informedegestion-indicadores.pdf

ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo)
anual, presupuesto)
gestión y calidad)
CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto)
cumplido lo previsto)
la gestión)
operacionales, calidad del servicio, tasas Estratégico, Consejos Sectoriales)
y tarifas, ejecución presupuestaria)
a) PLANES ESTRATÉGICOS
ÍNDICE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE
EN EL DMQ
ÍNDICE DE COBERTURA DE
ALCANTARILLADO EN EL DMQ
96,69%
92,28%
96,03%
Instalación de redes y conexiones de agua
potable en el DMQ. Se instalaron 10.082
conexiones nuevas, y el incremento de la
población servida entre agosto 2010 y julio
2011 en 79.551 habitantes.
Permanente
Ciudadanía
90,19%
Instalación de redes y conexiones de
alcantarillado en el DMQ. Se instalaron
8.543 conexiones nuevas, y el incremento
de la población servida entre agosto 2010 y
julio 2011 en 72.765 habitantes.
Permanente
Ciudadanía
Permanente
Directorio
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
29,38%
30,71%
Sectorización hidráulica, control de
desbordes en tanques, programas de
mantenimiento de redes, detección de
conexiones clandestinas, incremento de la
cobertura de micromedición.
MARGEN OPERACIONAL ANTES DE
AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES E
INTERESES
31,64%
30,51%
Incremento de ingresos y disminución de
costos a través de optimización de los
procesos y en la utilzación de recursos.
Permanente
Directorio
Permanente
Directorio
Permanente
Ciudadanía
EMPLEADOS POR MI CONEXIONES
5,18
4,92
Incremento de la productividad del talento
humano, ajustando la planilla de servidores
a los requerimientos institucionales,
mediante la implementación de un programa
de jubilaciones y no renovación de contratos
ocasionales. La EPMAPS cuenta con
449.433 conexiones de agua potable en
servicio y 408.431 conexiones de
alcantarillado.
CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA POR
CONEXIÓN EN SERVICIO EN EL DMQ
(M3/MES)
26,20
25,29
Campañas de difusión sobre el buen uso del
recurso agua a través de diferentes medios
en el DMQ.
b) POLÍTICAS SECTORIALES
70.35 Kms.
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Proyectos
Ciudadanía
2.260.969
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Proyectos
Ciudadanía
Instalación de redes de alcantarillado
(agosto 2010 a julio 2011)
138.65 Kms.
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Proyectos
Ciudadanía
Población servida con alcantarillado
(agosto 2010 julio 2011)
2.153.416
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Proyectos
Ciudadanía
Plurianual
Ciudadanía
Instalación de redes de agua potable
(agosto 2010 a julio 2011)
Población servida con agua potable
EQUIDAD TERRITORIAL
c) PLAN ANUAL
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
DEFINITIVOS DE LA 1RA. ETAPA DEL
PROYECTO RÍOS ORIENTALES RAMAL
CHALPI
19.2% de los Estudios
19,20%
Contratación de estudios a través del Portal
COMPRASPUBLICAS, administración y
supervisión del avance del contrato por
parte de la Empresa
-
-
ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo)
anual, presupuesto)
gestión y calidad)
CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, contrataciones, costos unitarios, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de Consejo Ciudadano del Plan contratistas, control interno, costos incumplido lo previsto)
cumplido lo previsto)
la gestión)
Estratégico, Consejos Sectoriales)
operacionales, calidad del servicio, tasas y tarifas, ejecución presupuestaria)
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA 2DA.
ETAPA DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES
RAMAL QUIJOS PAPALLACTA
4.2% de los estudios
4.2% de avance
Contratación de estudios A través del Portal
COMPRASPUBLICAS, administración del
contrato por parte de la EPMAPS
ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE ACUIFEROS (4 pozos 2 en
ciudad y 2 en parroquias)
30% de exploración y explotación
0.45% de exploración y explotación
40,60%
48% de avance
100% de la construcción de la planta
75% de avance
47.5% del equipamiento y rehabilitación
47,50%
MICA CAPTACIONES I.J. AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
PALUGUILLO
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
UNIDADES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE
TRANSMISIÓN CALDERON SAN ANTONIO
AGUA POTABLE (Pomasquí)
2% de la construcción
Plurianual
Ciudadanía
Plurianual
Ciudadanía
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
El proyecto ha sufrido un
Contratación dela construcción a través del
retraso por la necesidad de
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
incorporar equipamiento no
de la ejecución por parte de la Empresa
contemplado inicialmente.
Plurianual
Ciudadanía
Administración directa
-
-
No ejecución del equipamiento En su lugar se está realizando un estudio
de los pozos Justicia Social 1 y integral para la explotación del acuífero El
2
Condado.
Diagnóstico, adquisición de equipos e
instalación.
anual
Directorio
1%
Retraso del proyecto por
demora en el proceso de
Contratación de la construcción a tavés del contratación y en la obtención
Portal COMPRASPUBLICAS.
de las servidumbres de paso.
En julio de 2011 se entregó el
anticipo para el inicio de la obra
Plurianual
Ciudadanía
Se hicieron ajustes en el diseño
del proyecto de San Juan de
Contratación de la construcción a través del
Turubamba y en Tanlahua se
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
presentaron problemas en
de la ejecución por parte de la Empresa
autorización de terreno para
construcción del tanque
Plurianual
Directorio
CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS
LINEAS DE CONDUCCIÓN (Lloa, San Juan de
Turubamba y Tanlahua)
30% de la construcción
17.4% de avance
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
DE EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA
POTABLE EN CIUDAD (8 PROYECTOS)
71% de la construcción de redes
62% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa. Se
ejecutaron o están en ejecución 4 proyectos
Plurianual
Ciudadanía
PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS
RURALES (15 PROYECTOS)
86% de la construcción de redes
64% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa. Se
ejecutaron o están en ejecución 7 proyectos
Plurianual
Ciudadanía
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
Plurianual
Ciudadanía
Plurianual
Ciudadanía
PROYECTO DE AGUA POTABLE CHILIBULO.
50.4% de la construcción
32,00%
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
DE EXPANSIÓN DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN CIUDAD (28
PROYECTOS)
72% de la construcción
56% de avance
PROYECTOS DE ALCANTARILLADO EN
ZONAS RURALES (75 PROYECTOS)
76% de la construcción
66% de avance
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa. Se
ejecutaron o están en ejecución 19
proyectos
Contratación dela construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa. Se
ejecutaron o están en ejecución 42
Retraso del proyecto
Durante la temporada invernal de los
meses de marzo y abril, el contratista no
pudo ejecutar los trabajos superficiales
según la programación, además de
requerir de ensayos de suelos en la zona
de construcción del tanque de reserva y
hubo demoras en el proceso de
ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo)
anual, presupuesto)
gestión y calidad)
CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto)
cumplido lo previsto)
la gestión)
operacionales, calidad del servicio, tasas Estratégico, Consejos Sectoriales)
y tarifas, ejecución presupuestaria)
ESTUDIOS DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS
RÍOS DE QUITO. DISEÑOS DEFINITIVOS EN
CIUDAD.
La EPMAPS solicitó a la
consultora que estaba
realizando el estudio, una
Contratación de estudios , administración y
propuesta para incorporar
supervisión del avance contrato por parte de
algunos componentes, no
la EPMAPS
lográndose un acuerdo, por lo
que se decidió la terminación
de mutuo acuerdo del contrato.
ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS
OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES DE
PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A
LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO
100%
22% de los estudios
60% de avance
0% de avance
No se inició el proyecto
Retraso
en
trámites
adquisición de terrenos
El estudio de factibilidad que se inició en
el 2010, tiene un avance del 100% y
representa el 50% del total del proyecto.
El estudio a nivel de Diseños Definitivos
registra un bajo nivel de avance, debido
a que está en proceso la terminación por
mutuo acuerdo del contrato con La
Asociación
Consultora
FICHTNER
GMBH & CO. - Grupo Consultor
Hidroestudios.
Los
resultados del análisis de alternativas
Plurianual
Ciudadanía
La consultora adjudicada debió realizar
los trámites para obtener su domicilio en
el país desde marzo del 2011, requisito
previo a la suscripción del contrato.
Existe una prórroga del BID hasta el 15
de agosto 2011. La consultoría se inició
el 19 de agosto de 2011.
Plurianual
Ciudadanía
En base al recorrido realizado por
autoridades de la Empresa y del MDMQ,
se han identificado cinco posibles sitios
en el Sur de Quito, a los cuales se les
de efectúa el levantamiento topográfico
para determinar las áreas. Se solicitó al
Ministerio de Inclusión Económica y
Social - MIES, la donación de un predio
ubicado en el sector Quitumbe,
denominado "Solidaridad".
Plurianual
Directorio
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA PLANTAS
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
36%
1%
CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL
RIO MACHÁNGARA 9 TRAMOS DE
DESCONTAMINACIÓN
54.94% de la construcción
90% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
CONSTRUCCIÓN DE 11 PROYECTOS DE
DESCONTAMINACIÓN (Las Mallas, Puengasí,
Quebrada sin nombre Interceptor Puengasí, Río
Grande, San Francisco, San Nicolás, Uctupungo,
La Dolorosa, Lloa, Río Monjas y San Rafael de
Alugulla)
8.04% de la construcción
4,77%
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Anual
Ciudadanía
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
COLECTOR ANGLO FRENCH
96.01% de la construcción
97%
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
COLECTOR POMASQUI DE LA QUEBRADA
JERUSALEN.
100% de la construcción
89% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y
COLECTORES DE REFUERZO EL
GARROCHAL
21.4% de la construcción
36% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
GALO PLAZA. CONSTRUCCIÓN COLECTOR
TRAMOS 1 Y 2 . PARROQUIA KENEDY.
100% de la construcción
100% de avance. Concluído
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
JATUNHUAICO, QUEBRADA. TANDA.
CONSTRUCCIÓN TRAMOS 6. CANAL
ABIERTO, TUNEL Y CONTROL DE
ESCORRENTIA.
82.4% de la construcción
74% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
LA PRENSA CONSTRUCCIÓN COLECTOR:. 4
TRAMOS LABRADOR - LLAGUANBI Y
LLAGUAMBI -SEMINARIO MENOR.
PARROQUIA CONCEPCION.
81.5% de la construcción
99% de avance
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Plurianual
Ciudadanía
ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo)
anual, presupuesto)
gestión y calidad)
CONSTRUCCIÓN DE 4 PROYECTOS PARA
CONTROL DE INUNDACIONES (Capulí,
Caicedo, Mariscal Sucre y San Carlos)
4.56% de la construcción
0.55% de avance
CÓMO SE EJECUTÓ A QUIÉN (Procedimientos ‐ gestión, LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto)
cumplido lo previsto)
la gestión)
Estratégico, Consejos Sectoriales)
operacionales, calidad del servicio, tasas y tarifas, ejecución presupuestaria)
Contratación de la construcción a través del
Portal COMPRASPUBLICAS, fiscalización
de la ejecución por parte de la Empresa
Retraso en el inicio de obras
Para los colectores Mariscal Sucre
(Rumihurco) y San Carlos se decidió
revisar los Estudios, en función de la
nueva concepción del Plan Maestro para
el colector Occidental, que fue entregado
al final del primer semestre del 2011,
solamente ha iniciado el colector de la
Quebrada Capulí.
Plurianual
Ciudadanía
Anual
Ciudadanía
Plurianual
Ciudadanía
32% de los estudios
9.34% de avance
Contratación de estudios , administración y
supervisión del avance contrato por parte de
la EPMAPS
Retraso en el avance del
proyecto
Las obra del sendero de Humboldt y en
el Estudios de diseños e instalaciones
de accesos al área natural del sendero
Cinto Torohuco, los procesos
precontractuales tomaron mas tiempo del
previsto. en el Estudio de zonificación
de uso y ocupación de suelo, diseños de
instalaciones y equipamientos de sitios
de acceso, se reestructuró el alcance y
enfoque, para preparar los términos de
referencia, considerando las
instrucciones de la Gerencia General.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LAS
QUEBRADAS NAVARRO LA RAYA.
35.44% de la construcción
11.43% de avance
Contratación de estudios , administración y
supervisión del avance contrato por parte de
la EPMAPS
Retraso en el avance del
proyecto
El proceso de contratación tomó mas
tiemo de lo previsto; además, la época
invernal de los meses de abril y mayo no
permitió un avance adecuado, para los
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE
ABASTECEN AL DMQ
80% de los estudios
70%
Contratación de estudios , administración y
supervisión del avance contrato por parte de
la EPMAPS
Plurianual
Ciudadanía
62% de la campaña
62% de avance
Dseño de piezas publicitarias para la
campaña en el DMQ, con énfasis en la
parroquia Guayllabamba; adicionalmente, se
está realizando la campaña en forma
conjunta con la Secretaría de Comunicación
del Municipio
Permanente
Ciudadanía
100%
95%
Contratación de estudios , administración y
supervisión del avance contrato por parte de
la EPMAPS
Anual
Directorio
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LADERAS Y
DE RIESGOS: PROYECTOS PRIORITARIOS
DEL AREA NATURAL EJE PICHINCHA
ATACAZO
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE EL
BUEN USO Y PRESERVACIÓN DEL RECURSO
FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS
d) PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS A JULIO 2011
130.106.738
132.617.366
El cumplimiento es del 101.9%
Aual
Directorio
PRESUPUESTO DE EGRESOS A JULIO 2011
110.230.506
87.168.142
El cumplimiento es del 79.1%
Aual
Directorio
ING. OTHÓN ZEVALLOS MORENO
GERENTE GENERAL
AUTORIDAD PÚBLICA DE LA EPMAPS
[email protected]
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:
2994500
TELÉFONO INSTITUCIONAL:
DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS EN LOS QUE REALIZARÁ LA RENDICIÓN DE CUENTAS
(MARQUE CON UNA X E INDIQUE LA FECHA)
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ASAMBLEA
DE QUITO
RENDICIÓN DE CUENTAS POR ÁREAS
TEMÁTICAS ESPECÍFICAS
RENDICIÓN DE CUENTAS GENERALES
RADIO
x
Cuñas - Radio Sucesos / Radio Quito / Radio Visión / Radio Municipal / Radio América / del 5 al
10 de septiembre aleatoreo - Cuadro de Entrevistas (anexo 1)
ÁMBITOS DE ACCIÓN / SOBRE QUÉ LO PREVISTO LO CUMPLIDO (Planes estratégicos, políticas sectoriales, plan (Metas: línea de base, indicadores de (Resultados: cuantitativo, cualitativo)
anual, presupuesto)
gestión y calidad)
CÓMO SE EJECUTÓ (Procedimientos ‐ gestión, A QUIÉN LO INCUMPLIDO POR QUÉ NO SE HIZO CUÁNDO contrataciones, costos unitarios, (Ciudadanía, Concejo Metropolitano, (Indicar las razones de haber (Detalle de las razones de no haber (Permanente / anual / al fin de contratistas, control interno, costos Consejo Ciudadano del Plan incumplido lo previsto)
cumplido lo previsto)
la gestión)
operacionales, calidad del servicio, tasas Estratégico, Consejos Sectoriales)
y tarifas, ejecución presupuestaria)
(DESCRIBIR DÍA Y HORA DE LA INTERVENCIÓN)
TELEVISIÓN
WEB
x
www.ecuadorinmediato.com/; www.ecuadorenvivo.com/; www.elcomercio.com.ec/ ;
www.diariolahora.com.ec/ ; www.hoy.com.ec/
REVISTA
(DESCRIBIR NOMBRE DE LA REVISTA Y FECHA EN LA QUE SE PUBLICARÁ)
ENTREGA DE CD
(CÓMO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LOS CD´s
QUE CONTIENEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIÓDICO
x
Franjas Informativas en / El Comercio (2) / La Hora (2) / Últimas Noticias (2)
MetroHoy (2) del 5 al 10 de septiembre aleatorio
OTROS MEDIOS (DESCRIBIRLOS)
x
Publicación de Informe de Rendición de Cuentas formato A5 para distribución a
clientes internos y externos. Vallas publicitarias pertenecientes a EPMAPS / Vallas
informativas (6) propiedad de la EPMAPS
MODALIDADES DE LAS INSTANCIAS (ASAMBLEAS - CABILDOS) DE RENDICIÓN DE CUENTAS
(MARQUE CON UNA X E INDIQUE LA FECHA)
MODALIDAD AMPLIADA (ORDENANZA
METROPOLITANA 187 Y RESOLUCIÓN A 107)
(LUGAR Y FECHA)
MODALIDAD RESTRINGIDA (ORDENANZA
METROPOLITANA 187 Y RESOLUCIÓN A 107)
(LUGAR Y FECHA)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2011
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
MARIA ESTHER NARANJO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
02 2 994-400 ext. 2221
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO