CCC-MTX041 Fecha: 24/10/2024 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PENDIENTES INDIVIDUALES Rev.00 Sub-Código: CCC-MTX041-01 N°: Preparado por: Héctor Santander Fecha: 1 24/10/2024 1. Flujo de Aprobaciones Revisado Por: Aprobado Por: Nombre: Jhonathan Haz Gabriel Garzón Cargo: Gerente Técnico Gerente General Fecha: 2024-10-24 2024-10-24 …........................................................................ …........................................................................ Firma: 2. Actividades, Tareas, Trabajos pendientes a completar y cerrar ITEM No. ACTIVIDAD, TAREA, TRABAJO ACCION A EJECUTARSE COLABORADRES 1 Rectificación, actualización y aprobación de matriz de KPI's acorde a la matriz de objetivos de calidad FECHA REAL DE ENTREGA ESTATUS PRIIORIDAD OBSERVACIONES Gerente General y Gerencia Administrativa y Financiera Necesita Corrección 1 ANEXO 20 SISAC 2 Seguimiento del desarrollo y actualización de los formatos derivados del ANEXO 12 SISAC, Instalaciones y Equipos: Verificaciones intermedias entre recalibraciones, listado maestro de equipos del OEC e inventarios y certificacdos de calibraciones Gerente Técnico En Proceso 1 ANEXO 12 SISAC 3 Carga de ANEXOS 12 Y 20 al sistema SISAC GESTOR TÉCNICO SAE Pendiente por Iniciar 1 Hacer una revisión preliminar previo carga 4 Generación de respaldos necesarios para validar KPI's del OEC Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia Técnica En Proceso 1 Por cada KPI 5 Notificación informal y formal sobre carga de documentos solicitados al SISAC por medio de correo y medios efectivos de comunicación externa al equipo del SAE GESTOR TÉCNICO SAE Pendiente por Iniciar 1 Solicitar información sobre próximos pasos para auditorías de acreditación con el fin de prepararnos más rigusosamente. 6 Re estructuración de carpetas del sistema de gestión tanto a nivel informativo como históricos Gerente Técnico En Proceso 1 Consolidar respaldos 7 Creación de matrices de seguimiento según procedimientos críticos para control documental Sistema de Gestión En Proceso 2 Compras, Recursos Humanos (Reclutamiento), Informes y Reportes de Inspección,, etc… 8 Consolidación e implementación continua de procedimiento de planeación y ejecución del servicio Sistema de Gestión En Proceso 2 OIT's, Informes y reportes de inspección, Requerimientos del Cliente, establecidos, no establecidos y legales 9 Revisión y firma de documento de DESIGNACIÓN DE GERENTE TÉCNICO ENCARGADO Gerente General y Gerente Técnico Encargado Requiere Aprobación 3 Emitido por Whattsapp, pendiente emisión por correo 10 Estructuración de lista maestra de documentación externa Gerente Técnico En Proceso 2 Normativas internacionales, técnicas, prácticas recomendadas, regulaciones, reglamentos, etc Sistema SISAC (SAE): Proceso Acreditación ISO 17020:2013 FECHA DE CUMPLIMIENTO DIAS DE RETRASO 11 CALPELAB Crear matriz de registro de datos de proveedores de CALPELAB Gerente General Completado 2 Proveedores críticos 12 EP PETROECUADOR Proceso de Calificación en EP PETROECUADOR Gerente General Pendiente por Iniciar 3 Solicitar infirmación sobre requerimientos y requisitos para calificación 4 Referenciación de anexos y formatos de procedimientos, Dar status a cronograma general, a espera de emisión de correo por parte de cliente para solicitud de información de apoyo y guía dentro del proyecto Implementación Sistema de Gestión de Calidad SC Ingeniería y Construcción Hito: Revisión, actualización rectificación y aprobación documental e implementación de procedimientos Implementación Sistema de Gestión Integral SERVIORIENTE Revisión de recursos documentales actuales y generacdión de informe de diagnóstico del SGI Por Confirmar En Proceso 4 Generar Cronograma de implementación, informe de status según alcances y sub alcances y programar reunión con cliente Actualización de hipervínculo de página oficial de linkedin en sección inferior (ÍCONO) de la página web Asistente de IT Pendiente por Iniciar 5 Emitir el linkde la página de linkedin del OEC a asistente de IT 16 Creación de meta business suite de Facebook para el OEC (Market Place) Asistente de IT Requiere Aprobación 5 Con el fin de también Emitir el linkde la página de meta business del OEC a asistente de IT para la página web 17 Oficina MATRIZ Instalación y configuración de desktop traída desde SEDEMI Asistente de IT Pendiente por Iniciar 4 Falta cable de poder para monitor, y si es necesario conseguir un cable convertidor de vga a hdmi 18 Normativa Internacional Complementaria Revisión de nueva norma ISO 17065 y requisitos Gerente General En Proceso 5 Para próximas iteraciones requisitos para orgaismos que certifican productos, procesos y servicios 13 14 15 Andres Cabrera (Encargado del SGC DE SC) En Proceso Redes Sociales CCCSOLUTIONS S.A.S.
