INFORME DE CONTRALORÍA DPN-0006-2019 Al Prefecto 11. Dispondrá a los miembros de las Comisiones Técnicas, verificar la legalidad, veracidad y pertinencia de la documentación presentada en las ofertas de los procesos de contratación y evaluar a todas aquéllas bajo los mismos parámetros determinados en los pliegos, garantizando el principio de trato justo, igualdad, concurrencia y transparencia con todos los oferentes, situación que será supervisada por el Director de Gestión de Procuraduría Sindica. Al Prefecto 13. Dispondrá y vigilará al Director de Gestión de Planificación y de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo que, en conocimiento de las obras a ejecutarse en cada periodo fiscal, establezcan parámetros de control, revisión, análisis y aprobación, para que los estudios de éstas, sean completos, definitivos y actualizados con sus respectivos planos y cálculos; y, especificaciones técnicas a fin de garantizar que las obras se ejecuten conforme lo programado. Al Director de Planificación 14. Planificará y evaluará que previo a la contratación de obras se cuente con los estudios de factibilidad y definitivos de los proyectos sean realizados por contratación o elaborados por la Dirección de Apoyo de Estudios y Proyectos con la finalidad de que, en la ejecución de la obra, no se afecte las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad. Al Director de Apoyo de Estudios y Proyectos 15. Formulará y coordinará con las direcciones requirentes, los estudios a nivel de factibilidad y definitivos vinculados a la planificación institucional, los mismos que contendrán en forma detallada las actividades; estudios y cálculos; memorias descriptivas; planos constructivos a detalle, especificaciones técnicas claras, completas e inequívocas, es decir que no deben presentar ambigüedades, ni contradicciones entre las mismas y en concordancia con los rubros de la tabla del presupuesto; análisis de precios unitarios con los estudios de mercado de los materiales a ser utilizados en cada rubro elaborado; presupuesto por rubros y global, desagregación tecnológica; fórmula polinómica y cuadrilla tipo; cuantificación de las cantidades de obra detallado en concordancia con los rubros de la tabla del presupuesto; programas de trabajo y cronogramas valorados; plazos de construcción y recomendación de la ampliación o actualización del financiamiento, de ser necesario. Al Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo Vial 16. Verificará que los estudios entregados por la Dirección de Gestión de Planificación, se encuentren completos definitivos y actualizados antes de su contratación y ejecución, y que cuenten con los permisos y licencias ambientales correspondientes. Al Prefecto 22. Dispondrá a los titulares de las direcciones de vialidad e infraestructura y de planificación, que como condición previa a la ejecución de obras se cuente con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos y especificaciones técnicas y que los proyectos estén: de conformidad con el Plan Anual de Contratación a fin de evitar que contenga la ejecución de varios proyectos en una sola contratación. A los Administradores de Contratos 31. Revisarán y vigilarán el plazo de ejecución para la entrega de la totalidad de los trabajos estipulados en los documentos precontractuales y contractuales con la finalidad de que el contratista cumpla las condiciones pactadas en relación al plazo y evitar la imposición de multas. A los Administradores de Contratos 36. Analizará la pertinencia técnica de recomendaciones u observaciones establecidas en los informes presentados por los Fiscalizadores, respecto de los retrasos que afecten el avance de la obra y a la entrega oportuna de los proyectos en los plazos establecidos en los instrumentos contractuales. INFORME DE CONTRALORÍA DPN-0009-2022 Al Prefecto 2. En conocimiento de los futuros informes emitidos por la Contraloría General del Estado, cumplirá las recomendaciones y dispondrá que los servidores a quienes están dirigidas las mismas emitan informes de su cumplimiento a base de lo cual adoptará oportunamente las acciones que correspondan a efectos de garantizar una eficaz implementación que garantice y asegure el fortalecimiento del control interno y la mejora continua de la gestión institucional. Al Prefecto 11. Dispondrá que los servidores encargados de elaborar los estudios de mercado y a los integrantes de las Comisiones Técnicas para la calificación de ofertas, verifiquen que no existan nexos, sea de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco de consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social, entre los diversos actores que concurren en la contratación pública, con la finalidad de permitir una mayor participación de oferentes y se cumpla con los principios de contratación pública. De to cual para constancia y toma de decisiones emitirán los informes o reportes respectivos para la máxima autoridad. Al Prefecto 13. Dispondrá y vigilará que los servidores designados como miembros de Comisiones Técnicas, verifiquen la legalidad y veracidad del Valor Agregado Ecuatoriano declarado por los proveedores y en caso de existir inconsistencias e incumplimientos procederán conforme determinen los pliegos de los procesos, con la finalidad de que se cumpla con los principios de trato justo, legalidad y transparencia. Al Prefecto 14. Dispondrá y supervisará que los miembros de las Comisiones Técnicas, en el caso de que determinen y comprueben incumplimientos, inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por los participantes, adjudicatario o contratista, procedan conforme las normas aplicables para el efecto y establecido en pliegos; así como, informarán a los niveles institucionales para la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda. Al Prefecto 15. Conforme la normativa aplicable y los términos constantes en los pliegos, descalificarán a los oferentes que no demuestren el Valor Agregado Ecuatoriano y en caso de que el contrato esté adjudicado, con base a un informe técnico legal adoptará las decisiones respecto de la continuidad de la relación contractual, con la finalidad de que se cumpla con el principio de trato justo. Al Prefecto 16. Dispondrá y supervisará que los integrantes de las Comisiones Técnicas o servidores designados para la calificación de las ofertas, verifiquen la totalidad de los documentos entregados por los participantes, mismos que deben estar sustentados en la respectiva acta e informe de calificación, previo a sugerir a la máxima autoridad, se declare desierto un proceso de contratación. Al Prefecto 19. Dispondrá y supervisará que los integrantes de las Comisiones Técnicas realicen confirmaciones de la legalidad y veracidad de los documentos entregados por los participantes en los procesos de contratación, a fin de poseer información suficiente, competente y pertinente para la verificación del cumplimiento de los requisitos solicitado en los pliegos. A los directores departamentales 27. En caso de ser designados por la máxima autoridad para la calificación de ofertas, verificarán que los oferentes que presentaron sus propuestas cumplan con lo dispuesto en los pliegos y en las especificaciones técnicas para lo cual validarán la información y documentación en los procesos que correspondan, de no ser así, los descalificarán y permitirán que pasen a la segunda fase aquellos que cumplieron con todos los requerimientos validados, con la finalidad de garantizar los principios de la contratación pública aplicables. Al Prefecto 28. Dispondrá y supervisará a los Directores de Planificación y Obras Públicas la adquisición de bienes, servicios y obras mediante la disposición de un acto administrativo válido y a través de procesos de contratación vigentes en la Ley, con la finalidad de que la entidad no tenga que suscribir convenios de pago para cumplir con sus obligaciones institucionales. Siendo ésta última posibilidad una excepcionalidad de conformidad con la normativa aplicable y de acuerdo al alcance de los pronunciamientos oficiales emitidos por los organismos de control legal y de rectoría en contratación pública. Al Prefecto 32. Dispondrá y vigilará que los servidores designados como Administradores, controlen que la acción de los Fiscalizadores internos o externos sea encaminada a exigir a los contratistas el cumplimiento del objeto de los contratos de conformidad a los estudios y más documentos que dispuso la entidad al momento de su contratación, así como de las especificaciones, pliegos y contrato; lo cual será comunicado a la máxima autoridad mediante informes mensuales; y, en el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra, requerirá de informes técnicos, económicos, legales debidamente motivados para la toma de decisiones. Al Prefecto 34. Dispondrá y vigilará que los servidores designados como Administradores y Fiscalizadores mantengan permanente coordinación y efectúen una constante revisión a los instrumentos contractuales y más documentación con el fin de verificar la existencia de errores, omisión o imprevisión técnica, que puedan afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, requerirán de los diseñadores de los proyectos el criterio técnico pertinente, a base de lo cual emitirán informes motivados que contengan las soluciones necesarias que serán comunicadas a la máxima autoridad para la toma de decisiones que permitan asegurar la ejecución de la obra pública en beneficio de la colectividad siempre precautelando el interés público. Al Prefecto 36. Ordenará y supervisará que los Directores de las áreas requirentes que elaboran proyectos de obra civil, dispongan de estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, los mismos que antes de iniciar un proceso de contratación pública deberán ser evaluados y aprobados por la Dirección de Planificación a fin de determinar su viabilidad, de igual manera dispondrá a la Dirección de Procuraduría Sindica efectuar el proceso para la declaratoria de utilidad pública de las áreas donde se emplazarán los proyectos que se ejecuten en beneficio de la colectividad. A la Directora de Planificación Al Director de Planificación 38. Dispondrá y coordinará con el Subdirector de Apoyo de Estudios y Proyectos la implementación de procedimientos de evaluación y control a los estudios y diseños de los proyectos elaborados por otras Direcciones, los cuales deberán ser evaluados y aprobados, con la finalidad de que previo al inicio del proceso de contratación los mismos sean completos, actualizados y definitivos. Al Analista de 3 de Infraestructura 40. Elaborará y presentará al Director de Obras Públicas los proyectos viales con estudios y diseños, completos definitivos y actualizados, es decir, con documentación técnica suficiente y competente, que permita garantizar su ejecución al momento de su construcción.
