FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Fecha de registro: 25/10/2018 11:17:48 a.m. - Fecha de viabilidad: 25/10/2018 12:12:08 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Responsabilidad funcional de la inversión Función 18 SANEAMIENTO División funcional 040 SANEAMIENTO Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIO DE AGUA POTABLE Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA Unidad de medida Espacio geográfico PERSONAS Año Valor Contribución de cierre de brechas DISTRITAL 100 B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO Responsable de la OPMI: JOSE MANUEL NUBE YACTAYO 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO Nombre de la UF UF-MD NAPO Responsable de la UF ALEXIS RUSSELL EGUIZABAL SIFUENTES 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO Nombre de la UEI UEI - MD NAPO Responsable de la UEI PERCY ROBERTH ROJAS ROSALES 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP 301428 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO C. Formulación y Evaluación 1. Identificación 1.1 Código único de inversiones 2424575 Código 1.2 Unidad Productora Nombre LAGART 1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LAGARTO COCHA DEL DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud -2.48852539 / -73.678260 Departamento LORETO Provincia MAYNAS Distrito NAPO Centro poblado LAGARTO COCHA 1.4 Ámbito de influencia Latitud/Longitud -2.48852539 / -73.678260 Departamento LORETO Provincia MAYNAS Distrito NAPO Centro poblado LAGARTO COCHA 1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO 1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO 1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto Disminución de los índices de enfermedades agudas, parasitosis intestinal y disentería en la Comunidad de Lagarto cocha del Distrito de Napo Nombre del indicador para la medición del objetivo central % DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES Unidad de medida del indicador USUARIOS Línea de base (año) 2018 Valor del año base 87.47 Año de cumplimiento 2038 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 15.00 Pág. 1 inicio de funcionamiento del proyecto) Fuente de información 2.2. Beneficiarios directos Denominación de los beneficiarios directos HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LAGARTO COCHA Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 2038 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,459.00 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem Descripción Alternativa 1 (Recomendada) SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIALES La fuente de abastecimiento de agua será el río Napo y en él se ubicará un pontón de captación de agua cruda que estará ubicada en las aguas del río Napo a unos 180.00 m. aproximados de la planta de tratamiento de agua. El agua captada será impulsada por dos electrobombas que succionaran el agua cruda, pasando por una tubería de impulsión a presión. Las dimensiones de dicho pontón de flotación será 3.00 x 4.00 m, con dos macizos de anclaje en época de estiaje y uno de apoyo en época de creciente de dicho rio. La seguridad de la captación de agua frente a crecientes y vaciantes del rio Napo, será mediante una estructura de fijación de pontón, que es comprendida mediante macizos de anclaje y cable de acero trenzado 5/8”, que hará que el pontón no tenga problemas e inconvenientes frente a estos cambios de la naturaleza. Unidades Básicas de Saneamiento El proyecto contempla la eliminación excretas de cada vivienda mediante UBS, la cual está conformado por una caseta de material noble donde se instalará un inodoro, lavadero, aparatos sanitarios y con todos sus accesorios, desde donde se evacuará el desagüe hacia un tanque Biodigestor de rp - 600 autolimpiable proyectado para que puedan ser retenidos los sólidos contenidos en los desagües, desde dicho tanque el líquido sobrenadante de los desagües serán evacuados hacia un pozo percolador proyectado. Dicho sistema se ha proyectado para cada vivienda, es decir un total de 73 unidades con las características indicadas en los planos del proyecto, debiendo instalarse en la parte posterior de cada vivienda. Alternativa 2 ALTERNATIVA 02 SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS La fuente de abastecimiento de agua será del sub suelo en la misma comunidad y en él se ubicará 02 unidades de pozo tubular perforado que estará ubicada estratégicamente para la óptima distribución aproximados de la planta de tratamiento de agua. El agua captada será impulsada por dos electrobombas que succionaran el agua cruda, pasando por una tubería de impulsión a presión. La seguridad de la captación de agua frente a crecientes y vaciantes del rio Napo, será mediante una caseta protegido con cerco de malla olímpica, que hará que la caseta no tenga problemas e inconvenientes frente a estos cambios de la naturaleza. Unidades Básicas de Saneamiento El proyecto contempla la eliminación excretas de cada vivienda mediante UBS, la cual está conformado por una caseta de material noble donde se instalará un inodoro, lavadero, aparatos sanitarios y con todos sus accesorios, desde donde se evacuará el desagüe hacia un tanque Biodigestor de rp - 600 autolimpiable proyectado para que puedan ser retenidos los sólidos contenidos en los desagües, desde dicho tanque el líquido sobrenadante de los desagües serán evacuados hacia un pozo percolador proyectado. Dicho sistema se ha proyectado para cada vivienda, es decir un total de 73 unidades con las características indicadas en los planos del proyecto, debiendo instalarse en la parte posterior de cada vivienda. 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años) 20 Servicios con brecha Unidad de medida Agua Usuario/año Añ o 1 Añ o 2 Añ o 3 Añ o 4 Añ o 5 Añ o 6 Añ o 7 Añ o 8 Añ o 9 Añ o 10 Añ o 11 Añ o 12 Añ o 13 Añ o 14 Añ o 15 Añ o 16 Añ o 17 Añ o 18 Añ o 19 Añ o 20 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Tipo de factor productivo Descripción de producto/acciones Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad física U.M. Meta U.M. Expediente técnico / doc. equivalente Costo a precio de mercado Meta Ejecución física Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término 11/2018 12/2018 01/2019 04/2019 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO Costo directo Infraestructura Espacios fisicos 100.00 M2 100.00 2,236,887.96 5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo Meses Número de períodos (meses) 5 Períodos Tipo de factor productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Mes 5 Infraestructura 0.00 559,221.99 559,221.99 559,221.99 559,221.99 2,236,887.96 Subtotal 0.00 559,221.99 559,221.99 559,221.99 559,221.99 2,236,887.96 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Expediente técnico 82,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,420.00 Supervisión 0.00 28,847.12 28,847.12 28,847.12 28,847.12 115,388.48 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal 82,420.00 28,847.12 28,847.12 28,847.12 28,847.12 197,808.48 Costo de inversión total 82,420.00 588,069.11 588,069.11 588,069.11 588,069.11 2,434,696.44 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo Infraestructura Unidad de medida representativa Espacios fisicos Períodos Mes 1 Mes 2 0.00 Mes 3 25.00 Mes 4 25.00 Total meta Mes 5 25.00 25.00 100.00 6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación 06/2019 Pág. 2 Horizonte de evaluación (años) 20 Periodos Costos (soles) Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimient o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 27,418. 12 Mantenimient o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Proyecto Con Proyecto 7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/) Alternativa 2 1,768,987.69 1,824,164.68 8. Criterios de decisión de inversión: Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 1,492,401.00 1,474,243.00 Tasa Interna de Retorno (TIR) 25.20 24.85 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00 Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00 Costo por capacidad de producción 0.00 0.00 Costo por beneficiario directo 0.00 0.00 Costo / Eficiencia 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada Municipalidad Distrital del Napo. El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las competencias de la Municipalidad Distrital del Napo, la que cuenta con una estructura orgánica aprobada. La Municipalidad Distrital del Napo, ejerce sus funciones principalmente en el marco de la Constitución Política del Estado Peruano, la Ley de Bases de la Descentralización y su propia Ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido posee competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le otorgan capacidades ejecutivas y administrativas para formular y ejecutar proyectos de desarrollo en general. A continuación, se establece el rol que cada oficina debe tomar para la ejecución y puesta en operación del proyecto: Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura: A través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es la responsable de llevar a cabo las acciones que correspondan para la elaboración del Expediente Técnico (Elaboración de Términos de Referencia) Así mismo cuenta con la Sub Gerencia de Obras, la cual es responsable de elaboración de Términos de Referencia para la licitación de la Obra. De igual manera está encargada de: Ejecutar la obra mediante ejecución presupuestaria indirecta. Supervisión de la obra a fin de comprobar el cumplimiento efectivo de los procedimientos técnicos en la ejecución de la obra. Así mismo la Municipalidad Distrital del Napo, cuenta con la Gerencia de Planeamiento y Organización; a través de la cual se tramitarán las disponibilidades presupuestales correspondientes para cada acción que la ejecución demande, de acuerdo a los documentos normativos aprobados. Gerencia de Administración: Esta encargara a la Sub Gerencia de Logística, la misma que es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se llevan a cabo en la ejecución del proyecto, así como en la etapa de operación, además de llevar a cabo según licitación las adquisiciones varias. 8.1 Análisis de sostenibilidad 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Lluvias intensas Bajo Medidas de reducción de riesgos NINGUNO 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 0.00 Código: 301428 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N° ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 1 - RECURSOS ORDINARIOS 11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota: Documentos electrónicos Tipo de documento Archivo Ver FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO1.pdf Descargar ANEXOS Anexo.pdf Descargar FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PIP.pdf Descargar RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen.pdf Descargar Pág. 3
