PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS NOMBRE CODIGO CPC SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES SERVICIO DE MENSAJES SMS PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE LES REALIZÓ SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS PARROQUIAS RURALES FACTURACION ELECTRONICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE TABABELA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHECA. GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS Y MULTAS POR INFRACCIONES, FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS FISICAS O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN, SIMULTÁNEAMENTE) QUE CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS, MANTENIMIENTO LIVIANO DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA Y RURAL DEL D.M.Q. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUALEA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO. Página 1 TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCER CUATRIMESTRE 16.000,00 16.000,00 83160.01.1 84160.03.1 16.000,00 16.000,00 85990.15.1 861.120,00 0,00 861.120,00 0,00 85990.15.1 999.042,72 0,00 999.042,72 0,00 67300.00.1 85990.15.1 1.892.162,72 45.000,00 215.000,00 0,00 45.000,00 215.000,00 1.860.162,72 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 85990.15.1 7.576,68 0,00 0,00 7.576,68 85990.15.1 10.659,84 0,00 0,00 10.659,84 85990.15.1 3.646.275,96 3.646.275,96 0,00 0,00 85990.15.1 10.728,00 0,00 0,00 10.728,00 85990.15.1 6.408,00 0,00 0,00 6.408,00 85990.15.1 9.360,00 0,00 0,00 9.360,00 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE LLOA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NONO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUEMBO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PIFO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL. Página 2 TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 85990.15.1 19.728,00 19.728,00 0,00 0,00 85990.15.1 6.625,50 6.625,50 0,00 0,00 85990.15.1 17.176,64 17.176,64 0,00 0,00 85990.15.1 12.834,00 0,00 0,00 12.834,00 85990.15.1 23.436,00 0,00 0,00 23.436,00 85990.15.1 5.078,40 0,00 0,00 5.078,40 85990.15.1 18.887,04 0,00 0,00 18.887,04 85990.15.1 9.953,28 0,00 0,00 9.953,28 85990.15.1 5.094,00 0,00 0,00 5.094,00 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ZAMBIZA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PERUCHO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO Página 3 TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 85990.15.1 17.354,88 0,00 0,00 17.354,88 85990.15.1 6.946,56 0,00 0,00 6.946,56 85990.15.1 22.677,12 0,00 0,00 22.677,12 85990.15.1 10.206,00 0,00 0,00 10.206,00 85990.15.1 5.544,00 0,00 0,00 5.544,00 85990.15.1 5.022,00 0,00 0,00 5.022,00 85990.15.1 20.638,08 0,00 0,00 20.638,08 85990.15.1 5.172,48 0,00 0,00 5.172,48 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASI TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA MERCED. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA FACTURACION EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PINTAG FACTURAS CON DATOS Y VALORES DE CLIENTES BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS PROVISIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIALES DE LA EPMAPS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION TRANSPORTE DE VALORES ARRENDAMIENTO VALLE DE LOS CHILLOS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CONTACT CENTER MANTENIMIENTO QMATIC PROVISIÓN DE SERVICIO DE DATOS (A TRAVÉS DE MODEM USB) PARA BRIGADA MÓVIL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO PARA RECAUDACIÓN ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA IMPRESORA TMU ADQUISICION DE FORMULARIO DE SUSPENSION DE DEBITO BANCARIO ARRENDAMIENTO CARAPUNGO DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES ARRENDAMIENTO LA MANZANA ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO ALQUILER ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO SERVICIO DE RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL GAD DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN MATERIAL PROMOCIONAL PARA COMERCIALIZACION DE SERVICIOS ARRENDAMIENTO TUMBACO SERVICIO DE MENSAJES SMS CONTRATACIÓN DE LOCAL EN SECTOR DE COTOCOLLAO (CONDADO SHOPPING) ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS Página 4 TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 85990.15.1 35.431,20 0,00 0,00 35.431,20 85990.15.1 10.742,40 0,00 0,00 10.742,40 85990.15.1 35.752,32 0,00 0,00 35.752,32 85990.15.1 19.399,68 0,00 0,00 19.399,68 89121.10.1 89121.09.1 51.130,00 7.200,00 51.130,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83121.00.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 71533.01.1 72111.00.1 73310.00.1 83160.01.1 4.333.038,06 231.000,00 12.000,00 82.000,00 2.500,00 4.008.136,10 231.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.901,96 0,00 12.000,00 82.000,00 2.500,00 84220.00.1 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 89121.10.1 45240.00.2 89121.10.1 72111.00.1 89121.10.1 68113.00.1 72111.00.1 72111.00.1 72111.00.1 85990.15.1 600,00 11.000,00 700,00 8.160,00 9.000,00 12.000,00 16.000,00 16.176,00 17.000,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 8.160,00 9.000,00 12.000,00 16.000,00 16.176,00 17.000,00 18.500,00 600,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89121.10.1 19.754,00 0,00 19.754,00 0,00 72111.00.1 84160.03.1 72111.00.1 72111.00.1 22.000,00 30.000,00 42.000,00 43.000,00 594.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 22.000,00 30.000,00 42.000,00 43.000,00 254.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.180,00 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 4 DMQ INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 1 DMQ INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 2 DMQ INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 3 DMQ GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 54251.00.1 189.096,94 189.096,94 0,00 0,00 54251.00.1 177.727,75 177.727,75 0,00 0,00 54251.00.1 178.525,85 178.525,85 0,00 0,00 54251.00.1 175.845,25 175.845,25 0,00 0,00 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 1 54251.00.1 62.376,71 62.376,71 0,00 0,00 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 2 54251.00.1 61.578,61 61.578,61 0,00 0,00 INSTALACION DE 1791 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 1 54251.00.1 446.610,84 446.610,84 0,00 0,00 INSTALACION DE 1767 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 2 54251.00.1 446.606,58 446.606,58 0,00 0,00 INSTALACION DE 1696 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3 54251.00.1 429.012,59 429.012,59 0,00 0,00 INSTALACION DE 1121 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4 54251.00.1 287.038,88 287.038,88 0,00 0,00 54251.00.1 1.064.121,11 1.064.121,11 0,00 0,00 54251.00.1 1.272.512,50 1.272.512,50 0,00 0,00 54251.00.1 1.294.781,20 1.294.781,20 0,00 0,00 54251.00.1 1.173.992,47 1.173.992,47 0,00 0,00 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3 54251.00.1 64.259,21 64.259,21 0,00 0,00 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4 54251.00.1 51.007,52 51.007,52 0,00 0,00 MANTENIMIENTO DE BANCOS DE ENSAYO Y EQUIPOS ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" ADQUISICION DE MEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS. ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC (NEPLOS DE 6CM, CODOS DE 1/2") . ADQUISICION DE UN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA COMPRA DE PROTECTORES Y ESTUCHES PARA TABLETS ENVIO DE MEDIDORES A PROVINCIAS PARA INTERCOMPARACION DE RESULTADOS DE ENSAYO 87110.02.3 48263.01.1 48263.01.1 48263.01.1 36320.60.1 45230.00.5 29220.30.1 80.000,00 45.000,00 500.000,00 553.821,43 30.000,00 1.200,00 2.982,00 0,00 45.000,00 500.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.982,00 80.000,00 0,00 0,00 553.821,43 0,00 0,00 0,00 42921.00.1 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y CONTRATACIONES 43254.00.1 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPRESORES, GRANALLADORAS, ADQUISICIÓN DE GRANALLA, TOL PERFORADO DE ACERO INOXIDABLE. 87110.02.3 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 INSTALACION DE 2926 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 360 HABILITACIONES, 17322 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2400 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 4 DMQ INSTALACION DE 3562 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 300 HABILITACIONES, 16019 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3104 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS ZONA 1 DMQ INSTALACIÓN DE 3704 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 400 HABILITACIONES, 16380 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2500 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 2 DMQ INSTALACION DE 3608 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 600 HABILITACIONES, 15271 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 200 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 3 DMQ Página 5 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC ADQUISICION Y CALIBRACION DE 3 CAUDALIMETROS PARA BANCO DE PRUEBAS GERENCIA COMERCIAL ADQUISICION DE LLAVES DE COMPUERTA DE 11/2" Y 2". INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PROTECCION BANCOS DE ENSAYOY CONEXIONES DOMICILIARIAS MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE MEDIDORES INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS PARA DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADQUISICION DE LLAVES DE COMPUERTA Y VÁLVULAS CHECK DE 1/2" . ADQUISICION DE MEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONTRATACIÓN DE SAP PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT SERVICES (“SAP ACTIVEEMBEDDED SUPPORT”) GERENCIA COMERCIAL SERVICIO DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 43240.10.1 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 41278.09.1 48.600,00 0,00 48.600,00 0,00 54251.00.1 51.007,52 0,00 51.007,52 0,00 54790.05.1 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 54251.00.1 189.096,40 0,00 189.096,40 0,00 41278.09.1 48263.01.1 210.000,00 446.428,57 9.647.229,93 0,00 0,00 7.950.094,01 210.000,00 446.428,57 1.063.314,49 0,00 0,00 633.821,43 83142.04.1 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 83114.00.1 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 468.000,00 16.934.900,71 0,00 12.189.230,11 0,00 3.187.767,21 468.000,00 1.557.903,39 TOTAL GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA TOTAL CONSULTORIA PARA DETERMINAR EL VALOR DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS 83115.01.1 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PRIMERA COMPRA ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTORES AMBIENTALES ADQUISICIÓN DE PDA´S PARA EL LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, INCLUYE SOFTWARE. ADQUISICION DE HIDRANTES ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS EN ACERO LAMINADO ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO 03190.00.2 15130.00.1 94222.00.1 5.500,00 6.000,00 11.200,00 5.500,00 6.000,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45270.00.3 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 43923.03.1 41278.03.1 41516.00.1 41278.00.1 41278.00.1 67.436,00 71.216,41 35.713,25 273.406,49 15.578,70 67.436,00 71.216,41 35.713,25 0,00 15.578,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.406,49 0,00 ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 41516.03.1 117.922,37 0,00 0,00 117.922,37 ADQUISICION DE CORPORACIONES ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS EN HIERRO DUCTIL ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO ADQUISICION DE CEMENTO PRIMERA COMPRA ADQUISICION DE TONER HP ADQUISICION DE TONER XEROX ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO ADQUISICION DE TEFLON ADQUISCION DE LLAVES DE PASO ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA ADQUISICION DE VALVULAS CHECK ADQUISICION DE TUBERIA PVC ADQUISICION DE TUBERIA PLASTICA PARA ALCANTARILLADO ADQUISICION DE MATERIAL DE POLIPROPILENO ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PRIMERA COMPRA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO SEGUNDA COMPRA 41516.03.1 42190.00.1 42190,02 42190,02 36990.00.1 37440.00.1 38912.01.3 38912.01.3 38912.01.3 41271.00.1 43254.00.1 43240.40.2 43240.40.2 43254.00.1 36320.10.1 36320.10.1 36320.10.1 36320.10.1 35321.09.1 35321.09.1 17.910,88 10.640,00 176.597,14 14.876,40 4.951,21 16.800,00 25.212,56 180.106,51 7.184,23 55.104,00 27.000,00 113.770,48 119.817,96 3.530,00 183.816,29 84.338,70 33.286,00 14.117,40 34.309,74 34.309,74 17.910,88 10.640,00 176.597,14 14.876,40 4.951,21 16.800,00 25.212,56 180.106,51 7.184,23 55.104,00 27.000,00 113.770,48 0,00 3.530,00 0,00 84.338,70 33.286,00 14.117,40 34.309,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.817,96 0,00 183.816,29 0,00 0,00 0,00 0,00 34.309,74 Página 6 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC ADQUISICION DE KIT DE CHOFERES ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA PRIMERA COMPRA ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO ADQUISICION DE KIT DE UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PRIMERA COMPRA DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA ABASTECIMIENTOS ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO ADQUISICION DE AGENDAS ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO ADQUISICION DE MATERIAL PETREO SEGUNDA COMPRA ADQUISICION DE MANGUERA AZUL DE POLIETILENO ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADOR SEGUNDA COMPRA SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS SERVICIO DE ULTIMA MILLA PARA RECEPCION DE DATOS A TRAVES DE LA RED GPRS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEAN ESTAS DE DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, Y/O ARRENDADAS, Y/O ENTREGADAS EN COMODATO, Y/O ADMINISTRACIÓN DE BIENES BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD CENTRO. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, Y/O ARRENDADAS, Y/O ENTREGADAS EN COMODATO, Y/O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD SUR. SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, PODA DE ÁRBOLES Y REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LAS EDIFICACIONES DE LA EPMAPS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2015 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2015 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAP AÑO 2015 ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIO ATACAZO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SERVICIO DE ALIMENTACION A OBREROS EN CASO DE EMERGENCIA GENERALES SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 40 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 26 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 31 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 20 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 21 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 22 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 23 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 24 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 25 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 8 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 9 AÑO 2015 Página 7 35333.02.1 32129.04.1 32129.04.1 32129.20.1 32129.20.1 32129.20.1 32129.20.1 32143.02.1 32193.00.1 32600.00.1 36320.10.1 15130.00.1 36320.10.1 32129.04.1 TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 14.071,40 0,00 16.592,00 0,00 0,00 0,00 24.210,00 0,00 29.611,12 0,00 23.074,52 0,00 0,00 0,00 8.443,64 0,00 22.881,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.152,18 0,00 6.768,00 0,00 6.824,10 0,00 16.592,00 1.206.263,61 35.336,28 0,00 500,00 TERCER CUATRIMESTRE 0,00 0,00 16.592,00 0,00 0,00 0,00 23.074,52 0,00 0,00 4.404,96 0,00 0,00 0,00 0,00 833.344,33 0,00 45170.04.2 14.071,40 16.592,00 16.592,00 24.210,00 29.611,12 23.074,52 23.074,52 8.443,64 22.881,32 4.404,96 5.152,18 6.768,00 6.824,10 16.592,00 2.074.944,22 500,00 84160.03.1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 85250.00.1 2.873.570,90 0,00 2.873.570,90 0,00 85250.00.1 2.907.069,20 0,00 2.907.069,20 0,00 5.811.140,10 0,00 5.811.140,10 0,00 61212.00.1 44.642,85 44.642,85 0,00 0,00 62191.00.1 81.922,39 0,00 0,00 81.922,39 62191.00.1 21.238,39 0,00 0,00 21.238,39 62491.00.1 71.600,00 0,00 0,00 71.600,00 52100.00.1 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 63230.02.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 17.857,14 14.904,00 16.933,54 13.868,82 11.450,16 17.299,01 10.942,65 17.054,71 11.453,40 15.552,00 20.489,76 14.904,00 17.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.904,00 16.933,54 13.868,82 11.450,16 17.299,01 10.942,65 17.054,71 11.453,40 15.552,00 20.489,76 14.904,00 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NOMBRE CODIGO CPC TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 10 AÑO 2015 64312.00.1 29.548,80 0,00 0,00 29.548,80 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 11 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 12 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 13 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 2 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 3 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 4 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 5 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 6 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 7 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 39 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 32 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 1 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 41 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 42 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 43 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 33 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 34 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 35 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 36 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 37 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 38 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 14 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 15 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 16 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 17 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 18 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 19 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 27 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 28 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 29 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 30 AÑO 2015 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 7 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 6 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 5 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 4 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 3 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 2 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 8 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 20 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.00.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 17.635,80 17.483,04 15.759,36 14.508,00 14.671,80 14.824,94 18.199,73 11.615,79 24.008,40 11.080,80 14.515,20 22.296,38 15.266,88 17.055,36 19.420,56 14.307,84 15.390,00 14.774,40 11.451,46 16.511,04 18.014,40 20.314,80 16.841,52 34.350,48 11.450,16 27.359,86 11.662,70 15.409,44 20.007,65 14.131,58 21.384,00 23.400,00 10.800,00 18.120,00 14.760,00 11.880,00 11.400,00 20.400,00 22.440,00 15.000,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400,00 10.800,00 18.120,00 14.760,00 11.880,00 11.400,00 20.400,00 22.440,00 15.000,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.635,80 17.483,04 15.759,36 14.508,00 14.671,80 14.824,94 18.199,73 11.615,79 24.008,40 11.080,80 14.515,20 22.296,38 15.266,88 17.055,36 19.420,56 14.307,84 15.390,00 14.774,40 11.451,46 16.511,04 18.014,40 20.314,80 16.841,52 34.350,48 11.450,16 27.359,86 11.662,70 15.409,44 20.007,65 14.131,58 21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 13 64312.01.1 15.360,00 15.360,00 0,00 0,00 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 12 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 11 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 10 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 9 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 24 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 23 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 17.040,00 14.280,00 28.740,00 15.240,00 16.680,00 12.600,00 15.000,00 16.980,00 17.040,00 14.280,00 28.740,00 15.240,00 16.680,00 12.600,00 15.000,00 16.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 8 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NOMBRE CODIGO CPC TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 22 64312.01.1 10.680,00 10.680,00 0,00 0,00 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 21 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 29 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 28 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 27 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 32 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 31 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 18 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 17 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 16 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINITRATIVO, LÍNEA 15 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 14 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 30 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 37 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 36 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 35 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 34 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 33 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 19 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 43 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 42 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 41 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 40 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 39 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 38 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 64312.01.1 17.040,00 13.920,00 19.920,00 17.400,00 15.600,00 10.800,00 27.240,00 11.160,00 33.480,00 13.800,00 19.800,00 21.720,00 16.440,00 11.280,00 14.400,00 15.000,00 14.400,00 13.080,00 22.200,00 16.800,00 14.880,00 14.520,00 10.800,00 20.400,00 17.040,00 13.920,00 19.920,00 17.400,00 15.600,00 10.800,00 27.240,00 11.160,00 33.480,00 13.800,00 19.800,00 21.720,00 16.440,00 11.280,00 14.400,00 15.000,00 14.400,00 13.080,00 22.200,00 16.800,00 14.880,00 14.520,00 10.800,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, AÑO 2015 64321.00.1 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AÑO 2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS CON GARANTÍA AÑO 2015 66110.00.1 66110.00.1 31.250,00 17.857,14 31.250,00 17.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 84300.00.1 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 84300.00.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 87141.00.1 6.785,71 0,00 0,00 6.785,71 87141.00.1 185.786,00 0,00 0,00 185.786,00 87141.00.1 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 87141.01.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 87141.01.1 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 87130.00.1 87141.00.1 30.000,00 151.785,71 30.000,00 151.785,71 0,00 0,00 0,00 0,00 87141.00.1 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 87141.00.1 68.600,00 68.600,00 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COREECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON AÑO 2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AÑO 2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR (ASUMIDO) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO SUR Página 9 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO SUR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COREECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHERVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS AÑO 2015 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR (ASUMIDO) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON IMPREVISTOS GASTO VEHÍCULOS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE AÑO 2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN AÑO 2015 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS AÑO 2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE AÑO 2015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES CHASIS MOTOR PRINCIPAL AÑO 2015 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR AÑO 2015 DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION (RECICLAJE) CAMBIO DE SEÑALETICA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ADQUISICION DE BANDERAS, (ECUADOR, QUITO, EPMAPS) ADQUISICION DE 200 CHOMPAS DE TELA TIPO TERMICA, 200 CAMISETAS TIPO POLO Y 200 GORRAS CONFECCIÓN DE LOGOTIPOS MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS Página 10 TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 87141.00.1 68.600,00 68.600,00 0,00 0,00 87141.00.1 68.600,00 68.600,00 0,00 0,00 87141.00.1 123.325,61 123.325,61 0,00 0,00 87141.00.1 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 87141.00.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 87141.00.1 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 87141.00.1 24.750,00 24.750,00 0,00 0,00 87141.00.1 184.988,41 184.988,41 0,00 0,00 87141.00.1 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 87141.00.1 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 87141.00.1 189.744,42 189.744,42 0,00 0,00 87141.00.1 120.219,20 120.219,20 0,00 0,00 87141.00.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00 87141.00.1 36.080,00 36.080,00 0,00 0,00 87141.00.1 177.531,73 0,00 0,00 177.531,73 87141.00.1 30.244,21 0,00 0,00 30.244,21 87141.00.1 334.351,36 0,00 0,00 334.351,36 87141.00.1 114.313,12 0,00 0,00 114.313,12 87141.00.1 71.435,27 0,00 0,00 71.435,27 87141.00.1 173.357,02 0,00 0,00 173.357,02 94212.00.1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 97990.08.1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 27190.02.1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 28190.09.1 6.010,00 6.010,00 0,00 0,00 89121.09.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 87240.00.1 53.288,29 0,00 0,00 53.288,29 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DEL EDIFICIO A DE LA EPAMPS SISTEMA GPS-ULTIMA MILLA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES TERCER CUATRIMESTRE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 84160.03.1 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 84160.01.2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 84160.01.2 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 83610.00.1 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 73111.00.1 29.328,25 0,00 0,00 29.328,25 73111.00.1 341.998,40 341.998,40 0,00 0,00 73230.01.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE 2´000.000 DE VASOS DE CARTÓN DESECHABLES BIODEGRADABLES 32199.12.1 59.523,80 59.523,80 0,00 0,00 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO MATRIZ A ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS MANTENIMIENTO DE ABRILLANTADORAS Y ASPIRADORAS ADQUISICIÓN DE TORNOS PARA ACCESOS EDIFICIO MATRIZ A GASTO MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DPENDENCIAS DE LA EMPRESA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS. 87159.16.1 45170.04.2 44917.09.1 45230.00.5 7.500,00 1.000,00 2.000,00 40.000,00 7.500,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 46320.00.1 4.510,00 4.510,00 0,00 0,00 46541.00.1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DPENDENCIAS DE LA EMPRESA 47313.00.1 56.130,00 56.130,00 0,00 0,00 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AUDIO Y VIDEO ADQUISICIÓN DE 9 MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS. ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO CAMION PARA UMED ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA ADQUISICIÓN DE AGENDAS CON LOGO INSTITUCIONAL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CONTRATACIÓN DEL COMUSTIBLE SERÁ POR 2 AÑOS, 2015 Y 2016 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS ADQUISICION DE 25000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO UNDUSTRIAL PARA BASURA, 2000 FUNDAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, 100 KAVETAS PLASTICAS Y 30 TACHOS PARA BASURA 48323.10.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 49113.00.9 74.012,31 0,00 0,00 74.012,31 49121.00.1 32131.00.1 32600.09.6 120.000,00 18.000,00 7.000,00 0,00 18.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 33310.00.1 464.000,00 0,00 0,00 464.000,00 33310.00.1 119.523,63 119.523,63 0,00 0,00 36490.00.1 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00 SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2015 36111.00.2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 36111.00.2 133.333,34 133.333,34 0,00 0,00 36112.00.1 13.392,86 0,00 0,00 13.392,86 38122.00.5 42190.00.2 7.589,29 10.000,00 7.589,29 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AÑO 2015 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONTRATACIÓN MENAJE PARA EVENTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 87152.01.1 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SEÑALETICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA TOTAL SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS AÑO 2015 READECUACION DE AUDITORIA INTERNA ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA Página 11 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NOMBRE CODIGO CPC TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE ADQUISICION DE ABRILLANTADORAS Y ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA LIMPIEZA 43230.01.2 5.743,00 5.743,00 0,00 0,00 ADQUISICION DE 100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS CONFECCION Y COMPRA DE LOGOTIPOS: 500 ADHESIVOS Y 24 RULL UPS, 6 GIGANTOGRAFIAS PARA EVENTOS A LA COMUNIDAD MANEJO DE IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL A TRAVES DE 24 RULL-UPS, GIGANTOGRAFIAS,ALFOMBRAS DE PISO, ETC. ADQUISICION DE 5000 KILOS DE PLASTICIO DE POLIETILENO CON LAMINAS COESTRUIDAS DE BAJA DENSIDAD, BIODEGRADABLE PARA PRODUCCION DE BOLOS DE 100ML SABORIZADO ADECUACION SERVICIO HIGIENICO LA ISLA ADQUISICION DE BRAZOS, VALLAS Y MOTORES MECANICOS PARA EL SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS TELEFONÍA CELULAR ADQUISICION DE 4000 KILOS DE PLASTICO DE POLIETILENO CON LAMINAS COEXTRUIDO DE BAJA DENSIDAD Y BIODEGRADABLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS ADQUISICION DE 16 CARPAS, 24 MESAS PLEGABLES, Y 24 SILLAS MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES ELECTRICAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA NORTE COMPRA DE MAQUINA ENFUNDADORA DE BOLOS MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 42912.00.1 1.071,43 0,00 1.071,43 0,00 83610.00.2 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00 83610.00.2 4.642,86 0,00 4.642,86 0,00 27150.02.1 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00 54121.00.1 10.041,40 0,00 10.041,40 0,00 48270.00.2 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 85230.00.1 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 84132.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 27150.02.1 18.303,57 0,00 18.303,57 0,00 62191.00.1 22.269,27 0,00 22.269,27 0,00 42912.00.1 22.321,43 0,00 22.321,43 0,00 54614.02.1 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 87152.01.1 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 87152.01.1 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 87152.01.1 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 43921.09.1 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00 85230.00.1 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 MANTENIMIENTODEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 85990.19.1 40.800,00 0,00 40.800,00 0,00 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA NORTE 85330.01.1 44.642,85 0,00 44.642,85 0,00 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA SUR 85330.01.1 44.642,85 0,00 44.642,85 0,00 85330.01.1 44.642,85 0,00 44.642,85 0,00 87151.01.1 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 47220.06.1 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 87141.00.1 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 62491.00.1 47.440,27 0,00 47.440,27 0,00 62191.00.1 48.139,99 0,00 48.139,99 0,00 62491.00.1 52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA CENTRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS. Página 12 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TERCER CUATRIMESTRE 54.926,54 0,00 54.926,54 0,00 87141.00.1 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 54121.00.1 85230.00.1 79.175,04 85.000,00 0,00 0,00 79.175,04 85.000,00 0,00 0,00 46122.00.1 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 54730.01.1 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 54121.00.1 165.744,66 0,00 165.744,66 0,00 54121.00.1 168.242,02 0,00 168.242,02 0,00 54121.00.1 230.091,80 0,00 230.091,80 0,00 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS 87141.00.1 289.061,30 0,00 289.061,30 0,00 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 85330.03.1 428.775,39 0,00 428.775,39 0,00 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA INSTALACIONES DE LA EPMAPS SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA O ARRENDADAS, O ENTREGADAS A COMODATO, O BAJO CUAL QUIER OTRA MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD NORTE. 85250.00.1 3.324.985,13 0,00 3.324.985,13 0,00 12.412.907,29 20.298.991,61 2.955.187,65 4.161.451,26 5.880.228,51 11.726.704,89 3.577.491,13 4.410.835,46 54650.02.1 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 83139.02.7 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 83131.00.1 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 44917.09.2 43254.00.1 54121.00.1 22.000,00 4.464,00 4.500,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 4.464,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 89121.00.1 7.142,90 0,00 7.142,90 0,00 87154.00.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 83561.00.1 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 83111.02.1 56.096,00 175.202,90 0,00 32.000,00 56.096,00 107.202,90 0,00 36.000,00 54111.00.1 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 48322.00.1 49113.00.9 4.200,00 18.000,00 26.800,00 0,00 0,00 4.600,00 4.200,00 18.000,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 83610.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ENDEREZADA, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS , MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS ADECUACION DE AREA DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UPS TRIFASICO PARA EL EDIFICIO C Y UN BANCO DE BATERIAS PARA EL UPS DEL EDIFICIO B. PINTURA DE EDIFICACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA NORTE DE LA EPMAPS REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA SUR DE LA EPMAPS REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO DE LA EPMAPS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA IMPLEMENTACION MEDIDAS DE INSONORIZACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA EL CARMEN Y LA MOCA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA LA MICA QUITO SUR AUDITORIA AMBIENTAL EXTERNA CONELEC, SISTEMAS LA MICA, PAPALLACTA Y LINEA DE TRANSMISION CONSOLIDACION Y ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES RAMAL CHALPI PAPALLACTA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 87141.00.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES CHASIS MOTOR PRINCIPAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA TOTAL KITS PARA EMERGENCIAS AMBIENTALES (ADQUISICION) ADQUISION DE DISPOSITIVOS AHORRADORES MEJORA EN SURTIDORES DE COMBUSTIBLES - CONTROL DE ACEITES MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL SONOMETRO QUEST SE-DL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS Y EMISIONES DE RUIDO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS SISMICOS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS PARA INMUEBLES DE PREDIOS ANTISANA Y DEPARTAMENTO DE MANEJO Y MUDADERO CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE CAMARA FOTOGRAFICA INTERÉS HÍDRICO MOTOCICLETAS SUBTOTAL DEPARTAMENTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA RESPONSABILIDAD SOCIAL Página 13 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC ELABORACÍON DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA PARTICIPACION SOCIAL EN OBRAS E INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO SERVICIO DE GUARDERIA SERVICIO DE GUARDERIA SERVICIO DE GUARDERIA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION RADIOLOGIA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS ADQUISICION DE VACUNAS ADQUISICION DE BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD TERCER CUATRIMESTRE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 83812.03.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 87110.02.2 15.000,00 6.160,71 15.000,00 6.160,71 0,00 0,00 0,00 0,00 28233.50.2 254.259,64 254.259,64 0,00 0,00 93321.00.1 93321.00.1 93321.00.1 48130.09.1 35260.00.2 35290.04.1 35290.10.4 29510.02.1 7.950,00 124.521,43 23.850,00 1.517,86 8.928,57 26.785,73 15.178,57 25.000,00 7.950,00 124.521,43 23.850,00 1.517,86 8.928,57 26.785,73 15.178,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 29510.02.1 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 MANDILES DE SERVICIO, LABORATORIO, MEDICO Y TRAJE PARA ENFERMERA 28222.12.1 4.464,30 0,00 4.464,30 0,00 TRAJE TERMICO IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTAS 28250.00.3 4.732,14 0,00 4.732,14 0,00 ROPA PARA MOTOGUADAÑERO: DELANTAL Y POLAINAS DE CUERO ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EQUIPO ODONTOLÓGICO PORTATIL COMPLETO GORRAS TERAPIAS HOLISTICAS OVEROLES VARIAS CLASES BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO Y SIN PUNTA DE ACERO EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS CINTAS DE SEGURIDAD, CONOS DE TRANSITO Y SEÑALIZADORES TUBULARES 28222.12.1 46531.01.1 48130.00.1 28250.00.3 93329.00.1 28223.14.2 29310.00.2 48170.01.1 36990.04.2 4.758,93 5.089,29 5.500,00 6.178,57 7.678,57 13.392,86 15.000,00 21.160,71 21.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.758,93 5.089,29 5.500,00 6.178,57 7.678,57 13.392,86 15.000,00 21.160,71 21.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALLAS METALICAS TIPO CABALLETE, BARRERAS TIPO II Y ROTULOS DE SEÑALIZACON VIAL 42999.02.1 22.321,43 0,00 22.321,43 0,00 35440.10.1 28229.00.1 28229.00.1 25.000,00 30.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 48170.01.1 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 28250.00.3 49.107,14 0,00 49.107,14 0,00 29220.01.1 87154.00.1 70.000,00 80.000,00 1.336.926,45 1.553.929,35 6.500,00 68.000,00 0,00 0,00 469.152,51 520.752,51 6.500,00 0,00 70.000,00 80.000,00 457.773,94 587.176,84 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 446.000,00 0,00 68.000,00 74.500,00 6.500,00 0,00 68.000,00 30.535,71 7.500,00 6.000,00 80.000,00 197.142,86 30.535,71 7.500,00 6.000,00 80.000,00 197.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES GUANTES DE CUERO LARGOS GUANTES VARIAS CLASES CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I, OREJERAS AUDITIVAS TAPONES AUDITIVOS, GAFAS PROTECCION OBSCURAS Y TRANSPARENTE ,MASCARILLAS DESECHABLES , PANTALLAS FACIALES Y PANTALLA PARA SOLDADOR CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES, TRAJE ESCAFANDRA Y TRAJE PESCADOR MOCHILAS PARA TRANSPORTE DE EPIS MANTENIMIENTO DE VALLAS ELECTRONICAS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 83610.00.1 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD TOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS NOMINA CAMBIO DE RELOJES BIOMETRICOS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE NOMINA 91320.00.1 45230.00.5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL HUMANO CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 63210.00.1 32700.00.1 32600.02.3 92900.00.1 92900.00.1 Página 14 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC TERCER CUATRIMESTRE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 98.000,00 80.000,00 30.000,00 44.642,86 36.785,71 13.000,00 5.000,00 26.785,00 557.392,14 631.892,14 54251.00.1 233.834,69 233.834,69 0,00 0,00 83139.00.1 109.746,40 0,00 0,00 109.746,40 48243.00.1 34790.00.1 856,85 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,85 20.000,00 36320.10.2 42.197,70 0,00 0,00 42.197,70 42921.10.1 44461.09.1 44231.00.1 30.000,00 2.546,00 19.667,50 0,00 2.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 19.667,50 44231.00.1 15.165,00 0,00 0,00 15.165,00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS. 49222.00.01 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CÁMARAS DE POSTE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CÁMARAS DE POSTE 47173.20.1 51290.00.2 29.119,20 61.000,00 0,00 0,00 29.119,20 61.000,00 0,00 0,00 REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARISCAL SUCRE, SECTOR EL CONDADO ENTRE RUMIURCO Y LEGARDA Y COLECTOR LA MOCHA ENTRE RUPERTO MORA Y JUAN CUEVA 54251.00.1 187.510,29 0,00 187.510,29 0,00 54251.00.1 270.952,86 0,00 270.952,86 0,00 54251.00.1 458.532,78 0,00 458.532,78 0,00 54251.00.1 500.038,73 0,00 500.038,73 0,00 54251.00.1 602.939,87 0,00 602.939,87 0,00 54251.00.1 606.088,32 0,00 606.088,32 0,00 LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2014 CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INCLUYE FILMACIÓN INTERNAPLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES MULTIMETROS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRONICOS ADQUISICION DE ESTRIBOS CON CUBIERTA DE POLIETILENO / POLIPROPILENO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TERMOFUSION PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HERRAMIENTA MENOR 2014 ADQUISION CABLE DE ACERO PARA GRUAS DE EXCAVACIÓN PROFUNDA. ADQUISICION DE BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE 2 Y 3" ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES: COMPACTADORES, AMOLADORAS Y TALADROS INDUSTRIALES GERENCIA DE OPERACIONES VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 44.642,86 0,00 36.785,71 0,00 13.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 26.785,00 495.607,14 31.785,00 502.107,14 31.785,00 92900.00.1 97990.10.1 91141.00.1 83113.01.1 81210.00.2 91141.00.1 83113.01.1 CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE INVERSIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PLAN DE MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA BASADO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA HUMANO HUMANO EVALUACION PSICOMETRICA RECLUTAMIENTO Y PRECALIFICACION DE CURRICULUMS CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL SUBTOTAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO TOTAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO TOTAL CAMBIO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO CIUDAD ALEGRÍA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CAMILO OREJUELA, CAMAL METROPOLITANO, PARROQUIA LA ECUATORIANA, DEL DMQ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QUEBRADAS DMQ CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2014 CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2014 CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2014 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION ESTACIIONES HIDROMETRICAS CONVENCIONALES CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E INFERIOR DEL SMQS. DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL ACTUALIZACION DE LICENCIAS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA ADQUISICIÓN DE PLUVIOMETROS Y SONDAS DE NIVEL PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS. Página 15 54251.00.1 631.772,72 0,00 631.772,72 0,00 54710.00.1 3.874.468,91 25.200,00 236.380,69 0,00 3.347.954,77 0,00 290.133,45 25.200,00 54730.03.1 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 51290.00.2 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 46541.00.1 17.857,00 17.857,00 0,00 0,00 48212.00.1 32.142,00 32.142,00 0,00 0,00 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 46420.00.1 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 46340.00.2 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 46111.01.1 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 44232.01.1 44216.00.1 44826.00.1 44826.00.1 42921.30.1 43142.00.1 1.875,00 5.000,03 1.250,00 3.254,44 321,42 185.000,00 1.875,00 5.000,03 1.250,00 3.254,44 321,42 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43240.00.1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 43240.00.4 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 43240.40.2 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 43240.40.2 38.750,00 38.750,00 0,00 0,00 43310.40.1 37550.00.2 42921.00.1 36220.09.1 31600.03.1 48243.00.1 40.000,00 8.405,00 320,00 20.000,00 4.464,29 4.464,29 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.405,00 320,00 0,00 0,00 0,00 83313.05.4 234.100,00 0,00 0,00 234.100,00 15310.00.1 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 31100.10.1 4.732,14 0,00 0,00 4.732,14 94390.00.2 94900.00.1 31.250,00 1.785,71 31.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,71 87159.02.1 10.650,00 10.650,00 0,00 0,00 87390.00.1 47.321,46 47.321,46 0,00 0,00 88170.01.1 21.424,58 21.424,58 0,00 0,00 48243.00.1 44440.02.1 36960.00.1 37440.00.1 2.000,00 2.321,42 3.571,50 4.494,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.321,42 3.571,50 4.494,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA REALIZAR EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LAS LECTURAS DE LOS SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO 87340.00.3 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES MALETAS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS COMPRA DE HERRAMIENTAS ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS PARA LAS CONDUCCIONES ORIENTALES Y SPI 85960.00.2 48243.00.1 27150,03 44231.01.1 8.928,57 9.000,00 9.821,43 13.633,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8.928,57 9.000,00 9.821,43 13.633,75 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPRA DE BATERIAS PARA LOS CUATRO SISTEMAS ADQUISICIÓN DE FIBRA OPTICA PARA ENLACES SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO, ORIENTALES Y OCCIDENTALES. ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTCIÓN VÁLVULA REGULADORA ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS ADQUISICIÓN AMOLADORA ELECTRICA 1 HP CALEFACTORES PARA LAS ESTACIONES Y CAMPAMENTOS DEL SMQS. CALENTADORES DE AGUA PARA ESTACIONES Y CAMPAMENTOS DEL SPI Y SMQS ADQUISICIÓN DE TALADRO INALAMBRICO PORTATIL REPARACION RODETE PELTON CENTRAL RECUPERADORA REPUESTOS (SELLOS Y PORTA SELLOS) PARA VÁLVULA ESFÉRICA DN500 DE LA CENTRAL EL CARMEN DEL SMQS. REPUESTOS PARA VÁLVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL DEL SISTEMA PITA VALVULA MARIPOSA DE 36" PARA REGULACIÓN DE CAUDAL DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SPI GERENCIA DE OPERACIONES TOTAL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO EN DOS CÁMARAS DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA EL PITA RODAMIENTOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI LOTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS SISTEMAS DEL DCYC ADQUISICIÓN DE UNA CORTADORA ELÉCTRICA CIRCULAR. COMPRA DE SELLOS DE NITRILO PARA VÁLVULA DISIPADORA Y MARIPOSA DEL SPI COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADOS EQUIPO DE MEDICION DE CAMPOS ELECTRICOS/ PINZAS AMPERIMETRICA DIGITAL CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 1 PARA EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y SITUACIÓN DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS MATRICES DE CONDUCCIONES CONDUCCION Y TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS. COMPRA DE MATERIALES PETREOS ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REPARACIÓN DE PUENTES DE ACCESO A LAS ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO SERVICIO PARA GESTORES AMBIENTALES. SMQS SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESFERA Y ASIENTOS DE SELLO DE LA VÁLVULA TIPO ESFERICA MARCA PBV, TAMAÑO 24", CLASE 300 DE LA LINEA BOMBEO 1 DE LA ESTACI´PON BOOSTER 1 DEL SPI SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA DE BELLAVISTA DE LA EPMAPS REPARACION DE DOS VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 36" PARA EL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA HIDROLOGIA CONCRETERA PARA HORMIGÓN 13.5 HP A GASOLINA SEÑALÉTICA A SER UBICADA EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA MICA QUITO SUR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PAR LOS SISTEMAS DEL DCYC. Página 16 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 48270.00.1 15.669,80 0,00 15.669,80 0,00 47220.06.1 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 83322.00.1 73.800,00 0,00 73.800,00 0,00 48270.00.1 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 83520.00.1 109.183,00 0,00 109.183,00 0,00 48263.01.1 120.923,68 0,00 120.923,68 0,00 48265.02.2 37195.00.1 35290.10.7 34110.03.1 1.865.815,11 9.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 692.674,51 0,00 0,00 2.000,00 0,00 529.097,75 0,00 0,00 0,00 0,00 644.042,85 9.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00 34110.03.1 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 34210.09.1 14.642,86 14.642,86 0,00 0,00 48253.05.1 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 87159.00.1 19.516,00 0,00 0,00 19.516,00 87154.02.1 89420.05.1 1.170,00 2.000,00 0,00 0,00 1.170,00 2.000,00 0,00 0,00 87154.02.1 3.063,00 0,00 3.063,00 0,00 87154.01.1 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 34230.21.1 3.922,83 0,00 3.922,83 0,00 34230.21.1 34240.25.1 48253.05.1 4.412,90 5.000,00 6.180,29 0,00 0,00 0,00 4.412,90 5.000,00 6.180,29 0,00 0,00 0,00 35260.53.90 6.590,00 0,00 6.590,00 0,00 45290.00.3 48265.02.2 34240.25.1 6.746,00 9.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 6.746,00 9.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 87159.06.1 15.625,00 0,00 15.625,00 0,00 37195.00.1 48265.02.2 48265.02.2 35290.10.7 25.000,00 27.000,00 35.100,00 155.554,94 423.653,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16.642,86 25.000,00 27.000,00 35.100,00 155.554,94 321.494,96 0,00 0,00 0,00 0,00 85.516,00 54251.00.1 107.142,86 0,00 0,00 107.142,86 53290.00.1 199.075,12 199.075,12 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE CAUCHO DE ALTA PRESIÓN PARA POZOS DE AGUA 36230.03.1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ADQUISICIÓN DE QUIMICOS PARA LAVADO DE POZOS 33330.01.1 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00 TERMOMETROS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE HIDROLOGÍA, OCCIDENTALES Y ORIENTALES DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y REPARACION Y BACHEO DE CAMINOS DE ACCESO SISTEMA PITA CONDUCCIONES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA CONTROL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EL CARMEN Y RECUPERADORA. BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DCYC ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL PARA INGRESO AL TUNEL QUITO, PLANTA TESALIA TANQUE REINO DE QUITO Y TANQUE SANTA ROSA. SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES ESTACION DE CAPTURA DE PARASITOS COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO. ADQUISICIÓN DE ESTANDARES PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA ADQUISICIÓN DE GAS ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES. GERENCIA DE OPERACIONES TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES DEL LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MICROSCOPÍA ELIMINACIÓN DE DESECHOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFRENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA CALIDAD DEL AGUA ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS ADQUISICION DE PT´S ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS INORGANICOS ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEDICIÓN PH/IÓN SELECTIVO DE LABORATORIO MATERIALES PARA MUESTREO BIOLOGICO Y QUIMICO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA CRUDA REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL UPS SISTEMA DE REGULACION DE VACIO PARA ROTAVAPOR ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE LOS SISTEMAS DE ABSORCIÓN ATÓMICA, LOS SISTEMAS UV-VISIBLE ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA DCCA ADQUISICION DE EQUIPOS PEQUEÑOS, ELECTRODOS Y MEMBRANAS ADQUISICION DE SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE NITROGENO ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN LAS PARROQUIAS DE AMAGUAÑA Y LA MERCED. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN UNIDADES OPERATIVAS DEL DMQ Página 17 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE ADQUISICION DE BEBEDEROS EN PIEDRA TALLADA PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO 37690.04.1 6.860,00 6.860,00 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA FOGUEO DE HIDRANTES CON ACOPLES ADQUISISCIÓN DE UNIONES MECÁNICAS DIAMETROS DE 18" Y 20" FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ CORTE Y SUELDA PARA REPARACIONES EMERGENTES DE TUBERIA DE ACERO DE AGUA POTABLE 41278.00.1 42190.01.1 6.696,43 13.580,00 6.696,43 13.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41278.01.1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 41278.01.1 5.932,93 5.932,93 0,00 0,00 PROVISION DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITAS DE TANQUES INCLUYE INSTALACION 41278.01.1 5.360,00 0,00 0,00 5.360,00 ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VÁLVULAS ROSS ADQUISICIÓN DE COMPACTADORES, GENERADORES ELÉCTRICOS, BOMBAS SUMERGIBLES DE 4", MARTILLOS HIDRÁULICOS TALADROS DE PERFORACIÓN HÚMEDA Y SOLDADORA PARA UNIDADES OPERATIVAS ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIONES EN REDES DE DISTRIBUCION ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALIMETROS ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELECTRICA 43240.40.1 35.714,29 35.714,29 0,00 0,00 43220.50.1 23.214,29 23.214,29 0,00 0,00 48263.01.1 77.600,00 0,00 0,00 77.600,00 48263.01.1 46121.09.02 13.392,86 11.160,72 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392,86 11.160,72 ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DATALOGGERS GPRS 46420.00.1 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 ADQUISICION DE ARRANCADORES, PROTECCIONES PLC Y SISTEMAS DE COMUNICACION 46214.00.1 53.300,00 53.300,00 0,00 0,00 47173.20.1 20.750,00 0,00 0,00 20.750,00 47173.20.1 22.321,43 0,00 0,00 22.321,43 44254.00.1 35.714,29 35.714,29 0,00 0,00 85340.01.2 35.714,29 0,00 0,00 35.714,29 15320.00.1 48243.00.1 43240.40.1 46420.00.1 43310.40.1 48252.00.1 7.142,86 5.357,14 6.788,32 10.900,00 17.857,14 22.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.357,14 6.788,32 10.900,00 17.857,14 22.316,00 7.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCCION DE CAMARAS EN LA LINEA DE TRANSMISION BELLAVISTA - PALLARES 54251.00.1 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q. 2013 15310.01.1 27.145,14 0,00 27.145,14 0,00 85340.01.2 31.728,14 0,00 31.728,14 0,00 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL 41516.03.1 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00 ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE TRIPLE ACCIÓN 43240.30.1 40.178,57 0,00 40.178,57 0,00 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN VÍA RADIO 47220.06.1 53.300,00 0,00 53.300,00 0,00 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE 53290.00.1 53.571,43 0,00 53.571,43 0,00 37292.01.1 43240.40.2 82.589,30 89.285,72 0,00 0,00 82.589,30 89.285,72 0,00 0,00 87159.10.1 142.857,14 0,00 142.857,14 0,00 54251.00.1 54251.00.1 1.448.239,27 2.678,57 125.801,18 399.565,92 0,00 0,00 643.088,33 0,00 0,00 405.585,02 2.678,57 125.801,18 ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA. SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA SCADA DE TELECOMUNICACIONES) DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA FILTRO DE POZOS ADQUISICIÓN DE GRASA Y ACEITE ADQUISICIÓN DE MANOMETROS CON GLICERINA ADQUISICIÓN BATERÍAS INTERNAS LOGGERS ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS ADQUISICIÓN DE LOGGERS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN LA PLANTA TOCTIUCO. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN SISTEMA DE BOMBEO CHILIBULO ALTO Página 18 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 0,00 0,00 TERCER CUATRIMESTRE 457.232,48 OPTIMIZACION Y READECUACION INTEGRAL DEL CLARIFICADOR "C" REHABILITACIÓN DE MÓDULO FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR N° 1, (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN), PLANTA NOROCCIDENTE. 54790.04.1 457.232,48 54790.04.1 58.856,62 0,00 0,00 58.856,62 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PLANTA EL TROJE. 54612.00.1 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MALLAS DE PUESTA A TIERRA. CAMBIO DE SOFTWARE SCADA TROJE MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS SISTEMA VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 69112.00.1 51290.00.2 7.000,00 24.978,88 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.978,88 87154.01.1 550,00 550,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPO DE ENFUNDADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 87154.01.1 1.339,29 1.339,29 0,00 0,00 MANTENIMIENTO DE BALANZAS DIGITALES Y MECÁNICAS Y POLIPASTO (PUENGASÍ Y PALUGUILLO) 87152.02.1 4.120,54 0,00 0,00 4.120,54 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 89420.05.1 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES 87152.00.1 3.080,36 3.080,36 0,00 0,00 VALVULAS PARA EL SISTEMA DE DOSIFICACION DE QUIMICOS DE LA PLANTA PUENGASI. 43240.40.1 7.690,75 0,00 0,00 7.690,75 43240.40.1 43230.00.1 43320.32.1 43310.00.1 43253.00.1 43914.00.1 43220.10.1 7.142,86 3.000,00 2.500,00 5.357,14 7.142,86 1.339,29 160,71 0,00 3.000,00 0,00 5.357,14 0,00 1.339,29 160,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.142,86 0,00 2.500,00 0,00 7.142,86 0,00 0,00 42921.00.1 513,39 513,39 0,00 0,00 34230.12.1 34250.12.1 34240.25.1 34240.25.1 34240.14.1 706.099,50 108.460,00 2.919.797,76 4.800,00 1.800,00 706.099,50 0,00 0,00 4.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.460,00 2.919.797,76 0,00 0,00 34240.14.1 44.607,15 44.607,15 0,00 0,00 36330.01.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00 36330.03.1 36490.00.1 34790.54.1 6.000,00 6.250,00 287.640,00 0,00 6.250,00 287.640,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 35110.01.1 5.732,21 5.732,21 0,00 0,00 35440.01.1 35440.01.1 47401.00.1 48253.05.2 4.642,86 14.285,71 8.482,14 26.785,71 4.642,86 0,00 8.482,14 26.785,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.285,71 0,00 0,00 MEDIDORES DE NIVEL ULTRASÓNICO (SENSOR, TRANSMISOR Y PROTECCIONES) TESALIA 48265.03.2 9.821,43 9.821,43 0,00 0,00 MATERIALES EMT PARA CONEXIONES ELECTRICAS (CODOS, UNIONES, CONECTORES, CAJAS CONDULET) 46541.00.1 487,72 0,00 0,00 487,72 REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND BOMBAS SISTEMA CLORO PLANTA GUALEA REPUESTOS REDUCTORES MECÁNICOS PUENGASÍ RODAMIENTOS VARIAS MEDIDAS TROJE Y EL PLACER REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA GENERADORES. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES (PALAS, PICOS, RASTRILLOS MACHETES) ADQUISICIÓN DE 470 733 KG DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. ADQUISICION DE 13'271 808 SULFATO DE ALUMINIO. ADQUISICIÓN 4000 KG., POLICLORURO DE ALUMINIO ADQUISICION 4 500 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO ADQUISICION 13 000 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTARPRODUCCIÓN JUEGO DE PLANCHAS DE TECNOPOLÍMERO DE REPUESTO PARA LOS VERTEDEROS DE LOS FILTROS DE LA PLANTA EL PLACER MÓDULOS DE SEDIMENTADIÓN (SEDITUBOS)PLANTA BELLAVISTA. INSUMOS VARIOS PLANTA ENVASADORA. ADQUISICION 42 300 KG. DE POLÍMERO. MATERIALES FUNGIBLES PARA MANTENIMIENTO (FORMADOR DE EMOPAQUES, LIMPIADOR TARJETAS ELECTRÓNICAS, BARNIZ ELÉCTRICO, REMOVEDOR PINTURAS, LIMPIADOR DE MOTORES, DESINCRUSTANTE CONCENTRADO, CONVERTIDOR QUÍMICO, SOLVENTE, DESOXIDANTE, LIMPIADOR DE MANOS MATERIALES (ESTÁDARES Y KIT DE CALIBRACIÓN) COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SUPRESORES DE TRANSITORIOS (PLACER,TROJE) TURBIDÍMETROS (BELLAVISTA, PUENGASÍ Y EL TROJE) Página 19 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN GERENCIA DE OPERACIONES NOMBRE CODIGO CPC MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (AMARRAS PLÁSTICA, BORNERAS BRAKER 1F, 3F SDA, CABLE DE FUERZA, CABLE INSTRUMENTAC, TUVERÍA NILLADA, CONTACTORES CINTAS ELECTRICAS ETC) KIT DE MANTENIMIENTO MEDIDOR CLORO RESIDUAL REPUESTOS ARRANCADORES SUAVES MARCA ALLEN BRADLEY EL PLACER ADQUISICIÓN TELEFONOS IP TOUCH EJECUTIVO 4018 UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE). VARIADORES DE FRECUENCIA POWERFLEX BATERÍAS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS. REPUESTOS GENERADORES ELÉCTRICOS EL PLACER REPUESTOS COMPRESOR KAESER KIT DE REPUESTOS REGULADOR DE VACIO (SISTEMA BELLAVISTA) REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA HACH TROJE Y BELLAVISTA REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO REPUESTOS BOMBAS SISTEMA RETROLAVADO EL PLACER REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACACIÓN DE QUÍMICOS REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO CAPITAL CONTROLES - SEVERN TRENT (PUENGASI, TROJE, PALUGUILLO Y BELLAVISTA) REPUESTOS ELECTRÓNICOS TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 46541.00.1 18.371,90 18.371,90 0,00 0,00 47173.20.1 47173.20.1 47220.01.2 46122.00.1 46122.00.1 46420.00.1 46131.00.1 44917.09.3 44917.09.3 44917.09.3 44917.09.3 44917.09.3 44917.09.3 44917.09.3 3.600,00 4.464,29 6.000,00 8.098,21 3.571,44 3.080,34 3.000,00 1.339,29 1.500,00 1.607,14 5.357,14 3.000,00 5.357,14 7.000,00 3.600,00 4.464,29 0,00 0,00 0,00 3.080,34 3.000,00 1.339,29 1.500,00 1.607,14 5.357,14 3.000,00 5.357,14 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 8.098,21 3.571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44917.09.3 12.528,57 12.528,57 0,00 0,00 44917.09.4 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00 REPUESTOS PARA PLC (RACK, MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA Y TELEFAST Y CABLE) 45230.00.1 15.625,00 0,00 0,00 15.625,00 LAINAS CALIBRADAS PARA EQUIPO ALINEADOR LASER ADQUISICIÓN DE BELZONA Y COMPONENTES GRASAS Y ACEITES (GRADO ALIMENTICIO, PARA ENGRANAJE, GRASA, ACEITE DOS TIEMPOS) (PUENGASI, TROJE) COMPRA MOTOR REDUCTOR (MEZCLADOR POLÍMERO) PLANTA PALUGUILLO MÓDULOS PROGARD PARA ELIX 3 SELLOS MECÁNICOS VARIAS MEDIDAS (PLACER Y MENORES) HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (ALICATES, PLAYOS, DESARMADORES, CORTAFRÍOS, ETC.) PUENGASI COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO FILM PLÁSTICO FUNDAS ESPECIALES PARA EQUIPO DE ENFUNDADO COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS. PLANTA TOCTIUCO 43924.00.1 35490.24.1 1.715,46 1.785,71 0,00 0,00 1.715,46 1.785,71 0,00 0,00 21690.00.1 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00 43320.32.1 35440.01.1 43252.01.1 3.035,71 3.214,29 3.428,57 0,00 0,00 0,00 3.035,71 3.214,29 3.428,57 0,00 0,00 0,00 44232.09.1 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00 37195.00.1 36490.00.1 48265.02.2 54790.04.1 48270.00.1 3.983,89 4.017,86 4.017,86 4.464,29 5.357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983,89 4.017,86 4.017,86 4.464,29 5.357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 87154.01.1 6.378,00 0,00 6.378,00 0,00 OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL HIDRÁULICO DE TASA DECLINANTE PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUENGASÍ SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE DRENAJE URBANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE CROMATÓGRAFIA IONICA MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR DE AGUA DE MARCA MILLIPORE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA DEPARTAMENTO DE REPOTENCIACION DEL AREA DE CROMATOGRAFÍA. ADQUISICION DEL CROMATOGRAFO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA GASES Y UP GRADE PARA GC-MSD REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION ATOMICA. COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Página 20 83313.04.1 23.100,00 0,00 23.100,00 0,00 62251.00.1 5.074.783,50 3.390,00 1.212.599,85 0,00 70.748,78 0,00 3.791.434,87 3.390,00 87154.01.1 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00 87159.00.1 48265.01.1 625,00 7.594,00 625,00 7.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48241.00.1 63.501,00 63.501,00 0,00 0,00 43254.00.1 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 43913.00.1 7.142,86 7.142,86 0,00 0,00 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC ADQUISICION DEL HIDRONEUMATICO PARA EL LABORATORIO (PLAN DE EMERGENCIA LABORATORIO-REQUERIMIENTO BOMBEROS) REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS PROGRAMACIÓN OPERATIVA ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS CONSEP REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION HPLC Y FTIR ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA SERVICIO DE SISTEMAS CONTRA RAYOS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, SUPRESORES DE TRANSITORIOS PTAR PACTO Y NONO CON INSTALACIÓN. MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO HERRAMIENTAS MAYORES DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRONICOS DE AGUAS RESIDUALES REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS ADQ. MATERIALES PARA ILUMINACIÓN EXTERNA PTAR GUALEA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR NONO SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 10.714,29 10.714,29 0,00 0,00 43914.00.1 37195.02.1 34230.21.1 668,41 2.583,42 3.000,00 0,00 0,00 0,00 668,41 2.583,42 3.000,00 0,00 0,00 0,00 48253.05.1 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 34230.21.1 21.179,48 179.138,46 0,00 89.577,15 21.179,48 39.931,31 0,00 49.630,00 54290.03.1 11.607,14 0,00 0,00 11.607,14 34240.20.1 44231.00.1 47173.20.1 47173.20.1 47173.20.1 46510.00.1 44917.09.2 44917.09.2 4.464,29 0,00 4.017,86 0,00 3.571,43 0,00 0,00 0,00 12.053,58 2.659.494,56 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,78 6.250,00 7.670,78 4.959.986,68 0,00 0,00 8.928,57 0,00 6.860,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 29.645,71 5.295.987,90 0,00 CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2014 83561.00.1 AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN BASE DE SART 2014 83119.00.2 8.928,58 0,00 8.928,58 0,00 83111.01.1 25.000,00 61.428,58 0,00 27.500,00 25.000,00 33.928,58 0,00 0,00 83111.01.1 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 32210.00.1 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 CONSULTORIA PARA DISEÑAR Y ELABORAR MODELOS ESTADÍSTICOS-MATEMÁTICOS APLICADOS A OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, RIESGO DE CARTERA DE LOS CLIENTES, DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN BENCHMARKING Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA SCADA. Y CONTROL DE GESTIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA EL COBRO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN COMPRA DE SOFTWARE IDERA SQL DM MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ESRI 2015 MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 2015-2017 SOPORTE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA FIREWALL INSTITUCIONAL. 2014-2016 SOPORTE ASISTENCIA SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720. 2014-2015 SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2014-2016 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TERCER CUATRIMESTRE 4.464,29 8.928,57 4.017,86 6.860,00 3.571,43 2.250,00 1.420,78 6.250,00 49.370,07 12.915.469,14 27.500,00 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2014 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 43220.02.1 TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD TOTAL 83111.01.1 52.210,00 0,00 52.210,00 0,00 51290.00.2 73310.00.1 73310.00.1 83149.04.1 83149.04.1 83160.00.1 108.510,00 20.000,00 135.100,00 525.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 54.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 20.000,00 135.100,00 525.000,00 7.000,00 3.000,00 0,00 SOPORTE DE HORAS DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MOTOR DE BASE DE DATOS SQL 83160.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 MIGRACIÓN CONTENT MANAGER. SERVICIO DE REPORTES WEB SCADA SERVICIO DE COMUNICACION GPRS 2014-2016 SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB ENLACES PARA ERP 2014-2016 ENLACES MATRIZ B - LA GRANJA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE INCENDIOS DATA CENTER 20142016. SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014) ADQUISICION CONSOLA ADMINISTRACION PARA SERVIDOR P720 83160.01.1 83142.00.1 84150.00.1 84220.00.1 84160.03.1 84160.03.1 76.626,72 5.200,00 35.000,00 6.000,00 74.400,00 8.400,00 0,00 5.200,00 35.000,00 6.000,00 74.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.626,72 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 87159.05.1 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 84290.00.1 45230.00.1 29.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 29.400,00 0,00 Página 21 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA NOMBRE CODIGO CPC TOTAL VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)POR CATALOGO ELECTRONICO COMPRA DE COMPUTADORES ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QLICK VIEW MANTENIMIETO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK SERVICIO DE SUSCRIPCION SOFTWARE SERVIDORES P 720. 2014-2016 SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE REPLICACION ITERA. 2014-2016 MATENIMIENTO DE POWER DESIGNER COMPRA SOFTWARE POWER DESIGNER. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESRI ADQUISICIÓN 2014 DE SOFTWARE TRIMBLE POSITION Y 1 GPS CORRECT ADQUISICION SOFTWARE WONDERWARE MANTENIMIETO DE CGWEB MANTENIMIENTO DE INFOWARE SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2014-2015 SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2014-2015 45220.00.1 71.500,00 71.500,00 0,00 0,00 45230.00.3 47520.01.01 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.2 51290.00.2 51290.00.2 51290.00.2 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.1 83149.04.1 7.600,00 5.200,00 1.800,00 5.000,00 9.300,00 19.560,00 15.000,00 4.500,00 38.000,00 35.496,00 4.000,00 127.000,00 24.000,00 17.000,00 32.000,00 1.500,00 0,00 5.200,00 1.800,00 5.000,00 9.300,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 35.496,00 4.000,00 127.000,00 24.000,00 17.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560,00 15.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 73310.00.1 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO 2014-2015 MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) COMPRA DE SCANERS ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL ADQUISICION MATERIAL REESTRUCTURACION RED LAN DE OFC. REMOTAS MANTENIMIENTO PROSISDOC MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA 2014-2016. HORAS DE SOPORTE EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA WEB ADQUISICION SOFTWARE ADOBE PROFESIONAL MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS ADQUISICION PAQUETE SWITCHS INSTITUCIONALES 2014 MANTENIMIENTO APPMANAGER SERVICIO DE MIGRACION INTRANET JOOMLA A DRUPAL ADQUISICION DE 35 LICENCIAS QLIKVIEW DOCUMENT CAL PAQUETE DE COMPUTADORES. ADQUISICION EQUIPO AMPLIACION RED WIRELESS EDIFICIOS MATRIZ ENLACE MATRIZ BELLAVISTA 2014-2016 LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR P720 DE PRODUCCION COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO 83149.04.1 51290.00.1 51290.00.1 45290.00.1 84220.00.1 45170.01.1 51290.00.1 87153.01.1 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.400,00 4.500,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.400,00 4.500,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83141.05.1 6.440,00 0,00 6.440,00 0,00 51290.00.2 51290.00.1 45210.00.1 73310.00.1 85960.01.1 51290.00.2 45230.00.3 45210.00.1 84160.03.1 51290.00.2 45230.00.39 6.850,00 12.000,00 12.000,00 12.500,00 16.200,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00 22.590,00 27.000,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 12.000,00 12.000,00 12.500,00 16.200,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00 22.590,00 27.000,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO 73310.00.1 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 ENLACE MATRIZ B - 6 OFICINAS REMOTAS 2014-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2014-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIBRERIA Y STORAGE 2014-2017 ADQUISICION DE SOFTWARE MICROSOFT ENLACES NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2014-2016 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL LAPSO DE DOS AÑOS 2014-2016 ADQUISICION DE EQUIPO SWITCH CORE INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2014-2015 INFRAESTRUCTURA NUBE PRIVADA NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2014-2016 84160.03.1 51290.00.1 87130.00.1 51290.00.2 84160.03.1 84210.00.1 45210.00.1 51290.00.1 85960.01.1 38.040,00 44.000,00 53.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 78.000,00 452.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.040,00 44.000,00 53.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 78.000,00 452.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 22 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA NOMBRE CODIGO CPC 1.446.986,11 0,00 1.446.986,11 0,00 CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION SGSI 83141.00.1 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 89121.10.1 4.079.788,83 4.249.727,41 25.000,00 478.796,00 506.296,00 25.000,00 2.707.906,11 2.796.344,69 0,00 893.086,72 947.086,72 0,00 83112.01.1 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 93.000,00 25.000,00 68.000,00 0,00 71551.00.6 56.200,00 56.200,00 0,00 0,00 83112.00.1 56.200,00 54.400,00 56.200,00 54.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ARQUITECTURA PARA EL PROYECTO SAP ERP 83112.01.1 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICO PARA EL PROYECTO SAP ERP 83112.01.1 ACTUALIZACION DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE ADQUISICIÓN DE ESPIRALADORA ADQUSICIÓN DE AGUZADOR ELECTRICO LIBROS Y SUSCRIPCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA ADQUSICIÓN DE PAPELOGRAFO 63210.00.1 45160.02.1 45160.09.1 32300.00.1 32600.09.5 50.000,00 144.400,00 293.600,00 599,94 400,00 100,00 300,00 100,00 1.499,94 0,00 54.400,00 135.600,00 0,00 400,00 100,00 300,00 100,00 900,00 50.000,00 90.000,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,94 0,00 0,00 0,00 0,00 599,94 PUBLICACIONES 83610.00.1 87.750,00 87.750,00 0,00 0,00 CONTRATACION CORPORATIVA PARA COMUNICACION DIFUSION INSTITUCIONAL PARA EL CONCIERTO EN QUITO DE PAUL MCCARTNEY 83610.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL, CULTURA CORPORATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL. 83610.00.1 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 SERVICIO PARA RENOVACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS 83610.00.1 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 PRODUCCÍON DE MERCHANDASING Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS CON LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA. 83610.00.1 89.200,00 0,00 0,00 89.200,00 CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA REDACCIÓN, EDICIÓN DE TEXTOS, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN ; PROGRAMACIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN DE EJEMPLARES FÍSICOS Y VERSIÓN DIGITAL DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD, GOBIERNO CORPORATIVO, RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMES DE GESTIÓN DE LA EPMAPS 83610.00.1 27.992,00 27.992,00 0,00 0,00 CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE IMAGEN CORPORATIVA. ADQUISICIÓN DE MERCHANDANCING PARA PUBLICIDAD BTL CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA EPMAPS 83610.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS: MODELO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA (MPF) Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA ANUAL(PFA) Y, ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS Y ESTIMACIÓN DE FINANCIERA SUBSIDIOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA CONTRATACION DE CONTADORES SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA TOTAL GERENCIA FINANCIERA AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA TOTAL AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA TERCER CUATRIMESTRE 73124.00.1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PROCESO DE IMPLEMENTACION NIIFS 2013, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES, TALLERES PRACTICOS DE IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO 2014 GERENCIA FINANCIERA VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 2014-2018 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SERVICIO DE EMPASTADO GERENCIA FINANCIERA TOTAL Página 23 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE MANEJO DEL CONTROL DEL SISTEMA PLUVIAL "INVIERNO". SERVICIO DE ACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "PLAN LLUVIAS". DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA COORDINACION DE: PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES, PRESENCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL EN EVENTOS PUBLICOS DE NATURALEZA TECNICA, ACADEMICA, CIENTIFICA Y CULTURAL; Y LA SUBSCRIPCION ANUAL CON PERIODICOS IMPRESOS. SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN, EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEOS SERVICIO PROFESIONAL DE FOTOGRAFÍA SERVICIO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y BRANDEO DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. CONTRATACIÓN DE AGENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES. DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN EL ZOOLOGICO DE GUAYLLABAMBA. PAUTA EN RADIO PARA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN EPMAPS/CAMPAÑA CALIDAD Y USO RESPONSABLE DEL AGUA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURA Y BASE DE VALLAS SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS DIRECCÓN DE HIDROELECTRICIDAD DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA MICROCENTRAL HIDROELECTRICA QUILLUGSHA ESTUDIO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAGO AGRIO SHUSHUFINDI ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL CANTON LAGO AGRIO SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL 0,00 0,00 20.000,00 83610.00.1 147.300,00 0,00 0,00 147.300,00 83561.00.1 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43 83812.00.1 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57 83610.00.1 11.071,42 0,00 0,00 11.071,42 83610.00.1 312.500,00 0,00 0,00 312.500,00 83610.00.1 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 83610.00.1 8.928,58 0,00 0,00 8.928,58 83610.00.1 26.785,71 0,00 0,00 26.785,71 89121.00.1 44.600,00 1.043.627,71 0,00 185.742,00 0,00 0,00 44.600,00 857.885,71 83510.00.1 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 83139.00.1 64.960,00 64.960,00 0,00 0,00 83312.02.1 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 83312.02.1 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 329.960,00 329.960,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 68111.00.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 83113.00.1 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 83111.01.1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 83112.00.1 32.452,00 0,00 0,00 32.452,00 83510.00.2 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 ESTUDIO DE RIESGOS PARA EL PROYECTO: "ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA; Y, CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA LOS CANTONES FRANCISCO DE ORELLANA Y LA JOYA DE LOS SACHAS" 83510.00.2 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE NUEVA LOJA CON UNA CAPACIDAD OPERATIVA DE 150 LITROS POR SEGUNDO PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 83342.02.1 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 TOTAL SECRETARÍA GENERAL GERENCIA FILIAL DE AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS TERCER CUATRIMESTRE 20.000,00 TOTAL DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL DMQ VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 83610.00.1 TOTAL DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PROYECTO RIO DUE TOTAL PROPUESTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS, ESTRUCTURA SALARIAL Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EAPA SAN MATEO MODELO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE HIDROELÉCTRICAS ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS ESTUDIO DE RIESGOS PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUEAGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS Página 24 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC GERENCIA FILIAL DE AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS DISEÑO MECÁNICO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Y VÁLVULAS DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 83342.02.1 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PSA PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PSA 0,00 0,00 8.000,00 138.952,00 84.500,00 0,00 54.452,00 83111.02.1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 54270.00.1 51290.00.2 580.000,00 3.100,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 51290.00.2 3.740,00 3.740,00 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE LOGGERS GPRS PARA PRESIÓN ADQUISICIÓN FUENTES DE PODER PARA LOGGERS GPRS MARCA RADCON IMPLEMENTADOS EN LA EPMAPS ASESORÍA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS AVANZADAS EN EL SOFTWARE INFOWORKS PARA LA MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 48252.00.1 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00 48252.00.1 13.260,00 13.260,00 0,00 0,00 83115.03.1 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 SEÑALIZACIÓN DEL LIMITE URBANO - PLAN PILOTO ILUMINACIÓN DEL CERRAMIENTO 54611.00.1 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 INTERCEPTORES QUEBRADA RÍO GRANDE AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014. 53290.00.1 82111.00.1 326.161,37 100.000,00 0,00 100.000,00 326.161,37 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA PARA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA EN EL MANEJO Y GESTIÓN DEL AGUA 83111.00.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 83211.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 83211.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 96422.00.1 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MUESTREO Y OTROS REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA PTARS DE VINDOBONA 48252.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 EMPASTADO Y ENCUADERNACION SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL FISICO SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL 89121.02.1 73310.00.1 73310.00.1 1.447.761,37 700,00 400,00 250,00 991.000,00 700,00 0,00 0,00 453.661,37 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 400,00 250,00 1.350,00 700,00 0,00 650,00 54251.00.1 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 54251.00.1 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00 54251.00.1 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 54251.00.1 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 54251.00.1 127.766,40 0,00 0,00 127.766,40 54251.00.1 575.323,29 575.323,29 0,00 0,00 54251.00.1 201.600,00 0,00 0,00 201.600,00 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 512.880,00 159.175,78 108.640,00 224.000,00 0,00 159.175,78 108.640,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.880,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PSA GERENCIA JURIDICA TOTAL GERENCIA JURÍDICA GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TERCER CUATRIMESTRE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE LOGGERS GPRS MARCA RADCOM DIRECCION ARQUITECTONICA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA RÍO GRANDE DIRECCION ARQUITECTONICA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA ORTEGA MANTENIMENTO DEL SENDERO RUTA DE HUMBOLDT GERENCIA JURÍDICA VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE 8.000,00 TOTAL GERENCIA FILIAL DE AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CONTRATACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN AÑOS 2013 Y 2014 (2 FASES) 2013 FASE I 2014 FASE II OBRAS DE ACONDICONAMIENTO AMBIENTAL EN LA QUEBRADA SHANSHAYACU ADQUISICION SOFTWARE FLOWLINK TOTAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y REDES DE VARIAS CALLES PARROQUIA ATAHUALPA Y SAN JOSÉ DE MINAS LAS PEÑAS, BARRIO, PARROQUIA TUMBACO. ALCANTARILLADO. LINEA FERREA BARRIO SAN PATRICIO DESCARGAS BARRIOS SANTA INES Y SAN JOSE PARROQUIA CUMBAYA ALCANTARILLADO VARIOS PASAJES PARROQUI TUMBACO ALCANTARILLADO CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN., COLECTOR. ELABORACIÓN MODELO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE FÍSICO DE LA RÁPIDA ESCALONADA Y DISIPADOR DE ENERGÍA DE LA DESCARGA DEL PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COLECTOR . CHAUPIESTANCIA BARRIO, PARROQUIA YARUQUÍ AGUA POTABLE ARMENIA, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE IMPULSION Y TANQUE DE RESERVA 250 M3. A. POTABLE. REDES DE A. POTABLE SAN JUAN DE CALDERON ALTO MIRAVALLE, BARRIO. LA ARGELIA. A. POTABLE. MIRANDA, BARRIO. A. POTABLE MIRAFLORES, COMUNA, PARQUE METROPOLITANO. A. POTABLE. Página 25 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO CODIGO CPC EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS TRAMOS DE LOS SECTORES EL GUABO, CALLE ANA DE AYALA, POLICÍA METROPOLITANA, PASAJE MATILDE HUERTAS BARRIO EL ROSAL TOCTIUCO ALTO, AUQUI DE MONJAS. ZONA CENTRO 54251.00.1 479.549,50 0,00 0,00 479.549,50 EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA POMASQUI 54251.00.1 80.408,38 80.408,38 0,00 0,00 CAMBIO DE REDES DE AC A PVC EN EL SEÑOR DEL ARBOL, POMASQUI, AGUA POTABLE. 54251.00.1 94.896,58 0,00 0,00 94.896,58 EXTENSIÓN DE REDES AGUA POTABLE PARROQUIA ALANGASI, CONOCOTO Y PINTAG 54251.00.1 215.178,57 215.178,57 0,00 0,00 54251.00.1 304.464,29 304.464,29 0,00 0,00 54251.00.1 303.522,00 0,00 0,00 303.522,00 54251.00.1 433.389,77 0,00 0,00 433.389,77 SAN LORENZO, COLECTOR DE REFUERZO. PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. ALCANTARILLADO. 54251.00.1 885.161,00 0,00 0,00 885.161,00 PINGUILLA, BARRIO PARROQUIA PUÉLLARO. ALCANTARILLADO. ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES JONÁS GUERRERO Y OCTAVIO BORRERO, BARRIO SAN MIGUEL PARROQUIA CONOCOTO EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA QUITUMBE. GRUPO 1 NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA, PARROQUIA PONCEANO OYACACHI COMUNA, AGUA POTABLE BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE AGUA POTABLE EXTENSIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOCIAL VICTORIA DEL SUR PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS CALICANTO QUEBRADA INTERCEPTORES PALUGUILLO-PARROQUIAS ORIENTALES ESTUDIOS LINEA DE TRANSMISION CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA SAN VICENTE, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR TANDA Y DESCARGA VIAL PARROQUIA NAYÓN, OBRAS DE MEJORAMIENTO DRENAJE DE LOS INTERCEMBIADORES PLAZA INDOAMÉRICA Y MACHALA - OCCIDENTAL. DISEÑO DEFINITIVO YURAC ALPALOMA PARROQUIA ZÁMBIZA Y FUENTE DE LUZ, BARRIOS. DISEÑO DEF. ALCANTARILLADO. COMITÉ DEL PUEBLO. 54251.00.1 410.500,00 0,00 0,00 410.500,00 54251.00.1 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 54251.00.1 592.797,84 0,00 0,00 592.797,84 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 1.724.011,00 386.297,00 5.556.368,37 0,00 386.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.011,00 0,00 5.556.368,37 EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CALACALÍ Y POMASQUI (TANLAHUA) MIRAFLORES, COMUNA, PARROQUIA IÑAQUITO. ALCANTARILLADO. ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA PROTEGER EL INTERCEPTOR SANITARIO. GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE NOMBRE TOTAL TERCER CUATRIMESTRE 54251.00.1 89.770,98 89.770,98 0,00 0,00 54251.00.1 83342.02.1 348.858,58 502.507,00 348.858,58 502.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83349.00.3 40.098,85 40.098,85 0,00 0,00 83349.00.3 52.027,36 52.027,36 0,00 0,00 CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN. ELABORACIÓN MODELO FÍSICO DE LA RÁPIDA LISA Y VERTEDERO DE EXCESOS DE LA DESCARGA DEL COLECTOR. 83342.02.1 80.489,00 80.489,00 0,00 0,00 ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL INCREMENTO DE CAUDALES EN LA RECUPERADORA DE PALUGUILLO 83342.02.1 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 CONVENIO INTERNACIONAL CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 83342.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 SERVICIOS TOPOGRÁFICOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 83530.00.1 81.303,11 0,00 0,00 81.303,11 VARIOS SECTORES DE LA ZONA QUITUMBE. DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO 83349.00.3 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00 ACUÍFERO CENTRO NORTE (SUBSISTEMA COTOCOLLAO NO. 2) ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALCANTARILLADO PARA LOS SECTORES LA GRANJA, LA VIÑA Y SAN ANTONIO DE CUNUYACU DE LA PARROQUIA TUMBACO" ESTUDIO ELECTRICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS MIRAFLORES, LA ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA NANEGALITO. CATZUQUI DE MONCAYO Y FREIRE MENA, DISEÑO DE ALCANTARILLADO 83349.00.3 51.790,18 51.790,18 0,00 0,00 83349.00.3 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00 83349.00.3 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 83349.00.3 57.520,00 0,00 0,00 57.520,00 Página 26 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES DE LAS PARROQUIAS CHAVEZPAMBA Y ATAHUALPA 90.000,00 VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE 0,00 0,00 90.000,00 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN ZONA DE GUÁPULO (AGUA POTABLE) INSTRUMENTACIÓN PARA EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO. EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA Y ACCESORIOS RENOVACIÓN DE SOFTWARE BIOWIN ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAS PARA PROGRAMAS WATERCAD Y HAMMER LICENCIA PCSWMM CORPORATIVO, INCLUYE CAPACITACIÓN CURSOS: SIMULACIÓN DE PROBLEMAS DE CALIDAD / VERTIDOS MEDIANTE SWMM5, CURSO AVANZADO EN MODELACIÓN DE CUENCAS URBANAS CON SWMM5, HEC - RAS Y HCANALES 83349.00.3 32.850,00 0,00 0,00 32.850,00 48252.00.1 134.400,00 134.400,00 0,00 0,00 48212.00.4 51290.00.1 51290.00.1 51290.00.1 27.652,80 2.500,00 5.300,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 23.000,00 27.652,80 2.500,00 0,00 0,00 92900.00.1 39.720,00 0,00 39.720,00 0,00 MIRAVALLE, BARRIO. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA LA ARGELIA. 83342.00.1 54.404,00 0,00 54.404,00 0,00 54251.00.1 55.620,00 0,00 55.620,00 0,00 83342.00.1 55.720,00 0,00 55.720,00 0,00 83349.00.3 56.550,00 0,00 56.550,00 0,00 83349.00.3 57.400,00 0,00 57.400,00 0,00 83349.00.3 57.540,00 0,00 57.540,00 0,00 83349.00.3 54251.00.1 57.680,00 61.042,56 0,00 0,00 57.680,00 61.042,56 0,00 0,00 54251.00.1 65.978,35 0,00 65.978,35 0,00 54251.00.1 94.119,83 0,00 94.119,83 0,00 83349.00.3 83349.00.3 54251.00.1 100.000,00 112.000,00 119.635,90 0,00 0,00 0,00 100.000,00 112.000,00 119.635,90 0,00 0,00 0,00 54251.00.1 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 54251.00.1 123.694,42 0,00 123.694,42 0,00 54251.00.1 144.268,60 0,00 144.268,60 0,00 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 155.000,00 164.531,77 176.672,81 215.618,27 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 164.531,77 176.672,81 215.618,27 0,00 0,00 0,00 0,00 54251.00.1 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SANTA ISABEL Y HERMANO MIGUEL, PARROQUIA TURUBAMBA. AV. QUITUMBE ÑAN DESDE CONDOR ÑAN HASTA GUAYANAY ÑAN ETAPA 2, PARROQUIA QUITUMBE. ALCANTARILLADO 54251.00.1 242.429,63 0,00 242.429,63 0,00 SAN JOSÉ DE COCOTOG BARRIO. ALCANTARILLADO PARROQUIA ZÁMBIZA 54251.00.1 263.284,14 0,00 263.284,14 0,00 TULIPE, BARRIO. EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SEPARADO, PARROQUIA NANEGALITO. VARIOS SECTORES PARROQUIAS ALANGASÍ Y LA MERCED. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO. ESTUDIO DE SOCAVACIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN DE LA QBDA. JATUNHUAYCU. VARIOS SECTORES PARROQUIAS CONOCOTO Y AMAGUAÑA. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADOS. GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA 83349.00.3 TOTAL QUEBRADA S/N, BARRIO SANTA ROSA, ESTUDIO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS. POMASQUI. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS CHACHAS, BARRIO. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA CONOCOTO. EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PIRCA, SAN JOSÉ DE MINAS EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN MARTÍN DE PORRES Y PUENTE SAN MARTÍN, PARROQUIA QUITUMBE LA CALERA BARRIO, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS ESTUDIOS VARIOS EN CIUDAD DEL DMQ. ESTUDIOS VARIOS EN PARROQUIAS DEL DMQ. TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUELLARO. INGAPI, BARRIO. A. POTABLE. EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA AV. ESCALÓN 1, PARROQUIA QUITUMBE. EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES JUAN DE ASCARAY Y ARUPOS, PARROQUIA TUMBACO CAMARA DE REPARTIDORA DE CAUDAL EN GUAMBICOCHA YANAHUAYCU BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA AMAGUAÑA LUIS CALDERON CALLE PARROQUIA CALACALI ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE, BARRIO, PARROQUIA QUITUMBE. ALCANTARILLADO. CAMBIO DE REDES DE AC A PVC EN LA CALLE MANUEL BURBANO PARROQUIA PUEMBO AGUA POTABLE. Página 27 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 DÉCIMA REFORMA GERENCIA DEPARTAMENTO CODIGO CPC EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN JUAN Y VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA CHECA 54251.00.1 267.229,00 0,00 267.229,00 0,00 54251.00.1 271.793,98 0,00 271.793,98 0,00 54251.00.1 279.868,22 0,00 279.868,22 0,00 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 313.025,00 319.504,66 329.043,72 339.313,76 0,00 0,00 0,00 0,00 313.025,00 319.504,66 329.043,72 339.313,76 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMPIÑA DEL PICHINCHA, ANITA LUCÍA DEL NORTE, PUEBLO NUEVO, 15 DE JULIO Y MIRADOR DE COTOLLADO BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA EL CONDADO 54251.00.1 512.368,33 0,00 512.368,33 0,00 GARROCHAL, QDA. OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, PARROQUIA TURUBAMBA. ALCANTARILLADO. 54251.00.1 551.181,36 0,00 551.181,36 0,00 JAIME ROLDÓS AGUILERA BARRIO, ALCANTARILLADO II ETAPA PARROQUIA EL CONDADO 54251.00.1 617.101,09 0,00 617.101,09 0,00 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 714.629,52 774.319,72 925.324,89 226.662,79 719.164,52 129.769,00 958.854,00 0,00 0,00 925.324,89 226.662,79 719.164,52 129.769,00 0,00 714.629,52 774.319,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958.854,00 83349.00.3 275.400,00 275.400,00 0,00 0,00 54251.00.1 63.220,29 0,00 63.220,29 0,00 54251.00.1 54251.00.1 166.518,01 234.337,82 0,00 0,00 166.518,01 234.337,82 0,00 0,00 54251.00.1 413.235,25 0,00 413.235,25 0,00 54251.00.1 501.037,80 0,00 501.037,80 0,00 54251.00.1 54251.00.1 54251.00.1 1.104.456,86 1.313.645,54 3.070.197,88 34.700.860,92 34.700.860,92 94.567.522,30 0,00 0,00 0,00 5.649.750,46 5.649.750,46 27.942.484,04 1.104.456,86 1.313.645,54 3.070.197,88 15.002.238,09 15.002.238,09 38.903.664,77 0,00 0,00 0,00 14.048.872,37 14.048.872,37 27.721.373,49 LA DOLORES, VALLE DEL SUR Y TRABAJADORES MUNICIPALES BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA CHILLOGALLO SAN PEDRO DE PISULÍ Y VISTA HERMOSA BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA EL CONDADO CHACHAS BARRIO PARROQUIA CONOCOTO AGUA POTABLE SAN ISIDRO DE GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, AGUA POTABLE EL CONDE 4 BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA QUITUMBE SAN JOSÉ OBRERO BARRIO, PARROQUIA COTOCOLLAO, ALCANTARILLADO GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA VALORES PRIMER SEGUNDO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE NOMBRE SANTA ANA QUEBRADA, INTERCEPTOR PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA VICTORIA BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA GUAYLLABAMBA PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS ALCANTARILLADO, BARRIO CALLUMA, PARROQUIA PIFO ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO INGAPI ALCANTARILLADO BARRIO SERVIDORES DE LA SALUD, PARROQUIA CONOCOTO GUALEA CRUZ, BARRIO Y PTAR RANCHO LOS PINOS, BARRIO, PARROQUIA LA ARGELIA. ALCANTARILLADO. CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS DE AP Y SANEAMIENTO PARA LAS PARROQUIAS RURRALES Y URBANO MARGINALES DEL DMDQ EXTENSIONES DE RED DE ALCANTARILLADO PASAJE S/N DEL BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA CHILIBULO ALCANTARILLADO BARRIO LA FLORIDA, PARROQUIA POMASQUI ALCANTARILLADO BARRIO LALAGACHI ALTO Y GUADALUPE, PARROQUIA CHECA HUILAJUCHO, QUEBRADA, SECTOR CUATRO ESQUINAS PUENTE NEGRO. ALANGASÍ. ALCANTARILLADO. INTERCEPTORES MARGINAL IZQUIERDO QUEBRADA CONEJO, SECTOR BARRIO LOS EUCALIPTOS, PARROQUIA CONOCOTO ALCANTARILLADO BARRIO HOSPITALARIA 4TA ETAPA RIO GRANDE QUEBRADA INTERCEPTORES SUBSISTEMA 1 RIO GRANDE QUEBRADA INTERCEPTORES SUBSISTEMA 3 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA TOTAL Página 28 TOTAL TERCER CUATRIMESTRE