pptoinversiones2008

FORMATO Nº 08A
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2008
PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL 2008
ENTIDAD :
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL.
ACTIVIDAD/PROYECTO Ampliacion y Rehabilitacion de red de colectores de desague Puerto Maldonado
partidas geneticas
10
11
13
18
22
23
24
29
30
39
49
51
concepto
FINALIDAD
PIA
(S/.)
META ANUAL
Meta Física
Unid. Med.
Cantidad
METROLINEAL
3,500
Acumulado
3,500
PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008
AL I TRIM
452
452
17175
6100
182
1662
554
382
84
27150
443
250
216
1210
55,408
140,874
49,984
1,499
13,630
4,543
3,135
683
222,610
3,635
2,045
1,772
9,955
454,365
PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ALIMENTOS DE PERSONAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL META PRESUPUESTARIA
AL II TRIM
AL III TRIM
2,000
2,452
74699.25
26505
795
7228.5
2409
1662.75
361.5
118050
1927.5
1083.75
939.75
5283.75
240,946
AL IV TRIM
1,048
3,500
48999.75
17379
522
4739.5
1580
1090.25
237.5
77410
1264.5
711.25
616.25
3461.25
158,011
(1)
ENTIDAD :
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL.
ACTIVIDAD/PROYECTO Ampliacion y Rehabilitacion de redes de agua potable en Puerto Maldonado
partidas geneticas
10
11
13
18
22
23
24
29
30
39
49
concepto
PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ALIMENTOS DE PERSONAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
FINALIDAD
PIA
(S/.)
26,508
9,404
283
2,565
854
589
127
41,870
683
385
332
META ANUAL
Meta Física
Unid. Med.
Cantidad
METROLINEAL
800
acumulado
PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008
AL I TRIM
AL II TRIM
419
419
13,403
4,755
143
1,297
432
298
64
21,150
345
195
168
AL III TRIM
381
800
13,105
4,649
140
1,268
422
291
63
20,720
338
190
164
AL IV TRIM
51
1,911
85,511
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL META PRESUPUESTARIA
946
43,196
965
42,315
0
(1)
FORMATO Nº 08A
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL 2008
ENTIDAD :
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL.
ACTIVIDAD/PROYECTO Mejoramiento de Infraestructura sede central o otros
partidas geneticas
10
11
13
18
22
23
24
29
30
39
49
51
concepto
FINALIDAD
PIA
(S/.)
META ANUAL
Meta Física
Unid. Med.
Cantidad
M2
136
Acumulado
136
14,919
5,292
160
1,443
481
332
75
23,507
385
293
188
1,052
48,127
PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ALIMENTOS DE PERSONAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL META PRESUPUESTARIA
PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008
AL I TRIM
56
56
10,444
3,705
112
1,010
337
232
50
16,507
270
152
132
737
33,688
AL II TRIM
AL III TRIM
80
136
4,475
1,587
48
433
144
100
25
7,000
115
141
56
315
14,439
AL IV TRIM
0
0
(1)
ENTIDAD :
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL.
ACTIVIDAD/PROYECTO Programa de Micromedicion
partidas geneticas
10
concepto
PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)
FINALIDAD
PIA
(S/.)
18,600
META ANUAL
Meta Física
Unid. Med.
Cantidad
USUARIOS
700
Acumulado
700
PROGRAMACION TRMESTRAL PRESUPUESTAL Y FISICA 2008
AL I TRIM
280
280
7,440
AL II TRIM
210
490
5,580
AL III TRIM
210
700
5,580
AL IV TRIM
11
13
18
22
23
24
29
30
39
49
51
6,600
198
1,800
600
415
90
29,380
480
290
234
1,313
60,000
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ALIMENTOS DE PERSONAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL META PRESUPUESTARIA
2,640
80
720
240
165
36
11,760
192
108
94
525
24,000
1,980
59
540
180
125
27
8,820
144
91
70
394
18,010
1,980
59
540
180
125
27
8,800
144
91
70
394
17,990
0
(1)
FORMATO Nº 08A
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
RESUMEN DE LA PROGRAMACION TRIMESTRALIZADA DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL 2008
ENTIDAD :
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EPS EMAPAT SRL.
ACTIVIDAD/PROYECTO
partidas geneticas
10
11
13
18
22
23
24
29
30
39
49
51
concepto
PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
VESTUARIO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ALIMENTOS DE PERSONAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL META PRESUPUESTARIA
FINALIDAD
PIA
(S/.)
200,901
71,280
2,140
19,438
6,478
4,471
975
317,367
5,183
3,013
2,526
14,231
648,003
META ANUAL
Meta Física
Unid. Med.
Cantidad
PROGRAMACION PRESUPUESTAL TRIMESTRALIZADO 2008
AL I TRIM
17,884
6,345
192
1,730
577
397
86
28,267
462
260
226
1,262
57,688
AL II TRIM
40,633
14,422
432
3,932
1,310
905
200
64,120
1,047
677
510
2,865
131,053
AL III TRIM
93,384
33,134
994
9,037
3,011
2,079
452
147,570
2,410
1,365
1,174
6,643
301,251
AL IV TRIM
49,000
17,379
522
4,740
1,580
1,090
238
77,410
1,265
711
616
3,461
158,011