plan_anual_de_contrataciones_octava_reforma_2014.pdf

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
NOMBRE
CODIGO CPC
83160.01.1
84160.03.1
16.000,00
16.000,00
DEPARTAMENTO DE CARTERA Y
COBRANZAS
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES
SERVICIO DE MENSAJES SMS
PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE
LES REALIZÓ SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA
DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
85990.15.1
861.120,00
0,00
861.120,00
0,00
85990.15.1
999.042,72
0,00
999.042,72
0,00
67300.00.1
85990.15.1
1.892.162,72
45.000,00
215.000,00
0,00
45.000,00
215.000,00
1.860.162,72
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
85990.15.1
7.576,68
0,00
0,00
7.576,68
85990.15.1
10.659,84
0,00
0,00
10.659,84
85990.15.1
17.176,64
17.176,64
0,00
0,00
85990.15.1
10.728,00
0,00
0,00
10.728,00
85990.15.1
6.408,00
0,00
0,00
6.408,00
85990.15.1
9.360,00
0,00
0,00
9.360,00
85990.15.1
3.646.275,96
3.646.275,96
0,00
0,00
PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE
ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
GERENCIA COMERCIAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPARTAMENTO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS PARROQUIAS RURALES
FACTURACION ELECTRONICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
TABABELA
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
CHECA.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA
EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO
MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA
PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
FACTURACION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NANEGALITO.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
GUALEA
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PACTO.
LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS Y MULTAS POR
INFRACCIONES, FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE
FACTURAS FISICAS O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN,
SIMULTÁNEAMENTE) QUE CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS,
MANTENIMIENTO LIVIANO DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA
UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA Y RURAL DEL D.M.Q.
1
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
16.000,00
16.000,00
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACIÓN
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA
EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO
MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA
PARROQUIA DE EL QUINCHE
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA
EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO
MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA
PARROQUIA DE LLOA
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ATAHUALPA.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
SAN JOSE DE MINAS
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NONO.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PUEMBO.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PIFO.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NANEGAL.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
LLANO CHICO
2
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
85990.15.1
19.728,00
19.728,00
0,00
0,00
85990.15.1
6.625,50
6.625,50
0,00
0,00
85990.15.1
12.834,00
0,00
0,00
12.834,00
85990.15.1
23.436,00
0,00
0,00
23.436,00
85990.15.1
5.078,40
0,00
0,00
5.078,40
85990.15.1
18.887,04
0,00
0,00
18.887,04
85990.15.1
9.953,28
0,00
0,00
9.953,28
85990.15.1
5.094,00
0,00
0,00
5.094,00
85990.15.1
17.354,88
0,00
0,00
17.354,88
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACIÓN
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ZAMBIZA
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NAYON
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PUELLARO.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PERUCHO.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
CHAVEZPAMBA
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL
QUINCHE
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
GUANGOPOLO
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ALANGASI
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA
MERCED.
3
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
85990.15.1
6.946,56
0,00
0,00
6.946,56
85990.15.1
22.677,12
0,00
0,00
22.677,12
85990.15.1
10.206,00
0,00
0,00
10.206,00
85990.15.1
5.544,00
0,00
0,00
5.544,00
85990.15.1
5.022,00
0,00
0,00
5.022,00
85990.15.1
20.638,08
0,00
0,00
20.638,08
85990.15.1
5.172,48
0,00
0,00
5.172,48
85990.15.1
35.431,20
0,00
0,00
35.431,20
85990.15.1
10.742,40
0,00
0,00
10.742,40
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
AMAGUAÑA.
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
FACTURACIÓN
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PINTAG
ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS
FACTURAS CON DATOS Y VALORES DE CLIENTES BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL
PROVISIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIALES DE LA
EPMAPS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION
TRANSPORTE DE VALORES
ARRENDAMIENTO VALLE DE LOS CHILLOS
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CONTACT CENTER
MANTENIMIENTO QMATIC
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE GESTION DE
SERVICIOS
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
85990.15.1
35.752,32
0,00
0,00
35.752,32
85990.15.1
19.399,68
0,00
0,00
19.399,68
89121.09.1
89121.10.1
7.200,00
51.130,00
7.200,00
51.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
71533.01.1
72111.00.1
73310.00.1
83160.01.1
4.333.038,06
231.000,00
12.000,00
82.000,00
2.500,00
4.008.136,10
231.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.901,96
0,00
12.000,00
82.000,00
2.500,00
PROVISIÓN DE SERVICIO DE DATOS (A TRAVÉS DE MODEM USB) PARA BRIGADA MÓVIL
84220.00.1
1.080,00
0,00
0,00
1.080,00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO PARA RECAUDACIÓN
ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA IMPRESORA TMU
ADQUISICION DE FORMULARIO DE SUSPENSION DE DEBITO BANCARIO
ARRENDAMIENTO CARAPUNGO
89121.10.1
45240.00.2
89121.10.1
72111.00.1
600,00
11.000,00
700,00
8.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
8.160,00
600,00
11.000,00
0,00
0,00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE
89121.10.1
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES
68113.00.1
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
ARRENDAMIENTO LA MANZANA
72111.00.1
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO
72111.00.1
16.176,00
0,00
16.176,00
0,00
ALQUILER ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO
72111.00.1
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
85990.15.1
18.500,00
0,00
18.500,00
0,00
89121.10.1
19.754,00
0,00
19.754,00
0,00
72111.00.1
84160.03.1
72111.00.1
72111.00.1
22.000,00
30.000,00
42.000,00
43.000,00
594.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.000,00
22.000,00
30.000,00
42.000,00
43.000,00
254.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.180,00
54251.00.1
287.038,88
287.038,88
0,00
0,00
54251.00.1
1.272.512,50
1.272.512,50
0,00
0,00
54251.00.1
1.294.781,20
1.294.781,20
0,00
0,00
54251.00.1
1.173.992,47
1.173.992,47
0,00
0,00
54251.00.1
446.610,84
446.610,84
0,00
0,00
SERVICIO DE RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL GAD DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN
SERVICIO DE ELABORACIÓN MATERIAL PROMOCIONAL PARA COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO TUMBACO
SERVICIO DE MENSAJES SMS
CONTRATACIÓN DE LOCAL EN SECTOR DE COTOCOLLAO (CONDADO SHOPPING)
ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS
INSTALACION DE 1121 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS
TOTAL
INSTALACION DE 3562 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 300
HABILITACIONES, 16019 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3104 REUBICACIONES DE MEDIDOR,
860 TAPONAMIENTOS ZONA 1 DMQ
INSTALACIÓN DE 3704 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 400
HABILITACIONES, 16380 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2500 REUBICACIONES DE MEDIDOR,
860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 2 DMQ
INSTALACION DE 3608 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 600
HABILITACIONES, 15271 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 200 REUBICACIONES DE MEDIDOR,
860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 3 DMQ
INSTALACION DE 1791 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 1
4
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
GERENCIA COMERCIAL
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
INSTALACION DE 1767 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 2
54251.00.1
446.606,58
446.606,58
0,00
0,00
INSTALACION DE 1696 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3
54251.00.1
429.012,59
429.012,59
0,00
0,00
INSTALACION DE 2926 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 360
HABILITACIONES, 17322 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2400 REUBICACIONES DE MEDIDOR,
860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 4 DMQ
54251.00.1
1.064.121,11
1.064.121,11
0,00
0,00
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4
54251.00.1
51.007,52
51.007,52
0,00
0,00
DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES,
DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA
54251.00.1
177.727,75
177.727,75
0,00
0,00
DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES,
DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA
54251.00.1
178.525,85
178.525,85
0,00
0,00
DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES,
DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA
54251.00.1
175.845,25
175.845,25
0,00
0,00
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 1
54251.00.1
62.376,71
62.376,71
0,00
0,00
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 2
54251.00.1
61.578,61
61.578,61
0,00
0,00
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3
54251.00.1
64.259,21
64.259,21
0,00
0,00
54251.00.1
189.096,94
189.096,94
0,00
0,00
87110.02.3
48263.01.1
48263.01.1
48263.01.1
36320.60.1
45230.00.5
29220.30.1
80.000,00
45.000,00
500.000,00
553.821,43
30.000,00
1.200,00
2.982,00
0,00
45.000,00
500.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.982,00
80.000,00
0,00
0,00
553.821,43
0,00
0,00
0,00
42921.00.1
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
43254.00.1
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
87110.02.3
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
43240.10.1
41278.09.1
28.000,00
48.600,00
0,00
0,00
28.000,00
48.600,00
0,00
0,00
54251.00.1
51.007,52
0,00
51.007,52
0,00
54790.05.1
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
54251.00.1
189.096,40
0,00
189.096,40
0,00
41278.09.1
48263.01.1
89121.10.1
210.000,00
446.428,57
9.647.229,93
12.250,00
0,00
0,00
7.950.094,01
12.250,00
210.000,00
446.428,57
1.063.314,49
0,00
0,00
0,00
633.821,43
0,00
83131.00.2
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES
ZONA 1 DMQ
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES
ZONA 2 DMQ
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES
ZONA 3 DMQ
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CODIGO CPC
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES,
INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA
ZONA 4 DMQ
MANTENIMIENTO DE BANCOS DE ENSAYO Y EQUIPOS
ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2"
ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2"
ADQUISICION DE MEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS.
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC (NEPLOS DE 6CM, CODOS DE 1/2") .
ADQUISICION DE UN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA
COMPRA DE PROTECTORES Y ESTUCHES PARA TABLETS
ENVIO DE MEDIDORES A PROVINCIAS PARA INTERCOMPARACION DE RESULTADOS DE
ENSAYO
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y CONTRATACIONES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPRESORES, GRANALLADORAS, ADQUISICIÓN DE
GRANALLA, TOL PERFORADO DE ACERO INOXIDABLE.
ADQUISICION Y CALIBRACION DE 3 CAUDALIMETROS PARA BANCO DE PRUEBAS
ADQUISICION DE LLAVES DE COMPUERTA DE 11/2" Y 2".
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PROTECCION BANCOS DE ENSAYOY
MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE MEDIDORES
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES,
INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS PARA
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADQUISICION DE LLAVES DE COMPUERTA Y VÁLVULAS CHECK DE 1/2" .
ADQUISICION DE MEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO SISTEMA COMERCIAL
GERENCIA COMERCIAL
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
COMERCIAL
5
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
83131.00.2
CONSULTORÍA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, PARA EL SISTEMA COMERCIAL
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA COMERCIAL
CONTRATACIÓN DE SAP PREMIUM
ACTIVEEMBEDDED SUPPORT”)
ENGAGEMENT
SUPPORT
SERVICES
(“SAP
83121.00.1
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
6
0,00
TERCER
CUATRIMESTRE
150.000,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
12.250,00
12.201.480,11
620.000,00
3.807.767,21
0,00
1.089.903,39
83115.01.1
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
03190.00.2
15130.00.1
94222.00.1
5.500,00
6.000,00
11.200,00
5.500,00
6.000,00
11.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45270.00.3
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
43254.00.1
43923.03.1
41516.00.1
41516.03.1
41516.03.1
42190.00.1
38912.01.3
38912.01.3
38912.01.3
41271.00.1
41278.00.1
41278.00.1
36990.00.1
37440.00.1
43254.00.1
43240.40.2
43240.40.2
41278.03.1
42190,02
42190,02
36320.10.1
36320.10.1
36320.10.1
36320.10.1
35321.09.1
35321.09.1
35333.02.1
32129.04.1
32129.20.1
32129.20.1
32129.20.1
32129.20.1
32143.02.1
32193.00.1
32129.04.1
32600.00.1
36320.10.1
15130.00.1
36320.10.1
32129.04.1
3.530,00
67.436,00
35.713,25
117.922,37
17.910,88
10.640,00
25.212,56
180.106,51
7.184,23
55.104,00
273.406,49
15.578,70
4.951,21
16.800,00
27.000,00
113.770,48
119.817,96
71.216,41
176.597,14
14.876,40
183.816,29
84.338,70
33.286,00
14.117,40
34.309,74
34.309,74
14.071,40
16.592,00
24.210,00
29.611,12
23.074,52
23.074,52
8.443,64
22.881,32
16.592,00
4.404,96
5.152,18
6.768,00
6.824,10
16.592,00
2.074.944,22
3.530,00
67.436,00
35.713,25
0,00
17.910,88
10.640,00
25.212,56
180.106,51
7.184,23
55.104,00
0,00
15.578,70
4.951,21
16.800,00
27.000,00
113.770,48
0,00
71.216,41
176.597,14
14.876,40
0,00
84.338,70
33.286,00
14.117,40
34.309,74
0,00
14.071,40
0,00
24.210,00
29.611,12
23.074,52
0,00
8.443,64
22.881,32
16.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.206.263,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.152,18
6.768,00
6.824,10
16.592,00
35.336,28
0,00
0,00
0,00
117.922,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.406,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.817,96
0,00
0,00
0,00
183.816,29
0,00
0,00
0,00
0,00
34.309,74
0,00
16.592,00
0,00
0,00
0,00
23.074,52
0,00
0,00
0,00
4.404,96
0,00
0,00
0,00
0,00
833.344,33
TOTAL GERENCIA COMERCIAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PRIMERA COMPRA
ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTORES AMBIENTALES
ADQUISICIÓN DE PDA´S PARA EL LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN,
INCLUYE SOFTWARE.
ADQUISICION DE VALVULAS CHECK
ADQUISICION DE HIDRANTES
ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE
ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS
ADQUISICION DE CORPORACIONES
ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA
ADQUISICION DE TONER HP
ADQUISICION DE TONER XEROX
ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS
ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS EN ACERO LAMINADO
ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO
ADQUISICION DE CEMENTO PRIMERA COMPRA
ADQUISICION DE TEFLON
ADQUISCION DE LLAVES DE PASO
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA
ABASTECIMIENTOS
ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE
ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS EN HIERRO DUCTIL
ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6"
ADQUISICION DE TUBERIA PVC
ADQUISICION DE TUBERIA PLASTICA PARA ALCANTARILLADO
ADQUISICION DE MATERIAL DE POLIPROPILENO
ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PRIMERA COMPRA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO SEGUNDA COMPRA
ADQUISICION DE KIT DE CHOFERES
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA
ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO
ADQUISICION DE KIT DE UTILES DE OFICINA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PRIMERA COMPRA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA PRIMERA COMPRA
ADQUISICION DE AGENDAS
ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO SEGUNDA COMPRA
ADQUISICION DE MANGUERA AZUL DE POLIETILENO
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADOR SEGUNDA COMPRA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
150.000,00
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
632.250,00
17.099.150,71
SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL
CONSULTORIA PARA DETERMINAR EL VALOR DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS
TOTAL
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
SERVICIO DE ULTIMA MILLA PARA RECEPCION DE DATOS A TRAVES DE LA RED GPRS PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEAN ESTAS DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, Y/O ARRENDADAS, Y/O ENTREGADAS EN COMODATO, Y/O
DEPARTAMENTO DE
BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD CENTRO.
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEAN ESTAS DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, Y/O ARRENDADAS, Y/O ENTREGADAS EN COMODATO, Y/O
BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD SUR.
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES QUE AMPARAN AL PERSONAL,
BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SERVICIO DE ALIMENTACION A OBREROS EN CASO DE EMERGENCIA
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 40 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 26 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 31 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 20 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 21 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 22 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 23 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 24 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 25 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 8 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 9 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 10 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 11 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 12 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 13 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 2 AÑO 2015
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 3 AÑO 2015
GENERALES
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 4 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 5 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 6 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 7 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 39 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 32 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 1 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 41 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 42 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 43 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 33 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 34 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 35 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 36 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 37 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 38 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 14 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 15 AÑO 2015
7
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
45170.04.2
500,00
0,00
500,00
0,00
84160.03.1
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
85250.00.1
2.873.570,90
0,00
2.873.570,90
0,00
85250.00.1
2.907.069,20
0,00
2.907.069,20
0,00
71339.02.2
8.320.100,00
0,00
8.320.100,00
0,00
63230.02.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
14.131.240,10
17.857,14
14.904,00
16.933,54
13.868,82
11.450,16
17.299,01
10.942,65
17.054,71
11.453,40
15.552,00
20.489,76
14.904,00
29.548,80
17.635,80
17.483,04
15.759,36
14.508,00
14.671,80
14.824,94
18.199,73
11.615,79
24.008,40
11.080,80
14.515,20
22.296,38
15.266,88
17.055,36
19.420,56
14.307,84
15.390,00
14.774,40
11.451,46
16.511,04
18.014,40
20.314,80
16.841,52
0,00
17.857,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.131.240,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.904,00
16.933,54
13.868,82
11.450,16
17.299,01
10.942,65
17.054,71
11.453,40
15.552,00
20.489,76
14.904,00
29.548,80
17.635,80
17.483,04
15.759,36
14.508,00
14.671,80
14.824,94
18.199,73
11.615,79
24.008,40
11.080,80
14.515,20
22.296,38
15.266,88
17.055,36
19.420,56
14.307,84
15.390,00
14.774,40
11.451,46
16.511,04
18.014,40
20.314,80
16.841,52
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
NOMBRE
CODIGO CPC
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
0,00
10.800,00
0,00
16.680,00
0,00
12.600,00
0,00
15.000,00
0,00
16.980,00
0,00
23.400,00
0,00
22.440,00
0,00
15.000,00
0,00
22.200,00
0,00
11.400,00
0,00
11.880,00
0,00
14.760,00
0,00
18.120,00
0,00
10.800,00
0,00
16.440,00
0,00
20.400,00
0,00
10.800,00
0,00
14.520,00
0,00
14.880,00
0,00
16.800,00
0,00
27.240,00
0,00
13.080,00
0,00
14.400,00
0,00
15.000,00
0,00
14.400,00
0,00
11.280,00
0,00
13.920,00
0,00
21.720,00
0,00
19.800,00
0,00
13.800,00
0,00
33.480,00
0,00
11.160,00
0,00
28.740,00
0,00
15.240,00
0,00
20.400,00
0,00
17.400,00
0,00
19.920,00
0,00
10.680,00
0,00
17.040,00
0,00
11.160,00
0,00
15.360,00
0,00
17.040,00
0,00
14.280,00
0,00
TERCER
CUATRIMESTRE
34.350,48
11.450,16
27.359,86
11.662,70
15.409,44
20.007,65
14.131,58
21.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 16 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 17 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 18 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 19 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 27 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 28 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 29 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 30 AÑO 2015
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 32
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 31
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 26
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 25
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 24
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 23
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 7
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 43
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 2
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 3
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 4
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 5
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 6
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 37
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 38
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 39
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 40
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 41
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 42
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 18
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 19
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 33
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 34
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 35
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 36
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 29
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 30
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 14
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 15
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 16
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 17
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 10
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 9
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 8
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 27
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 28
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 22
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 21
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 20
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 13
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 12
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 11
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.00.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
64312.01.1
34.350,48
11.450,16
27.359,86
11.662,70
15.409,44
20.007,65
14.131,58
21.384,00
15.600,00
10.800,00
16.680,00
12.600,00
15.000,00
16.980,00
23.400,00
22.440,00
15.000,00
22.200,00
11.400,00
11.880,00
14.760,00
18.120,00
10.800,00
16.440,00
20.400,00
10.800,00
14.520,00
14.880,00
16.800,00
27.240,00
13.080,00
14.400,00
15.000,00
14.400,00
11.280,00
13.920,00
21.720,00
19.800,00
13.800,00
33.480,00
11.160,00
28.740,00
15.240,00
20.400,00
17.400,00
19.920,00
10.680,00
17.040,00
11.160,00
15.360,00
17.040,00
14.280,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, AÑO 2015
64321.00.1
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES
66110.00.1
31.250,00
31.250,00
0,00
0,00
8
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
CODIGO CPC
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, PODA DE ÁRBOLES Y REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LAS
EDIFICACIONES DE LA EPMAPS
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2015
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y
VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2015
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA EPMAP AÑO 2015
ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL SISTEMA DE RADIO ATACAZO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOCICLETAS CON GARANTÍA AÑO 2015
66110.00.1
17.857,14
61212.00.1
44.642,85
44.642,85
0,00
0,00
62191.00.1
81.922,39
0,00
0,00
81.922,39
62191.00.1
21.238,39
0,00
0,00
21.238,39
62491.00.1
71.600,00
0,00
0,00
71.600,00
52100.00.1
5.400,00
0,00
0,00
5.400,00
87141.00.1
6.785,71
0,00
0,00
6.785,71
87141.00.1
185.786,00
0,00
0,00
185.786,00
87141.00.1
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
87141.01.1
5.200,00
5.200,00
0,00
0,00
87141.01.1
5.800,00
0,00
0,00
5.800,00
87141.00.1
184.988,41
184.988,41
0,00
0,00
87141.00.1
177.531,73
0,00
0,00
177.531,73
87141.00.1
30.244,21
0,00
0,00
30.244,21
87141.00.1
334.351,36
0,00
0,00
334.351,36
87141.00.1
114.313,12
0,00
0,00
114.313,12
87141.00.1
71.435,27
0,00
0,00
71.435,27
87141.00.1
173.357,02
0,00
0,00
173.357,02
87130.00.1
87141.00.1
30.000,00
151.785,71
30.000,00
151.785,71
0,00
0,00
0,00
0,00
87141.00.1
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
87141.00.1
68.600,00
68.600,00
0,00
0,00
87141.00.1
68.600,00
68.600,00
0,00
0,00
87141.00.1
68.600,00
68.600,00
0,00
0,00
87141.00.1
39.200,00
39.200,00
0,00
0,00
87141.00.1
24.750,00
24.750,00
0,00
0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COREECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y
PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
17.857,14
0,00
NOMBRE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON AÑO 2015
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG
PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG
PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
AÑO 2015
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE
AÑO 2015
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN AÑO 2015
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS AÑO
2015
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE
AÑO 2015
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES CHASIS MOTOR PRINCIPAL
AÑO 2015
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR AÑO 2015
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR (ASUMIDO)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO SUR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA SECTOR CENTRO SUR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COREECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y
PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E
INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS
9
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
CODIGO CPC
IMPREVISTOS GASTO VEHÍCULOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO,
ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS
87141.00.1
8.928,57
87141.00.1
36.080,00
36.080,00
0,00
0,00
87141.00.1
123.325,61
123.325,61
0,00
0,00
87141.00.1
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
87141.00.1
5.200,00
5.200,00
0,00
0,00
87141.00.1
69.000,00
0,00
0,00
69.000,00
87141.00.1
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
87141.00.1
189.744,42
189.744,42
0,00
0,00
87141.00.1
120.219,20
120.219,20
0,00
0,00
89121.09.1
94212.00.1
5.200,00
1.200,00
5.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97990.08.1
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
27190.02.1
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
28190.09.1
6.010,00
6.010,00
0,00
0,00
87152.01.1
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
84300.00.1
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
84300.00.1
5.200,00
5.200,00
0,00
0,00
84160.01.2
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
84160.01.2
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
83610.00.1
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
73111.00.1
29.328,25
0,00
0,00
29.328,25
73111.00.1
341.998,40
341.998,40
0,00
0,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS MARCA CHERVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
8.928,57
0,00
NOMBRE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS AÑO 2015
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR (ASUMIDO)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON
CONFECCIÓN DE LOGOTIPOS
DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION (RECICLAJE)
CAMBIO DE SEÑALETICA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS
ADQUISICION DE BANDERAS, (ECUADOR, QUITO, EPMAPS)
ADQUISICION DE 200 CHOMPAS DE TELA TIPO TERMICA, 200 CAMISETAS TIPO POLO Y 200
GORRAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMÁTICO DEL EDIFICIO A DE LA EPAMPS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
AÑO 2015
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE
LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SEÑALETICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AÑO 2015
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONTRATACIÓN MENAJE PARA EVENTOS
EMPRESA
PUBLICA
EMPRESA
PUBLICA
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
73230.01.1
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
ADQUISICIÓN DE 2´000.000 DE VASOS DE CARTÓN DESECHABLES BIODEGRADABLES
32199.12.1
59.523,80
59.523,80
0,00
0,00
MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO MATRIZ A
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS
ADQUISICIÓN DE TORNOS PARA ACCESOS EDIFICIO MATRIZ A
GASTO MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS
DPENDENCIAS DE LA EMPRESA
MANTENIMIENTO DE ABRILLANTADORAS Y ASPIRADORAS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS.
87159.16.1
45170.04.2
45230.00.5
7.500,00
1.000,00
40.000,00
7.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
46320.00.1
4.510,00
4.510,00
0,00
0,00
44917.09.1
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
46541.00.1
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DPENDENCIAS DE LA EMPRESA
47313.00.1
56.130,00
56.130,00
0,00
0,00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AUDIO Y VIDEO
48323.10.1
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
10
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
ADQUISICIÓN DE 9 MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA
EPMAPS.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO CAMION PARA UMED
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CONTRATACIÓN DEL COMUSTIBLE SERÁ POR 2 AÑOS,
2015 Y 2016
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS
ADQUISICIÓN DE AGENDAS CON LOGO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
49113.00.9
74.012,31
0,00
0,00
74.012,31
49121.00.1
32131.00.1
120.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
33310.00.1
464.000,00
0,00
0,00
464.000,00
33310.00.1
119.523,63
119.523,63
0,00
0,00
32600.09.6
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE
LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS
AÑO 2015
36111.00.2
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE
LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS
36111.00.2
133.333,34
133.333,34
0,00
0,00
36112.00.1
13.392,86
0,00
0,00
13.392,86
36490.00.1
5.357,14
5.357,14
0,00
0,00
38122.00.5
42190.00.2
7.589,29
10.000,00
7.589,29
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
ADQUISICION DE ABRILLANTADORAS Y ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA LIMPIEZA
43230.01.2
5.743,00
5.743,00
0,00
0,00
ADQUISICION DE 100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS
CONFECCION Y COMPRA DE LOGOTIPOS: 500 ADHESIVOS Y 24 RULL UPS, 6
GIGANTOGRAFIAS PARA EVENTOS A LA COMUNIDAD
MANEJO DE IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL A TRAVES DE 24 RULL-UPS,
GIGANTOGRAFIAS,ALFOMBRAS DE PISO, ETC.
ADQUISICION DE 5000 KILOS DE PLASTICIO DE POLIETILENO CON LAMINAS COESTRUIDAS
DE BAJA DENSIDAD, BIODEGRADABLE PARA PRODUCCION DE BOLOS DE 100ML
SABORIZADO
ADECUACION SERVICIO HIGIENICO LA ISLA
ADQUISICION DE BRAZOS, VALLAS Y MOTORES MECANICOS PARA EL SISTEMA DE APERTURA
AUTOMATICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS
TELEFONÍA CELULAR
ADQUISICION DE 4000 KILOS DE PLASTICO DE POLIETILENO CON LAMINAS COEXTRUIDO DE
BAJA DENSIDAD Y BIODEGRADABLE
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y
VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS
ADQUISICION DE 16 CARPAS, 24 MESAS PLEGABLES, Y 24 SILLAS
MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES
ELECTRICAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA NORTE
COMPRA DE MAQUINA ENFUNDADORA DE BOLOS
42912.00.1
1.071,43
0,00
1.071,43
0,00
83610.00.2
3.125,00
0,00
3.125,00
0,00
83610.00.2
4.642,86
0,00
4.642,86
0,00
27150.02.1
8.928,57
0,00
8.928,57
0,00
54121.00.1
10.041,40
0,00
10.041,40
0,00
48270.00.2
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
85230.00.1
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
84132.00.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
27150.02.1
18.303,57
0,00
18.303,57
0,00
62191.00.1
22.269,27
0,00
22.269,27
0,00
42912.00.1
22.321,43
0,00
22.321,43
0,00
54614.02.1
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
87152.01.1
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
87152.01.1
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
87152.01.1
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
43921.09.1
35.714,29
0,00
35.714,29
0,00
SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS,
CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS
AÑO 2015
ADQUISICION DE 25000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO UNDUSTRIAL PARA BASURA,
2000 FUNDAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, 100 KAVETAS PLASTICAS Y 30 TACHOS
PARA BASURA
READECUACION DE AUDITORIA INTERNA
ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
TOTAL
11
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
CODIGO CPC
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
85230.00.1
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
MANTENIMIENTODEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
85990.19.1
40.800,00
0,00
40.800,00
0,00
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA
NORTE
85330.01.1
44.642,85
0,00
44.642,85
0,00
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA SUR
85330.01.1
44.642,85
0,00
44.642,85
0,00
85330.01.1
44.642,85
0,00
44.642,85
0,00
87151.01.1
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
47220.06.1
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
87141.00.1
46.200,00
0,00
46.200,00
0,00
62491.00.1
47.440,27
0,00
47.440,27
0,00
62191.00.1
48.139,99
0,00
48.139,99
0,00
62491.00.1
52.500,00
0,00
52.500,00
0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES CHASIS MOTOR PRINCIPAL
87141.00.1
54.926,54
0,00
54.926,54
0,00
ENDEREZADA, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS , MOTOCICLETAS, CUADRONES
Y TRICARS
87141.00.1
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
ADECUACION DE AREA DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL
54121.00.1
79.175,04
0,00
79.175,04
0,00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
85230.00.1
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
87240.00.1
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
46122.00.1
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
54730.01.1
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
54121.00.1
165.744,66
0,00
165.744,66
0,00
54121.00.1
168.242,02
0,00
168.242,02
0,00
54121.00.1
230.091,80
0,00
230.091,80
0,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS
87141.00.1
289.061,30
0,00
289.061,30
0,00
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
85330.03.1
428.775,39
0,00
428.775,39
0,00
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA
INSTALACIONES DE LA EPMAPS SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA O
ARRENDADAS, O ENTREGADAS A COMODATO, O BAJO CUAL QUIER OTRA MODALIDAD,
UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD NORTE.
85250.00.1
3.324.985,13
0,00
3.324.985,13
0,00
84160.03.1
30.000,00
12.449.619,00
28.655.803,32
0,00
2.955.187,65
4.161.451,26
0,00
5.970.228,51
20.136.804,89
30.000,00
3.524.202,84
4.357.547,17
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA
CENTRO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE
LA EPMAPS
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES,
REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA
EPMAPS
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA EPMAPS.
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA EPMAPS
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA EPMAPS.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
NOMBRE
MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS
ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UPS TRIFASICO PARA EL EDIFICIO C Y UN BANCO DE
BATERIAS PARA EL UPS DEL EDIFICIO B.
PINTURA DE EDIFICACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS
REPARACIÓN,
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN
INFRAESTRUCTURA ZONA NORTE DE LA EPMAPS
Y
MANTENIMIENTO
DE
REPARACIÓN,
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN
INFRAESTRUCTURA ZONA SUR DE LA EPMAPS
Y
MANTENIMIENTO
DE
REPARACIÓN,
MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN
INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO DE LA EPMAPS
Y
MANTENIMIENTO
DE
SISTEMA GPS-ULTIMA MILLA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
12
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0,00
0,00
TERCER
CUATRIMESTRE
15.000,00
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA LA MICA QUITO SUR
83139.02.7
15.000,00
CONSOLIDACION Y ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
PRIMERA ETAPA DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES RAMAL CHALPI PAPALLACTA
83139.02.7
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
83139.02.7
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
87390.00.2
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
44917.09.2
43254.00.1
54121.00.1
22.000,00
4.464,00
4.500,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
4.464,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
89121.00.1
7.142,90
0,00
7.142,90
0,00
87154.00.1
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
83561.00.1
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
83111.02.1
56.096,00
168.202,90
0,00
32.000,00
56.096,00
107.202,90
0,00
29.000,00
54111.00.1
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
48322.00.1
49113.00.9
4.200,00
18.000,00
26.800,00
0,00
0,00
4.600,00
4.200,00
18.000,00
22.200,00
0,00
0,00
0,00
83812.03.1
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
83610.00.1
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
AUDITORIA AMBIENTAL EXTERNA CONELEC, SISTEMAS LA MICA, PAPALLACTA Y LINEA DE
TRANSMISION
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE INSONORIZACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE
EMERGENCIA EL CARMEN Y LA MOCA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
KITS PARA EMERGENCIAS AMBIENTALES (ADQUISICION)
AMBIENTAL EMPRESARIAL
ADQUISION DE DISPOSITIVOS AHORRADORES
MEJORA EN SURTIDORES DE COMBUSTIBLES - CONTROL DE ACEITES
MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y BUENAS
PRACTICAS AMBIENTALES
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL SONOMETRO QUEST SE-DL DEL DEPARTAMENTO DE
GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL
CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS Y EMISIONES DE RUIDO EN LAS PLANTAS DE
POTABILIZACION E INSTALACIONES DE LA EMPRESA
PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS SISMICOS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS PARA INMUEBLES DE PREDIOS ANTISANA Y
DEPARTAMENTO DE MANEJO Y
MUDADERO
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE
CAMARA FOTOGRAFICA
INTERÉS HÍDRICO
MOTOCICLETAS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO
ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA PARTICIPACION SOCIAL EN OBRAS E
INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ELABORACÍON DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA CAMPAÑA DE CONSUMO
RESPONSABLE DEL AGUA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL
CODIGO DE TRABAJO
SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL,PRE OCUPACIONAL Y POST OCUPACIONAL
SERVICIO DE GUARDERIA
SERVICIO DE GUARDERIA
SERVICIO DE GUARDERIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION RADIOLOGIA
ADQUISICION DE VACUNAS
ADQUISICION DE BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES
SALUD
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES
MANDILES DE SERVICIO, LABORATORIO, MEDICO Y TRAJE PARA ENFERMERA
TRAJE TERMICO IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTAS
ROPA PARA MOTOGUADAÑERO: DELANTAL Y POLAINAS DE CUERO
ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA
EQUIPO ODONTOLÓGICO PORTATIL COMPLETO
GORRAS
TERAPIAS HOLISTICAS
OVEROLES VARIAS CLASES
BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO Y SIN PUNTA DE ACERO
EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS
13
83610.00.1
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
28233.50.2
254.259,64
254.259,64
0,00
0,00
93199.01.1
93321.00.1
93321.00.1
93321.00.1
87110.02.2
48130.09.1
35290.04.1
35290.10.4
35260.00.2
29510.02.1
480.000,00
23.850,00
124.521,43
7.950,00
6.160,71
1.517,86
26.785,73
15.178,57
8.928,57
25.000,00
0,00
23.850,00
124.521,43
7.950,00
6.160,71
1.517,86
26.785,73
15.178,57
8.928,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
29510.02.1
385.000,00
0,00
0,00
385.000,00
28222.12.1
28250.00.3
28222.12.1
46531.01.1
48130.00.1
28250.00.3
93329.00.1
28223.14.2
29310.00.2
48170.01.1
4.464,30
4.732,14
4.758,93
5.089,29
5.500,00
6.178,57
7.678,57
13.392,86
15.000,00
21.160,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.464,30
4.732,14
4.758,93
5.089,29
5.500,00
6.178,57
7.678,57
13.392,86
15.000,00
21.160,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
36990.04.2
21.390,00
VALLAS METALICAS TIPO CABALLETE, BARRERAS TIPO II Y ROTULOS DE SEÑALIZACON VIAL
42999.02.1
22.321,43
0,00
22.321,43
0,00
35440.10.1
28229.00.1
28229.00.1
25.000,00
30.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
48170.01.1
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
28250.00.3
49.107,14
0,00
49.107,14
0,00
29220.01.1
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
28250.00.3
75.892,86
0,00
75.892,86
0,00
87154.00.1
80.000,00
1.892.819,31
2.102.822,21
0,00
469.152,51
520.752,51
80.000,00
533.666,80
663.069,70
0,00
890.000,00
919.000,00
CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS
91320.00.1
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
CAMBIO DE RELOJES BIOMETRICOS
45230.00.5
68.000,00
0,00
0,00
68.000,00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS
63210.00.1
30.535,71
30.535,71
0,00
0,00
ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL
32600.02.3
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS
32700.00.1
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS
92900.00.1
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
92900.00.1
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
92900.00.1
197.142,86
197.142,86
0,00
0,00
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
97990.10.1
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
PLAN DE MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL
91141.00.1
44.642,86
44.642,86
0,00
0,00
EVALUACION PSICOMETRICA
81210.00.2
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA BASADO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA
83113.01.1
36.785,71
36.785,71
0,00
0,00
RECLUTAMIENTO Y PRECALIFICACION DE CURRICULUMS
91141.00.1
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL
83113.01.1
26.785,00
0,00
26.785,00
0,00
631.892,14
502.107,14
31.785,00
98.000,00
54251.00.1
233.834,69
233.834,69
0,00
0,00
36320.10.2
42.197,70
42.197,70
0,00
0,00
42921.10.1
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
38700.00.1
52.500,00
0,00
0,00
52.500,00
44461.09.1
48243.00.1
2.546,00
856,85
2.546,00
0,00
0,00
856,85
0,00
0,00
44231.00.1
15.165,00
0,00
15.165,00
0,00
44231.00.1
34790.00.1
47173.20.1
51290.00.2
19.667,50
20.000,00
29.119,20
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.667,50
20.000,00
29.119,20
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83139.00.1
109.746,40
0,00
109.746,40
0,00
GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE INVERSIÓN
HUMANO
HUMANO
CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES NORTE 2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TERMOFUSION PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD
HERRAMIENTA MENOR 2014
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA
MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS.
DEPARTAMENTO DE
ALCANTARILLADO
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0,00
21.390,00
CINTAS DE SEGURIDAD, CONOS DE TRANSITO Y SEÑALIZADORES TUBULARES
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
GUANTES DE CUERO LARGOS
GUANTES VARIAS CLASES
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I, OREJERAS AUDITIVAS TAPONES AUDITIVOS, GAFAS
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
GERENCIA DE AMBIENTE,
PROTECCION OBSCURAS Y TRANSPARENTE ,MASCARILLAS DESECHABLES , PANTALLAS
SALUD
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
FACIALES Y PANTALLA PARA SOLDADOR
CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES,
TRAJE ESCAFANDRA Y TRAJE PESCADOR
MOCHILAS PARA TRANSPORTE DE EPIS
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION ESPECIAL ROPA PROTECCION AL FRIO PARA PERSONAL
EXPUESTO AL CLIMA EXTREMO
MANTENIMIENTO DE VALLAS ELECTRONICAS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES
TOTAL
ADQUISION CABLE DE ACERO PARA GRUAS DE EXCAVACIÓN PROFUNDA.
MULTIMETROS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRONICOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES: COMPACTADORES, AMOLADORAS Y TALADROS
INDUSTRIALES
ADQUISICION DE BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE 2" Y 3"
ADQUISICION DE ESTRIBOS CON CUBIERTA DE POLIETILENO / POLIPROPILENO
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CÁMARAS DE POSTE
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CÁMARAS DE POSTE
CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INCLUYE FILMACIÓN INTERNAPLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES
14
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
CODIGO CPC
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARISCAL SUCRE, SECTOR EL CONDADO ENTRE RUMIURCO
Y LEGARDA Y COLECTOR LA MOCHA ENTRE RUPERTO MORA Y JUAN CUEVA
54251.00.1
187.510,29
0,00
187.510,29
0,00
54251.00.1
270.952,86
0,00
270.952,86
0,00
54251.00.1
458.532,78
0,00
458.532,78
0,00
54251.00.1
500.038,73
0,00
500.038,73
0,00
54251.00.1
602.939,87
0,00
602.939,87
0,00
54251.00.1
606.088,32
0,00
606.088,32
0,00
CAMBIO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO CIUDAD
ALEGRÍA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CAMILO OREJUELA, CAMAL METROPOLITANO, PARROQUIA
LA ECUATORIANA, DEL DMQ
DEPARTAMENTO DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS
ALCANTARILLADO
DE CAPTACION EN LAS QUEBRADAS DMQ
CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES CENTRO 2014
CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES NORTE 2014
CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES SUR 2014
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL ACTUALIZACION DE LICENCIAS
GERENCIA DE OPERACIONES
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
NOMBRE
CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN
EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E
INFERIOR DEL SMQS.
CONSTRUCCION ESTACIIONES HIDROMETRICAS CONVENCIONALES
EQUIPO DE MEDICION DE CAMPOS ELECTRICOS/ PINZAS AMPERIMETRICA DIGITAL
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 1 PARA EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA
SITUACIÓN DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS MATRICES DE
CONDUCCION Y TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS.
COMPRA DE MATERIALES PETREOS
LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO
SERVICIO PARA GESTORES AMBIENTALES. SMQS
SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESFERA Y ASIENTOS DE SELLO DE LA VÁLVULA TIPO ESFERICA
MARCA PBV, TAMAÑO 24", CLASE 300 DE LA LINEA BOMBEO 1 DE LA ESTACI´PON BOOSTER
1 DEL SPI
REPARACION DE DOS VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 36" PARA EL SISTEMA PAPALLACTA
INTEGRADO.
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y
CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA DE BELLAVISTA DE LA EPMAPS
CONDUCCIONES
ADQUISICIÓN DE PLUVIOMETROS Y SONDAS DE NIVEL PARA ESTACIONES
METEOROLOGICAS.
CALENTADORES DE AGUA PARA ESTACIONES Y CAMPAMENTOS DEL SPI Y SMQS
CALEFACTORES PARA LAS ESTACIONES Y CAMPAMENTOS DEL SMQS.
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS
ADQUISICIÓN AMOLADORA ELECTRICA 1 HP
RODAMIENTOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI
MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA
ADQUISICIÓN DE FIBRA OPTICA PARA ENLACES SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO,
ORIENTALES Y OCCIDENTALES.
COMPRA DE BATERIAS PARA LOS CUATRO SISTEMAS
ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTCIÓN VÁLVULA REGULADORA
COMPRA DE SELLOS DE NITRILO PARA VÁLVULA DISIPADORA Y MARIPOSA DEL SPI
COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADOS
LOTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS SISTEMAS DEL DCYC
ADQUISICIÓN DE TALADRO INALAMBRICO PORTATIL
REPARACION RODETE PELTON CENTRAL RECUPERADORA
ADQUISICIÓN DE UNA CORTADORA ELÉCTRICA CIRCULAR.
15
54251.00.1
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
631.772,72
0,00
631.772,72
0,00
3.874.468,91
278.578,39
3.513.390,52
82.500,00
51290.00.2
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
54730.03.1
37.500,00
0,00
0,00
37.500,00
54710.00.1
48243.00.1
25.200,00
4.464,29
0,00
4.464,29
0,00
0,00
25.200,00
0,00
83313.05.4
199.893,00
0,00
0,00
199.893,00
15310.00.1
94390.00.2
94900.00.1
6.250,00
31.250,00
1.785,71
6.250,00
31.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.785,71
87159.02.1
10.650,00
10.650,00
0,00
0,00
88170.01.1
21.424,58
21.424,58
0,00
0,00
87390.00.1
47.321,46
47.321,46
0,00
0,00
48212.00.1
32.142,00
32.142,00
0,00
0,00
44826.00.1
44826.00.1
44232.01.1
44216.00.1
43310.40.1
46541.00.1
3.254,44
1.250,00
1.875,00
5.000,03
40.000,00
17.857,00
3.254,44
1.250,00
1.875,00
5.000,03
40.000,00
17.857,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46340.00.2
115.000,00
115.000,00
0,00
0,00
46420.00.1
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
46111.01.1
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
36220.09.1
31600.03.1
37550.00.2
42921.30.1
43142.00.1
42921.00.1
20.000,00
4.464,29
8.405,00
321,42
185.000,00
320,00
20.000,00
4.464,29
0,00
321,42
185.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.405,00
0,00
0,00
320,00
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
REPUESTOS (SELLOS Y PORTA SELLOS) PARA VÁLVULA ESFÉRICA DN500 DE LA CENTRAL EL
CARMEN DEL SMQS.
REPUESTOS PARA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL DEL SISTEMA PITA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO EN DOS CÁMARAS
DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA EL PITA
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
43240.00.1
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
43240.00.4
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
43240.40.2
38.750,00
38.750,00
0,00
0,00
43240.40.2
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
48243.00.1
44440.02.1
36960.00.1
37440.00.1
31100.10.
83510.00.1
85960.00.2
48243.00.1
27150,03
44231.01.1
48270.00.1
2.000,00
2.321,42
3.571,50
4.494,60
4.732,14
8.750,00
8.928,57
9.000,00
9.821,43
13.633,75
15.669,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.321,42
3.571,50
4.494,60
4.732,14
8.750,00
8.928,57
9.000,00
9.821,43
13.633,75
15.669,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48270.00.1
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
47220.06.1
57.000,00
0,00
57.000,00
0,00
83322.00.1
73.800,00
0,00
73.800,00
0,00
48270.00.1
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
83520.00.1
109.183,00
0,00
109.183,00
0,00
48263.01.1
120.923,68
0,00
120.923,68
0,00
48265.02.2
34110.03.1
1.844.608,11
9.000,00
4.000,00
692.674,51
0,00
0,00
556.829,89
0,00
0,00
595.103,71
9.000,00
4.000,00
34210.09.1
14.642,86
14.642,86
0,00
0,00
35290.10.7
37195.00.1
2.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
48253.05.1
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
87159.00.1
19.516,00
0,00
0,00
19.516,00
87154.02.1
89420.05.1
1.170,00
2.000,00
0,00
0,00
1.170,00
2.000,00
0,00
0,00
87154.02.1
3.063,00
0,00
3.063,00
0,00
87154.01.1
3.130,00
0,00
3.130,00
0,00
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS
34230.21.1
3.922,83
0,00
3.922,83
0,00
ADQUISICION DE PT´S
ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS INORGANICOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEDICIÓN PH/IÓN SELECTIVO DE LABORATORIO
MATERIALES PARA MUESTREO BIOLOGICO Y QUIMICO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE
AGUA CRUDA
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL UPS
SISTEMA DE REGULACION DE VACIO PARA ROTAVAPOR
34230.21.1
34240.25.1
48253.05.1
4.412,90
5.000,00
6.180,29
0,00
0,00
0,00
4.412,90
5.000,00
6.180,29
0,00
0,00
0,00
35260.53.90
6.590,00
0,00
6.590,00
0,00
45290.00.3
48265.02.2
6.746,00
9.000,00
0,00
0,00
6.746,00
9.000,00
0,00
0,00
VALVULA MARIPOSA DE 36" PARA REGULACIÓN DE CAUDAL DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SPI
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA HIDROLOGIA
CONCRETERA PARA HORMIGÓN 13.5 HP A GASOLINA
SEÑALÉTICA A SER UBICADA EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA MICA QUITO SUR
ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PAR LOS SISTEMAS DEL DCYC.
MATERIAL PARA REPARACION DE PUENTES DE ESTACIONES HIDROLOGICAS
MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI
DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y
MALETAS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
CONDUCCIONES
COMPRA DE HERRAMIENTAS
ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS PARA LAS CONDUCCIONES ORIENTALES Y SPI
TERMOMETROS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI
ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS CON
TELEMETRÍA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
GERENCIA DE OPERACIONES
TOTAL
ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE HIDROLOGÍA,
OCCIDENTALES Y ORIENTALES
REPARACION Y BACHEO DE CAMINOS DE ACCESO SISTEMA PITA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA CONTROL DE CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS EL CARMEN Y RECUPERADORA.
BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DCYC
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL PARA INGRESO AL TUNEL QUITO, PLANTA
TESALIA TANQUE REINO DE QUITO Y TANQUE SANTA ROSA.
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
ESTACION DE CAPTURA DE PARASITOS
ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL
ADQUISICIÓN DE GAS ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL
AGUA
ADQUISICIÓN DE ESTANDARES PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES DEL
LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MICROSCOPÍA
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO ANALIZADOR
CALIDAD DEL AGUA
DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL
CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFRENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA
16
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE LOS SISTEMAS DE
ABSORCIÓN ATÓMICA, LOS SISTEMAS UV-VISIBLE
ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA
CRUDA
CALIDAD DEL AGUA
ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA DCCA
ADQUISICION DE EQUIPOS PEQUEÑOS, ELECTRODOS Y MEMBRANAS
ADQUISICION DE SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE NITROGENO
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN LAS PARROQUIAS DE
AMAGUAÑA Y LA MERCED.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS
UNIDADES OPERATIVAS DEL DMQ
GERENCIA DE OPERACIONES
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0,00
12.000,00
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
34240.25.1
12.000,00
87159.06.1
15.625,00
0,00
15.625,00
0,00
83561.01.1
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
37195.00.1
48265.02.2
48265.02.2
35290.10.7
25.000,00
27.000,00
35.100,00
155.554,94
423.653,82
0,00
0,00
0,00
0,00
16.642,86
25.000,00
27.000,00
35.100,00
155.554,94
344.494,96
0,00
0,00
0,00
0,00
62.516,00
54251.00.1
107.142,86
0,00
0,00
107.142,86
53290.00.1
199.075,12
199.075,12
0,00
0,00
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE CAUCHO DE ALTA PRESIÓN PARA POZOS DE AGUA
36230.03.1
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA PERFORACIÓN DE POZOS
ADQUISICIÓN DE QUIMICOS PARA LAVADO DE POZOS
33330.01.1
33330.01.1
27.678,57
2.678,57
0,00
2.678,57
0,00
0,00
27.678,57
0,00
ADQUISICION DE BEBEDEROS EN PIEDRA TALLADA PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO
37690.04.1
6.860,00
6.860,00
0,00
0,00
ADQUISISCIÓN DE UNIONES MECÁNICAS DIAMETROS DE 18" Y 20"
FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES
EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ
CORTE Y SUELDA PARA REPARACIONES EMERGENTES DE TUBERIA DE ACERO DE AGUA
POTABLE
42190.01.1
13.580,00
13.580,00
0,00
0,00
41278.01.1
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
41278.01.1
5.932,93
5.932,93
0,00
0,00
PROVISION DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITAS DE TANQUES INCLUYE INSTALACION
41278.01.1
5.360,00
0,00
0,00
5.360,00
41278.00.1
6.696,43
6.696,43
0,00
0,00
42921.00.1
20.089,29
20.089,29
0,00
0,00
43220.50.1
23.214,29
23.214,29
0,00
0,00
43240.40.1
35.714,29
35.714,29
0,00
0,00
48263.01.1
77.600,00
0,00
0,00
77.600,00
48263.01.1
13.392,86
0,00
0,00
13.392,86
47173.20.1
22.321,43
0,00
0,00
22.321,43
47173.20.1
20.750,00
0,00
0,00
20.750,00
ADQUISICION DE ARRANCADORES, PROTECCIONES PLC Y SISTEMAS DE COMUNICACION
46214.00.1
53.300,00
53.300,00
0,00
0,00
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELECTRICA
46121.09.02
11.160,72
0,00
0,00
11.160,72
ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DATALOGGERS GPRS
46420.00.1
16.800,00
16.800,00
0,00
0,00
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS
ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA FILTRO DE POZOS
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ
ADQUISICIÓN DE GRASA Y ACEITE
ADQUISICIÓN DE MANOMETROS CON GLICERINA
ADQUISICIÓN BATERÍAS INTERNAS LOGGERS
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS
ADQUISICIÓN DE LOGGERS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS
44254.00.1
15320.00.1
35.714,29
7.142,86
35.714,29
0,00
0,00
0,00
0,00
7.142,86
85340.01.2
35.714,29
0,00
0,00
35.714,29
48243.00.1
43240.40.1
46420.00.1
43310.40.1
48252.00.1
5.357,14
6.788,32
10.900,00
17.857,14
22.316,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.357,14
6.788,32
10.900,00
17.857,14
22.316,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCCION DE CAMARAS EN LA LINEA DE TRANSMISION BELLAVISTA - PALLARES
54251.00.1
23.500,00
0,00
23.500,00
0,00
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA FOGUEO DE HIDRANTES CON ACOPLES
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 2013
ADQUISICIÓN DE COMPACTADORES, GENERADORES ELÉCTRICOS, BOMBAS SUMERGIBLES
DE 4", MARTILLOS HIDRÁULICOS TALADROS DE PERFORACIÓN HÚMEDA Y SOLDADORA
PARA UNIDADES OPERATIVAS
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VÁLVULAS ROSS
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIONES EN REDES DE
DISTRIBUCION
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALIMETROS
SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA
SCADA DE TELECOMUNICACIONES)
ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA.
17
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
CODIGO CPC
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q. 2013
15310.01.1
27.145,14
85340.01.2
31.728,14
0,00
31.728,14
0,00
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL
41516.03.1
35.714,29
0,00
35.714,29
0,00
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE TRIPLE ACCIÓN
43240.30.1
40.178,57
0,00
40.178,57
0,00
47220.06.1
53.300,00
0,00
53.300,00
0,00
53290.00.1
53.571,43
0,00
53.571,43
0,00
37292.01.1
43240.40.2
82.589,30
89.285,72
0,00
0,00
82.589,30
89.285,72
0,00
0,00
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN VÍA RADIO
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE
MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MALLAS DE PUESTA A TIERRA.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN LA PLANTA TOCTIUCO.
SISTEMA DE BOMBEO CHILIBULO ALTO
CAMBIO DE SOFTWARE SCADA TROJE
REHABILITACIÓN DE MÓDULO FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR N° 1, (INCLUYE
RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN), PLANTA
NOROCCIDENTE.
OPTIMIZACION Y READECUACION INTEGRAL DEL CLARIFICADOR "C"
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE CLORO GAS DE 907 KG
GERENCIA DE OPERACIONES
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
87159.10.1
142.857,14
0,00
142.857,14
0,00
69112.00.1
54251.00.1
54251.00.1
51290.00.2
1.496.007,13
7.000,00
2.678,57
125.801,18
24.978,88
419.655,21
7.000,00
0,00
0,00
0,00
643.088,33
0,00
0,00
0,00
0,00
433.263,59
0,00
2.678,57
125.801,18
24.978,88
54790.04.1
58.856,62
0,00
0,00
58.856,62
54790.04.1
54790.04.1
457.232,48
6.071,38
0,00
0,00
0,00
0,00
457.232,48
6.071,38
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PLANTA EL TROJE.
54612.00.1
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPO DE ENFUNDADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA
87154.01.1
1.339,29
1.339,29
0,00
0,00
87154.01.1
550,00
550,00
0,00
0,00
87152.02.1
4.120,54
0,00
0,00
4.120,54
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.
89420.05.1
4.464,29
0,00
0,00
4.464,29
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES
REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK
REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND
87152.00.1
43253.00.1
43240.40.1
3.080,36
7.142,86
7.142,86
3.080,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.142,86
7.142,86
VALVULAS PARA EL SISTEMA DE DOSIFICACION DE QUIMICOS DE LA PLANTA PUENGASI.
43240.40.1
7.690,75
0,00
0,00
7.690,75
BOMBAS SISTEMA CLORO PLANTA GUALEA
LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA GENERADORES.
HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES (PALAS, PICOS, RASTRILLOS
MACHETES)
ADQUISICIÓN DE 470 733 KG DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG.
ADQUISICION 4 500 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO
ADQUISICION 13 000 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTARPRODUCCIÓN
MATERIALES (ESTÁDARES Y KIT DE CALIBRACIÓN)
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
JUEGO DE PLANCHAS DE TECNOPOLÍMERO DE REPUESTO PARA LOS VERTEDEROS DE LOS
FILTROS DE LA PLANTA EL PLACER
MÓDULOS DE SEDIMENTADIÓN (SEDITUBOS)PLANTA BELLAVISTA.
INSUMOS VARIOS PLANTA ENVASADORA.
ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG.
ADQUISICIÓN 4000 KG., POLICLORURO DE ALUMINIO
ADQUISICION DE 13'271 808 SULFATO DE ALUMINIO.
43230.00.1
43220.10.1
3.000,00
160,71
3.000,00
160,71
0,00
0,00
0,00
0,00
MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS SISTEMA VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA
ENVASADORA
MANTENIMIENTO DE BALANZAS DIGITALES Y MECÁNICAS Y POLIPASTO (PUENGASÍ Y
PALUGUILLO)
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
0,00
27.145,14
NOMBRE
18
42921.00.1
513,39
513,39
0,00
0,00
34230.12.1
34240.14.1
706.099,50
1.800,00
706.099,50
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34240.14.1
44.607,15
44.607,15
0,00
0,00
35440.01.1
35440.01.1
4.642,86
14.285,71
4.642,86
0,00
0,00
0,00
0,00
14.285,71
36330.01.1
8.928,57
8.928,57
0,00
0,00
36330.03.1
36490.00.1
34250.12.1
34240.25.1
34240.25.1
6.000,00
6.250,00
106.488,00
4.800,00
2.919.797,76
0,00
6.250,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
106.488,00
0,00
2.919.797,76
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
287.640,00
0,00
NOMBRE
CODIGO CPC
ADQUISICION 42 300 KG. DE POLÍMERO.
MATERIALES FUNGIBLES PARA MANTENIMIENTO (FORMADOR DE EMOPAQUES, LIMPIADOR
TARJETAS ELECTRÓNICAS, BARNIZ ELÉCTRICO, REMOVEDOR PINTURAS, LIMPIADOR DE
MOTORES, DESINCRUSTANTE CONCENTRADO, CONVERTIDOR QUÍMICO, SOLVENTE,
DESOXIDANTE, LIMPIADOR DE MANOS
SUPRESORES DE TRANSITORIOS (PLACER,TROJE)
ADQUISICIÓN TELEFONOS IP TOUCH EJECUTIVO 4018
REPUESTOS ARRANCADORES SUAVES MARCA ALLEN BRADLEY EL PLACER
KIT DE MANTENIMIENTO MEDIDOR CLORO RESIDUAL
TURBIDÍMETROS (BELLAVISTA, PUENGASÍ Y EL TROJE)
34790.54.1
287.640,00
35110.01.1
5.732,21
5.732,21
0,00
0,00
47401.00.1
47220.01.2
47173.20.1
47173.20.1
48253.05.2
8.482,14
6.500,00
4.464,29
3.600,00
26.785,71
8.482,14
0,00
4.464,29
3.600,00
26.785,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
MEDIDORES DE NIVEL ULTRASÓNICO (SENSOR, TRANSMISOR Y PROTECCIONES) TESALIA
48265.03.2
9.821,43
9.821,43
0,00
0,00
RODAMIENTOS VARIAS MEDIDAS TROJE Y EL PLACER
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE
REPUESTOS REDUCTORES MECÁNICOS PUENGASÍ
REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA HACH TROJE Y BELLAVISTA
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO
REPUESTOS BOMBAS SISTEMA RETROLAVADO EL PLACER
REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACACIÓN DE QUÍMICOS
REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO
KIT DE REPUESTOS REGULADOR DE VACIO (SISTEMA BELLAVISTA)
REPUESTOS COMPRESOR KAESER
REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO CAPITAL CONTROLES - SEVERN TRENT
(PUENGASI, TROJE, PALUGUILLO Y BELLAVISTA)
REPUESTOS ELECTRÓNICOS
BATERÍAS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS.
MATERIALES EMT PARA CONEXIONES ELECTRICAS (CODOS, UNIONES, CONECTORES, CAJAS
CONDULET)
MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (AMARRAS PLÁSTICA, BORNERAS BRAKER 1F, 3F
SDA, CABLE DE FUERZA, CABLE INSTRUMENTAC, TUVERÍA NILLADA, CONTACTORES CINTAS
ELECTRICAS ETC)
UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE).
VARIADORES DE FRECUENCIA POWERFLEX
REPUESTOS GENERADORES ELÉCTRICOS EL PLACER
43310.00.1
43914.00.1
43320.32.1
44917.09.3
44917.09.3
44917.09.3
44917.09.3
44917.09.3
44917.09.3
44917.09.3
5.357,14
1.339,29
2.500,00
5.357,14
3.000,00
5.357,14
7.000,00
1.607,14
1.500,00
1.339,29
5.357,14
1.339,29
0,00
5.357,14
3.000,00
5.357,14
7.000,00
1.607,14
1.500,00
1.339,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44917.09.3
12.528,57
12.528,57
0,00
0,00
44917.09.4
46420.00.1
4.464,29
3.080,34
4.464,29
3.080,34
0,00
0,00
0,00
0,00
46541.00.1
487,72
0,00
0,00
487,72
46541.00.1
18.371,90
18.371,90
0,00
0,00
46122.00.1
46122.00.1
46131.00.1
8.098,21
3.571,44
3.000,00
0,00
3.571,44
3.000,00
0,00
0,00
0,00
8.098,21
0,00
0,00
REPUESTOS PARA PLC (RACK, MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA Y TELEFAST Y CABLE)
45230.00.1
15.625,00
0,00
0,00
15.625,00
LAINAS CALIBRADAS PARA EQUIPO ALINEADOR LASER
ADQUISICIÓN DE BELZONA Y COMPONENTES
GRASAS Y ACEITES (GRADO ALIMENTICIO, PARA ENGRANAJE, GRASA, ACEITE DOS
TIEMPOS) (PUENGASI, TROJE)
ESTAMPADO DE LOGO EN BOTELLONES DE 20 LITROS
COMPRA MOTOR REDUCTOR (MEZCLADOR POLÍMERO) PLANTA PALUGUILLO
MÓDULOS PROGARD PARA ELIX 3
SELLOS MECÁNICOS VARIAS MEDIDAS (PLACER Y MENORES)
HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (ALICATES, PLAYOS, DESARMADORES,
CORTAFRÍOS, ETC.) PUENGASI
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO
FILM PLÁSTICO FUNDAS ESPECIALES PARA EQUIPO DE ENFUNDADO
COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO
DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS. PLANTA TOCTIUCO
43924.00.1
35490.24.1
1.715,46
1.785,71
0,00
0,00
1.715,46
1.785,71
0,00
0,00
21690.00.1
2.678,57
0,00
2.678,57
0,00
89121.09.1
43320.32.1
35440.01.1
43252.01.1
2.678,57
3.035,71
3.214,29
3.428,57
0,00
0,00
0,00
0,00
2.678,57
3.035,71
3.214,29
3.428,57
0,00
0,00
0,00
0,00
44232.09.1
3.571,43
0,00
3.571,43
0,00
37195.00.1
36490.00.1
48265.02.2
54790.04.1
48270.00.1
3.983,89
4.017,86
4.017,86
4.464,29
5.357,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.983,89
4.017,86
4.017,86
4.464,29
5.357,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA
87154.01.1
6.378,00
0,00
6.378,00
0,00
OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL HIDRÁULICO DE TASA DECLINANTE PARA EL SISTEMA DE
FILTRACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUENGASÍ
83313.04.1
23.100,00
0,00
23.100,00
0,00
19
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE DRENAJE URBANO
MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR DE AGUA DE MARCA MILLIPORE
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA
REPOTENCIACION DEL AREA DE CROMATOGRAFÍA. ADQUISICION DEL CROMATOGRAFO DE
GASES Y UP GRADE PARA GC-MSD
COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y
CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION
ATOMICA.
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICION DEL HIDRONEUMATICO PARA EL LABORATORIO (PLAN DE EMERGENCIA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
LABORATORIO-REQUERIMIENTO BOMBEROS)
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE
MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS
ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS CONSEP
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE
CROMATÓGRAFIA IONICA
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION
HPLC Y FTIR
ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
SERVICIO DE SISTEMAS CONTRA RAYOS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, SUPRESORES DE
TRANSITORIOS PTAR PACTO Y NONO CON INSTALACIÓN.
MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO
MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRONICOS
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO
DE AGUAS RESIDUALES
MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS
HERRAMIENTAS MAYORES
ADQ. MATERIALES PARA ILUMINACIÓN EXTERNA PTAR GUALEA
ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE.
EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR NONO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TERCER
CUATRIMESTRE
3.792.462,81
3.390,00
0,00
0,00
5.082.061,45
3.390,00
625,00
7.594,00
48241.00.1
63.501,00
63.501,00
0,00
0,00
43913.00.1
7.142,86
7.142,86
0,00
0,00
43254.00.1
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
43220.02.1
10.714,29
10.714,29
0,00
0,00
43914.00.1
37195.02.1
34230.21.1
668,41
2.583,42
3.000,00
0,00
0,00
0,00
668,41
2.583,42
3.000,00
0,00
0,00
0,00
87154.01.1
6.240,00
0,00
6.240,00
0,00
48253.05.1
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
34230.21.1
21.179,48
179.138,46
0,00
89.577,15
21.179,48
46.171,31
0,00
43.390,00
54290.03.1
11.607,14
0,00
0,00
11.607,14
34240.20.1
47173.20.1
47173.20.1
47173.20.1
44231.00.1
46510.00.1
44917.09.2
44917.09.2
4.464,29
4.017,86
6.860,00
3.571,43
8.928,57
2.250,00
1.420,78
6.250,00
49.370,07
12.949.307,95
27.500,00
4.464,29
4.017,86
0,00
3.571,43
0,00
0,00
0,00
0,00
12.053,58
2.725.352,99
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,78
6.250,00
7.670,78
5.185.073,14
0,00
0,00
0,00
6.860,00
0,00
8.928,57
2.250,00
0,00
0,00
29.645,71
5.038.881,82
0,00
CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2014
83561.00.1
AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN BASE DE SART 2014
83119.00.2
8.928,58
0,00
8.928,58
0,00
83111.01.1
25.000,00
61.428,58
0,00
27.500,00
25.000,00
33.928,58
0,00
0,00
83111.01.1
54.000,00
0,00
0,00
54.000,00
32210.00.1
2.300,00
0,00
2.300,00
0,00
83111.01.1
52.210,00
0,00
52.210,00
0,00
51290.00.2
51290.00.1
51290.00.2
51290.00.2
51290.00.2
51290.00.2
73310.00.1
73310.00.1
108.510,00
35.496,00
9.300,00
20.000,00
127.000,00
4.000,00
38.000,00
135.100,00
525.000,00
0,00
35.496,00
9.300,00
0,00
127.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
54.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
38.000,00
135.100,00
525.000,00
ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2014
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
1.216.171,29
73.427,35
0,00
0,00
625,00
0,00
7.594,00
0,00
62251.00.1
87159.00.1
48265.01.1
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
PROCESOS Y CALIDAD
TOTAL
CONSULTORIA PARA DISEÑAR Y ELABORAR MODELOS ESTADÍSTICOS-MATEMÁTICOS
APLICADOS A OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, RIESGO DE CARTERA DE LOS CLIENTES,
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN BENCHMARKING Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA SCADA.
Y CONTROL DE GESTIÓN
MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA EL COBRO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESRI
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK
COMPRA DE SOFTWARE IDERA SQL DM
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ADQUISICION SOFTWARE WONDERWARE
INFORMÁTICA
ADQUISICIÓN 2014 DE SOFTWARE TRIMBLE POSITION Y 1 GPS CORRECT
COMPRA SOFTWARE POWER DESIGNER.
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ESRI 2015
MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 2015-2017
20
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
NOMBRE
CODIGO CPC
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
SOPORTE ASISTENCIA SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720. 2014-2015
83149.04.1
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2014-2016
83160.00.1
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
SOPORTE DE HORAS DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MOTOR DE BASE DE DATOS SQL
83160.00.1
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
MIGRACIÓN CONTENT MANAGER.
SERVICIO DE REPORTES WEB SCADA
SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2015
SOPORTE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA FIREWALL INSTITUCIONAL. 2014-2016
SERVICIO DE COMUNICACION GPRS 2014-2016
SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB
ENLACES PARA ERP 2014-2016
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE INCENDIOS DATA CENTER 20142016.
ENLACES MATRIZ B - LA GRANJA
SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014)
ADQUISICION CONSOLA ADMINISTRACION PARA SERVIDOR P720
EQUIPAMIENTO PARA INTEGRACION TELEFONIA Y OFFICE 365
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)POR
CATALOGO ELECTRONICO
ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QLICK VIEW
MANTENIMIETO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT
MANTENIMIENTO DE INFOWARE
SERVICIO DE SUSCRIPCION SOFTWARE SERVIDORES P 720. 2014-2016
MATENIMIENTO DE POWER DESIGNER
MANTENIMIETO DE CGWEB
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE REPLICACION ITERA. 2014-2016
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2014-2015
SERVICIO WINDOWS AZURE.
SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2014-2015
83160.01.1
83142.00.1
83149.04.1
83149.04.1
84150.00.1
84220.00.1
84160.03.1
76.626,72
5.200,00
5.000,00
7.000,00
35.000,00
6.000,00
74.400,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
35.000,00
6.000,00
74.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.626,72
0,00
5.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
87159.05.1
8.400,00
0,00
0,00
8.400,00
84160.03.1
84290.00.1
45230.00.1
45210.00.1
8.400,00
29.400,00
6.400,00
26.000,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
29.400,00
0,00
26.000,00
45220.00.1
71.500,00
71.500,00
0,00
0,00
47520.01.01
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
51290.00.1
83149.04.1
5.200,00
1.800,00
5.000,00
17.000,00
19.560,00
4.500,00
24.000,00
15.000,00
32.000,00
20.000,00
1.500,00
5.200,00
1.800,00
5.000,00
17.000,00
0,00
4.500,00
24.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.560,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES
73310.00.1
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO 2014-2015
MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA
MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL)
COMPRA DE SCANERS
ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL
ADQUISICION MATERIAL REESTRUCTURACION RED LAN DE OFC. REMOTAS
MANTENIMIENTO PROSISDOC
MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA 2014-2016.
HORAS DE SOPORTE EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA WEB
ADQUISICION SOFTWARE ADOBE PROFESIONAL
MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS
ADQUISICION PAQUETE SWITCHS INSTITUCIONALES 2014
MANTENIMIENTO APPMANAGER
SERVICIO DE MIGRACION INTRANET JOOMLA A DRUPAL
ADQUISICION DE 35 LICENCIAS QLIKVIEW DOCUMENT CAL
PAQUETE DE COMPUTADORES.
ADQUISICION EQUIPO AMPLIACION RED WIRELESS EDIFICIOS MATRIZ
ENLACE MATRIZ BELLAVISTA 2014-2016
SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO SMARTNET PARA SWITCHES EMPRESARIALES 20142016
LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR P720 DE PRODUCCION
83149.04.1
51290.00.1
51290.00.1
45290.00.1
84220.00.1
45170.01.1
51290.00.1
87153.01.1
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.400,00
4.500,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.400,00
4.500,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83141.05.1
6.440,00
0,00
6.440,00
0,00
51290.00.2
51290.00.1
45210.00.1
73310.00.1
85960.01.1
51290.00.2
45230.00.3
45210.00.1
84160.03.1
6.850,00
12.000,00
12.000,00
12.500,00
16.200,00
18.000,00
20.000,00
22.000,00
22.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.850,00
12.000,00
12.000,00
12.500,00
16.200,00
18.000,00
20.000,00
22.000,00
22.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51290.00.1
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
51290.00.2
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
21
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
NOMBRE
CODIGO CPC
33.600,00
0,00
33.600,00
0,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO
73310.00.1
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
ENLACE MATRIZ B - 6 OFICINAS REMOTAS 2014-2016
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2014-2015
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIBRERIA Y STORAGE 2014-2017
ADQUISICION DE SOFTWARE MICROSOFT
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL LAPSO DE DOS AÑOS 2014-2016
ENLACES NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2014-2016
ADQUISICION DE EQUIPO SWITCH CORE INSTITUCIONAL
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2014-2015
INFRAESTRUCTURA NUBE PRIVADA NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2014-2016
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 2014-2018
84160.03.1
51290.00.1
87130.00.1
51290.00.2
84210.00.1
84160.03.1
45210.00.1
51290.00.1
85960.01.1
73124.00.1
38.040,00
44.000,00
53.000,00
60.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
78.000,00
452.400,00
1.446.986,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.040,00
44.000,00
53.000,00
60.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
78.000,00
452.400,00
1.446.986,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION SGSI
83141.00.1
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
89121.10.1
4.148.188,83
4.318.127,41
25.000,00
478.796,00
506.296,00
25.000,00
2.732.906,11
2.821.344,69
0,00
936.486,72
990.486,72
0,00
83112.01.1
68.000,00
0,00
68.000,00
0,00
93.000,00
25.000,00
68.000,00
0,00
71551.00.6
56.200,00
56.200,00
0,00
0,00
83112.00.1
56.200,00
54.400,00
56.200,00
54.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ARQUITECTURA PARA EL PROYECTO SAP ERP
83112.01.1
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICO PARA EL PROYECTO SAP ERP
83112.01.1
ACTUALIZACION DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE
ADQUISICIÓN DE ESPIRALADORA
ADQUSICIÓN DE AGUZADOR ELECTRICO
ADQUSICIÓN DE PAPELOGRAFO
LIBROS Y SUSCRIPCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA
63210.00.1
45160.02.1
45160.09.1
32600.09.5
32300.00.1
PUBLICACIONES
CONTRATACION CORPORATIVA PARA COMUNICACION DIFUSION INSTITUCIONAL PARA EL
CONCIERTO EN QUITO DE PAUL MCCARTNEY
SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL, CULTURA CORPORATIVA E IMAGEN
INSTITUCIONAL.
SERVICIO PARA RENOVACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA
IMAGEN EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS
PRODUCCÍON DE MERCHANDASING Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS CON LA
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA.
83610.00.1
50.000,00
144.400,00
293.600,00
599,94
400,00
100,00
100,00
300,00
1.499,94
87.750,00
0,00
54.400,00
135.600,00
0,00
400,00
100,00
100,00
300,00
900,00
87.750,00
50.000,00
90.000,00
158.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599,94
0,00
0,00
0,00
0,00
599,94
0,00
83610.00.1
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
83610.00.1
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
83610.00.1
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
83610.00.1
89.200,00
0,00
0,00
89.200,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS: MODELO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA (MPF) Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA ANUAL(PFA) Y, ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO
MEDIO DE LARGO PLAZO PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS Y ESTIMACIÓN DE SUBSIDIOS PARA
LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
CONTRATACION DE CONTADORES
GERENCIA FINANCIERA
SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA
TOTAL GERENCIA FINANCIERA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA
TOTAL AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
TERCER
CUATRIMESTRE
45230.00.39
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROCESO DE IMPLEMENTACION NIIFS 2013, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES,
TALLERES PRACTICOS DE IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO 2014
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
FINANCIERA
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
SERVICIO DE EMPASTADO
GERENCIA FINANCIERA
TOTAL
22
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
NOMBRE
CODIGO CPC
CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA REDACCIÓN, EDICIÓN DE TEXTOS, DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN ; PROGRAMACIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN DE EJEMPLARES FÍSICOS Y
VERSIÓN DIGITAL DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD, GOBIERNO CORPORATIVO,
RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMES DE GESTIÓN DE LA EPMAPS
83610.00.1
27.992,00
27.992,00
0,00
0,00
CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE IMAGEN CORPORATIVA.
ADQUISICIÓN DE
MERCHANDANCING PARA PUBLICIDAD BTL CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS DE LA EPMAPS
83610.00.1
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE MANEJO DEL CONTROL DEL SISTEMA PLUVIAL
"INVIERNO". SERVICIO DE ACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "PLAN LLUVIAS".
83610.00.1
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
83610.00.1
11.071,42
0,00
0,00
11.071,42
83610.00.1
401.700,00
0,00
0,00
401.700,00
83610.00.1
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
83610.00.1
8.928,58
0,00
0,00
8.928,58
83610.00.1
147.300,00
0,00
0,00
147.300,00
89121.00.1
44.600,00
1.043.542,00
0,00
185.742,00
0,00
0,00
44.600,00
857.800,00
84160.03.1
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
83139.00.1
64.960,00
64.960,00
0,00
0,00
83312.02.1
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
SERVICIO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y BRANDEO DE MOBILIARIO
INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.
CONTRATACIÓN DE AGENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
MONITOREO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES.
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN EL
ZOOLOGICO DE GUAYLLABAMBA.
PAUTA EN RADIO PARA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN EPMAPS/CAMPAÑA CALIDAD Y USO
RESPONSABLE DEL AGUA.
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA COORDINACION DE: PUBLICACIONES
INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES, PRESENCIA DE LA IMAGEN
EMPRESARIAL EN EVENTOS PUBLICOS DE NATURALEZA TECNICA, ACADEMICA, CIENTIFICA Y
CULTURAL; Y LA SUBSCRIPCION ANUAL CON PERIODICOS IMPRESOS.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS
TOTAL DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPAR
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION DE ENERGIA Y TRANSMISION
DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTION DE LA INFORMACION OBTENIDA DE LOS MEDIDORES
COMO PARTE DE LA GESTION DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR, EN EL
MARCO DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)
DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD
DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA MICROCENTRAL
HIDROELECTRICA QUILLUGSHA
ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL CANTON LAGO
AGRIO
ESTUDIO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAGO AGRIO SHUSHUFINDI
TOTAL DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD
PROPUESTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS, ESTRUCTURA SALARIAL Y PLAN DE
CAPACITACIÓN PARA EAPA SAN MATEO
MODELO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE HIDROELÉCTRICAS
ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA
REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS
ESTUDIO DE RIESGOS PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUEAGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
FILIAL DE AGUAS Y SERVICIOS DEL
UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS
ECUADOR
ESTUDIO DE RIESGOS PARA EL PROYECTO: "ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS
PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA; Y, CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE,
PARA LOS CANTONES FRANCISCO DE ORELLANA Y LA JOYA DE LOS SACHAS"
DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA
POBLACIÓN DE NUEVA LOJA CON UNA CAPACIDAD OPERATIVA DE 150 LITROS POR
SEGUNDO PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA
EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PROYECTO RIO DUE
23
83312.02.1
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
316.960,00
316.960,00
0,00
0,00
83113.00.1
15.500,00
15.500,00
0,00
0,00
83111.01.1
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
83112.00.1
32.452,00
0,00
0,00
32.452,00
83510.00.2
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
83510.00.2
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
83342.02.1
59.000,00
59.000,00
0,00
0,00
83510.00.1
133.000,00
133.000,00
0,00
0,00
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
DISEÑO MECÁNICO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Y VÁLVULAS DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA
UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS CRUDA PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL
BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
SUBTOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS
TOTAL FILIAL DE AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR
SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL
DMQ
TOTAL SECRETARÍA GENERAL
CONTRATACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN AÑOS 2013 Y 2014 (2 FASES)
2013 FASE I
2014 FASE II
AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.
FILIAL DE AGUAS Y SERVICIOS DEL
ECUADOR
CONSULTORIA PARA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA EN EL MANEJO Y GESTIÓN DEL AGUA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION ARQUITECTONICA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
QUEBRADA RÍO GRANDE
DIRECCION ARQUITECTONICA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
QUEBRADA ORTEGA
MANTENIMENTO DEL SENDERO RUTA DE HUMBOLDT
OBRAS DE ACONDICONAMIENTO AMBIENTAL EN LA QUEBRADA SHANSHAYACU
ADQUISICION SOFTWARE FLOWLINK
83342.02.1
TERCER
CUATRIMESTRE
0,00
0,00
8.000,00
271.952,00
271.952,00
217.500,00
217.500,00
0,00
0,00
54.452,00
54.452,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
83111.02.1
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
82111.00.1
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
83111.00.1
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
83211.00.1
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
83211.00.1
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
96422.00.1
54270.00.1
51290.00.2
16.000,00
580.000,00
3.100,00
16.000,00
580.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
68111.00.1
SOFTWARE PARA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE LOGGERS GPRS MARCA RADCOM
51290.00.2
3.740,00
3.740,00
0,00
0,00
ADQUISICIÓN DE LOGGERS GPRS PARA PRESIÓN
ADQUISICIÓN FUENTES DE PODER PARA LOGGERS GPRS MARCA RADCON IMPLEMENTADOS
EN LA EPMAPS
ASESORÍA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS AVANZADAS EN EL
SOFTWARE INFOWORKS PARA LA MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
48252.00.1
83.000,00
83.000,00
0,00
0,00
48252.00.1
13.260,00
13.260,00
0,00
0,00
83115.03.1
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
SEÑALIZACIÓN DEL LIMITE URBANO - PLAN PILOTO ILUMINACIÓN DEL CERRAMIENTO
54611.00.1
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
INTERCEPTORES QUEBRADA RÍO GRANDE
53290.00.1
326.161,37
0,00
326.161,37
0,00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MUESTREO Y OTROS REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA
SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA PTARS DE VINDOBONA
48252.00.1
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
EMPASTADO Y ENCUADERNACION
SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL FISICO
SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL
ADQUISICION DE LIBROS Y COLECCIONES
89121.02.1
73310.00.1
73310.00.1
32230.09.1
RENOVACIÓN DE SOFTWARE BIOWIN
ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA PROTEGER
EL INTERCEPTOR SANITARIO.
MIRAFLORES, COMUNA, PARROQUIA IÑAQUITO. ALCANTARILLADO.
PINGUILLA, BARRIO PARROQUIA PUÉLLARO. ALCANTARILLADO.
51290.00.1
1.447.761,37
700,00
800,00
250,00
400,00
2.150,00
2.500,00
991.000,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
453.661,37
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
3.100,00
0,00
800,00
250,00
0,00
1.050,00
2.500,00
54251.00.1
433.389,77
0,00
0,00
433.389,77
54251.00.1
54251.00.1
303.522,00
410.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.522,00
410.500,00
SAN LORENZO, COLECTOR DE REFUERZO. PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. ALCANTARILLADO.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS CALICANTO QUEBRADA INTERCEPTORES
BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE AGUA POTABLE
EXTENSIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SOCIAL VICTORIA DEL SUR
ARMENIA, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE IMPULSION Y TANQUE DE RESERVA 250 M3. A.
POTABLE.
MIRAFLORES, COMUNA, PARQUE METROPOLITANO. A. POTABLE.
54251.00.1
661.000,00
0,00
0,00
661.000,00
54251.00.1
54251.00.1
348.858,58
5.556.368,37
348.858,58
0,00
0,00
0,00
0,00
5.556.368,37
54251.00.1
89.770,98
89.770,98
0,00
0,00
54251.00.1
201.600,00
0,00
0,00
201.600,00
54251.00.1
224.000,00
224.000,00
0,00
0,00
GERENCIA JURÍDICA
TOTAL GERENCIA JURÍDICA
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
8.000,00
TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
GERENCIA JURÍDICA
TOTAL
24
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
TOTAL
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
MIRANDA, BARRIO. A. POTABLE
54251.00.1
108.640,00
108.640,00
0,00
0,00
MIRAVALLE, BARRIO. LA ARGELIA. A. POTABLE.
REDES DE A. POTABLE SAN JUAN DE CALDERON ALTO
LINEA FERREA BARRIO SAN PATRICIO DESCARGAS BARRIOS SANTA INES Y SAN JOSE
PARROQUIA CUMBAYA ALCANTARILLADO
VARIOS PASAJES PARROQUI TUMBACO ALCANTARILLADO
54251.00.1
54251.00.1
159.175,78
512.880,00
159.175,78
0,00
0,00
0,00
0,00
512.880,00
54251.00.1
155.000,00
0,00
0,00
155.000,00
54251.00.1
315.000,00
0,00
0,00
315.000,00
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS TRAMOS DE LOS SECTORES EL
GUABO, CALLE ANA DE AYALA, POLICÍA METROPOLITANA, PASAJE MATILDE HUERTAS
BARRIO EL ROSAL TOCTIUCO ALTO, AUQUI DE MONJAS. ZONA CENTRO
54251.00.1
479.549,50
0,00
0,00
479.549,50
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA
POMASQUI
54251.00.1
80.408,38
80.408,38
0,00
0,00
CAMBIO DE REDES DE AC A PVC EN EL SEÑOR DEL ARBOL, POMASQUI, AGUA POTABLE.
54251.00.1
94.896,58
0,00
0,00
94.896,58
EXTENSIÓN DE REDES AGUA POTABLE PARROQUIA ALANGASI, CONOCOTO Y PINTAG
54251.00.1
215.178,57
215.178,57
0,00
0,00
54251.00.1
304.464,29
304.464,29
0,00
0,00
EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR SAN ANTONIO DE PICHINCHA,
CALACALÍ Y POMASQUI (TANLAHUA)
LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y REDES DE VARIAS CALLES PARROQUIA ATAHUALPA Y SAN JOSÉ
DE MINAS
OYACACHI COMUNA, AGUA POTABLE
EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA
QUITUMBE. GRUPO 1
NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA, PARROQUIA PONCEANO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
LAS PEÑAS, BARRIO, PARROQUIA TUMBACO. ALCANTARILLADO.
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES JONÁS GUERRERO Y OCTAVIO BORRERO, BARRIO SAN
MIGUEL PARROQUIA CONOCOTO
CHAUPIESTANCIA BARRIO, PARROQUIA YARUQUÍ AGUA POTABLE
INSTRUMENTACIÓN PARA EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO.
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y ACCESORIOS
54251.00.1
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
54251.00.1
386.297,00
386.297,00
0,00
0,00
54251.00.1
592.797,84
0,00
0,00
592.797,84
54251.00.1
54251.00.1
1.724.011,00
615.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.724.011,00
615.000,00
54251.00.1
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
54251.00.1
575.323,29
575.323,29
0,00
0,00
48252.00.1
134.400,00
134.400,00
0,00
0,00
48212.00.4
27.652,80
0,00
0,00
27.652,80
83342.00.1
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
83342.00.1
100.766,00
100.766,00
0,00
0,00
83342.02.1
502.507,00
502.507,00
0,00
0,00
VARIOS SECTORES DE LA ZONA QUITUMBE. DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO
83349.00.3
61.500,00
0,00
0,00
61.500,00
ACUÍFERO CENTRO NORTE (SUBSISTEMA COTOCOLLAO NO. 2)
CARIGUAYCU, QDA. ENTE EL TÚNEL QUITO Y RECUPERADORA. ESTUDIO DE LA
CONDUCCIÓN.
83349.00.3
51.790,18
51.790,18
0,00
0,00
83342.02.1
104.000,00
0,00
0,00
104.000,00
83342.02.1
80.489,00
80.489,00
0,00
0,00
83349.00.3
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
83349.00.3
57.520,00
0,00
0,00
57.520,00
83349.00.3
52.027,36
52.027,36
0,00
0,00
CONVENIO INTERNACIONAL CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN., COLECTOR. ELABORACIÓN MODELO
FÍSICO DE LA RÁPIDA ESCALONADA Y DISIPADOR DE ENERGÍA DE LA DESCARGA DEL
COLECTOR .
PALUGUILLO-PARROQUIAS ORIENTALES ESTUDIOS LINEA DE TRANSMISION
CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN. ELABORACIÓN MODELO FÍSICO DE LA
RÁPIDA LISA Y VERTEDERO DE EXCESOS DE LA DESCARGA DEL COLECTOR.
ESTUDIO ELECTRICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS
BARRIOS MIRAFLORES, LA ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA
NANEGALITO.
CATZUQUI DE MONCAYO Y FREIRE MENA, DISEÑO DE ALCANTARILLADO
YURAC ALPALOMA PARROQUIA ZÁMBIZA Y FUENTE DE LUZ, BARRIOS. DISEÑO DEF.
ALCANTARILLADO. COMITÉ DEL PUEBLO.
25
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
CODIGO CPC
CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA SAN VICENTE, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR
TANDA Y DESCARGA VIAL PARROQUIA NAYÓN, OBRAS DE MEJORAMIENTO DRENAJE DE LOS
INTERCEMBIADORES PLAZA INDOAMÉRICA Y MACHALA - OCCIDENTAL. DISEÑO DEFINITIVO
83349.00.3
40.098,85
40.098,85
0,00
0,00
SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
83530.00.1
81.303,11
0,00
0,00
81.303,11
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES DE LAS PARROQUIAS CHAVEZPAMBA Y ATAHUALPA
83349.00.3
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN ZONA DE GUÁPULO (AGUA POTABLE)
ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAS PARA PROGRAMAS WATERCAD Y HAMMER
LICENCIA PCSWMM CORPORATIVO, INCLUYE CAPACITACIÓN
83349.00.3
51290.00.1
51290.00.1
32.850,00
5.300,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
23.000,00
32.850,00
0,00
0,00
CURSOS: SIMULACIÓN DE PROBLEMAS DE CALIDAD / VERTIDOS MEDIANTE SWMM5, CURSO
AVANZADO EN MODELACIÓN DE CUENCAS URBANAS CON SWMM5, HEC - RAS Y H-CANALES
92900.00.1
39.720,00
0,00
39.720,00
0,00
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE INDUSTRIAL ITULCACHI,
PARROQUIA PIFO
83349.00.3
52.250,00
0,00
52.250,00
0,00
MIRAVALLE, BARRIO. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA LA ARGELIA.
83342.00.1
54.404,00
0,00
54.404,00
0,00
54251.00.1
55.620,00
0,00
55.620,00
0,00
83342.00.1
55.720,00
0,00
55.720,00
0,00
83349.00.3
56.550,00
0,00
56.550,00
0,00
83349.00.3
57.400,00
0,00
57.400,00
0,00
83349.00.3
57.540,00
0,00
57.540,00
0,00
83349.00.3
54251.00.1
57.680,00
61.042,56
0,00
0,00
57.680,00
61.042,56
0,00
0,00
54251.00.1
65.978,35
0,00
65.978,35
0,00
54251.00.1
94.119,83
0,00
94.119,83
0,00
83349.00.3
83349.00.3
54251.00.1
54251.00.1
100.000,00
112.000,00
119.635,90
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
112.000,00
119.635,90
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54251.00.1
123.694,42
0,00
123.694,42
0,00
54251.00.1
144.268,60
0,00
144.268,60
0,00
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
155.000,00
164.531,77
176.672,81
215.618,27
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
164.531,77
176.672,81
215.618,27
0,00
0,00
0,00
0,00
54251.00.1
225.000,00
0,00
225.000,00
0,00
54251.00.1
242.429,63
0,00
242.429,63
0,00
54251.00.1
263.284,14
0,00
263.284,14
0,00
54251.00.1
267.229,00
0,00
267.229,00
0,00
TULIPE, BARRIO. EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SEPARADO,
PARROQUIA NANEGALITO.
VARIOS SECTORES PARROQUIAS ALANGASÍ Y LA MERCED. DISEÑO DEF. DE
ALCANTARILLADO.
ESTUDIO DE SOCAVACIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE
EROSIÓN DE LA QBDA. JATUNHUAYCU.
VARIOS SECTORES PARROQUIAS CONOCOTO Y AMAGUAÑA. DISEÑO DEF. DE
ALCANTARILLADOS.
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
NOMBRE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
QUEBRADA S/N, BARRIO SANTA ROSA, ESTUDIO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS. POMASQUI.
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
CHACHAS, BARRIO. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA CONOCOTO.
EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PIRCA, SAN JOSÉ DE MINAS
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN MARTÍN DE PORRES Y
PUENTE SAN MARTÍN, PARROQUIA QUITUMBE
LA CALERA BARRIO, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARROQUIA SAN JOSÉ
DE MINAS
ESTUDIOS VARIOS EN CIUDAD DEL DMQ.
ESTUDIOS VARIOS EN PARROQUIAS DEL DMQ.
TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUELLARO.
INGAPI, BARRIO. A. POTABLE.
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA AV. ESCALÓN 1, PARROQUIA
QUITUMBE.
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES JUAN DE ASCARAY Y
ARUPOS, PARROQUIA TUMBACO
CAMARA DE REPARTIDORA DE CAUDAL EN GUAMBICOCHA
YANAHUAYCU BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA AMAGUAÑA
LUIS CALDERON CALLE PARROQUIA CALACALI ALCANTARILLADO
CAMPO ALEGRE, BARRIO, PARROQUIA QUITUMBE. ALCANTARILLADO.
CAMBIO DE REDES DE AC A PVC EN LA CALLE MANUEL BURBANO PARROQUIA PUEMBO
AGUA POTABLE.
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SANTA ISABEL Y
HERMANO MIGUEL, PARROQUIA TURUBAMBA. AV. QUITUMBE ÑAN DESDE CONDOR ÑAN
HASTA GUAYANAY ÑAN ETAPA 2, PARROQUIA QUITUMBE. ALCANTARILLADO
SAN JOSÉ DE COCOTOG BARRIO. ALCANTARILLADO PARROQUIA ZÁMBIZA
EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN JUAN Y VARIAS CALLES
DE LA PARROQUIA CHECA
26
TOTAL
TERCER
CUATRIMESTRE
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
OCTAVA REFORMA
GERENCIA
DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO CPC
LA DOLORES, VALLE DEL SUR Y TRABAJADORES MUNICIPALES BARRIOS, ALCANTARILLADO
PARROQUIA CHILLOGALLO
SAN PEDRO DE PISULÍ Y VISTA HERMOSA BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA EL
CONDADO
CHACHAS BARRIO PARROQUIA CONOCOTO AGUA POTABLE
SAN ISIDRO DE GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, AGUA POTABLE
EL CONDE 4 BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA QUITUMBE
SAN JOSÉ OBRERO BARRIO, PARROQUIA COTOCOLLAO, ALCANTARILLADO
VALORES
PRIMER
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
54251.00.1
271.793,98
0,00
271.793,98
0,00
54251.00.1
279.868,22
0,00
279.868,22
0,00
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
313.025,00
319.504,66
329.043,72
339.313,76
0,00
0,00
0,00
0,00
313.025,00
319.504,66
329.043,72
339.313,76
0,00
0,00
0,00
0,00
54251.00.1
512.368,33
0,00
512.368,33
0,00
GARROCHAL, QDA. OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, PARROQUIA TURUBAMBA.
ALCANTARILLADO.
54251.00.1
551.181,36
0,00
551.181,36
0,00
JAIME ROLDÓS AGUILERA BARRIO, ALCANTARILLADO II ETAPA PARROQUIA EL CONDADO
54251.00.1
617.101,09
0,00
617.101,09
0,00
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
714.629,52
774.319,72
24.347.874,87
925.324,89
200.526,79
129.769,00
719.164,52
226.662,79
958.854,00
0,00
0,00
3.474.195,26
925.324,89
200.526,79
129.769,00
719.164,52
226.662,79
0,00
714.629,52
774.319,72
8.187.838,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.685.840,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958.854,00
83349.00.3
275.400,00
275.400,00
0,00
0,00
54251.00.1
63.220,29
0,00
63.220,29
0,00
54251.00.1
54251.00.1
166.518,01
234.337,82
0,00
0,00
166.518,01
234.337,82
0,00
0,00
54251.00.1
413.235,25
0,00
413.235,25
0,00
54251.00.1
501.037,80
0,00
501.037,80
0,00
54251.00.1
54251.00.1
54251.00.1
1.104.456,86
1.313.645,54
3.070.197,88
10.302.351,44
34.650.226,31
0,00
0,00
0,00
2.476.847,99
5.951.043,25
1.104.456,86
1.313.645,54
3.070.197,88
6.866.649,45
15.054.488,09
0,00
0,00
0,00
958.854,00
13.644.694,97
103.809.795,36
28.441.885,26
48.312.394,09
27.055.516,01
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS CAMPIÑA DEL PICHINCHA, ANITA LUCÍA DEL NORTE, PUEBLO NUEVO, 15 DE JULIO Y
MIRADOR DE COTOLLADO BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA EL CONDADO
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
TOTAL
SANTA ANA QUEBRADA, INTERCEPTOR PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA
LA VICTORIA BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA GUAYLLABAMBA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
ALCANTARILLADO, BARRIO CALLUMA, PARROQUIA PIFO
SAN JOSÉ DE MINAS, CENTRO POBLADO. ALCANTARILLADO Y PTAR
GUALEA CRUZ, BARRIO Y PTAR
ALCANTARILLADO BARRIO SERVIDORES DE LA SALUD, PARROQUIA CONOCOTO
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO INGAPI
RANCHO LOS PINOS, BARRIO, PARROQUIA LA ARGELIA. ALCANTARILLADO.
CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS DE AP Y
SANEAMIENTO PARA LAS PARROQUIAS RURRALES Y URBANO MARGINALES DEL DMDQ
EXTENSIONES DE RED DE ALCANTARILLADO PASAJE S/N DEL BARRIO LA DOLOROSA,
PARROQUIA CHILIBULO
ALCANTARILLADO BARRIO LA FLORIDA, PARROQUIA POMASQUI
ALCANTARILLADO BARRIO LALAGACHI ALTO Y GUADALUPE, PARROQUIA CHECA
HUILAJUCHO, QUEBRADA, SECTOR CUATRO ESQUINAS PUENTE NEGRO. ALANGASÍ.
ALCANTARILLADO.
INTERCEPTORES MARGINAL IZQUIERDO QUEBRADA CONEJO, SECTOR BARRIO LOS
EUCALIPTOS, PARROQUIA CONOCOTO
ALCANTARILLADO BARRIO HOSPITALARIA 4TA ETAPA
RIO GRANDE QUEBRADA INTERCEPTORES SUBSISTEMA 1
RIO GRANDE QUEBRADA INTERCEPTORES SUBSISTEMA 3
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES
TOTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 OCTAVA REFORMA
27