Proyecto de Mejora - Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma de Coahuila
Proyecto de Mejora
Estado:
Planeación
Ejecución
Verificación
Efectivo
Clave del
proyecto:
Dependencia / módulo
Fecha
(Anotar el nombre del módulo que documenta la mejora)
(Anotar la fecha de llenado del formato)
Nombre del proyecto
Alcance
(Anotar el tema seleccionado en la matriz de priorización)
(Anotar campo de aplicación y límites donde va a aplicar la mejora;
dependencias o procesos, etc.)
Responsable del proyecto
Personal involucrado
(Anotar el nombre de líder del proyecto)
(Anotar nombres del personal que participa en el proyecto de mejora)
Nombre
Dependencia
P
Etapa del proyecto
Fecha de
inicio
Responsable
Fecha de
término
I. Selección del proyecto
II. Análisis de la situación actual y determinación de la meta
III. Análisis y determinación de causas
IV. Establecimiento del plan de acción
V. Verificación de resultados
VI. Estandarización y documentación de la mejora
VII. Definir nuevo proyecto
I.
Selección del proyecto. (Establecer qué se quiere considerando que sea específico).
Criterios para la selección de proyectos de mejora.
Debe:



Estar relacionado con objetivos de la calidad y/o indicadores.
Ser medible y realizables por el equipo.
Estar limitada en tiempo.
La selección puede iniciar a partir de una lluvia de ideas. Elabore una lista de los problemas o posibles mejoras existentes en su área de
trabajo, o bien de indicadores del módulo. Puede utilizar la matriz de priorización para seleccionar el proyecto de mejora.
Tema
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
(Agregar los renglones necesarios)
Escala:
SC-F-CCA-37 Rev. 1 – 24/06/10
Muy bajo:
Bajo:
Mediano:
Alto:
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II. Situación actual. (Describa la situación actual del problema mediante la interpretación de datos).
¿De dónde se pueden obtener los datos?








Objetivos, Indicadores o datos históricos
Resultados del encuestas de satisfacción del cliente
Procedimientos e instructivos (oportunidad de emplear mejores
métodos)
Resultados de auditorías Internas / Externas
Registros de los clientes
Debilidades potenciales (Ej, falta de capacidad o consistencia)
Revisión por la dirección
Listas de verificación
Mostrar la situación actual con gráficas y datos.
Qué se quiere (encierre):
Eliminar
Reducir
Incrementar
Reducción a cero
Cualquier disminución deseable
Todo aumento es deseable
Qué problema se tiene
Dónde se tiene el problema
Cuánto se va a mejorar / meta esperada:
Objetivo o Indicador en el que impacta la mejora:
Determinación de recursos (Liste los recursos necesarios
no disponibles para llevar acabo el proyecto, como
infraestructura, equipo, materiales, servicios y personal)
de
Nota: Una vez completada esta etapa del proyecto de mejora, se debe documentar en el eqdzpro.
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III. Análisis de las causas raíz. Utilizar la técnica de 5 porqués y/o diagrama de Ishikawa (SC-F-CCA-36) para el análisis de las causas.
Determinación de las causas raíz.
Anotar las causas raíz determinadas en el análisis de causas raíz (SC-F-CCA-36).
En caso de requerirse utilice las herramientas básicas de calidad para validar que existe relación entre la causa y el efecto, adjuntar información de la
validación.
Validación
1
2
3
4
5
H
IV. Establecer plan de acción. (Anotar las acciones que van a eliminar las causas)
No.
Causa
Acción (¿Qué?)
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Resp.
(¿Quién)
Fecha
(¿Cuándo?)
Verificación
(Resp. y fecha)
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V
V. Verificación de resultados.
Cumplimiento:
(Anotar
el
resultado obtenido con respecto a
la meta planteada)
Beneficios
Adquiridos:
(Anotar beneficios adicionales)
Elaborar gráficas que muestren la situación antes y después, asegúrese de utilizar la misma escala en las
gráficas.
Analizar los resultados para detectar si la mejora se logró, en caso contrario, revisar el proceso seguido hasta
aquí para determinar por qué no se logró y regresar al análisis de las causas.
A
VI. Estandarización y documentación de la mejora. Para asegurar la implantación de la mejora
obtenida es necesario estandarizar (documentar) en los documentos del SGC las acciones tomadas y
difundirlas.
No.
Acción de Estandarización
Responsable
Fecha
VII. Definir nuevos proyectos.
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