR
SUMINISTRO Y MONTAJE CERROJO FAG AYUNTAMIENTO,
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAPA EXPOSITOR DE CULTURA APERTURA 14 JAULAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POLIDEP. LA
APERTURA DE 14 JAULAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
RECTIFICATIVA DE Emit-/5 / REPARACIÓN DE PANEL LATERAL /
ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION,
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
20152107
15-027
A/5315
PC/187
PC/188
PC/228
PC/252
000079
000085
000086
65689021239
65689199897
66125884777
66279169979
66279260052
66279438512
25/15
0813/15
#CU408
2015-112
FT00772
FT00774
FT00783
FT00846
SN/2015/000015237
TERCERO
B80868763
46853614S
B84452044
A78066487
A78066487
A78066487
A78066487
B84183748
B84183748
B84183748
A28141935
A28141935
A28229599
A28229599
A28229599
A28229599
12726414P
00388658G
B85502011
B81830127
E86797487
E86797487
E86797487
E86797487
A82090952
DENOMINACIÓN DEL
LABORATORIO
LANDESTOY ALVAREZ
LECU PINTURAS.,S.L.
LICUAS.,S.A.
LICUAS.,S.A.
LICUAS.,S.A.
LICUAS.,S.A.
MANTENIMIENTOS LA
MANTENIMIENTOS LA
MANTENIMIENTOS LA
MAPFRE FAMILIAR
MAPFRE FAMILIAR
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MAPFRE VIDA., S.A.
MARIA DOLORES
MARTINEZ MARTIN
MEGA DEPORTES
MONDO
MOT-MOTOR
MOT-MOTOR
MOT-MOTOR
MOT-MOTOR
MOTORPRESS
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
31/08/2015
18/05/2015
31/08/2015
30/06/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/08/2015
19/08/2015
17/09/2015
17/09/2015
20/06/2015
20/06/2015
13/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
10/07/2015
20/08/2015
24/09/2015
31/08/2015
03/08/2015
03/08/2015
10/08/2015
29/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
07/08/2015
04/09/2015
09/07/2015
09/07/2015
17/08/2015
08/09/2015
19/08/2015
18/09/2015
18/09/2015
01/07/2015
01/07/2015
14/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
16/07/2015
20/08/2015
28/09/2015
02/09/2015
27/08/2015
08/09/2015
08/09/2015
30/09/2015
24/09/2015
2/2015000000803
2/2015000001227
2/2015000002328
2/2015000001003
2/2015000000345
2/2015000000345
2/2015000002326
2/2015000001259
2/2015000001258
2/2015000001102
2/2015000001102
2/2015000001095
2/2015000001095
2/2015000001095
2/2015000001095
2/2015000002206
2/2015000002320
2/2015000001254
2/2015000002275
2/2015000002275
2/2015000002275
Página: 9 / 13
FECHA
IMPORTE
TEXTO CONCEPTO
21/09/2015
10/08/2015
07/09/2015
13/07/2015
13/07/2015
18/08/2015
11/09/2015
21/08/2015
21/09/2015
21/09/2015
28/07/2015
23/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
21/07/2015
21/08/2015
29/09/2015
04/09/2015
28/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
01/10/2015
25/09/2015
235,51
1.666,17
209,29
13.648,03
8.527,73
8.640,54
8.640,54
2.783,00
1.512,50
5.747,50
158,19
158,19
42,47
42,47
42,47
42,47
487,63
2.439,36
180,12
3.779,74
82,61
21,18
16,09
16,09
31,50
ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO CON CLORAMINACION SUMINISTRO MOCHILAS CONCEJALIA DE DEPORTES,
SUMINISTRO DE PINTURA TERCERA EDAD - APROBADO Dº
FUERA DE CONTRATO - MES DE JUNIO IMPROTE DE LOS
EXPTE. 17/13 MES DE JUNIO - IMPORTE CORRESPONDIENTE A
EXPTE. 17/13 - JULIO: CONSERVACION Y REFORMA DE EDIFICIOS
MES DE AGOSTO, TRABAJOS DE CONSERVACION Y REFORMA
REVISION Y MANTENIMIENTO CANASTAS DE BALONCESTO
RED DEL CAMPO DE FUTBOL 7 LOS MOSQUITOS - APROBADO Dº
PARABALONES EN CAMPO DE FUTBOL - LA DEHESA POLIZA 0001140090440 - YAMAHA X CITY 125 - MATRICULA
POLIZA 0001140090441 - YAMAHA X-CITY 125 MATRICULA 8920
POLIZA 0551580317242 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR
POLIZA 0551580329187 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR
POLIZA 0551580329198 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR
POLIZA 0551580329211 - ACCIDENTES COLECTIVOS MONITOR
SUMINISTRO DE ENTRADAS Y HOJAS DE INSCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACCION DE DOS UNIDADES DE AIRE
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMAS COLEGIO FRANCISCO DE
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6655HFC, APROBADA CON
REPARACION VEHICULO MATRICULA 6630HFC - APROBADO Dº
REPARACION VEHICULO MATRICULA 0092FJF - APROBADO Dº
MONTAR CATADRIOPTICO EN VEHICULO MATRICULA 0101FJF
SUSCRIPCION SPORT LIFE NOV. 2015- OCT 2016
173.348,64
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
15012
60600679
16150
16151
16152
16153
16154
16155
16156
16772
16845
16912
868
20/2015
215388
215389
215390
215450
215451
215452
215453
215454
215455
215474
215475
TERCERO
B83299560
B81622847
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
A78362761
05378826T
05378826T
05378826T
B45353273
B84735992
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
MUSYDIWEB.,S.L.
NERMOVIL TIENDAS, S.L.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
NORMOGAS, S.A.
ORTIZ SAN JUAN GEMA
ORTIZ SAN JUAN GEMA
ORTIZ SAN JUAN GEMA
PAVIMENTOS EL PECO
PISCINAS AGUACLOR, SL
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
28/05/2015
24/07/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
30/06/2015
20/07/2015
07/08/2015
31/07/2015
28/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
04/08/2015
04/08/2015
04/08/2015
04/08/2015
04/08/2015
04/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
09/09/2015
30/07/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
06/07/2015
20/07/2015
02/09/2015
10/08/2015
03/08/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
06/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
08/09/2015
08/09/2015
2/2015000000134
2/2015000002275
2/2015000001193
2/2015000002329
2/2015000001193
2/2015000002263
2/2015000002302
2/2015000001292
2/2015000001292
2/2015000002210
2/2015000002210
2/2015000001292
2/2015000001292
2/2015000000167
2/2015000001163
2/2015000002210
FECHA
11/09/2015
31/07/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
07/07/2015
22/07/2015
04/09/2015
11/08/2015
04/08/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
IMPORTE
484,00
3,90
723,58
398,09
180,90
180,90
180,90
542,69
361,79
1.741,36
201,19
119,58
1.526,63
400,00
232,22
142,18
1.038,18
161,76
215,67
71,47
32,07
105,29
196,99
167,29
140,06
182.897,33
Página: 10 / 13
TEXTO CONCEPTO
ACTUCACION DUO BRUMAS EN CENTRO DE MAYORES DIA
SUMINISTROS SEGURIDAD CIUDADANA, APROBADA CON
MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO PUBLICO EL
MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO PUBLICO
MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DEPORTIVO LA
MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE ESCUELA DE
MANTENIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE POLIDEPORTIVO AVILA
VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO
VISITA MANTENIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO
SUMINISTRO ROPA LABORAL VERANO, APROBADA CON
SUMINSITRO VESTURAIO PERSONAL CURSO 14/8502 SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, APROBADA CON
ARREGLO DE ALBARDILLA DE PISCINA, APROBADA CON
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO,INFORME
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO,INFORME
SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO,INFORME
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS - INFORME
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
215476
215477
215478
215479
215480
215481
1150508868
5753/15
1010413154
1010419563
1010421110
1010421806
1010204681
201513573N
201513573-N
N000941/2015
70597
73448
73449
70069311
70069312
70.069527
70069881
70069882
70.070378
TERCERO
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
B46957817
A19002039
B31669070
B64610389
B64610389
B64610389
B64610389
B64610389
Q2863020J
Q2863020J
50416532A
A82825456
A82825456
A82825456
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
A28308997
DENOMINACIÓN DEL
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
PROEMISA, S.L.
QUIMICA DEL CENTRO,
RANKING LATIENDA
RBA EDIPRESSE.,S.L.
RBA EDIPRESSE.,S.L.
RBA EDIPRESSE.,S.L.
RBA EDIPRESSE.,S.L.
RBA EDIPRESSE.,S.L.
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
REY GONZALEZ MARIA
SALTOKI CENTRO S.A.
SALTOKI CENTRO S.A.
SALTOKI CENTRO S.A.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
FECHA
F.EFECTO
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
17/08/2015
21/09/2015
23/07/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
24/09/2014
01/07/2015
01/07/2015
09/07/2015
22/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
30/06/2015
30/06/2015
15/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/08/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
11/09/2015
28/09/2015
03/08/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
30/09/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
10/07/2015
10/07/2015
23/07/2015
17/08/2015
17/08/2015
10/09/2015
EXPEDIENTE
2/2015000002364
2/2015000000894
2/2015000000894
2/2015000000894
2/2015000000894
2/2015000000144
2/2015000000136
2/2015000002467
2/2015000002165
2/2015000000796
2/2015000002165
2/2015000002165
2/2015000002165
2/2015000002166
FECHA
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
29/09/2015
04/08/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
01/10/2015
24/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
04/09/2015
04/09/2015
17/09/2015
14/07/2015
14/07/2015
24/07/2015
18/08/2015
18/08/2015
11/09/2015
IMPORTE
16,11
28,74
40,31
347,61
256,23
14,07
493,95
1.868,07
45,00
34,95
36,00
42,00
34,95
24,36
24,36
20,85
682,84
-455,57
131,68
215,71
173,57
8,74
186,99
2,67
16,55
187.188,07
Página: 11 / 13
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
SUMISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
DESINFECTANTE AGUA PISCINA - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
SUSCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN LABORES DEL HOGAR
SUSCRIPCION A LA PUBLICACION NATIONAL GEOGRAPHIC SUSCRIPCION DE LA PUBLICACION CUERPOMENTE - APROBADO
SUSCRIPCION DE LA PUBLICACION VIAJES NATIONAL
SUSCRIPCION HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC, ESTA FRA.
CONSULTA INFORMACION MERCANTIL EL DIA 2/06/15
CONSULTAS DE INFORMACION MERCANTIL
SUMINISTRO DE GUANTES DESECHABLES TERCERA EDAD,
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA - APROBADO Dº
ABONO PARTE DE LA FRA. 70597
MATERIAL FONTANERIA - APROBADO Dº 1973/2015
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA, APOROBADA CON
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA, APOROBADA CON
SUMINISTROS FONTANERIA
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA, APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA, APROBADA CON
SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA - APROBADO Dº
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
70.070614
70.070615
S150540
T/1482/2015
T/1730/2015
104141
104196
104259
56F039096
56F050452
56F061837
0115205418
0115205420
0614004046
0614004047
504400942
504401314
R600001205
29
T/5153
6/2015
7/2015
150051
150059
150060
TERCERO
A28308997
A28308997
B78196664
B80875859
B80875859
B28540037
B28540037
B28540037
A48148647
A48148647
A48148647
B84412683
B84412683
B84412683
B84412683
B81285280
B81285280
B28736288
B79893053
B81320178
V78462553
V78462553
5211415Y
5211415Y
5211415Y
DENOMINACIÓN DEL
FECHA
F.EFECTO
SANEAMIENTOS J.L.
SANEAMIENTOS J.L.
SCHERZO EDITORIAL S.L
SELECT MOTOR.,S.L.
SELECT MOTOR.,S.L.
SERRANO DEL REAL S.A.
SERRANO DEL REAL S.A.
SERRANO DEL REAL S.A.
SERVICIO DE
SERVICIO DE
SERVICIO DE
SOCIEDAD DE
SOCIEDAD DE
SOCIEDAD DE
SOCIEDAD DE
SUMINISTROS
SUMINISTROS
TALLERES CARDEÑA S.L.
TAPIZADOS
TONOS DE LA CASA S.L.
UNION DE
UNION DE
VARGAS MORENO
VARGAS MORENO
VARGAS MORENO
15/09/2015
15/09/2015
24/06/2015
18/08/2015
23/09/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/08/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
31/08/2015
31/08/2015
17/09/2015
17/09/2015
30/06/2015
15/09/2015
31/07/2015
23/06/2015
21/07/2015
30/06/2015
31/07/2015
10/07/2015
03/08/2015
03/08/2015
25/09/2015
25/09/2015
02/07/2015
25/09/2015
25/09/2015
06/07/2015
05/08/2015
03/09/2015
02/07/2015
03/08/2015
03/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/07/2015
18/09/2015
07/08/2015
24/07/2015
21/07/2015
10/07/2015
12/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
EXPEDIENTE
2/2015000000894
2/2015000000605
2/2015000001192
2/2015000001192
2/2015000000059
2/2015000000059
2/2015000000059
2/2015000001256
2/2015000001192
2/2015000002248
2/2015000002246
2/2015000000804
2/2015000000804
2/2015000001192
2/2015000001192
2/2015000001192
FECHA
28/09/2015
28/09/2015
03/07/2015
29/09/2015
29/09/2015
07/07/2015
10/08/2015
04/09/2015
03/07/2015
04/08/2015
04/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
03/07/2015
21/09/2015
10/08/2015
24/07/2015
22/07/2015
14/07/2015
14/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
IMPORTE
19,13
199,48
60,01
2.459,00
209,37
9,90
619,92
196,92
32,52
32,52
32,52
7.675,27
771,27
-57,16
-57,16
5.862,45
788,44
314,45
303,71
2.051,49
652,00
652,00
212,54
430,76
265,72
210.925,14
Página: 12 / 13
TEXTO CONCEPTO
SUMINISTRO MATERIAL DE SANEAMIENTO
SUMINISTRO MATERIAL DE SANEAMIENTO
SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA SCHERZO JUNIO 2015 A
REPARACIÓN VEHICULO 0169-HFC PAGO A JUSTIFICAR DE
REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 0169-HFC PAGO A
RREPARACION Y MONTAJE NEUMATICO CARRETILLA,
MONTAJE Y REPARACION VEHICULOS, APROBADA CON
REPARACION VEHICULO SERVICIOS - APROBADO Dº 1973/2015
SERVICIO DE MOPAS EN AUDITORIO MES DE JULIO, APROBADA
SERVICIO DE MOPAS EN AUDITORIO MES DE AGOSTO,
SERVICO DE MOPA CENTRO DE LAS ARTES SEPTIEMBRE ESPECIALIDADES TECNICAS Y VS. DEL 01/06/15 AL 31/08/15
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 01/06/15 AL 31/08/15
ANULACION FRA. 0114034189
ANULACION FRA. 0114058961
SUMINISTRO DE COLUMNAS PARA FAROLAS, APROBADA CON
SUMINISTROS ELECTRICOS
REVISION DE MOTOR VEHICULO, APROBADA CON DECRETO
PAJ REPARACIONES GIMNASIO POLIDEPORTIVO LA DEHESA
SUMINISTRO E INSTALCION SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA PRESTACION DE SERVICOS ASESORAMIENTO PRESENCIAL A
SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LOS CONSUMIDORES MES DE
REPARACION DUMPER MATRICULA M-6630-MS - APROBADO Dº
REPARACION VEHICULO SERVICIOS GENERALES MATRICULA
REPARACION VEHICULO SERVICIOS GENERALES - APROBADO
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS TERCER TRIMESTRE 2015
NÚMERO FACTURA
150053
27/10056028
27/10057419
TERCERO
5211415Y
A58417346
A58417346
DENOMINACIÓN DEL
VARGAS MORENO
WOLTERS KLUWER
WOLTERS KLUWER
FECHA
F.EFECTO
EXPEDIENTE
10/07/2015
03/09/2015
03/09/2015
17/08/2015
04/09/2015
04/09/2015
2/2015000001192
FECHA
17/08/2015
04/09/2015
04/09/2015
IMPORTE
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TEXTO CONCEPTO
263,36 REPARCION VEHICULO MATRICULA M-29444-VE - APROBADO Dº
1.555,09 (A1401) LALEYDIGITAL 360 CLAVE/LICENCIA - SUSCRIPCION
264,58 (A95) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA - SUSCRIPCION
213.008,17